1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen 9 Yleinen järjestötoiminta 10 11 Tuotot 12 Osallistumismaksut, yleiset 0 0 0 0 145 13 Vuokratuotot 1200 1200 1200 2400 2400 14 Ostopalvelut 12020 12020 12020 4000 4960 15 Palkkausavustus, Vihreä liitto 11550 11550 11550 11600 11550 16 Tuotot yhteensä 24770 24770 24770 18000 19055 17 18 Poliittinen vaikuttaminen 19 Kampanjointikulut -3850-3100 -2600-4000 -970 20 Yhteiskampanjat -700-700 -500-400 -750 21 Puoluekokouskulut -2400-600 -600-500 -310 22 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä -2570-2570 -2570-2500 -2530 23 Poliittinen vaikuttaminen yhteensä -9520-6970 -6270-7400 -4560 24 25 Järjestötoiminta 26 Jäsenhankinta -5500-3140 -500-500 -510 27 Järjestölliset työryhmät -100-100 -100-100 -1220 28 Alumnitoiminta -400-300 -200 0 0 29 Hankeavustukset jäsenjärjestöille -7000-5000 -3000-2000 -1280 30 Yleisavustukset jäsenjärjestöille -2000-2000 -1500-1000 -550 31 Paikallisjärjestöjen verkostoituminen 0 0 0-700 -25 32 Järjestötoiminta yhteensä -15000-10540 -5300-4300 -3585 33 34 Opiskelijatoiminta 35 Opiskelijavaltuuskunta -3200-3200 -2500-3500 -2660 36 Opiskelijatoiminta -1500-1500 -1500 0 0 37 Opiskelijatoiminta yhteensä -4700-4700 -4000-3500 -2660 38 39 Henkilöstökulut 40 Kuukausipalkat -49920-47120 -44320-51800 -36670
41 Loma-ajan palkat ja lomakorvaukset -4170-3570 -2900-4600 -2840 42 Kampanjatyöntekijöiden palkat -17430-14630 -11100 0-3560 43 Puheenjohtajien palkkiot -20400-16400 -13200-12000 -7800 44 Sotumaksut -1600-1460 -1300-1400 -1090 45 TYEL -maksut -12160-11100 -9910-12200 -6950 46 Työntekijöiden TYEL -pidätykset 3220 2940 2620 2400 1820 47 Lakisääteiset vakuutusmaksut -900-900 -900-500 -810 48 Työntekijöiden työttömyysvakuutuspidätykset 290 260 230 100 80 49 Varsinaiset henkilöstökulut yhteensä -103070-91980 -80780-80000 -57820 50 51 Muut henkilöstökulut 52 Työterveyshuolto -400-400 -400-400 -310 53 Henkilöstön matka- ja majoituskulut -2500-2000 -1000-800 -860 54 Henkilöstön ostopalvelut 0 0 0-600 -3635 55 Päivärahat -3600-2880 -2160-2000 -640 56 Muut henkilöstökulut yhteensä -6500-5280 -3560-3800 -5445 57 58 Henkilöstökulut yhteensä -109570-97260 -84340-83800 -63265 59 60 Puheenjohtajiston kulut 61 Suhdetoiminta -500-500 -200-100 -250 62 Puheenjohtajiston matkakulut -2000-2000 -1500-1200 -510 63 Puheenjohtajiston kulut yhteensä -2500-2500 -1700-1300 -760 64 65 Hallituksen kulut 66 Matkakulut -2700-2700 -2700-2500 -2690 67 Majoitus- ja kokouskulut -1185-1185 -800-800 -740 68 Hallituksen kulut yhteensä -3885-3885 -3500-3300 -3430 69 Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut yhteensä -6385-6385 -5200-4600 -4190 70 71 Liittokokouskulut 72 Kokouskulut -2000-2000 -2000-1700 -1480 73 Matkakulut -5000-5000 -4000-4500 -5050 74 Majoituskulut -1000-1000 -1000-500 -920 75 Liittokokouskulut yhteensä -8000-8000 -7000-6700 -7450 76 77 Muut hallinnon kulut 78 Toimistotarvikkeet -200-200 -200-300 -160 79 Kopiointi -300-300 -300-400 -270 80 Puhelin- ja tietoliikennekulut -1200-1200 -1200-600 -910 81 Toimiston vuokra -5080-5080 -5080-4200 -4150
82 Toimiston sähkö -300-300 -300-200 -210 83 Muut toimitilakulut -700-700 -700-700 -590 84 Koneiden ja kaluston pienhankinnat -250-250 -250 0-250 85 Tilintarkastus -700-700 -700-700 -870 86 Kirjanpito -7450-7450 -4500-3600 -3410 87 Pankkikulut -200-200 -200-100 -120 88 Postitus ja rahti -200-200 -200-200 -200 89 Muut vakuutukset -150-150 -150 0-130 90 Muut hallinnolliset kulut -200-200 -200-200 -470 91 Muut hallinnon kulut yhteensä -16930-16930 -13980-11200 -11740 92 93 Poistot 94 3130 Poistot -1200-1200 -1200-1000 -1200 95 Poistot yhteensä -1200-1200 -1200-1000 -1200 96 97 Yleisen järjestötoiminnan kulut yhteensä -171305-151985 -127290-122500 -98650 98 Yleisen järjestötoiminnan tulos -146535-127215 -102520-104500 -79595 99 100 Viestintätoiminta 101 102 Tuotot 103 Lehden mainosmyynti 6000 4000 2000 3000 1105 104 Muut tiedotustuotot 0 0 0 0 0 105 Tiedotustuotot yhteensä 6000 4000 2000 3000 1105 106 107 Henkilöstökulut 108 Mielipidelehden palkat -3950-2900 -1850-3000 -1280 109 Mielipidelehden palkkojen eläkekulut -540-360 -180-500 -180 110 Mielipidelehden palkkojen muut sivukulut -130-80 -40-200 -40 111 Tiedotuksen henkilöstökulut yhteensä -4620-3340 -2070-3700 -1500 112 113 Muut kulut 114 Mielipidelehden kulut -11800-7550 -4300-2000 -2420 115 Muut viestintäkulut -500-500 -500 0-340 116 Ulkoasu-uudistushanke -500-500 -500-2500 -70 117 Verkkosivujen uudistus -1000-1000 -1000 0 0 118 Muut tiedotuskulut yhteensä -13800-9550 -6300-4500 -2830 119 120 Viestintäkulut yhteensä -18420-12890 -8370-8200 -4330 121 Viestinnän tulos -12420-8890 -6370-5200 -3225 122
123 Tuotto-/kulujäämä -158955-136105 -108890-109700 -82820 124 125 Vaalitoiminta 126 127 Tuotot 128 Vaaliavustukset 300 300 300 0 5000 129 Muut vaalituotot 0 0 0 0 600 130 Vaalikampanjan tuotot yhteensä 300 300 300 0 5600 131 132 Kulut 133 Vaalikampanjakulut -6470-6470 -6470-500 -5030 134 Vaalikampanjan kulut yhteensä -6470-6470 -6470-500 -5030 135 136 Vaalikampanjan tulos -6170-6170 -6170-500 570 137 138 Tuotto-/kulujäämä -165125-142275 -115060-110200 -82250 139 140 Koulutustoiminta 141 142 Tuotot 143 Osallistumismaksut, NVV 3750 3750 3750 3750 330 144 ViSiOn avustukset, yleiset 8000 5000 5000 5660 4660 145 ViSiOn avustukset, NVV 5000 5000 5000 3040 2030 146 Europarlamentin vierailuavustus 13200 13200 13200 0 12670 147 Osallistumismaksut 600 600 600 600 170 148 Koulutustuotot yhteensä 30550 27550 27550 13050 19860 149 150 Henkilöstökulut 151 NVV-kurssisihteerin palkka -4220-4220 -4220-1600 -3500 152 NVV-kurssisihteerin palkan eläkekulut -720-720 -720-340 -600 153 NVV-kurssisihteerin palkan muut sivukulut -170-170 -170-60 -130 154 Henkilöstökulut yhteensä -5110-5110 -5110-2000 -4230 155 156 Muut kulut 157 Muut koulutuskulut -17700-8700 -5000-5000 -2940 158 NVV-kulut -15840-15840 -15840-4790 -11500 159 Muut koulutuskulut yhteensä -33540-24540 -20840-9790 -14440 160 161 Koulutustoiminnan kulut yhteensä -38650-29650 -25950-11790 -18670 162 Koulutustoiminnan tulos -8100-2100 1600 1260 1190 163
164 Tuotto-/kulujäämä -173225-144375 -113460-108940 -81060 165 166 Kansainvälinen toiminta 167 168 Tuotot 169 Kansainvälisen toiminnan tuotot 3200 3200 3200 2500 4590 170 Kansainvälisen toiminnan tuotot yhteensä 3200 3200 3200 2500 4590 171 172 Kulut 173 Kv-toiminnan kulut -22540-12440 -4230-4000 -6430 174 Kv-työryhmän kulut -500-500 -500-500 -220 175 Kansainvälisen toiminnan kulut -23040-12940 -4730-4500 -6650 176 177 Kansainvälisen toiminnan tulos -19840-9740 -1530-2000 -2060 178 179 Tuotto-/kulujäämä -193065-154115 -114990-110940 -83120 180 181 Varainhankinta 182 183 Tuotot 184 Jäsenmaksut 1500 1500 1500 1300 1700 185 Tukijäsenmaksut, läpimenomaksut, puolueverot 3000 3000 3000 1500 700 186 Myyntituotot 4000 3000 2000 1000 550 187 Varainhankinnan tuotot yhteensä 8500 7500 6500 3800 2950 188 189 Kulut 190 Varainhankinnan kulut -2000-2000 -2000-1000 -60 191 Varainhankinnan kulut yhteensä -2000-2000 -2000-1000 -60 192 193 Varainhankinnan tulos 6500 5500 4500 2800 2890 194 195 Tuotto-/kulujäämä -186565-148615 -110490-108140 -80230 196 197 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 198 199 Tuotot 200 Korkotuotot 50 50 50 50 40 201 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 50 50 50 50 40 202 203 Kulut 204 Korkokulut 0 0 0 0-250
205 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 0 0 0 0-250 206 207 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos 50 50 50 50-210 208 209 Tuotto-/kulujäämä -186515-148565 -110440-108090 -80440 210 211 Satunnaiset erät 212 213 Tuotot 214 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 215 Satunnaiset tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 216 217 Kulut 218 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 219 Satunnaiset kulut yhteensä 0 0 0 0 0 220 221 Tuotto-/kulujäämä -186515-148565 -110440-108090 -80440 222 223 Yleisavustukset 224 225 Tuotot 226 Vihreän liiton avustukset 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 24540 227 Opetusministeriön avustukset 160000.00 120000.00 85000.00 81000.00 69000 228 Yleisavustusten tuotot yhteensä 185000.00 145000.00 110000.00 106000.00 93540.00 229 230 Tilikauden tulos -1515.00-3565.00-440.00-2090.00 13100.00