Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Polvijärven ja Outokummun kuntajakoselvitys Sivistysryhmä / Vapaa-aika LIITE: Vapaa-aikapalveluiden tilastotietoja 6/2013 KULTTUURI LIIKUNTA NUORISO Väestö Nuoret 0-29 v. HENKILÖSTÖ asukkaat/htv asukkaat/htv nuoret/htv 30.4.2013 2012 (FCG) Joensuu 1 065 1 209 1 386 74 152 28 366 Kontiolahti 4 536 3 076 1 001 14 334 5 415 Liperi 12 441 1 585 1 539 12 441 4 233 Polvijärvi 23 345 3 335 383 4 669 1 303 Outokumpu 2 813 1 590 980 7 314 2 204 TILAT vuokrat/vuosi/asukas vuokrat/vuosi/asukas vuokrat/vuosi/nuori Tilavuokrien kirjaamis- Joensuu 14,14 61,18 12,90 käytännöt vaihtelevat Kontiolahti 2,58 24,31 15,02 kunnittain Liperi 0,62 18,90 19,87 Polvijärvi 1,86 1,86 6,66 Outokumpu 7,94 105,60 12,13 TALOUS toimintakate/asukas toimintakate/asukas toimintakate/nuori Joensuu 60,19 104,68 57,50 Kontiolahti 17,37 66,58 63,14 Liperi 5,25 53,66 49,63 Polvijärvi 8,89 17,79 63,74 Outokumpu 25,60 130,60 39,48 Outokummussa poistot 24,5 /as TOIMINTAMALLIT Avustuskäytännöt Kirjataan vaihteluväli /asukas. Avustusten myöntämisestä sovitaan yhteiset toimintatavat. Maksu ja taksapolitiikka Nykyisin kunnissa on maksu- ja taksapolitiikassa huomattavan erilaisia käytäntöjä, esimerkiksi Liperi ja Polvijärvi eivät nykyisin peri maksuja. Maksu- ja taksapolitiikka on selvitettävä tarkemmin ja laadittava yhteisesti sovittavat käytännöt. Maksut ja taksat on mahdollista porrastaa alueellisesti ja huomioida myös palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet. Muuta Joensuun kustannuksia nostavat orkesteri ja museot, joiden toiminta on alueellista.
JOENSUU 2013 KULTTUURI LIIKUNTA NUORISO HENKILÖSTÖ Vakinaiset Nimike HTV Nimike HTV Nimike HTV hallinto (toimistosihteerit, vapaa-aikajohtaja, 1,83 tapahtumapalvelut) hallinto 1,83 hallinto 1,83 siivooja (museo) 3 laitosmies 18 Nuorisojohtaja 0,8 näyttelymestari 3 kenttäpäällikkö 1 Nuorisosihteeri 2,66 museoammatilliset 7 laitosmestari 1 Vapaa-aikasihteeri 1 museoassistentti 1 konservaattori 1 laitospäällikkö 1 Erityisnuorisotyöntekijä 2 museonjohtaja 1 vapaa-aikajohtaja 0,5 Nuorisoasiamies 0,5 muusikko 35 liikuntapaikkamestari 1 Vastaava nuoriso-ohjaaja 1 intendentti 1 liikuntapaikanhoitaja 1 Nuoriso-ohjaaja 6,5 tuotanto-markkinointipäällikkö 1 liikuntasihteeri 1 orkesterijärjestäjä 1 liikuntasuunnittelija 1 kulttuurisihteeri 1,3 myyntisihteeri 1 kulttuuri- ja kirj.palvelujohtaja 0,5 siivooja 5 palveluneuvoja 3 terveyssuunnittelija 1 palvelupällikkö 1 uimahalliohjaaja 1 uimahallityöntekijä 19 valmennuskoordinaattori 1 yht. 61,63 yht. 55,33 yht. 16,29 Määräaikaiset Nimike HTV Nimike HTV Nimike HTV orkesterijärjestäjä 0,2 laitosmies 1 Etsivä nuorisotyöntekijä 1 orkesterin taiteellinen johtaja 1 Ilta-ohjaaja 3,17 kulttuurityöntekijä 0,3 liikuntapaikkojen hoitaja 2 lipunmyyjä 0,5 uimahallityöntekijä 3 työllistetyt ja oppisopimuskoulutettavat 6 työllistetyt työllistetyt ja oppisopimuskoulutettavat 5 yht. 8 yht. 6 yht. 4,17 TILAT Tilan nimi Vuokra/v Tilan nimi Vuokra/v Tilan nimi Vuokra/v MAAKUNTATALO/Liikuntatoimi, 3. SUOJAPIRTTI, KOKOONTUMISTILAT 10 568 krs 15 030 Varastorakennus Rantakatu 9 2 354 YHTEISÖTALO, Pyhäselkä 43 801 RANTAKYLÄN UIMAHALLI Maakuntatalo 3. kerros 316 796 (nuorisotoimisto) 10 992
LASTENKATU 6/ent. neuvola 7 983 VIRKISTYSUIMALA VESIKKO 716 402 Onttolan varasto 3 615 ENTINEN UTRAN ALA-ASTE 5 917 KANERVALAN KOULU 8 022 Jokikatu 8, 1. krs (Väen talo) 10 472 ARTTELI, MERIMIEHENKATU 32 (vuokratila) 20 683 KARSIKON KOULU Suvantokatu 1/nuorisokeskus 10 827 (irtisanottu) 20 093 MAAKUNTATALO/kulttuuritoiminta, 3. krs. 7 964 MUTALAN KOULU UUSI OSA Suvantokatu 1/nuorisokeskus 5 827 (vuokrasopimus jatkuu) 9 551 TAIDETALO, TUUPOVAARA 13 923 NEPENMÄEN KOULU 18 054 Karsikon nuorisotalo 48 752 TUUPOV. KIRKONKYLÄN ENT. KOULU/kulttuuripalvelut 4 322 NIINIVAARAN URHEILUHALLI 49 944 Noljakankaari 10 (irtisanottu) 1 820 UIMAHARJUN MONITOIMISALI/osake 49 125 RANTAKYLÄN KOULU 43 383 Sinkkolan tila 31 137 Ns. Pölösen salin lisäpääomavastike 14 939 PIELISJOEN KOULU 23 232 Tuupvaaran virastotalon toimisto 1 930 KOSKIKATU 6 4 362 JOENSUUN LYSEON LUKIO 19 320 Tuupovaaran nuorisotalo 30 245 JOKIKATU 8, 4. krs, Grafiikan paja 28 372 NIINIVAARAN LUKIO Suojapirtti (Kiihtelysvaaran 31 145 nuorisotila) 20 871 MAAKUNTATALO/1. krs/matkailupalv. 12 040 YHTEISKOULUN LUKIO 27 485 Kiihtelyspirtti (toimisto) 1 943 MAAKUNTATALO/3. krs 23 667 UTRAN KOULU 8 010 Heinävaaran nuorisotila (muuttaa) 6 344 MAAKUNTATALO/Urban, kellari, auditorio 25 739 NOLJAKAN KOULU 29 955 Enon nuorisotila 24 112 MAAKUNTATALO/matkailupalv., kellari 1 945 HEINÄVAARAN KOULU 18 106 Vanha puukoulu (bänditila, Eno) 1 770 MAAKUNTATALO/1. krs 8 175 PYHÄSELÄN KOULU 15 298 Uimaharjun nuorisotila 54 052 MAAKUNTATALO/1. krs 4 459 HAMMASLAHDEN KOULU Hammaslahden kunnanviraston 5 687 nuorisotila (muuttaa) 14 603 MAAKUNTATALO/P-K:n museo, kellari 18 419 NIITTYLAHDEN KOULU Yhteisötalo, Pyhäselkä (Reijolan 14 152 nuorisotila) 17 688 MAAKUNTATALO/P-K:n museo, 1. krs 85 471 REKIVAARAN KOULU Puronsuunkatu 1 (vuokratila)(rantakylän nuorisotila, 8 755 muuttaa) 29 571 MAAKUNTATALO/P-K:n museo, 2. krs 135 126 SUHMURAN KOULU 13 529 Koskikatu 9 (muuttaa) 5 357 MAAKUNTATALO/P-K:n museo, 3. krs. 12 002 LOUHIOJAN KOULU 5 893 reijolan risteys (bänditila9 18 701
MAAKUNTATALO/Myymälä/kellari 426 UIMAHARJUN ALAKOULU 18 872 MAAKUNTATALO/1. krs 25 567 UKKOLAN KOULU 15 059 MAAKUNTATALO/Urban 1.krs/lasten care 29 580 RANTAKYLÄN URHEILUHALLI 140 834 MAAKUNTATALO/Myymälä/1. krs 20 513 URHEILUTALO, SILTAKATU 13 189 373 PILKONTIE 2, MUSEOIDEN VARASTO (vuokratila) 58 775 LIIKUNTAHALLI/Sortavalankatu 4 64 486 KOTISEUTUMUSEO/Kiihtelysvaara 2 245 NOLJAKANKAARI 1:N VUOKRA 29 907 RAATEKANKAANTIE 14 57 112 VÄISÄLÄNKATU 26 49 653 TAIDEMUSEO, KIRKKOKATU 23 208 817 JOENSUU AREENA 1 106 098 YLIOPISTON KONSERTTISALI 84 729 JÄÄHALLI, KUNTOPOLKU 6 411 443 MAAKUNTATALO/ 3. krs. 7 739 HARJOITUSJÄÄHALLI, KUNTOPOLKU 6 262 030 HALLITIE 2, pysäköintitalon hoitovastike 18 000 MAAKUNTATALO/kultt.vap.keskus, 3. krs. 12 674 LOUHELAN KENTÄN PUKUSUOJA 6 970 MAAKUNTATALO/kultt.vap.keskus, kellari 1 094 KESKUSKENTÄN VALVOMORAKENNUS 754 KESKUSKENTÄN KATSOMO 84 000 HIIHTOMAJA LYKYNLAMPI 55 117 PUKUSUOJARAK. RANTAKYLÄNPUISTO 23 230 PUKUSUOJARAK. PIELISENSUUNK.24 12 285 KAUKALON PUKUKOPPI, LIIKUNTATIE 1 2 210 JÄÄKIEKKOKAUKALON HUOLTORAKENNUS 691 URHEILUKENTÄN HUOLTORAK./Pyhäselkä 10 058 UIMAHARJUN URHEILUKESKUS/huoltorak. 22 589
URHEILUKENTÄN HUOLTORAKENNUS/Eno 2 274 LOUHIOJAN UIMARANTA/pukusuoja/kioski 1 266 YHTEISÖTALO, Pyhäselkä 12 519 TUUPOVAARAN PALOASEMA 1 071 LIIKUNTASALI, KIIHTELYSVAARA 39 178 LIIKUNTASALIN VARASTO 1 939 KUULUTTAMO, LIIKUNTATIE 1 3 100 HOLOPPALAN VARASTO 1 629 TUUPOVAARAN LIIKUNTAHALLI 88 151 VARAUSTUPA JA SAUNA/VEKARUS 2 153 KÄKISALMENKATU 33/LATUKONE 2 028 JOENSUUNTIE 12, VARASTOTILA 3 770 MEHTIMÄKI/SOSIAALI- JA VARASTOTILA 83 803 REIJOLAN KOULU 82 523 ENON LIIKUNTAHALLI 228 003 JÄÄHALLIN PUKUSUOJARAKENNUS/Eno 17 557 ENON JÄÄHALLI/vuokratila 0 ONTTOLAN VARIKKO 24 675 ONTTOLAN VARIKKO 3 2 112 HALLI/Pyhäselkä 8 214 KYLMÄVARASTO/Pyhäselkä 2 000 yht. 1 048 275 yht. 4 536 475 yht. 365 973 TALOUS (ta13) Toimintatulot menot Toimintatulot menot Toimintatulot menot 640 000 5 103 050 2 081 000 9 843 300 171 000 1 802 000 TOIMINTAMALLIT
Avustuskäytännöt Ltk päättää avustusperiaatteista ja myöntää suurimman osan avustuksista, kulttuurisihteeri pienet avustukset. Avustukset yhteensä 120 000 1,6 /asukas jaetaan suoritusperusteisesti (2krt/v) ohjaaja-, koulutus- ja kartta-avustuksia; ltk hyväksyy avustussäännöt, jotka julkisesti nähtävillä wwwsivuilla Yhteensä 200 000, 2,7 /asukas Palkkausavustus, toiminta-avustukset (leiri-, koulutus-, tapahtuma- ja toimintaryhmä - avustus), Itse Tehty Joensuu, nuorisopalkinto ja projektiavustus. Nuorisojärjestöille, nuorten vapaille ryhmille ja osa myös muille järjestöille nuorisotoiminnan toteuttamiseen. Yhteensä 104 000, 1,4 /as. Tukipalveluiden hoito atk-palvelut ostopalveluna PTTK:lta, siivous osin omana toimintana, osin kaupungin sisäisenä ostopalveluna, Joen yön toteutus ostopalveluna atk-palvelut ostopalveluna pttk:lta, siivous osin ostopalveluna, osin omana toimintana. atk-palvelut ostopalveluna pttk:lta, siivous osin ostopalveluna, osin omana toimintana. Maksu ja taksapolitiikka maksut ja taksat ltk:ssa kerran vuodessa, muutokset viranhaltijat,ruutukaavalla tilavuokrat, maaseutualueella ei välttämättä maksut ja taksat käsitellään ltk:ssa pääsääntöisesti 2krt/vuosi; taksat julkisesti nähtävillä www-sivuilla Tilat ovat ilmaisia nuorisojärjestöiksi luokitelluille järjestöille tai jos tilaisuus on selkeästi nuorille kohdennettu. Muuten ltk: vahvistamat taksat. Moniammatilliset viranhaltijat yhteinen työntekijä nuorisopalveluiden kanssa, 50% johtajan työajasta kirjastonjohtoa liikuntapalvelujen henkilöstö hoitaa liikunnan tehtäviä lukuunottamatta vapaa-aikajohtajaa, jonka työajasta 50 % liikunnalla ja 50 % vapaaaikakeskuksen johtamisessa. Nuorisojohtajan työpanosta 20% tapahtumapalveluissa. Enon alueen nuorisosihteerin työpanosta 33% kulttuurilla. Hankkeet 3 ENPI-hanketta, useita pieniä OKM:n rahoittamia hankkeita museolla, lisäksi orkesterilla vuosittain rahoitusta alueellista toimintaa varten Käynnissä kaksi urheiluakatemiatoimintaa sekä Mehtimäen aluetta kehittävää EU-rahoitteista hanketta. KOHTAAMO-hanke, Etsivä nuorisotyö, Löydä lajisi! (liikunnan kototuttaminen)
Muuta Museoilla maakunnallisia tehtäviä. Kulttuuritapahtumia ei tuoteta itse juuri lainkaan ruutukaava-alueella vaan tapahtumatoiminta tapahtuu avustuksilla ja ostopalveluna. Itse järjestetään vain Joen Yö, Joen Kulttuuritori ja vuosittaisjuhlat Kansalaisjuhlatoimikunnan kanssa. Maaseutualueella tuotetaan itse tapahtumia. Kulttuuripalvelut toteuttaa ympäri vuoden aktiivista omaa viestintää (museon, orkesterin ja teatterin kausiohjelmat, Joensuun Kulttuuriklubi ja Lasten Joensuu). Liikuntapalvelujen perustoimintoihin kuuluva ulkoliikuntapaikkojen hoito tilataan tekniseltä keskukselta. Liikunnan ohjaus ostopalveluna (yhteistyösopimus) Seutuopistolta. Bändiohjaus ostopalveluna Joensuun popmuusikoilta vuosisopimuksella. Työpajapaikat ostetaan henkilöstöyksikön TA:sta Joensuun vapaa-aikakeskuksen hallinto ja tapahtumapalvelut jaettu kolmeen osaan (henkilöstö ja eurot)
KONTIOLAH 2013 KULTTUURI LIIKUNTA NUORISO HENKILÖSTÖ Vakinaiset Nimike HTV Nimike HTV Nimike HTV Vapaa-aikapäällikkö 0,33 Vapaa-aikapäällikkö 0,33 Vapaa-aikapäällikkö 0,33 Toimistosihteeri 0,33 Toimistosihteeri 0,33 Toimistosihteeri 0,33 Kulttuuriohjaaja 1 Liikunnanohjaaja 1 Nuoriso-ohjaaja 1 Vahtimestari 1 Tilaohjaaja 2,75 yht. 1,66 yht. 2,66 yht. 4,41 Määräaikaiset Nimike HTV Nimike HTV Nimike HTV kulttuurityöntekijä 1,5 Uimaopettaja 0,25 Etsivä nuorosotyöntekijä 1 Liikunnanohjaaja 0,25 vahtimestari (työllistetty) 1,5 yht. 1,5 yht. 2 yht. 1 TILAT Tilan nimi Vuokra/v Tilan nimi Vuokra/v Tilan nimi Vuokra/v Kulttuuritilat (sis.) 37 000 Uimahalli 10 000 Nuorisotilat 15 000 Jäähalli 36 200 Nuorisotilat (sis.) 66 330 Liikuntapaikat (sis.) 302 220 yht. 37 000 yht. 348 420 yht. 81 330 TALOUS (ta13) Toimintatulot menot Toimintatulot menot Toimintatulot menot 32 480 281 510 44 500 998 820 26 400 368 330 TOIMINTAMALLIT Avustuskäytännöt Kohdeavustukset yksityisille ja järjestöille, taiteilijoiden työskentelyavustukset, Kulttuuripalkinto 32 500, 2,3 /asukas Perusavustus urheiluseuroille, Koulutusavustus urheiluseuroille, Stipendit urheilussa menestyneille, Liikuntapaikkojen ylläpito ja vuokraus avustus urheiluseuroille, Liikuntapaikkojen rakentamisavustus ja kalustoavustus urheiluseuroille. 71 000, 5 /asukas Kohdeavustukset yksityisille ja yhteisöille, Nuorisopalkinto 14 000, 1 /asukas
Tukipalveluiden hoito Sisäiset vuokrat kunnan tekniseltä toimelta. Sisäiset vuokrat kunnan tekniseltä toimelta Sisäiset vuokrat kunnan tekniseltä toimelta Maksu ja taksapolitiikka Tapahtumissa ja leireissä tapauskontaiset maksut. Näyttelytilassa näytteille asettajilta tilavuokrat. Liikuntatilat pääosin maksuttomat, Kuntosaleissa maksut, liikuntasaleissa vuoroilla kausimaksut >18v., <18v. maksuttomat. Uimakoulut ja leirit maksullisia. Soveltavan liikunnan ryhmät maksuttomia. Leirikeskuksen käyttö maksullista. Leirit ja retket maksullisia. Moniammatilliset viranhaltijat Hankkeet Muuta Kulttuurikulkurit kylässä 2012-2013, osa valtakunnallista Kuulto-hanketta Liikuntapaikkojen kunnossapitopalvelut ostetaan sisäisellä sopimuksella vuosittain kunnan tekniselta toimelta. Vuonna 2013 Tilojen kunnossapitokustannus 373 030 (liikuntasalit ovat kaikki koulujen saleja ja koulutoimen hallinnassa ja taloudessa myös iltakäytön osalta). Etsivä nuorisotyö 2012-2013 (OKM), Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi -hanke (P-K:n aikuisopisto)
LIPERI 2013 KULTTUURI LIIKUNTA NUORISO HENKILÖSTÖ Vakinaiset Nimike HTV Nimike HTV Nimike HTV Vapaa-aikaohjaaja 1 Vapaa-aikasihteeri 1 Vapaa-aikaohjaaja 1 Erityis- ja terveysliikunnanohjaaja 1 Urheilualueen hoitaja 2,85 yht. 1 yht. 4,85 yht. 1 Määräaikaiset Nimike HTV Nimike HTV Nimike HTV Iltavalvoja (työllistetty) 3 Vapaa-aikaohjaaja 0,5 Nuorisotilan valvoja 0,25 Nuorisonohjaaja (Etsivä) 1 yht. 0 yht. 3 yht. 1,75 TILAT Tilan nimi Vuokra/v Tilan nimi Vuokra/v Tilan nimi Vuokra/v Toimistotila 7 668 Viinijärven pallokentän huoltrakennus 32 947 Toimistotila+kirkonkylän nuorisotila 7 668 Liperin kuntosali 48 797 Ylämyllyn monitoimitila 44 565 Liikuntatoimisto 7 668 Muut huoltorakennukset 23 255 Viinijärven nuokkari 31 865 Jyrin liikuntahalli 98 575 Ylämyllyn monitoimitalon Sali 23 928 yht. 7 668 yht. 235 170 yht. 84 098 TALOUS (ta13) Toimintatulot menot Toimintatulot menot Toimintatulot menot 1 500 66 762 47 700 715 313 11 300 221 401 TOIMINTAMALLIT Avustuskäytännöt Myönnetään yleisavustusta kerran vuodessa. Hakuaika maaliskuu ja myönnettävä avustus 3.000 (0,24 /asukas). Samoin kuin kulttuuritoimessa. Avustusumma 35.000. Lisäksi myönnettään ns. vuokratukea noin 5.000 niille seuroille, jotka joutuvat vuokraamaan harjoitustiloja naapurikunnista (Yhteensä 3,22 /asukas). Samoin kuin kulttuuritoimessa. Avustussumma on 7.000 (0,56 /asukas).
Tukipalveluiden hoito Tekninen toimi hoitaa ja perii sisäistä vuokraa. Samoin kuin edellä. Työllistetyt liikuntatilojen iltavalvojat palkkaa liikuntatoimi. Samoin kuin edellä. Maksu ja taksapolitiikka Moniammatilliset viranhaltijat Hankkeet Muuta Tilat liperiläisille yhdistyksille maksuttomat. Kuha kulttuurihanke Outokummun kaupungin kanssa yhdessä Samoin kuin edellä. Yksityisiltä ja ulkopaikkakuntalaisilta seuroilta peritään vuokra. Vapaa-aikasihteeri vastaa kaikkien toimialojen hallinnosta, valmistelee sivistyslautakuntaan menevät asiat, tilojen vuokraukset ym yhteiset asiat. Koulujen liikuntasalien sisäiset vuokrat on vyörytetty kyseisen koulun menoihin, vaikka liikuntatoimi käyttää niitä arkisin klo 14.00 jälkeen ja viikonloppuisin sekä kesäaikana koko ajan. Samoin kuin edellä. Etsivän nuorisotyön hanke
POLVIJÄRVI 2013 KULTTUURI LIIKUNTA NUORISO HENKILÖSTÖ Vakinaiset Nimike HTV Nimike HTV Nimike HTV Vapaa-aikasihteeri 0,2 Vapaa-aikasihteeri 0,4 Vapaa-aikasihteeri 0,4 Nuorten työpajaohjaaja 1 yht. 0,2 yht. 0,4 yht. 1,4 Määräaikaiset Nimike HTV Nimike HTV Nimike HTV Vapaa-aikatalon valvoja (työllistetty) 1 Vapaa-aikatalon valvoja(työllistetty) 1 Nuoriso-ohjaaja(oppisopimuskoulutettava) 1 yht. 0 yht. 1 yht. 2 TILAT Tilan nimi Vuokra/v Tilan nimi Vuokra/v Tilan nimi Vuokra/v Vapaa-aikatalo 8 676 Vapaa-aikatalo 8 676 Vapaa-aikatalo 8 676 yht. 8 676 yht. 8 676 yht. 8 676 TALOUS (ta13) Toimintatulot menot Toimintatulot menot Toimintatulot menot 3 840 45 364 7 680 90 727 7 680 90 727 TOIMINTAMALLIT Avustuskäytännöt Yleis- ja kohdeavustukset 1 450. Yleis- ja kohdeavustukset 15 600. Eritysisryhmien avustukset 1 950. Kylätoimikuntien avustukset 3 850, joista vähintään puolet käytettävä liikunnallisiin tarkoituksiin. Jäähallin toimintaa tuetaan vuosittain 28 000 :lla. Yleis- ja kohdeavustukset 2 150. Tukipalveluiden hoito Tekninen toimi Tekninen toimi Tekninen toimi
Maksu ja taksapolitiikka Moniammatilliset viranhaltijat Hankkeet Käyttövuorot maksuttomia. Käyttövuorot maksuttomia. Vain Käyttövuorot maksuttomia. pääsymaksullisista tai kaupallisista tapahtumista peritään maksuja. Vapaa-aikasihteeri. Vapaa-aikasihteeri. Vapaa-aikasihteeri. Ei ole. Ei ole. Ei ole. Muuta Työllistetyn kustannukset huolehtii kokonaan keskushallinto.
OUTOKUM 2013 KULTTUURI LIIKUNTA NUORISO HENKILÖSTÖ Vakinaiset Nimike HTV Nimike HTV Nimike HTV kulttuurisihteeri 0,6 liikuntasihteeri 0,9 nuoriso-ohjaaja 0,4 museonjohtaja 1 liikunnanohjaaja 1 museoamanuenssi 1 uimavalvoja-liikunnanohjaaja 1 yht. 2,6 yht. 2,9 yht. 0,4 Määräaikaiset Nimike HTV Nimike HTV Nimike HTV liikuntalaitoksen valvoja (työllistetty) 1,7 nuoriso-ohjaaja (opso) 0,85 etsivä nuorisotyöntekijä 1 yht. 0 yht. 1,7 yht. 1,85 TILAT Tilan nimi Vuokra/v Tilan nimi Vuokra/v Tilan nimi Vuokra/v kulttuuritalo marita 16 003 urheilutalo-uimahalli 724 950 nuorisotalo servo 26 731 kaivosmuseo 42 067 kyykerin ja matovaaran huoltorakennus 47 374 yht. 58 070 yht. 772 324 yht. 26 731 TALOUS (ta13) Toimintatulot menot Toimintatulot menot Toimintatulot menot 30 000 217 251 183 300 1 138 527 43 400 130 416 TOIMINTAMALLIT Avustuskäytännöt Kultt.-ja nuorisotoimen kohdeavustukset 11 000, 10 x 100 ns. matalan kynnyksen kultt.toiminnan avustus. kultt. Ja nuorisopalkinnot 2 x 500. Yhteensä 1,78 /asukas. Toiminta-, ohjaus-, koulutus- ja kohdeavustukset 23 300. tapahtumien järjestämisavustukset 2 500. Stipendit/palkinnot 1 000. Yhteensä 3,66 /asukas. Lisäksi myönnetään latuavustukset sivukylille 3 000 (0,41 /as). Kts. kulttuuri
Tukipalveluiden hoito Kaupungin työpaja Siivous tekninen virasto. Kiinteistönhuolto rakennukset tekninen virasto ja ulkoliikuntapaikkojen hoito Outokummun Monitoimihalli Oy. Kassa Cpu Oy. Lipunmyynti Raisatuuli ky Siivous omana työnä, muu kiinteistönhuolto sisältyy vuokraan Maksu ja taksapolitiikka Sivistysltkpäätökset, yksittäiset tapahtumat tapauskoht. Uimahalli ja kuntosali kaikille maksullisia. Muut käyttövuoroina jaettavat liikuntapaikat maksullisia yli 18-vuotiaille. Tapahtumat maksullisia kaikille käyttäjille. Oma ohjaustoiminta osittain maksullista. Leirit maksullisia, tilat sivistysltk:n hinnaston mukaan, alle 18-vuotiaille tilat maksuttomia Moniammatilliset viranhaltijat Hankkeet Muuta Kulttuurisihteeri 60% kultt., 40% matkailu v. 2013, ei matkailualan koulutusta Lastenkulttuurihanke, KUHA-hanke yhdessä Liperin kunnan kanssa Ei omia hankkeita. Koulujen salit ei mukana laskelmissa, vaikka liikuntatoimi jakaa vakiovuorot niihin. Poistot (179 200 = 24,5 /as)ovat mukana laskelmissa. Vakinainen nuoriso-ohjaaja 60% perusopetuksen jope-luokan ohjaajana Etsivä nuorisotyö (okm), leirit (ely) Mukana Joensuun nuorisoverstas ry:n työpajatoiminnassa (yksilövalmentaja Outokummussa) Kulttuurisihteerin ja liikuntasihteerin työpanosto jyvitetty matkailulle. Nuoriso-ohjaan työpanos osittain koulutoimella.