OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 1 Edustajistolle hyväksyttäväksi JÄSENALVELUT Opiskelijakorttitulot AA # 2 500 2 250 2 500 2 500 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot # 16 125 14 851 1 600 2 800 ESN-korvaus, KVS-korvaus, jäsenlainojen toimitusmaksut ja kopioinnista ym. palveluista saatavat tulot. Esitetulot Haetut avustukset # 0 0 0 0 OYY 50-v historiaan haetut avustukset Juhlatulot # 10 500 12 380 10 500 8 359 Vuosijuhlista, Vulcanaliasta ja muista juhlista saatavat tulot. yhteensä # 29 125 29 481 14 600 13 659 Henkilöstökulut Vakinaiset palkat AA# 175 300 180 048 170 988 173 779 alkat: S, KS, SS, KVS, JS, TS, toimistosihteeri ja kanslisti. Tilapäiset palkat # 6 500 3 974 8 000 8 000 Tilapäisen työvoiman palkkakulut. korotus 2,4% 1.5 alkaen sopimusten mukaan Edustajiston palkkiot # 2 153 2 000 2 153 2 153 EJ:n palkkio sekä EVJ:n palkkio Hallituksen palkkiot # 49 840 48 340 49 840 49 840 alkkiot hallituksen jäsenille Muut palkkiot # 3 390 3 800 3 290 3 890 ESN-leaderin palkkio, jaostojen puheenjohtajien palkkiot Lakisääteiset sos.kulut # 40 096 37 733 39 477 40 091 alkkojen ja palkkioiden lakisääteiset sivukulut. Muut sosiaalikulut # 9 000 9 033 9 000 9 000 Henkilökunnan työterveyden, työkyvyn ja koulutuksen kulut yms. Henkilöstökulut yhteensä # 286 279 284 928 282 749 286 753 Keskushallinto T osti- ja tietoliikennekulut # 11 000 7 415 8 000 9 000 ostitukseen, puhelimien kuluihin sekä muuhun tietoliikenteeseen Asiantuntijapalvelut # 7 175 6 926 7 397 10 841 Kirjanpidon, tilintarkastuksen ja muiden asiantuntijapalveluiden kulut. Toimistokulut # 4 000 2 664 3 000 2 889 Lähettipalvelut ja toimistolle hankittavat tarvikkeet. palkanlaskenta+laskut Koneiden ja laitteiden kunnossapito # 9 000 9 398 9 000 10 000 Ylioppilaskunnan käytössä olevien koneiden ylläpitoon. kopiokone uusiin tiloihin yms.
OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 2 Oheismateriaalikulut # 1 000 0 0 1 000 Lehdet, kirjallisuus ja painotuotteet Kunnallisvaalit+uusi ilme # 7 600 5 054 5 100 5 100 Lehtien, kirjojen ja painotuotteiden hankinnan kulut. Sekalaiset kulut # 2 960 4 089 3 000 3 000 ankki- ja vakuutuskulut ym. jäsenpalveluiden kulut. Opiskelijakorttikulut # 2 500 2 406 2 500 2 500 Korttien toimittajalle maksettava korvaus. Keskushallinto yhteensä # 45 235 37 952 37 997 44 330 Toiminnalliset menot T Sihteerien käyttövarat # 2 000 1 450 1 500 1 500 Sihteerien käyttövarat edustamiseen ja suhdetoimintaan. EJ:n ja HJ:n käyttövarat # 700 429 700 700 EJ:n ja HJ:n käyttövarat edustamiseen ja suhdetoimintaan. Edustajistovaalit # 7 000 7 015 200 200 Edustajistovaalien järjestämiseen ja KVL:n kokouskuluihin Matka- ja majoituskulut # 16 000 18 111 16 000 16 000 OYYE:n, OYYH:n ja S:n matka- ja majoituskulut. Yhteisöjen yhteistyö # 4 000 4 197 3 000 3 000 Ylioppilaskunnan järjestämien tapaamisten kustannukset. Ylioppilastalo # 0 0 0 0 Rakennuskonsultin kustannuksiin. OYY Historia (50v) # 0 0 0 0 OYY Historia kirjoittaminen ja toimittaminen Opiskelijaedut -esite # 0 0 0 0 Edustajiston seminaari- ja kokouskulut Hallituksen seminaari- ja kokouskulut # 5 100 8 173 5 200 5 200 Edustajiston seminaarien ja kokousten järjestämisen kulut. # 9 000 11 640 9 500 9 500 Hallituksen seminaarien, kokousten ja yhteistyötapaamisten kulut. Huomionosoitukset # 3 000 2 477 3 000 3 000 Yhteistyökumppaneille ja toimijoille hankittavat lahjat. Kokouskulut # 2 250 1 512 2 200 2 200 Sektorien kokouskuluihin. Toimintamääräraha # 21 200 16 029 20 760 40 260 Sektoreiden järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien kulut, osallistumismaksut, matkojen ja majoituksen kulut. Maksuttoman lakimiesneuvonnan kulut. Graafinen ilme, -ohjeisto, nettisivut + halloped.fi + kunnallisvaalitapahtumat
OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 3 Juhlakulut # 19 500 19 902 19 500 19 828 Vuosijuhlan, Vulcanalian ym. juhlien kulut. Toiminnalliset yhteensä JÄSENALVELUT kulut menot netto # 89 750 90 935 81 560 101 388 # 392 139 384 333 387 706 418 812 KIINTEISTÖKULU TT Toimistotilojen hoitovastike # 16 900 19 900 24 600 30 821 Yhtiökokouksen päättämä vastike. Tilavuokrat # 1 200 1 200 1 200 23 834 Ylioppilaskunnan toimiston vuokra Uusien tilojen vuokra Siivouskorvaukset # 3 350 4 407 3 460 3 460 Toimistotilojen siivouksen kustannukset. Muut kiinteistömenot # 1 000 1 131 1 000 2 000 Kiinteistön ylläpidon ja korjauksen kulut. KIINTEISTÖ KULUT # 22 450 26 637 30 260 60 116 Remontti, sekalaiset SIIRTOMÄÄRÄRAHA TT Toiminta-avustukset # 18 500 17 045 18 500 18 500 Toiminta-avustukset. Erityistoiminta-avustukset # 12 500 11 000 12 500 12 500 Edustajiston päättämät erityisavustukset. Jäsenmaksupalautukset # 9 000 9 000 9 000 9 000 Kajaanin Opela ry:lle maksettava korvaus jäsenpalveluiden toteuttamisesta Kajaanissa. SYL:n jäsenmaksut # 60 330 60 324 63 801 63 801 SYL:n liittokokouksen päättämä jäsenmaksu. Muut yhteisöjäsenmaksut # 500 224 500 500 Jäsenmaksut yhteisöille, joihin ylioppilaskunta kuuluu. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT # 100 830 97 593 104 301 104 301 YLIOILASLEHTI AA Ilmoitustulot lehti # 58 000 61 695 58 000 58 000 Lehden ilmoitusmyynnin bruttotulot. Ilmoitustulot kalenteri # 25 500 23 010 25 000 3 500 Kalenterin ilmoitusmyynnin bruttotulot. Tilausmaksu- ja postitustulot # 2 000 2 668 2 000 2 000 Lehtitilauksien ja postituksen tulot. Universitas -projekti 3 000 Uusi kalenterisopimus Uuno projekti korvaus
OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 4 yhteensä # 85 500 87 373 85 000 66 500 Henkilöstökulut Vakinaiset palkat # 55 720 56 496 41 901 42 589 Lehden työntekijöiden palkat. Avustajapalkkiot # 10 000 9 545 10 000 13 000 Lehden avustajille maksettavat palkkiot. 2,4% 1.5. alkaen Lakisääteiset sos.kulut # 12 258 12 802 9 218 9 370 alkkojen ja palkkioiden lakisääteiset sivukulut. Henkilöstökulut yhteensä # 77 978 78 843 61 120 64 958 Toiminnalliset menot: Kokouskulut # 260 40 260 260 Avustajapalaverien kokouskuluihin. Toimituksen käyttövarat # 500 868 700 700 Käyttövarat juttukeikoille ja neuvotteluun. Matka- ja majoituskulut # 1 500 314 1 000 1 000 Lehden matkojen ja majoituksen kulut. Toiminnalliset menot # 2 260 1 222 1 960 1 960 yhteensä Erityismenot: Laskutetut ilmoitusprovisiot # 12 450 21 424 32 400 28 536 Toteutuneen ilmoitusmyynnin provisiopalkka. Valokuvaustarvikkeet # 0 0 0 0 Valokuvauksen kustannukset. ainokulut kalenteri # 17 450 15 175 15 500 0 Kalenterin painatuksen kulut. ainokulut lehti # 24 600 21 498 22 000 22 000 Lehden painatuksen kustannukset. Jakelu ja postitus # 19 500 16 604 18 000 18 000 Lehden jakelun ja postituksen kulut. Sopimuksen mukaan, arvio korjattu Uusi kalenteri sopimus Yhteensä # 74 000 74 701 87 900 68 536 YLIOILASLEHTI VARAINHANKINTA Jäsenmaksutulot toimintaan omaan # -68 738-67 393-65 980-68 954 AA # 549 000 569 236 553 500 553 500 Jäsenmaksutulot ylioppilaskunnan toimintaan Sijoitustuotot # 33 000 13 997 33 000 71 000 Talletuksien, rahastojen, lainasaamisten ja sijoituksien tuotot. yksiön myynti, lyhyen koron tuotot(-8500)
OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 5 Osinko- ja vuokratuotot # 25 040 27 103 25 040 18 360 Osakeomistuksista saatavat osinko- ja vuokratuotot. yhteensä # 607 040 610 335 611 540 642 860 Yhtiövastike # 1 325 1 509 1 365 910 Yksiön yhtiövastike. Muut sijoituskulut # 800 1 103 800 3 800 Muut varainhankinnan kulut, Osingot, alustava keskustelu Korkokulut # 100 34 100 100 Sijoitustoiminnan korkokulut. yhteensä # 2 225 2 646 2 265 4 810 VARAINHANKINTA # 604 815 607 690 609 275 638 050 yksiön myynnin komissio SATUNNAISE TT Satunnaiset tuotot # 0 0,00 0 0 Satunnaiset kulut # 0 0,00 0 0 Satunnaiset yhteensä # 0 0,00 0 0 OMATOIMINEN TUOTTOJÄÄMÄ # 20 657 31 733 21 029-14 133 oistot # 16 000 12 335 16 000 27 000 Yksiön remonttien kertapoisto 14500 Rahastosiirrot # 0 0,00 0 0 Tuloutus rahastosta # 0 0,00 0 0 TILIKAUDEN TULOS # 4 657 19 398,50 5 029-41 133