Talousarvio 2016 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Poliittinen vaikuttaminen TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 Vuokratuotot 3720 3720 3720 3720,00 Palveluiden myynti 5688 8640 5238 8282,80 Muut tuotot 0 0 0 324,60 yhteensä 9408 12360 8958 12421,40 Kampanjointikulut -3000-9200 -3000-737,24 spontaaniin kampanjointiin, esim. nettiin, ulkoasuun, painatukseen, tilavuokriin, bussivuokriin, teemaverkostoihin 1000e Yhteiskampanjat -500-2000 -500-275,42 tarrakampanjat, polnujen mahd. yhteispoliittinen seminaari, osallistumismaksut: Maailma kylässä, Sosiaalifoorumi Puoluekokouskulut -500-1700 -500-337,02 henkilöjäsenten matkat 10 x 30 e, puoluekokouskoulutus: tilat 200 e Jäsenyydet muissa yhdistyksissä -3229-3229 -3205-2837,68 YK-liitto -80 PNN -85, Allianssi -140, Reilukauppa -280, FYEG -1500, Seta - 270, VVA -10, Visio -300, Kepa -184, Pakolaisapu -110, Kynnys -150, +varauma nousuihin Kuntafoorumi -1000-4000 -1000-623,93 Opiskelijavaltuuskunta -1000-4000 -1000-551,94 Opiskelijatoiminta -1000-1500 -1500-39,36 SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä -10229-25629 -10705-5402,59
Järjestötoiminta Jäsenhankinta -1000-6000 -700-394,93 kulut järjestökoordinaattorin ja kummien vierailuilla: tarjoilut, mainokset, tarvikkeet, tilat, mahd. puhujien matkat, jäsenhankintakilpailut/tempaukset Järjestölliset työryhmät -500-500 -150 0,00 vaaliohjausryhmä, ohjelmatyöryhmät Alumnitoiminta -200-1000 0 0,00 yksi alumnitapaaminen Hankeavustukset jäsenjärjestöille -3000-6000 -4500-1791,93 Yleisavustukset jäsenjärjestöille -1700-4000 -1700-1400,00 100ex17 aktiivista jäsenjärjestöä/toimintaryhmää Järjestötoiminta yhteensä -6400-17500 -7050-3586,86 Henkilöstökulut Kuukausipalkat ja lomakorvaukset -64690-80000 -53332-54454,07 pääsihteeri: 2350e x 12=28 000e järjestö- ja koulutuskoordinaattori: 2000 x 12= 24 000e viestintäsuunnittelija 800x12=9600 lomakorvaukset: pääsihteeri 2350 / 25 x 30 x 0,5=1410e, järjestökoordinaattori 2000 / 25 x 30 x 0,5=1200e, viestintäsuunnittelija 800 / 25 x 30 x 0,5 = 480e Kampanjatyöntekijöiden palkat ja lomakorvaukset -4738-6978 -4728-7029,06 Turku: 376 x 12= 4512e lomakorvaukset: Turku: 376 / 25 x 30 x 0,5=225,60e Lomapalkkavelan muutos ja sivukulut (vain TP2014) 0 0 0-3928,63 Puheenjohtajien palkkiot -19200-36000 -19200-15600,00 2x800ex12 Sotumaksut -1844-2558 -1653-1638,25 kuukausipalkat 64690 x 0,0208=1345,55, kampanjatyöntekijöiden palkat 4738 x 0,0208=98,55, puheenjohtajien palkkiot 19200 x 0,0208=399,36 TYEL-maksut -17149-21484 -14051-14402,44 kuukausipalkat 64690 x 0,247=15978,43, kampanjatyöntekijöiden palkat 4738 x 0,247=1170,29 Työntekijöiden TYEL-pidätykset 3958 4958 3222 3466,41 kuukausipalkat 64690 x 0,057=3687,33, kampanjatyöntekijöiden palkat 4738 x 0,057=270,07 Lakisääteiset vakuutusmaksut -1354-1696 -900-414,11 kuukausipalkat 64690 x 0,0145 + 64690 x 0,005=1261,45, kampanjatyöntekijöiden palkat 4738 x0,0145 + 4738 x 0,005=92,39 Työntekijöiden työttömyysvakuutuspidätykset 452 566 290 312,29
Muut henkilöstökulut kuukausipalkat 64690 x 0,0065=420,49, kampanjatyöntekijöiden palkat 4738 x 0,0065=30,80 Henkilöstökulut yhteensä -104565-143192 -90352-93687,86 Työterveyshuolto -700-1000 -700-1271,81 Henkilöstön matka- ja majoituskulut -1400-2000 -1400-2327,64 Henkilöstön tyky-toiminta -800-1000 -800 0,00 virkistyspäivä x 2 Päivärahat -2000-3440 -1950-1942,00 2x25x40e (tarkistettu 2015) Muut henkilöstökulut yhteensä -4900-7440 -4850-5541,45 Henkilöstökulut yhteensä -109465-150632 -95202-99229,31 Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut Suhdetoiminta -1000-2000 -1000-313,00 ek-ryhmän kesäkokous, SuomiAreena Puheenjohtajiston matkakulut -1500-3000 -1500-821,10 50 matkaa x 30 e Hallituksen matkakulut -3500-4500 -3500-2865,67 116 matkaa x 30 e Hallituksen majoitus- ja kokouskulut -1000-1500 -665-725,52 tilat, tarjoilut, kesäkokous Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut yhteensä -7000-11000 -6665-4725,29 Liittokokouskulut Kokouskulut -1500-2500 -1500-1262,32 tilat, vihkot, sälä, tarjoilut Matkakulut -2500-3000 -2500-2811,90 80 osallistujaa x 30 e Majoituskulut -500-2500 -1500-41,30 Liittokokouskulut yhteensä -4500-8000 -5500-4115,52 Muut hallinnon kulut
Toimistotarvikkeet -100-200 -100-190,44 Kopiointi -100-300 -100-118,68 Puhelin- ja tietoliikennekulut -800-700 -700-810,90 puhelin 58 e x 12, palvelin 100 e Toimiston vuokra -13767-13767 -14300-14272,01 12 x 1147,19 e (tarkistettu) Muut toimitilakulut -1000-1000 0 0,00 toimiston kalustuksen uusiminen Koneiden ja kaluston pienhankinnat -250-250 -1164-1295,79 Tilintarkastus -900-900 -900-905,20 Kirjanpito -6500-7450 -6500-6973,14 Pankkikulut -250-250 -250-376,14 Postitus ja rahti -300-300 -300-220,87 Muut vakuutukset -150-150 -200 0,00 Muut hallinnolliset kulut -200-200 -700-317,64 Muut hallinnon kulut yhteensä -24317-25467 -25214-25480,81 Poistot 3130 Poistot -500-500 -500-525,10 Poistot yhteensä -500-500 -500-525,10 Yleisen järjestötoiminnan kulut yhteensä -162411-238728 -150836-143065,48 Yleisen järjestötoiminnan tulos -153003-226368 -141878-130644,08 Viestintätoiminta Henkilöstökulut Lehden ilmoitustuotot 4000 8000 4000 2000,00 Muut viestintätuet 2500 2500 2500 2500,00 puolueen viestintätuki 2500e Muut viestintätuotot 0 0 0 1194,15 Viestintätuotot yhteensä 6500 10500 6500 5694,15
Viestinnän palkat -2620-4000 -4700-1436,50 päätoimittaja paperilehti 2x1000e,Rönsyn taitot 2X310 Viestinnän palkkojen eläkekulut -380-760 -1117-193,96 2000x0,19 Viestinnän palkkojen muut sivukulut -60-120 -99-37,82 2000x0,03 Viestinnän henkilöstökulut yhteensä -3060-4880 -5916-1668,28 Muut kulut Mielipidelehden kulut -6020-14720 -7780-3812,87 paino 2X2860=5720, ohry ja toimituskunta 300 Muut viestintäkulut -800-1500 -1300-2721,12 some-mainonta Ulkoasu-uudistushanke 0 0 0-503,44 Muut viestintäkulut yhteensä -6820-16220 -9080-7037,43 Viestintäkulut yhteensä -9880-21100 -14996-8705,71 Viestinnän tulos -3380-10600 -8496-3011,56 Tuotto-/kulujäämä -156383-236968 -150374-133655,64 Vaalitoiminta Kulut Vaaliavustukset 0 0 8000 30,00 Muut vaalituotot 0 0 3700 188,50 Vaalikampanjan tuotot yhteensä 0 0 11700 218,50 Vaalityöntekijän palkat ja lomakorvaukset 0 0-5838 0,00 Vaalityöntekijän palkkojen eläkekulut 0 0-847 0,00 Vaalityöntekijän palkkojen muut sivukulut 0 0-153 0,00 Vaalikampanjakulut 0 0-11603 -2044,88 Vaalikampanjan kulut yhteensä 0 0-18441 -2044,88
Vaalikampanjan tulos 0 0-6741 -1826,38 Tuotto-/kulujäämä -156383-236968 -157115-135482,02 Koulutustoiminta Osallistumismaksut, NVV 4500 4500 4500 4500,00 25 x 180 e Vision avustukset, yleiset 5004 14400 5400 4906,74 278otx18e Vision avustukset, NVV 4480 4480 4480 4332,17 palkkausavustus 2500 e, opintotunnit 110 x 18 e Europarlamentin vierailuavustus 12500 12500 12176 12469,22 25x500e Osallistumismaksut 1000 4200 1850 975,00 kesäleiri 400e (á 15-35e), Väentapaaminen 60x10e Muut tuotot 0 0 0 91,30 Koulutustuotot yhteensä 27484 40080 28406 27274,43 Henkilöstökulut Muut kulut NVV-kurssikoordinaattorin palkka -4080-5000 -4080-4075,52 NVV-kurssikoordinaattorin palkan eläkekulut -776-950 -970-570,06 4080 e x 0,19 NVV-kurssikoordinaattorin palkan muut sivukulut -123-150 -190-102,14 4080 e x 0,03 Henkilöstökulut yhteensä -4979-6100 -5240-4747,72 Koulutustoiminnan matkakulut -5000-15000 -6000-3336,49 Muut koulutuskulut -4500-6000 -2500-2186,02 Väentapaamisten tilat ja majoitukset, aamupalatarjoilut (kaikki tapahtumat), kesäleirin ruokailut ja materiaalihankinnat NVV-kulut -15430-15430 -15430-14727,72 Brysselin matkat 8100 Brysselin majoitus 2700 kotimaan tapaamiset: matkat 25 x 30 e x 5, tilat 50 e x 2, tarjoilut 25 e x 5 3975päivärahat 12 x 39 e 468, muut kulut 190 Muut koulutuskulut yhteensä -24930-36430 -23930-20250,23
Koulutustoiminnan kulut yhteensä -29909-42530 -29170-24997,95 Koulutustoiminnan tulos -2425-2450 -764 2276,48 Tuotto-/kulujäämä -158808-239418 -157879-133205,54 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan tuotot 2800 2800 2800 3283,20 korvaukset FYEGiltä: GA 400 e, työryhmät/tapahtumat 6 x 400 e Kansainvälisen toiminnan tuotot yhteensä 2800 2800 2800 3283,20 Kulut Kv-toiminnan kulut -3750-7950 -3750-2551,43 FYEGin GA: kaksi delegaattia: matkat 2 x 400 e, os.maksut 1 x 100 e=900, Pohjoismaiden Nuorten neuvosto: 150 e, osallistumiset FYEGin työryhmiin/tapahtumiin: matkat 6 x 400 e=2400, osallistuminen FYEGin tapahtumiin: matkat Suomessa 10 x 30 e=300 Kv-työryhmän kulut -250-1000 -250-171,06 matkakulut ja kokoustarjoilut Kansainvälisen toiminnan kulut -4000-8950 -4000-2722,49 Kansainvälisen toiminnan tulos -1200-6150 -1200 560,71 Tuotto-/kulujäämä -160008-245568 -159079-132644,83 Varainhankinta Jäsenmaksut 2610 2850 2850 2064,78 jäsenjärjestöjen jäsenmaksut 1300 x 1,2 e, henkilöjäsenet 150x7e Tukijäsenmaksut, läpimenomaksut, puolueverot 2000 2000 1500 0,00 Myyntituotot 1500 2500 2500 763,50 pinssit, haalarimerkit, t-paidat Varainhankinnan tuotot yhteensä 6110 7350 6850 2828,28 Kulut
Varainhankinnan kulut -1000-3000 -3000-1120,95 pinssit, haalarimerkit Varainhankinnan kulut yhteensä -1000-3000 -3000-1120,95 Varainhankinnan tulos 5110 4350 3850 1707,33 Tuotto-/kulujäämä -154898-241218 -155229-130937,50 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korkotuotot 50 50 50 11,90 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 50 50 50 11,90 Kulut Korkokulut 0 0 0-6,94 Muut kulut 0 0 0 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 0 0 0-6,94 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos 50 50 50 4,96 Tuotto-/kulujäämä -154848-241168 -155179-130932,54 Yleisavustukset Puolueen yleisavustus 51000 51000 51000 40500,00 Opetusministeriön avustus 105000 190000 105000 97200,00 Yleisavustusten tuotot yhteensä 156000 241000 156000 137700,00 Tilikauden tulos 1152-168 821 6767,46