Kuntaneuvottelut 10112014 ja 17112014 TYKS-SAPA-LIIKELAITOS Perustettu 1.1.2009- N. 900 työntekijää Toimintatuotot 147,8 M (TA2015) Toimintamenot 142,3 M (TA2015) 6 palvelualuetta (1.1.2015-7 palvelualuetta) Hanna Mäkäräinen, tj
TYKS-SAPA-LIIKELAITOS Kattaa kaikki aluesairaalat ja osan terveyskeskuksia Lääkehankintarenkaassa mukana kaikki terveyskeskukset Hinnankorotukset 2009-2014 olleet maltillisia (taulukko, kaikki palvelualueet) Hinnat kilpailukykyiset (2 taulukkoa, Kuntaliiton vertailu 2014; kuvantaminen ja laboratorio)
TYKS-SAPA LIIKELAITOS KESKIMÄÄRÄISET HINNANMUUTOKSET v. 2009-2014 Kl. neuro- Patologia TYKSLAB V-S KuvantaV-S Lääke- Väline- Painotettu fysiologia keskus huolto huolto yht. Hinnankorotus 2009-->2010 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Hinnankorotus 2010-->2011 0 % 0 % +1,5 % +0,2 % 0 % 0 % +0,4 % Hinnankorotus 2011-->2012 +5,0 % 0 % +0,2% -0,9 % 0 % +8,8 % +0,2 % Hinnankorotus 2012-->2013 0 % 0 % 0 % +6,0 % 0 % *) 0 % +2,1 % Hinnankorotus 2013-->2014 +5,8 % +4 % 0 % +1,5 % 0 % **) +8 % +1,6 %
Lähde: Kuntalehti 2/2014
Lähde: Kuntalehti 2/2014
Kehittäminen ja kärkihankkeet Palvelualue Nykyiset asiakkaat Uusia asiakkaita Kliininen neuro- VEEG-tutkimusyksikkö VEEG-tutkimusyksikkö fysiologia Patologia Auria Biopankki Auria Biopankki TYKSLAB V-S kuvantamiskeskus V-S lääkehuolto V-S välinehuolto Tyks-Sapa yhteiset Näytteenoton ajanvarauksen laajentaminen Ostopalvelujen kotiuttaminen (hanke käynnistynyt syksyllä 2013) Osastofarmasian kehittäminen Hallinnollinen ja toiminnallinen keskittäminen jatkuu Viestintä Uusien tilojen suunnittelu Kustannus-/toimintolaskelma Seulontatutkimuksia valtakunnallisesti Yhteislaboratorion kanssa Alueellinen ajanvaraus Tiiviimpi yhteistyö Turun lääkehuollon kanssa Ugin aluesairaalan välinehuolto 2015 Viestintä + Tyks-ervayhteisfoorumit
95 Tykslab
Toimintojen keskittäminen Medisiina D rakennukseen vuoteen 2019 T-sairaala U-sairaala Turun kaupuginsairaala Tykslab Patologia Medisiina D Tykslab Unicum Tykslab Patologia A-sairaala Biocity Patologia Tyks-Sapa MasterPlan 2020 tilasuunnitelma toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi Projektipäällikkö Hanna Petäjä 8.8.2014
Tykslabissa mukana olevat terveyskeskukset Tykslab myynti asiakkaittain vuonna 2013 VSSHP Perusterveydenhuolto asukasluvut euroa % pth myynnistä 31.12.2012 e/asukas Turun sosiaali- & terveystoimi 6 695 428 53,0 % 180225 37,2 Salon seudun tk 1 624 377 12,9 % 54258 29,9 Uudenkaupungin tk 879 354 7,0 % 20911 42,1 Uki, Kustavi, Taivassalo, Vehmaa, Pyhäranta Raision tk 805 523 6,4 % 30469 26,4 Raisio ja Rusko Perusturvakuntayhtymä Akseli 649 657 5,1 % 22494 28,9 Masku, Mynämäki, Nousiainen Härkätien tk 593 514 4,7 % 23449 25,3 Lieto, Koski, Marttila, Tarvasjoki Loimaan seudun tk 515 261 4,1 % 18171 28,4 Paimio-Sauvon tk 398 891 3,2 % 13624 29,3 Kaarinan tk 100 819 0,8 % 31363 3,2 Kemiönsaaren tk 92 983 0,7 % 7173 13,0 Naantalin tk 91 771 0,7 % 18824 4,9 Paraisten tk 80 377 0,6 % 15561 5,2 Someron tk 56 064 0,4 % 9229 6,1 Laitilan tk 46 549 0,4 % 8460 5,5 Pöytyän seudun tk 8 357 0,1 % 12540 0,7 Pöytyä ja Aura 12 638 925 466751 osuus pth myynnistäosuus väestöstä Tk:n laboratorio fuusioitunut Tykslabiin 96,2 % 77,9 % Tk:lla oma laboratorio, ostaa Tykslabista immunokemiaa ja harvinaisempia 3,8 % 22,1 %
SAPAJK 22.05.2014 52 SAPAJR 14.05.2014 92
Palvelualueet, esittelyt tarkemmin internetissä http://vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/talous-ja-toimintaluvut/kuntaneuvottelut/sivut/kuntaneuvottelut-2015.aspx Kliininen neurofysiologia (4 kuvaa) Palvelualuejohtaja Satu Jääskeläinen Patologia (4 kuvaa) Palvelualuejohtaja Olli Carpén Tykslab (4 kuvaa) Palvelualuejohtaja Paula Grönroos Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus (4 kuvaa) Palvelualuejohtaja Roberto Blanco Sequeiros Varsinais-Suomen Lääkehuolto Palvelualuejohtaja Kirsti Torniainen Varsinais-Suomen Välinehuolto Palvelualuejohtaja Hanna Mäkilä
KNF: Henkilökunta ja toiminta 1/4 Henkilöstö 34 YL, AYL (2 x 50%), 4,5 EL (2 + 5 x 50%), 3 EVAL HOH, AOH, kliininen asiantuntija, 16 LBH, 3 SH 2 os.sihteeriä, 0,5 toimistosihteeri 2007-2013: 20 34 (+ 70 %) 2013 aloitettiin kolmivuorotyö (24/5) Uudet EVAL-virat 2013 ja 2014 Etätyö mahdollisuus 2013 Hyvä työilmapiiri, itsenäisten osaajien keskinäinen arvostus, perehdytettävien suuri määrä, jatkuva uuden oppiminen Potilaat vauvasta vaariin, palvelut polikliinisesta diagnostiikasta tehoille, leikkaussaleihin, ympärivuorokautisiin valvontoihin ja aivostimulaatiohoitoon Tutkimuskohteina koko hermosto, aistijärjestelmät, lihakset, uni, tajunta, kipu mm.
KNF: Tuottavuus 2/4 Tuottavuus = tutkimuslukumäärä jaettuna henkilöstömäärällä KNF-tutkimuksia/hlö v. 2010 450 350 400 300 350 250 300 250 TYKS HUS kpl 200 150 Tutkimuksia/hlö 200 150 KYS TAYS 100 50 100 50 0 Turku Oulu Helsinki Tampere Kuopio 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 430 Painotetut tutkimukset/hlö TYKS/KNF KNF-palvelut ovat tutkitusti erittäin vaikuttavia eikä niitä voi korvata muilla tutkimuksilla tai valvonnoilla kysyntä kasvaa, koska ehdottomat indikaatiot lisääntyvät nopeasti jatkuvasti kehittyvällä alalla KPL 420 410 400 390 380 370 360 2005 2007 2010 2013 Painotetut tutkimukset/hlö Tyks-Sapan KNF on maan tuottavin YOS-KNF-yksikkö
3/4 KNF: Palveluiden kysyntä 2003-2013 ja tilaajakyselyyn perustuva ennuste 2014-2020 KNF-tutkimukset 2003-2013 Kaikki KNF-tutkimukset painotettuina lukumäärinä 2003-2011 ja ennuste 2014-2020 14000 14000 12151 12000 12000 2003 10000 9241 9886 10123 10551 8812 10000 2004 2005 2006 8000 7427 7610 7357 6761 6734 6655 7195 7748 7026 7908 6922 8173 6700 7287 7172 7460 KNF-tutkimusluvut Painotetut tutkimusluvut 8000 6000 2007 2008 2009 6000 2010 4000 2011 4000 2000 2014 2020 2000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 Pitkäaikaiset KNFtutkimukset ja valvonnat ENMG EEG (ilman PA/VEEG) Yöpolygrafia Herätteet Kaikki muut Yhteensä * Vuoden 2014 ennuste ylitettiin jo vuonna 2013 * 1-9/2014 suoritteissa + 6,7 % kasvu 1-9/2013 verrattuna
KNF: Kehityshankkeet 4/4 VEEG-unitutkimusyksikkö UC7 (24/5) 1.9.2014 VSSHP/Kehityshanke 2009: Nostamme VSSHP:n unihäiriö- ja epilepsiapotilaiden tutkimuksen ja hoidon maan huonoimmasta parhaaseen neljännekseen vuoteen 2015 mennessä yhdessä kliinisten kumppaniemme kanssa Neuromodulaatiohoidon osaamiskeskus 2010 noninvasiivinen ja invasiivinen aivostimulaatio neuropsykiatrisille pt:ille Magneettistimulaatio kasvua n. 200 %/v tdcs, MCS,DBS tulossa 2015 Apua tilanteissa, joissa lääkkeet eivät auta: masennus, hermokipu, tinnitus, aivohalvauskuntoutus, epilepsia Valtakunnallinen liikennelääketiedekeskus 1.1.2015 KNF:llä uni- ja vireystilatutkimukset - työ- ja ajokykyselvitys Tehokkaat ja toimivat, yhtenäiset tilat T3- sairaalaan lähelle suurimpia käyttäjiä lapset, neuro, leikkaussalit, teho-osastot, EPLL
Patologian palvelualue: toiminta ja henkilökunta 1/4 Toteutuma 2013 (vs 2012) Kudosnäytteet 25380 (vs 2012 +1,8%) Solunäytteet 14732 (vs 2012-0%) Ruumiinavaukset 262 (vs 2012-13,6%) Jatkotutkimukset 19208 (vs 2012 +6,9%) Yhteensä 59582 (vs 2012 +2,8%) Näytelasit 219029 (vs 2012 +0,8%) Henkilöstö: Diagnostinen toiminta: 21 lääkäriä (joista 10 sivuvirassa, päävirka yliopistossa), 2 hammaslääkäriä (molemmat 10 % sivuvirassa), 2 sairaalasolubiologia (toinen koulutettava), 24 laboratoriohoitajaa/bioanalyytikkoa 1 sovellusasiantuntija, 6 osastonsihteeriä/toimistosihteeriä Biopankin henkilöstö, ulkopuolisen rahoituksen tutkijat SOLU AVAUKSET KUDOS Näytteistä yli 99% eläviltä potilailta, alle 1% vainajilta Näytteiden tautikirjo on laaja
Patologi (rinta)syövän diagnostiikassa 2/4 Diagnostiikka ennen leikkausta: Neulanäytteen mikroskooppitutkimus => syöpä vai jotain muuta Diagnostiikka leikkauksen aikana: Jääleiketutkimus epäselvissä tapauksissa, vartijaimusolmuketutkimus => ohjaa leikkauksen kulkua Diagnostiikka leikkauksen jälkeen: Lopullinen diagnoosi, ennusteelliset tekijät, hoidon tehoa ennustavat tekijät => mitä jatkohoitoa potilas tarvitsee ja mistä lääkkeistä hän hyötyy Patologi osana hoitoryhmää
Hinnoittelu ja tuottavuus 3/4 Neljän sairaalan patologian hintojen vertailu v 2014 (punainen = kalliimpi, vihreä = halvempi kuin Tyks) Koodi Nimike TYKS KYS PHKS KHKS 4044 Pt-Papa-1 19 16 32 19 4076 Pf-Syto 26 28 54 55 3990 Ts-FNAB 52 52 57 60 4054 Ts-PAD-1 36 41 50 34 4055 Ts-PAD-2 52 80 75 82 4056 Ts-PAD-3 78 62 137 92 4194 Ts-PAD-4 260 150 490 405 4043 Ts-PADGast 57 65 57 68 4763 Ts-PADPros 62 41 92 100 4764 Ts-PADColo 57 62 58 72 6144 Ts-PADBrea 36 46 40 6274 Ts-PAD-PNB 36 50 4051 Ts-PADpika 156 139 253 182 4069 Pt-Obd-1 520 515 709 780 4191 Ts-PAD-IH 72 44 59 69 Henkilöstötuottavuuden muutos 2012-2014 2014 1-5 2013 1-5 2012 1-5 PATOLOGIA suoritteet kokonaisvolyymi 33931 34708 33068 työpanos 41,7 42,7 41,7 Suoritteet/työpanos 814 813 793 % 2014-2013 0 % % 2014-2012 3 % v 2009-2014 Tyks patologian hinnat nousseet yhteensä 4%
Haasteet ja toiminnan kehittäminen 4/4 Tilakysymys Epäyhtenäiset tilat laskevat tehokkuutta Medisiina D:n valmistuminen edesauttaa tilannetta Tutkimusrakenteen muutos = Yksilöllistettyyn lääketieteeseen liittyvät diagnostiset tarpeet Perinteisten menetelmien lisäksi tarvitaan molekyyligeneettistä diagnostiikkaa Toiminnan kehittäminen edellyttää merkittäviä uusia resursseja The success of personalized medicine depends on having accurate diagnostic tests that identify patients who can benefit from targeted therapies.
TYKSLAB Palvelun sisältö ja laajuus 1/4 Laboratoriotutkimuspalvelut laajasti tavallisista tutkimuksista potilaskohtaisesti räätälöityihin erikoistutkimuksiin Sairaanhoitopiirin sairaaloille ja sen jäsenkunnille, Erva-alueelle, muille sairaanhoitopiireille valtakunnallisesti VSSHP:n verikeskustoiminta Saatavuus 24/7 päivystyksellisissä tutkimuksissa Saatavuus 24/7 verikeskuspalveluissa Näytteenotto sairaaloissa ja niiden ulkopuolella
TYKSLAB Kustannustehokkuuden kasvu 2/4 Tutkimusten hinnat ovat nousseet kuuden vuoden aikana keskimäärin 0,3 % / vuosi Kuntaliiton v. 2010 vertailussa Tykslabin hintataso jonkin verran alle sairaalalaboratorioiden mediaanin Kuluttajaliiton tutkimuksen 2013 mukaan ja Länsirannikon miljoonapiirin loppuraportin 2014 mukaan Tykslabin kustannustehokkuus on edelleen parantunut muihin vastaaviin laboratorioihin nähden
TYKSLAB Henkilöstötuottavuuden kasvu 3/4 TYKSLAB 2012 (1-5) 2013 (1-5) 2014 (1-5) Suoritteet / työpanos Tuottavuuden kasvu 2013-2014 (%) Tuottavuuden kasvu 2012-2014 (%) 8945 9282 9523 3 % 6 %
TYKSLAB Ajankohtaista 4/4 Valtakunnallinen erikoisosaaminen pahanlaatuisten veritautien molekyyligeneettisissä tutkimuksissa ja vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonnassa Tyks-Erva alueen yhteistyön syventäminen Kuntalain aiheuttamat muutokset sopimusasioissa Tuotannollisten riskien hallinnan kehittämistyö Medisiina D:n suunnittelu leanin ja synergioiden kautta
VSKK Palvelualueen toiminnan sisältö: Tuottaa radiologiset kuvantamispalvelut VSSHPn alueella 1/4 Palvelujen saatavuus ja palvelutasot: 14 kuvausyksikköä Kattava palvelu alueellisesti erikoisairaanhoidon alueella ja terveyskeskustasolla esim. Turun hyvinvointitoimiala, Paraisten Tk asiakkaita Tutkimusmäärät: 2014; 301675 kpl (ennuste) Laitekannan investointiarvo 40 milj.
2/4 VSKK Palvelut/suoritteet: 2014 301675 kpl (ennuste) Toiminnan kustannustehokkuuden kehitys Ekvivalenttitehokkuus lisääntynyt 11% vrt. 2013 (vaativat tutkimukset lisääntyneet, volyymin säilyessä jokseenkin ennallaan)) Ostopalvelut vähentyneet 20% Budjetin ylijäämä 500 000 (ennuste 2014), Budjettiin suunniteltu ylijäämä 300 000.
3/4 VSKK Hinnoittelun perusteet ja hintojen kehitys: Hinnoittelun perusteena on toimintakulujen kattaminen ottaen huomioon SH-piirin tarpeet ja budjetti. 2014 hintojen korotus 1.5% 2015 -
4/4 VSKK Toiminnan kehittäminen, tutkimus ja kehittämistoiminta Tutkimus- ja koulutus VSHHPn strategian mukaan Noudatetaan koulutusbudjetissa konsernitavoitetta 0.9% budjetista (minimi) EVO-rahoituksen lisäksi ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankintaan kannustetaan. 2014 EU FP7 rahoitusta 270 000 Evo: 2014: 216000 (ennuste), tavoitteena 10-15 % lisäys tutkimustuotannossa 2015