NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat 3 30 000 30 000 30 000 30 000 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 4 19 200 19 000 19 000 19 000 Lapsiperheiden sosiaalityö 5 68 000 81 000 81 000 81 000 Aikuissosiaalityö 6 2 690 000 1 055 000 1 015 000 1 015 000 Vammaispalvelut 7 1 129 100 1 184 100 1 184 100 1 184 100 Hoito- ja vanhuspalvelut 8 671 000 751 000 751 000 751 000 KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus 9 5 000 5 000 5 000 5 000 Varhaiskasvatuksen tukitoimet 10 1 393 000 1 273 000 1 273 000 1 273 000 Perusopetus 11 500 0 0 0 Toisen asteen koulutus 12 2 000 1 000 1 000 1 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut 13 20 000 20 000 30 000 30 000 Naantalin Musiikkijuhlat 14 146 000 146 000 146 000 146 000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 15 134 000 134 000 134 000 134 000 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu 16 3 100 3 100 3 100 3 100 TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat 17 130 000 130 000 130 000 130 000 KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ 6 483 314 4 874 614 4 844 614 4 844 614 1 Hissiavustuksiin on varattu 30 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 414* 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 19 000* 5 Lastensuojelun avohuollon tuet 6 Toimeentulotuet (1.1.2017 toimeentulotuen perusosan siirto Kelaan) ja työmarkkinatuki (480 000 KJ) 7 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 8 Omaishoidontuet 565 000. Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin 45 000* (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut 141 000. 9 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) 5 000 10 Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 11 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) 12 Avustus yksityisille 1 000 (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin 20 000*. Suomi 100 - avustuksiin 10 000. 14 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s. 146 000 euroa 15 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille 131 000* 16 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 17 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 7. LIITE 1 169

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 JÄSENMAKSUT KAUPUNGINHALLITUS 71 301,24 71 344 71 399 70 242 70 242 Hallinto Kunnallistieteen yhdistys **** 150,00 150 150 0 0 Panssarilaivojen Perinneyhdistys 50,00 50 50 50 50 Societas Birgitta Europa 100,00 100 100 100 100 Suomen tieyhdistys **** 360,00 360 360 0 0 Suomalaisen Työn Liitto**** 97,00 97 97 0 0 Suomen Vesitieyhdistys **** 550,00 550 550 0 0 Suomen historialliset kaupungit 250,00 250 250 250 250 Turun kauppakamari 5 287,24 5 287 5 342 5 342 5 342 Yhteensä 6 844,24 6 844 6 899 5 742 5 742 Suomen kuntaliitto * 64 457,00 64 500 64 500 64 500 64 500 YLEISJAOSTO 15 664,00 16 000 17 000 17 000 17 000 Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos 15 664,00 16 000 17 000 17 000 17 000 SAARISTOLAUTAKUNTA 18 276,00 17 600 17 600 17 600 17 600 Varsin hyvä ry * 14 256,00 14 400 14 400 14 400 14 400 V-S liitto, saaristoyhteistyö * 1 100 1 100 1 100 1 100 Suomen saaret Föss ry 100,00 100 100 100 100 I samma båt rf - Samassa veneessä ry 3 920,00 2 000 2 000 2 000 2 000 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3 496,16 4 150 150 150 150 Sosiaalikeskus, hallinto Kehitysvammaliitto**** 120 0 0 0 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys**** 470 0 0 0 SPR:n Varsinais-Suomen piiri**** 3 346,16 3 410 0 0 0 Valtakunnallinen työpajayhdistys 150,00 150 150 150 150 KOULUTUSLAUTAKUNTA 3 310,37 3 341 3 311 3 311 3 311 Perusopetus Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piiri ry 569,37 570 570 570 570 Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys **** Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 691,00 1 771 1 691 1 691 1 691 Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 050,00 1 000 1 050 1 050 1 050 Lounais-Suomen opistopiiri **** KULTTUURILAUTAKUNTA 870,00 920 420 420 420 Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys **** 0,00 50 0 0 0 Suomen kotiseutuliitto **** 450,00 450 0 0 0 Suomen Museoliitto 360,00 360 360 360 360 Varsinais-Suomen Museoyhdistys 60,00 60 60 60 60 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 80,00 80 80 80 80 Nuorisotoiminta Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry 80,00 80 80 80 80 LIITE 2 170

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 JÄSENMAKSUT KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 850,90 2 950 2 850 2 850 2 850 Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300,90 2 400 2 300 2 300 2 300 Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry*** 550,00 550 550 550 550 TEKNINEN LAUTAKUNTA 0,00 0 0 0 0 Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** YHTEENSÄ 115 848,67 116 385 112 810 111 653 111 653 VESIHUOLTOLAITOS Suomen Vesilaitosyhdistys ry 7 311,00 7 200 8 800 8 800 8 800 Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös 536 9.12.13 osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina 2014-2020 ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.12.2008 16. ****= Kaupunginhallitus 1.11.2016 358, jäsenyyksiä ei jatketa LIITE 2 171

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 20 000 NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 100 % 90 % 443 838 1 637 80 % 2 606 70 % 60 % 6 923 50 % 10 749 40 % 30 % 20 % 1 958 10 % 2 682 0 % 1 166 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 287 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht LIITE 3 172

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 1 800 Naantali 0-6 -vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) 100 1 600 1 400 1 200 55 79 75 60 64 37 36 43 80 60 40 1 000 800 600 18 1-11 1-11 -1 17 15 21 8 15-2 -37-38 23-9 -3-13 -10 7-24 -33-18 20 0-20 -40 400-48 -52-60 200-65 -79-80 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0-6 -vuotiaat, kpl Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) -100 3 500 Naantali 7-18 -vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) 120 3 000 86 104 100 80 2 500 71 65 67 65 59 60 2 000 1 500 1 000 32 35 31 40 41 43-30 -4 5-34 40 15 3 43 17 44 47 23 40-9 -19-26 14-19 7 40 20 0-20 -40 500-46 -54-60 -72-80 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7-18 -vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) -100 LIITE 3 173

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 Naantali 19-64-vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) 12 000 350 10 000 268 274 297 312 300 250 8 000 233 200 196 215 227 187 201 200 200 150 6 000 107 133 132 97 130 134 84 93 98 50 97 86 122 60 47 100 50 4 000 13 23 24 0-50 2 000 0-119 -139 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 19-64 yht Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) -97-97 -62-100 -150-200 3 000 Naantali 65-74 vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä 200 2 500 171 172 150 147 2 000 135 126 125 113 97 101 100 1 500 57 63 52 50 1 000 500 7 15 13 4 19 10 32 23 37 39 41 11-4 30 14-1 7 8 12 20 47 14 11 0 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 65-74 vuotiaat, määrä Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) -50 LIITE 3 174

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 2 000 Naantali 75 + vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) 150 1 800 130 1 600 1 400 110 1 200 90 1 000 800 600 400 200 0 77 70 65 55 52 50 47 42 43 45 36 36 38 38 26 29 27 26 32 32 30 31 31 31 24 24 24 28 30 19 20 15 16 1 4 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 75 + vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) 70 50 30 10-10 NAANTALI TYÖIKÄISTEN (15-64 v) JA EI-TYÖIKÄISTEN (alle 15 ja yli 64) MÄÄRÄN KEHITYS SEKÄ TYÖIKÄISTEN ENEMMYYS 20000 7000 18000 16000 14000 6000 5000 12000 4000 10000 8000 3000 6000 4000 2000 2000 1000 0 0 työikäiset ei työikäiset Työikäisten enemmyys, oikea ast. LIITE 3 175

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITE 3 176

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT. 47 470 830,61 43 525 199 42 925 390 42 823 587 42 823 587-1,4-1,6-1,6 Myyntituotot 19 013 744,56 18 398 760 18 417 635 18 424 202 18 424 202 0,1 0,1 0,1 Maksutuotot 6 114 998,64 6 191 160 6 575 275 6 575 275 6 575 275 6,2 6,2 6,2 Tuet ja avustukset 1 970 890,89 1 600 624 855 300 855 300 855 300-46,6-46,6-46,6 Vuokratuotot 16 523 130,64 15 890 450 15 480 360 15 380 490 15 380 490-2,6-3,2-3,2 Muut toimintatuotot 3 629 991,62 1 257 005 1 356 820 1 356 820 1 356 820 7,9 7,9 7,9 Valmistus omaan käyttöön 218 074,26 187 200 240 000 231 500 231 500 28,2 23,7 23,7 TOIMINTAMENOT YHT. 136 277 579,48 135 794 691 135 721 716 135 036 267 135 067 267-0,1-0,6-0,5 Henkilöstökulut 52 610 162,88 52 813 826 52 079 894 51 535 688 51 535 688-1,4-2,4-2,4 Palvelujen ostot 55 549 189,95 55 420 166 57 562 375 57 434 960 57 465 960 3,9 3,6 3,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 388 149,16 9 543 988 9 678 250 9 679 107 9 679 107 1,4 1,4 1,4 Avustukset 6 532 539,18 6 483 314 4 874 614 4 844 614 4 844 614-24,8-25,3-25,3 Vuokrakulut 11 976 595,53 11 380 722 11 323 484 11 338 799 11 338 799-0,5-0,4-0,4 Muut toimintakulut 220 942,78 152 675 203 099 203 099 203 099 33,0 33,0 33,0 TOIMINTAKATE -88 806 748,87-92 269 492-92 796 326-92 212 680-92 243 680 0,6-0,1 0,0 Poistot ja arvonalentumiset -8 426 235,78-8 135 473-7 243 200-7 311 200-7 311 200-11,0-10,1-10,1 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -97 232 984,65-100 404 965-100 039 526-99 523 880-99 554 880-0,4-0,9-0,8 Ulkoiset toimintatulot 25 970 358,81 22 719 293 23 039 300 22 937 755 22 937 755 1,4 1,0 1,0 Sisäiset toimintatulot 10 119 730,27 10 131 903 9 701 123 9 704 159 9 704 159-4,3-4,2-4,2 Keskinäiset toimintatulot 11 380 741,53 10 674 003 10 184 967 10 181 673 10 181 673-4,6-4,6-4,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 47 470 830,61 43 525 199 42 925 390 42 823 587 42 823 587-1,4-1,6-1,6 Ulkoiset toimintamenot 114 902 417,90 115 131 465 116 027 260 115 270 345 115 301 345 0,8 0,1 0,1 Sisäiset toimintamenot 10 119 730,27 10 131 903 9 652 206 9 704 159 9 704 159-4,7-4,2-4,2 Keskinäiset toimintamenot 11 255 431,31 10 531 323 10 042 250 10 061 763 10 061 763-4,6-4,5-4,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 136 277 579,48 135 794 691 135 721 716 135 036 267 135 067 267-0,1-0,6-0,5 TOIMINTAKATE -88 806 748,87-92 269 492-92 796 326-92 212 680-92 243 680 0,6-0,1 0,0 LIITE 4 177

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT. 15 315 518,45 13 335 269 12 922 223 12 921 973 12 921 973-3,1-3,1-3,1 Myyntituotot 2 526 731,27 2 235 890 2 244 930 2 244 680 2 244 680 0,4 0,4 0,4 Maksutuotot 6 114 998,64 6 191 160 6 575 275 6 575 275 6 575 275 6,2 6,2 6,2 Tuet ja avustukset 1 958 862,02 1 594 624 848 000 848 000 848 000-46,8-46,8-46,8 Vuokratuotot 2 728 931,06 2 870 390 2 960 218 2 960 218 2 960 218 3,1 3,1 3,1 Muut toimintatuotot 1 983 063,96 442 005 290 300 290 300 290 300-34,3-34,3-34,3 Valmistus omaan käyttöön 2 931,50 1 200 3 500 3 500 3 500 191,7 191,7 191,7 TOIMINTAMENOT YHT. 114 687 581,46 114 332 833 113 918 211 113 255 450 113 286 450-0,4-0,9-0,9 Henkilöstökulut 45 131 000,47 45 434 069 45 263 409 44 766 866 44 766 866-0,4-1,5-1,5 Palvelujen ostot 50 716 586,67 50 751 242 52 455 701 52 322 665 52 353 665 3,4 3,1 3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 201 424,78 3 064 857 3 202 060 3 202 776 3 202 776 4,5 4,5 4,5 Avustukset 6 532 539,18 6 483 314 4 874 614 4 844 614 4 844 614-24,8-25,3-25,3 Vuokrakulut 8 981 591,11 8 478 215 7 989 278 7 985 380 7 985 380-5,8-5,8-5,8 Muut toimintakulut 124 439,25 121 136 133 149 133 149 133 149 9,9 9,9 9,9 TOIMINTAKATE -99 372 063,01-100 997 564-100 995 988-100 333 477-100 364 477 0,0-0,7-0,6 Poistot ja arvonalentumiset -2 722 611,41-2 692 370-2 498 120-2 498 120-2 498 120-7,2-7,2-7,2 Laskennalliset erät 1 260 654,29 1 067 745 1 094 738 1 094 738 1 094 738 2,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -100 834 020,13-102 622 189-102 399 370-101 736 859-101 767 859-0,2-0,9-0,8 Ulkoiset toimintatulot 13 586 148,68 11 543 714 11 290 035 11 290 035 11 290 035-2,2-2,2-2,2 Sisäiset toimintatulot 588 580,00 635 765 515 220 514 970 514 970-19,0-19,0-19,0 Keskinäiset toimintatulot 1 140 789,77 1 155 790 1 116 968 1 116 968 1 116 968-3,4-3,4-3,4 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 15 315 518,45 13 335 269 12 922 223 12 921 973 12 921 973-3,1-3,1-3,1 Ulkoiset toimintamenot 96 528 938,63 96 788 335 97 235 497 96 526 245 96 557 245 0,5-0,3-0,2 Sisäiset toimintamenot 9 561 566,56 9 558 290 9 101 921 9 154 065 9 154 065-4,8-4,2-4,2 Keskinäiset toimintamenot 8 597 076,27 7 986 208 7 580 793 7 575 140 7 575 140-5,1-5,1-5,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 114 687 581,46 114 332 833 113 918 211 113 255 450 113 286 450-0,4-0,9-0,9 TOIMINTAKATE -99 372 063,01-100 997 564-100 995 988-100 333 477-100 364 477 0,0-0,7-0,6 LIITE 4 178

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT. 32 155 312,16 30 189 930 30 003 167 29 901 614 29 901 614-0,6-1,0-1,0 Myyntituotot 16 487 013,29 16 162 870 16 172 705 16 179 522 16 179 522 0,1 0,1 0,1 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 12 028,87 6 000 7 300 7 300 7 300 21,7 21,7 21,7 Vuokratuotot 13 794 199,58 13 020 060 12 520 142 12 420 272 12 420 272-3,8-4,6-4,6 Muut toimintatuotot 1 646 927,66 815 000 1 066 520 1 066 520 1 066 520 30,9 30,9 30,9 Valmistus omaan käyttöön 215 142,76 186 000 236 500 228 000 228 000 27,2 22,6 22,6 TOIMINTAMENOT YHT. 21 589 998,02 21 461 858 21 803 505 21 780 817 21 780 817 1,6 1,5 1,5 Henkilöstökulut 7 479 162,41 7 379 757 6 816 485 6 768 822 6 768 822-7,6-8,3-8,3 Palvelujen ostot 4 832 603,28 4 668 924 5 106 674 5 112 295 5 112 295 9,4 9,5 9,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 186 724,38 6 479 131 6 476 190 6 476 331 6 476 331 0,0 0,0 0,0 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 2 995 004,42 2 902 507 3 334 206 3 353 419 3 353 419 14,9 15,5 15,5 Muut toimintakulut 96 503,53 31 539 69 950 69 950 69 950 121,8 121,8 121,8 TOIMINTAKATE 10 565 314,14 8 728 072 8 199 662 8 120 797 8 120 797-6,1-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset -5 703 624,37-5 443 103-4 745 080-4 813 080-4 813 080-12,8-11,6-11,6 Laskennalliset erät -1 260 654,29-1 067 745-1 094 738-1 094 738-1 094 738 2,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 3 601 035,48 2 217 224 2 359 844 2 212 979 2 212 979 6,4-0,2-0,2 Ulkoiset toimintatulot 12 384 210,13 11 175 579 11 749 265 11 647 720 11 647 720 5,1 4,2 4,2 Sisäiset toimintatulot 9 531 150,27 9 496 138 9 185 903 9 189 189 9 189 189-3,3-3,2-3,2 Keskinäiset toimintatulot 10 239 951,76 9 518 213 9 067 999 9 064 705 9 064 705-4,7-4,8-4,8 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 32 155 312,16 30 189 930 30 003 167 29 901 614 29 901 614-0,6-1,0-1,0 Ulkoiset toimintamenot 18 373 479,27 18 343 130 18 791 763 18 744 100 18 744 100 2,4 2,2 2,2 Sisäiset toimintamenot 558 163,71 573 613 550 285 550 094 550 094-4,1-4,1-4,1 Keskinäiset toimintamenot 2 658 355,04 2 545 115 2 461 457 2 486 623 2 486 623-3,3-2,3-2,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 21 589 998,02 21 461 858 21 803 505 21 780 817 21 780 817 1,6 1,5 1,5 TOIMINTAKATE 10 565 314,14 8 728 072 8 199 662 8 120 797 8 120 797-6,1-7,0-7,0 LIITE 4 179

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos TOIMINTATULOT YHT. 30 191 560,70 27 150 109 26 592 518 26 489 040 26 489 040-2,1-2,4-2,4 Myyntituotot 12 729 657,06 12 293 010 11 894 925 11 901 492 11 901 492-3,2-3,2-3,2 Maksutuotot 6 114 998,64 6 191 160 6 575 275 6 575 275 6 575 275 6,2 6,2 6,2 Tuet ja avustukset 1 963 739,47 1 594 624 848 000 848 000 848 000-46,8-46,8-46,8 Vuokratuotot 5 568 252,39 5 727 110 5 738 018 5 636 473 5 636 473 0,2-1,6-1,6 Muut toimintatuotot 3 596 838,88 1 157 005 1 296 300 1 296 300 1 296 300 12,0 12,0 12,0 Valmistus omaan käyttöön 218 074,26 187 200 240 000 231 500 231 500 28,2 23,7 23,7 TOIMINTAMENOT YHT. 125 321 886,86 124 756 960 124 246 377 123 563 429 123 594 429-0,4-1,0-0,9 Henkilöstökulut 50 994 541,03 51 111 232 50 549 944 50 013 922 50 013 922-1,1-2,1-2,1 Palvelujen ostot 52 267 862,31 52 415 349 54 288 299 54 155 201 54 186 201 3,6 3,3 3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 035 172,94 4 890 383 5 087 687 5 088 544 5 088 544 4,0 4,1 4,1 Avustukset 6 532 539,18 6 483 314 4 874 614 4 844 614 4 844 614-24,8-25,3-25,3 Vuokrakulut 10 280 362,82 9 712 362 9 287 034 9 302 349 9 302 349-4,4-4,2-4,2 Muut toimintakulut 211 408,58 144 320 158 799 158 799 158 799 10,0 10,0 10,0 TOIMINTAKATE -95 130 326,16-97 606 851-97 653 859-97 074 389-97 105 389 0,0-0,5-0,5 Poistot ja arvonalentumiset -4 484 243,02-4 194 370-3 328 230-3 328 230-3 328 230-20,7-20,7-20,7 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -99 614 569,18-101 801 221-100 982 089-100 402 619-100 433 619-0,8-1,4-1,3 Ulkoiset toimintatulot 18 305 986,98 15 248 834 15 184 380 15 082 835 15 082 835-0,4-1,1-1,1 Sisäiset toimintatulot 10 039 151,83 10 073 973 9 637 209 9 640 245 9 640 245-4,3-4,3-4,3 Keskinäiset toimintatulot 1 846 421,89 1 827 302 1 770 929 1 765 960 1 765 960-3,1-3,4-3,4 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 30 191 560,70 27 150 109 26 592 518 26 489 040 26 489 040-2,1-2,4-2,4 Ulkoiset toimintamenot 105 991 720,74 106 063 274 106 484 400 105 735 669 105 766 669 0,4-0,3-0,3 Sisäiset toimintamenot 10 039 151,83 10 073 973 9 588 292 9 640 245 9 640 245-4,8-4,3-4,3 Keskinäiset toimintamenot 9 291 014,29 8 619 713 8 173 685 8 187 515 8 187 515-5,2-5,0-5,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 125 321 886,86 124 756 960 124 246 377 123 563 429 123 594 429-0,4-1,0-0,9 TOIMINTAKATE -95 130 326,16-97 606 851-97 653 859-97 074 389-97 105 389 0,0-0,5-0,5 LIITE 4 180

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT. 6 203 564,94 5 354 510 5 688 862 5 577 634 5 577 634 6,2 4,2 4,2 Myyntituotot 2 596 430,73 2 694 510 2 686 762 2 693 579 2 693 579-0,3 0,0 0,0 Maksutuotot 14 760,03 11 000 13 600 5 600 5 600 23,6-49,1-49,1 Tuet ja avustukset 245 594,92 220 000 240 000 240 000 240 000 9,1 9,1 9,1 Vuokratuotot 1 596 945,26 1 600 000 1 600 000 1 498 455 1 498 455-6,3-6,3 Muut toimintatuotot 1 702 879,08 765 000 1 061 000 1 061 000 1 061 000 38,7 38,7 38,7 Valmistus omaan käyttöön 46 954,92 64 000 87 500 79 000 79 000 36,7 23,4 23,4 TOIMINTAMENOT YHT. 8 059 977,61 7 994 069 7 987 839 7 990 362 7 990 362-0,1 0,0 0,0 Henkilöstökulut 3 356 445,93 3 315 310 3 176 780 3 161 098 3 161 098-4,2-4,7-4,7 Palvelujen ostot 3 568 294,39 3 538 925 3 604 367 3 630 280 3 630 280 1,8 2,6 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 172 098,98 192 951 200 093 200 952 200 952 3,7 4,1 4,1 Avustukset 46 800,00 72 414 72 414 72 414 72 414 Vuokrakulut 821 045,25 824 249 869 655 861 088 861 088 5,5 4,5 4,5 Muut toimintakulut 95 293,06 50 220 64 530 64 530 64 530 28,5 28,5 28,5 TOIMINTAKATE -1 856 412,67-2 639 559-2 298 977-2 412 728-2 412 728-12,9-8,6-8,6 Poistot ja arvonalentumiset -1 458 770,87-1 183 304-589 560-589 560-589 560-50,2-50,2-50,2 Laskennalliset erät 1 325 449,29 1 163 842 1 187 956 1 187 956 1 187 956 2,1 2,1 2,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 989 734,25-2 659 021-1 700 581-1 814 332-1 814 332-36,0-31,8-31,8 Ulkoiset toimintatulot 3 662 606,87 2 666 153 2 964 445 2 854 900 2 854 900 11,2 7,1 7,1 Sisäiset toimintatulot 2 191 573,44 2 318 164 2 366 561 2 361 966 2 361 966 2,1 1,9 1,9 Keskinäiset toimintatulot 349 384,63 370 193 357 856 360 768 360 768-3,3-2,5-2,5 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 6 203 564,94 5 354 510 5 688 862 5 577 634 5 577 634 6,2 4,2 4,2 Ulkoiset toimintamenot 7 109 164,36 7 096 062 7 131 685 7 146 003 7 146 003 0,5 0,7 0,7 Sisäiset toimintamenot 420 521,28 403 220 381 853 380 155 380 155-5,3-5,7-5,7 Keskinäiset toimintamenot 530 291,97 494 787 474 301 464 204 464 204-4,1-6,2-6,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 8 059 977,61 7 994 069 7 987 839 7 990 362 7 990 362-0,1 0,0 0,0 TOIMINTAKATE -1 856 412,67-2 639 559-2 298 977-2 412 728-2 412 728-12,9-8,6-8,6 LIITE 4 181

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT. 6 208 816,25 6 189 700 6 024 825 6 024 825 6 024 825-2,7-2,7-2,7 Myyntituotot 850 076,85 706 200 774 800 774 800 774 800 9,7 9,7 9,7 Maksutuotot 3 437 135,01 3 478 000 3 898 675 3 898 675 3 898 675 12,1 12,1 12,1 Tuet ja avustukset 1 251 913,34 1 323 000 558 000 558 000 558 000-57,8-57,8-57,8 Vuokratuotot 576 581,82 596 500 774 350 774 350 774 350 29,8 29,8 29,8 Muut toimintatuotot 93 109,23 86 000 19 000 19 000 19 000-77,9-77,9-77,9 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 62 597 678,61 63 030 828 63 974 756 63 552 463 63 552 463 1,5 0,8 0,8 Henkilöstökulut 17 991 614,31 18 217 936 18 668 456 18 430 390 18 430 390 2,5 1,2 1,2 Palvelujen ostot 36 289 811,68 36 688 640 38 497 783 38 353 556 38 353 556 4,9 4,5 4,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 358 651,74 1 333 976 1 454 024 1 454 024 1 454 024 9,0 9,0 9,0 Avustukset 4 566 156,47 4 577 300 3 090 100 3 050 100 3 050 100-32,5-33,4-33,4 Vuokrakulut 2 364 366,61 2 207 976 2 263 393 2 263 393 2 263 393 2,5 2,5 2,5 Muut toimintakulut 27 077,80 5 000 1 000 1 000 1 000-80,0-80,0-80,0 TOIMINTAKATE -56 388 862,36-56 841 128-57 949 931-57 527 638-57 527 638 2,0 1,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset -159 372,07-166 246-147 020-147 020-147 020-11,6-11,6-11,6 Laskennalliset erät -201 896,44-183 895-199 560-199 560-199 560 8,5 8,5 8,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -56 750 130,87-57 191 269-58 296 511-57 874 218-57 874 218 1,9 1,2 1,2 Ulkoiset toimintatulot 5 937 290,72 5 927 700 5 787 825 5 787 825 5 787 825-2,4-2,4-2,4 Sisäiset toimintatulot 271 525,53 262 000 237 000 237 000 237 000-9,5-9,5-9,5 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 6 208 816,25 6 189 700 6 024 825 6 024 825 6 024 825-2,7-2,7-2,7 Ulkoiset toimintamenot 57 365 647,07 57 915 596 59 015 196 58 556 520 58 556 520 1,9 1,1 1,1 Sisäiset toimintamenot 2 966 132,76 3 000 526 2 792 587 2 828 970 2 828 970-6,9-5,7-5,7 Keskinäiset toimintamenot 2 265 898,78 2 114 706 2 166 973 2 166 973 2 166 973 2,5 2,5 2,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 62 597 678,61 63 030 828 63 974 756 63 552 463 63 552 463 1,5 0,8 0,8 TOIMINTAKATE -56 388 862,36-56 841 128-57 949 931-57 527 638-57 527 638 2,0 1,2 1,2 LIITE 4 182

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT. 3 202 998,93 2 711 114 2 670 910 2 670 910 2 670 910-1,5-1,5-1,5 Myyntituotot 581 444,51 443 325 475 110 475 110 475 110 7,2 7,2 7,2 Maksutuotot 2 032 429,58 2 142 660 2 079 500 2 079 500 2 079 500-2,9-2,9-2,9 Tuet ja avustukset 459 702,46 51 624 50 000 50 000 50 000-3,1-3,1-3,1 Vuokratuotot 36 541,68 40 000 41 000 41 000 41 000 2,5 2,5 2,5 Muut toimintatuotot 92 880,70 33 505 25 300 25 300 25 300-24,5-24,5-24,5 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 37 652 865,20 36 775 905 35 435 741 35 159 064 35 190 064-3,6-4,4-4,3 Henkilöstökulut 21 375 937,74 21 424 439 20 983 173 20 706 168 20 706 168-2,1-3,4-3,4 Palvelujen ostot 7 770 547,36 7 330 969 7 071 161 7 061 489 7 092 489-3,5-3,7-3,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 893 716,82 814 611 813 495 813 495 813 495-0,1-0,1-0,1 Avustukset 1 786 502,73 1 700 500 1 579 000 1 589 000 1 589 000-7,1-6,6-6,6 Vuokrakulut 5 766 515,17 5 435 670 4 913 893 4 913 893 4 913 893-9,6-9,6-9,6 Muut toimintakulut 59 645,38 69 716 75 019 75 019 75 019 7,6 7,6 7,6 TOIMINTAKATE -34 449 866,27-34 064 791-32 764 831-32 488 154-32 519 154-3,8-4,6-4,5 Poistot ja arvonalentumiset -165 718,98-120 683-125 180-125 180-125 180 3,7 3,7 3,7 Laskennalliset erät -327 044,97-321 831-301 826-301 826-301 826-6,2-6,2-6,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -34 942 630,22-34 507 305-33 191 837-32 915 160-32 946 160-3,8-4,6-4,5 Ulkoiset toimintatulot 3 198 923,83 2 711 114 2 670 910 2 670 910 2 670 910-1,5-1,5-1,5 Sisäiset toimintatulot 4 075,10 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 3 202 998,93 2 711 114 2 670 910 2 670 910 2 670 910-1,5-1,5-1,5 Ulkoiset toimintamenot 26 780 272,63 26 357 155 25 688 599 25 396 594 25 427 594-2,5-3,6-3,5 Sisäiset toimintamenot 5 161 727,53 5 130 487 4 911 174 4 926 457 4 926 457-4,3-4,0-4,0 Keskinäiset toimintamenot 5 710 865,04 5 288 263 4 835 968 4 836 013 4 836 013-8,6-8,6-8,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 37 652 865,20 36 775 905 35 435 741 35 159 064 35 190 064-3,6-4,4-4,3 TOIMINTAKATE -34 449 866,27-34 064 791-32 764 831-32 488 154-32 519 154-3,8-4,6-4,5 LIITE 4 183

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT. 31 855 450,49 29 269 875 28 540 793 28 550 218 28 550 218-2,5-2,5-2,5 Myyntituotot 14 985 792,47 14 554 725 14 480 963 14 480 713 14 480 713-0,5-0,5-0,5 Maksutuotot 630 674,02 559 500 583 500 591 500 591 500 4,3 5,7 5,7 Tuet ja avustukset 13 680,17 6 000 7 300 7 300 7 300 21,7 21,7 21,7 Vuokratuotot 14 313 061,88 13 653 950 13 065 010 13 066 685 13 066 685-4,3-4,3-4,3 Muut toimintatuotot 1 741 122,61 372 500 251 520 251 520 251 520-32,5-32,5-32,5 Valmistus omaan käyttöön 171 119,34 123 200 152 500 152 500 152 500 23,8 23,8 23,8 TOIMINTAMENOT YHT. 27 967 058,06 27 993 889 28 323 380 28 334 378 28 334 378 1,2 1,2 1,2 Henkilöstökulut 9 886 164,90 9 856 141 9 251 485 9 238 032 9 238 032-6,1-6,3-6,3 Palvelujen ostot 7 920 536,52 7 861 632 8 389 064 8 389 635 8 389 635 6,7 6,7 6,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 963 681,62 7 202 450 7 210 638 7 210 636 7 210 636 0,1 0,1 0,1 Avustukset 133 079,98 133 100 133 100 133 100 133 100 0,0 0,0 0,0 Vuokrakulut 3 024 668,50 2 912 827 3 276 543 3 300 425 3 300 425 12,5 13,3 13,3 Muut toimintakulut 38 926,54 27 739 62 550 62 550 62 550 125,5 125,5 125,5 TOIMINTAKATE 3 888 392,43 1 275 986 217 413 215 840 215 840-83,0-83,1-83,1 Poistot ja arvonalentumiset -6 642 373,86-6 665 240-6 381 440-6 449 440-6 449 440-4,3-3,2-3,2 Laskennalliset erät -796 507,88-658 116-686 570-686 570-686 570 4,3 4,3 4,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 550 489,31-6 047 370-6 850 597-6 920 170-6 920 170 13,3 14,4 14,4 Ulkoiset toimintatulot 13 171 537,39 11 414 326 11 616 120 11 624 120 11 624 120 1,8 1,8 1,8 Sisäiset toimintatulot 7 652 556,20 7 551 739 7 097 562 7 105 193 7 105 193-6,0-5,9-5,9 Keskinäiset toimintatulot 11 031 356,90 10 303 810 9 827 111 9 820 905 9 820 905-4,6-4,7-4,7 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 31 855 450,49 29 269 875 28 540 793 28 550 218 28 550 218-2,5-2,5-2,5 Ulkoiset toimintamenot 23 647 333,84 23 762 652 24 191 780 24 171 228 24 171 228 1,8 1,7 1,7 Sisäiset toimintamenot 1 571 348,70 1 597 670 1 566 592 1 568 577 1 568 577-1,9-1,8-1,8 Keskinäiset toimintamenot 2 748 375,52 2 633 567 2 565 008 2 594 573 2 594 573-2,6-1,5-1,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 27 967 058,06 27 993 889 28 323 380 28 334 378 28 334 378 1,2 1,2 1,2 TOIMINTAKATE 3 888 392,43 1 275 986 217 413 215 840 215 840-83,0-83,1-83,1 LIITE 4 184

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT. 14 576 180,58 12 894 785 12 207 921 12 215 671 12 215 671-5,3-5,3-5,3 Myyntituotot 8 701 704,97 8 448 975 7 958 253 7 958 003 7 958 003-5,8-5,8-5,8 Maksutuotot 630 674,02 559 500 583 500 591 500 591 500 4,3 5,7 5,7 Tuet ja avustukset 6 528,75 Vuokratuotot 3 358 183,63 3 490 610 3 322 668 3 322 668 3 322 668-4,8-4,8-4,8 Muut toimintatuotot 1 707 969,87 272 500 191 000 191 000 191 000-29,9-29,9-29,9 Valmistus omaan käyttöön 171 119,34 123 200 152 500 152 500 152 500 23,8 23,8 23,8 TOIMINTAMENOT YHT. 17 011 365,44 16 956 158 16 848 041 16 861 540 16 861 540-0,6-0,6-0,6 Henkilöstökulut 8 270 543,05 8 153 547 7 721 535 7 716 266 7 716 266-5,3-5,4-5,4 Palvelujen ostot 4 639 208,88 4 856 815 5 114 988 5 109 876 5 109 876 5,3 5,2 5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 610 705,40 2 548 845 2 620 075 2 620 073 2 620 073 2,8 2,8 2,8 Avustukset 133 079,98 133 100 133 100 133 100 133 100 Vuokrakulut 1 328 435,79 1 244 467 1 240 093 1 263 975 1 263 975-0,4 1,6 1,6 Muut toimintakulut 29 392,34 19 384 18 250 18 250 18 250-5,9-5,9-5,9 TOIMINTAKATE -2 435 184,86-4 061 373-4 640 120-4 645 869-4 645 869 14,3 14,4 14,4 Poistot ja arvonalentumiset -2 700 381,10-2 724 137-2 466 470-2 466 470-2 466 470-9,5-9,5-9,5 Laskennalliset erät -796 507,88-658 116-686 570-686 570-686 570 4,3 4,3 4,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 932 073,84-7 443 626-7 793 160-7 798 909-7 798 909 4,7 4,8 4,8 Ulkoiset toimintatulot 5 507 165,56 3 943 867 3 761 200 3 769 200 3 769 200-4,6-4,4-4,4 Sisäiset toimintatulot 7 571 977,76 7 493 809 7 033 648 7 041 279 7 041 279-6,1-6,0-6,0 Keskinäiset toimintatulot 1 497 037,26 1 457 109 1 413 073 1 405 192 1 405 192-3,0-3,6-3,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 14 576 180,58 12 894 785 12 207 921 12 215 671 12 215 671-5,3-5,3-5,3 Ulkoiset toimintamenot 14 736 636,68 14 694 461 14 648 920 14 636 552 14 636 552-0,3-0,4-0,4 Sisäiset toimintamenot 1 490 770,26 1 539 740 1 502 678 1 504 663 1 504 663-2,4-2,3-2,3 Keskinäiset toimintamenot 783 958,50 721 957 696 443 720 325 720 325-3,5-0,2-0,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 17 011 365,44 16 956 158 16 848 041 16 861 540 16 861 540-0,6-0,6-0,6 TOIMINTAKATE -2 435 184,86-4 061 373-4 640 120-4 645 869-4 645 869 14,3 14,4 14,4 LIITE 4 185

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TOIMINTATULOT YHT. 47 470 830,61 43 525 199 42 925 390 42 823 587 42 823 587-1,4-1,6-1,6 Myyntituotot, ulkoiset 8 207 636,58 7 661 415 8 118 355 8 118 355 8 118 355 6,0 6,0 6,0 Myynnit Tilalaitokselle 619 118,99 643 095 570 161 572 074 572 074-11,3-11,0-11,0 Myynnit VHLlle 289 045,35 276 387 275 440 277 058 277 058-0,3 0,2 0,2 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) 132 480,22 126 670 112 370 112 370 112 370-11,3-11,3-11,3 Kaupungin sisäiset myyntituotot 9 765 463,42 9 691 193 9 341 309 9 344 345 9 344 345-3,6-3,6-3,6 Maksutuotot, ulkoiset 6 112 603,64 6 188 660 6 575 275 6 575 275 6 575 275 6,2 6,2 6,2 Maksutuotot Tilalaitokselta 2 395,00 2 500 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Maksutuotot VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoiset 1 970 890,89 1 600 624 855 300 855 300 855 300-46,6-46,6-46,6 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Vuokratulot, ulkoiset 5 965 016,57 5 968 389 6 038 070 5 936 525 5 936 525 1,2-0,5-0,5 Vuokratulot Tilalaitokselta 913 432,79 887 580 914 718 914 718 914 718 3,1 3,1 3,1 Vuokratulot VHL:lta 115 613,43 107 273 110 748 110 748 110 748 3,2 3,2 3,2 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) 9 174 801,00 8 486 498 8 057 010 8 058 685 8 058 685-5,1-5,0-5,0 Kaupungin sisäiset vuokratulot 354 266,85 440 710 359 814 359 814 359 814-18,4-18,4-18,4 Muut toimintatuotot, ulkoiset 3 596 727,32 1 257 005 1 346 300 1 346 300 1 346 300 7,1 7,1 7,1 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 28 311,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot VHL:lta 560,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 4 393,30 0 10 520 10 520 10 520 Kaupungin muut sisäiset tuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 117 483,81 43 200 106 000 106 000 106 000 145,4 145,4 145,4 Tilalta aktivoitavat tulot 16 095,95 16 000 43 000 34 500 34 500 168,8 115,6 115,6 VHL:ltä aktivoitavat tulot 84 494,50 128 000 91 000 91 000 91 000-28,9-28,9-28,9 TOIMINTAMENOT YHT. 136 277 579,48 135 794 691 135 721 716 135 036 267 135 067 267-0,1-0,6-0,5 Henkilöstökulut 52 610 162,88 52 813 826 52 079 894 51 535 688 51 535 688-1,4-2,4-2,4 Palvelujen ostot, ulkoiset 45 034 080,94 45 028 884 47 602 595 47 419 886 47 450 886 5,7 5,3 5,4 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 75 272,86 92 545 76 045 74 290 74 290-17,8-19,7-19,7 Palvelujen ostot VHL:lta 112 317,35 117 440 122 360 122 360 122 360 4,2 4,2 4,2 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) 705 232,02 665 977 618 396 624 079 624 079-7,1-6,3-6,3 Kaupungin sisäiset palvelujen ostot 9 622 286,78 9 515 320 9 142 979 9 194 345 9 194 345-3,9-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 9 096 825,86 9 196 835 9 383 094 9 383 094 9 383 094 2,0 2,0 2,0 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet VHL:lta 110 263,88 121 790 113 650 113 650 113 650-6,7-6,7-6,7 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) 39 884,78 49 490 32 363 32 363 32 363-34,6-34,6-34,6 Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet 141 174,64 175 873 149 143 150 000 150 000-15,2-14,7-14,7 Avustukset, ulkoiset 6 532 539,18 6 483 314 4 874 614 4 844 614 4 844 614-24,8-25,3-25,3 Avustukset Tilalaitokselle 0,00 0 0 0 0 Avustukset VHL:lle 0,00 0 0 0 0 Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut, ulkoiset 1 408 908,83 1 455 931 1 894 834 1 894 834 1 894 834 30,1 30,1 30,1 Vuokrakulut tilalaitokselle 9 215 169,00 8 521 671 8 084 798 8 100 383 8 100 383-5,1-4,9-4,9 Vuokrakulut VHl:lle 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) 996 248,85 962 410 983 768 983 768 983 768 2,2 2,2 2,2 Kaupungin sisäiset vuokrakulut 356 268,85 440 710 360 084 359 814 359 814-18,3-18,4-18,4 Muut toimintakulut, ulkoiset 219 900,21 152 675 192 229 192 229 192 229 25,9 25,9 25,9 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 1 042,57 0 9 530 9 530 9 530 Muut toimintakulut VHL:lle 0,00 0 1 340 1 340 1 340 Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -88 806 748,87-92 269 492-92 796 326-92 212 680-92 243 680 0,6-0,1 0,0 Poistot ja arvonalentumiset -8 426 235,78-8 135 473-7 243 200-7 311 200-7 311 200-11,0-10,1-10,1 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -97 232 984,65-100 404 965-100 039 526-99 523 880-99 554 880-0,4-0,9-0,8 LIITE 4 186

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Pitkä TOIMINTATULOT YHT. 15 315 518,45 13 335 269 12 922 223 12 921 973 12 921 973-3,1-3,1-3,1 Myyntituotot, ulkoiset 1 642 651,00 1 353 575 1 448 110 1 448 110 1 448 110 7,0 7,0 7,0 Myynnit Tilalaitokselle 185 633,88 211 175 175 350 175 350 175 350-17,0-17,0-17,0 Myynnit VHLlle 109 872,39 107 835 106 250 106 250 106 250-1,5-1,5-1,5 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset myyntituotot 588 574,00 563 305 515 220 514 970 514 970-8,5-8,6-8,6 Maksutuotot, ulkoiset 6 112 603,64 6 188 660 6 575 275 6 575 275 6 575 275 6,2 6,2 6,2 Maksutuotot Tilalaitokselta 2 395,00 2 500 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Maksutuotot VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoiset 1 958 862,02 1 594 624 848 000 848 000 848 000-46,8-46,8-46,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Vuokratulot, ulkoiset 1 888 968,06 1 964 650 2 128 350 2 128 350 2 128 350 8,3 8,3 8,3 Vuokratulot Tilalaitokselta 839 957,00 833 280 831 868 831 868 831 868-0,2-0,2-0,2 Vuokratulot VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset vuokratulot 6,00 72 460 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Muut toimintatuotot, ulkoiset 1 983 063,96 442 005 290 300 290 300 290 300-34,3-34,3-34,3 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin muut sisäiset tuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 200 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Tilalta aktivoitavat tulot 2 931,50 1 000 3 500 3 500 3 500 250,0 250,0 250,0 VHL:ltä aktivoitavat tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 114 687 581,46 114 332 833 113 918 211 113 255 450 113 286 450-0,4-0,9-0,9 Henkilöstökulut 45 131 000,47 45 434 069 45 263 409 44 766 866 44 766 866-0,4-1,5-1,5 Palvelujen ostot, ulkoiset 41 480 278,90 41 614 414 43 688 741 43 506 032 43 537 032 5,0 4,5 4,6 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 37 609,84 57 545 45 355 43 600 43 600-21,2-24,2-24,2 Palvelujen ostot VHL:lta 18 191,98 19 700 19 700 19 700 19 700 0,0 0,0 0,0 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset palvelujen ostot 9 180 505,95 9 059 583 8 701 905 8 753 333 8 753 333-3,9-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 3 067 391,14 2 898 470 3 054 734 3 054 734 3 054 734 5,4 5,4 5,4 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet VHL:lta 22 265,88 25 670 25 670 25 670 25 670 0,0 0,0 0,0 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet 111 767,76 140 717 121 656 122 372 122 372-13,5-13,0-13,0 Avustukset, ulkoiset 6 532 539,18 6 483 314 4 874 614 4 844 614 4 844 614-24,8-25,3-25,3 Avustukset Tilalaitokselle 0,00 0 0 0 0 Avustukset VHL:lle 0,00 0 0 0 0 Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut, ulkoiset 194 332,26 236 932 231 720 231 720 231 720-2,2-2,2-2,2 Vuokrakulut tilalaitokselle 8 517 966,00 7 883 293 7 479 198 7 475 300 7 475 300-5,1-5,2-5,2 Vuokrakulut VHl:lle 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset vuokrakulut 269 292,85 357 990 278 360 278 360 278 360-22,2-22,2-22,2 Muut toimintakulut, ulkoiset 123 396,68 121 136 122 279 122 279 122 279 0,9 0,9 0,9 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 1 042,57 0 9 530 9 530 9 530 Muut toimintakulut VHL:lle 0,00 0 1 340 1 340 1 340 Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -99 372 063,01-100 997 564-100 995 988-100 333 477-100 364 477 0,0-0,7-0,6 Poistot ja arvonalentumiset -2 722 611,41-2 692 370-2 498 120-2 498 120-2 498 120-7,2-7,2-7,2 Laskennalliset erät 1 260 654,29 1 067 745 1 094 738 1 094 738 1 094 738 2,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -100 834 020,13-102 622 189-102 399 370-101 736 859-101 767 859-0,2-0,9-0,8 LIITE 4 187

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TOIMINTATULOT YHT. 32 155 312,16 30 189 930 30 003 167 29 901 614 29 901 614-0,6-1,0-1,0 Myyntituotot, ulkoiset 6 564 985,58 6 307 840 6 670 245 6 670 245 6 670 245 5,7 5,7 5,7 Myynnit Tilalaitokselle 433 485,11 431 920 394 811 396 724 396 724-8,6-8,1-8,1 Myynnit VHLlle 179 172,96 168 552 169 190 170 808 170 808 0,4 1,3 1,3 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) 132 480,22 126 670 112 370 112 370 112 370-11,3-11,3-11,3 Kaupungin sisäiset myyntituotot 9 176 889,42 9 127 888 8 826 089 8 829 375 8 829 375-3,3-3,3-3,3 Maksutuotot, ulkoiset 0,00 0 0 0 0 Maksutuotot Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Maksutuotot VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoiset 12 028,87 6 000 7 300 7 300 7 300 21,7 21,7 21,7 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Vuokratulot, ulkoiset 4 076 048,51 4 003 739 3 909 720 3 808 175 3 808 175-2,3-4,9-4,9 Vuokratulot Tilalaitokselta 73 475,79 54 300 82 850 82 850 82 850 52,6 52,6 52,6 Vuokratulot VHL:lta 115 613,43 107 273 110 748 110 748 110 748 3,2 3,2 3,2 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) 9 174 801,00 8 486 498 8 057 010 8 058 685 8 058 685-5,1-5,0-5,0 Kaupungin sisäiset vuokratulot 354 260,85 368 250 359 814 359 814 359 814-2,3-2,3-2,3 Muut toimintatuotot, ulkoiset 1 613 663,36 815 000 1 056 000 1 056 000 1 056 000 29,6 29,6 29,6 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 28 311,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot VHL:lta 560,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 4 393,30 0 10 520 10 520 10 520 Kaupungin muut sisäiset tuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 117 483,81 43 000 106 000 106 000 106 000 146,5 146,5 146,5 Tilalta aktivoitavat tulot 13 164,45 15 000 39 500 31 000 31 000 163,3 106,7 106,7 VHL:ltä aktivoitavat tulot 84 494,50 128 000 91 000 91 000 91 000-28,9-28,9-28,9 TOIMINTAMENOT YHT. 21 589 998,02 21 461 858 21 803 505 21 780 817 21 780 817 1,6 1,5 1,5 Henkilöstökulut 7 479 162,41 7 379 757 6 816 485 6 768 822 6 768 822-7,6-8,3-8,3 Palvelujen ostot, ulkoiset 3 553 802,04 3 414 470 3 913 854 3 913 854 3 913 854 14,6 14,6 14,6 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 37 663,02 35 000 30 690 30 690 30 690-12,3-12,3-12,3 Palvelujen ostot VHL:lta 94 125,37 97 740 102 660 102 660 102 660 5,0 5,0 5,0 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) 705 232,02 665 977 618 396 624 079 624 079-7,1-6,3-6,3 Kaupungin sisäiset palvelujen ostot 441 780,83 455 737 441 074 441 012 441 012-3,2-3,2-3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 6 029 434,72 6 298 365 6 328 360 6 328 360 6 328 360 0,5 0,5 0,5 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet VHL:lta 87 998,00 96 120 87 980 87 980 87 980-8,5-8,5-8,5 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) 39 884,78 49 490 32 363 32 363 32 363-34,6-34,6-34,6 Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet 29 406,88 35 156 27 487 27 628 27 628-21,8-21,4-21,4 Avustukset, ulkoiset 0,00 0 0 0 0 Avustukset Tilalaitokselle 0,00 0 0 0 0 Avustukset VHL:lle 0,00 0 0 0 0 Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut, ulkoiset 1 214 576,57 1 218 999 1 663 114 1 663 114 1 663 114 36,4 36,4 36,4 Vuokrakulut tilalaitokselle 697 203,00 638 378 605 600 625 083 625 083-5,1-2,1-2,1 Vuokrakulut VHl:lle 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) 996 248,85 962 410 983 768 983 768 983 768 2,2 2,2 2,2 Kaupungin sisäiset vuokrakulut 86 976,00 82 720 81 724 81 454 81 454-1,2-1,5-1,5 Muut toimintakulut, ulkoiset 96 503,53 31 539 69 950 69 950 69 950 121,8 121,8 121,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut VHL:lle 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 10 565 314,14 8 728 072 8 199 662 8 120 797 8 120 797-6,1-7,0-7,0 Poistot ja arvonalentumiset -5 703 624,37-5 443 103-4 745 080-4 813 080-4 813 080-12,8-11,6-11,6 Laskennalliset erät -1 260 654,29-1 067 745-1 094 738-1 094 738-1 094 738 2,5 2,5 2,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 3 601 035,48 2 217 224 2 359 844 2 212 979 2 212 979 6,4-0,2-0,2 LIITE 4 188

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Pitkä TOIMINTATULOT YHT. 30 191 560,70 27 150 109 26 592 518 26 489 040 26 489 040-2,1-2,4-2,4 Myyntituotot, ulkoiset 2 255 348,86 1 880 695 1 900 455 1 900 455 1 900 455 1,1 1,1 1,1 Myynnit Tilalaitokselle 437 401,87 449 735 379 721 381 634 381 634-15,6-15,1-15,1 Myynnit VHLlle 289 045,35 271 387 273 440 275 058 275 058 0,8 1,4 1,4 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset myyntituotot 9 747 860,98 9 691 193 9 341 309 9 344 345 9 344 345-3,6-3,6-3,6 Maksutuotot, ulkoiset 6 112 603,64 6 188 660 6 575 275 6 575 275 6 575 275 6,2 6,2 6,2 Maksutuotot Tilalaitokselta 2 395,00 2 500 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Maksutuotot VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset, ulkoiset 1 963 739,47 1 594 624 848 000 848 000 848 000-46,8-46,8-46,8 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Vuokratulot, ulkoiset 4 288 283,32 4 384 650 4 458 350 4 356 805 4 356 805 1,7-0,6-0,6 Vuokratulot Tilalaitokselta 913 432,79 887 580 914 718 914 718 914 718 3,1 3,1 3,1 Vuokratulot VHL:lta 75 245,43 72 100 69 050 69 050 69 050-4,2-4,2-4,2 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset vuokratulot 291 290,85 382 780 295 900 295 900 295 900-22,7-22,7-22,7 Muut toimintatuotot, ulkoiset 3 568 527,88 1 157 005 1 296 300 1 296 300 1 296 300 12,0 12,0 12,0 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 28 311,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot VHL:lta 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin muut sisäiset tuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 117 483,81 43 200 106 000 106 000 106 000 145,4 145,4 145,4 Tilalta aktivoitavat tulot 16 095,95 16 000 43 000 34 500 34 500 168,8 115,6 115,6 VHL:ltä aktivoitavat tulot 84 494,50 128 000 91 000 91 000 91 000-28,9-28,9-28,9 TOIMINTAMENOT YHT. 125 321 886,86 124 756 960 124 246 377 123 563 429 123 594 429-0,4-1,0-0,9 Henkilöstökulut 50 994 541,03 51 111 232 50 549 944 50 013 922 50 013 922-1,1-2,1-2,1 Palvelujen ostot, ulkoiset 42 570 273,13 42 792 484 45 051 275 44 868 566 44 899 566 5,3 4,9 4,9 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 74 712,86 87 545 74 045 72 290 72 290-15,4-17,4-17,4 Palvelujen ostot VHL:lta 18 191,98 20 000 20 000 20 000 20 000 0,0 0,0 0,0 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset palvelujen ostot 9 604 684,34 9 515 320 9 142 979 9 194 345 9 194 345-3,9-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 4 871 732,42 4 688 840 4 912 874 4 912 874 4 912 874 4,8 4,8 4,8 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0,00 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet VHL:lta 22 265,88 25 670 25 670 25 670 25 670 0,0 0,0 0,0 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet 141 174,64 175 873 149 143 150 000 150 000-15,2-14,7-14,7 Avustukset, ulkoiset 6 532 539,18 6 483 314 4 874 614 4 844 614 4 844 614-24,8-25,3-25,3 Avustukset Tilalaitokselle 0,00 0 0 0 0 Avustukset VHL:lle 0,00 0 0 0 0 Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut, ulkoiset 812 268,97 843 084 947 764 947 764 947 764 12,4 12,4 12,4 Vuokrakulut tilalaitokselle 9 174 801,00 8 486 498 8 043 100 8 058 685 8 058 685-5,2-5,0-5,0 Vuokrakulut VHl:lle 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin sisäiset vuokrakulut 293 292,85 382 780 296 170 295 900 295 900-22,6-22,7-22,7 Muut toimintakulut, ulkoiset 210 366,01 144 320 147 929 147 929 147 929 2,5 2,5 2,5 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 1 042,57 0 9 530 9 530 9 530 Muut toimintakulut VHL:lle 0,00 0 1 340 1 340 1 340 Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0,00 0 0 0 0 Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -95 130 326,16-97 606 851-97 653 859-97 074 389-97 105 389 0,0-0,5-0,5 Poistot ja arvonalentumiset -4 484 243,02-4 194 370-3 328 230-3 328 230-3 328 230-20,7-20,7-20,7 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -99 614 569,18-101 801 221-100 982 089-100 402 619-100 433 619-0,8-1,4-1,3 LIITE 4 189

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Pitkä TOIMINTATULOT YHT. 6 203 564,94 5 354 510 5 688 862 5 577 634 5 577 634 6,2 4,2 4,2 Myyntituotot, ulkoiset 115 709,46 67 153 46 845 46 845 46 845-30,2-30,2-30,2 Myynnit Tilalaitokselle 145 997,89 175 560 139 721 150 234 150 234-20,4-14,4-14,4 Myynnit VHLlle 143 149,94 133 633 133 635 134 534 134 534 0,0 0,7 0,7 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset myyntituotot 2 191 573,44 2 318 164 2 366 561 2 361 966 2 361 966 2,1 1,9 1,9 Maksutuotot, ulkoiset 14 760,03 11 000 13 600 5 600 5 600 23,6-49,1-49,1 Maksutuotot Tilalaitokselta Maksutuotot VHL:lta Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset, ulkoiset 245 594,92 220 000 240 000 240 000 240 000 9,1 9,1 9,1 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) Vuokratulot, ulkoiset 1 596 945,26 1 600 000 1 600 000 1 498 455 1 498 455-6,3-6,3 Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot, ulkoiset 1 674 568,08 765 000 1 061 000 1 061 000 1 061 000 38,7 38,7 38,7 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 28 311,00 Muut toimintatuotot VHL:lta Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin muut sisäiset tuotot Valmistus omaan käyttöön 15 029,12 3 000 3 000 3 000 3 000 Tilalta aktivoitavat tulot 23 500 15 000 15 000 VHL:ltä aktivoitavat tulot 31 925,80 61 000 61 000 61 000 61 000 TOIMINTAMENOT YHT. 8 059 977,61 7 994 069 7 987 839 7 990 362 7 990 362-0,1 0,0 0,0 Henkilöstökulut 3 356 445,93 3 315 310 3 176 780 3 161 098 3 161 098-4,2-4,7-4,7 Palvelujen ostot, ulkoiset 3 164 723,96 3 148 401 3 237 597 3 267 597 3 267 597 2,8 3,8 3,8 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 10 438,70 12 100 7 800 6 000 6 000-35,5-50,4-50,4 Palvelujen ostot VHL:lta Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset palvelujen ostot 393 131,73 378 424 358 970 356 683 356 683-5,1-5,7-5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset 159 997,43 183 445 188 580 188 580 188 580 2,8 2,8 2,8 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta Aineet, tarvikkeet VHL:lta Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet 12 101,55 9 506 11 513 12 372 12 372 21,1 30,1 30,1 Avustukset, ulkoiset 46 800,00 72 414 72 414 72 414 72 414 Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille (Tila, VHL) Vuokrakulut, ulkoiset 286 094,25 326 272 401 184 401 184 401 184 23,0 23,0 23,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 519 663,00 482 687 457 101 448 804 448 804-5,3-7,0-7,0 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokrakulut 15 288,00 15 290 11 370 11 100 11 100-25,6-27,4-27,4 Muut toimintakulut, ulkoiset 95 102,79 50 220 55 130 55 130 55 130 9,8 9,8 9,8 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 190,27 8 200 8 200 8 200 Muut toimintakulut VHL:lle 1 200 1 200 1 200 Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin muut sisäiset toimintakulut TOIMINTAKATE -1 856 412,67-2 639 559-2 298 977-2 412 728-2 412 728-12,9-8,6-8,6 Poistot ja arvonalentumiset -1 458 770,87-1 183 304-589 560-589 560-589 560-50,2-50,2-50,2 Laskennalliset erät 1 325 449,29 1 163 842 1 187 956 1 187 956 1 187 956 2,1 2,1 2,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 989 734,25-2 659 021-1 700 581-1 814 332-1 814 332-36,0-31,8-31,8 LIITE 4 190