Sivu 1(7) Käyttöpäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (KÄP 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää päivitettäessä. Johtamisjärjestelmän auditoinnissa tarkastellaan seisokkien suunnitteluun ja kemikaaliturvallisuuteen liittyviä turvallisuusjohtamisen näkökulmia. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän päivitysten yhteydessä auditoidaan seikkoja, jotka eivät ole yksittäisiin seisokkeihin sidottuja, vaan ovat jatkuvasti voimassa. Kohteena ovat seisokkiin liittyvät ja seisokin aikana käytössä olevat toimintaperiaatteet, menettelytavat, toimintaohjeet, vastuukysymykset jne. Auditoijat: Auditointikohde: Ajankohta: Yhteenveto Auditoinnissa havaitut puutteet ja kehitystarpeet kootaan yhteenvetotaulukkoon. Kun puute on poistettu tai kehitystoimenpiteet toteutettu, voidaan tehty -sarakkeeseen merkitä esim. päivämäärä tai nimikirjaimet. Kohta Havaittu puute tai kehittämistarve Tehty Puutteet ja kehitystarpeet on käsitelty Ajankohta: Käsittelijät:
Sivu 2(7) 1 Seisokin suunnitteluun liittyviä kysymyksiä 1.1 Laitoksen menettelytapojen yhdenmukaisuus koko tehtaalle määritellyn seisokkien suunnitteluprosessin menettelytapojen kanssa suunnittelun aikaiset tehtävät aikataulutus omien ja ulkopuolisten suunnitteluresurssien varaaminen seisokkitöihin liittyvien riskien arviointi yhteistyö suojeluorganisaation kanssa yhteistyö urakoitsijoiden kanssa turvallisuus osana tarjouspyyntömenettelyjä erityyppisten seisokkien huomioon ottaminen suunnitteluun liittyvissä ohjeissa 1.2 Riskinarviointimenetelmien käyttö seisokkien suunnittelun tukena työn suunnittelussa työkohteen tarkastelussa työkohteen ympäristön tarkastelussa 1.3 Aikaisemmista seisokeista kerättyjen tietojen käyttö suunnittelun apuna jälkiarviointiraportit palauteraportit havainnot urakoitsijoiden toiminnasta vaaratilanneilmoitukset 1.4 Erilaisten käyntiasteiden huomioonottaminen laitoksen seisokkien suunnitteluohjeissa seisokkien aikana osa laitosta on käynnissä viereinen laitos on käynnissä koko laitos on pysähdyksissä koko tehdasalue on pysähdyksissä käyttöhyödykkeiden saatavuudessa on häiriöitä
Sivu 3(7) 1.5 Eri tahojen väliset yhteiset suunnittelukokoukset tai katselmukset suunnittelun edetessä vakiintunut asialista kokouksissa/katselmuksissa turvallisuusasiat kokouksessa yhtenä aiheena kokousten dokumentointi päätöksistä tiedottaminen seuranta 1.6 Toimintaohjeet suunnittelijoille erityyppisten suunniteltujen pysäytysten, alasajojen tai seisokkien varalta järjestelmän saattaminen turvalliseen tilaan erilaisten seisokkeihin johtavien syiden (pesu, osan vaihto tai korjaus, laadun vaihto, järjestelmän laajentaminen) välittömistä ja välillisistä vaikutuksista turvallisuuteen erilaisten muutostöiden (pieni muutostyö, suuri muutostyö, tilapäinen muutostyö) välittömistä ja välillisistä vaikutuksista turvallisuuteen seisokin keston (lyhyt seisokki, pitkä seisokki) välittömistä ja välillisistä vaikutuksista turvallisuuteen välittömien tai välillisten seurausten estäminen tai rajoittaminen 1.7 Tieto suunnittelijoille tyypillisen odottamattomien pysäytysten, alasajojen tai seisokkien välittömistä ja välillisistä vaikutuksista turvallisuuteen hätäpysäytys prosessihäiriön (esim. lukituksen) aiheuttama alasajo laitevaurion aiheuttama alasajo sähkökatkos muut ulkoiset tekijät 1.8 Valmiit toimintaohjeet tyypillisten ja todennäköisten, mutta ajankohdaltaan ennakoimattomien pysäytysten, alasajojen tai seisokkien varalta järjestelmän saattaminen turvalliseen tilaan välittömien tai välillisten seurausten estäminen tai rajoittamiseen kriteerit sille, mitä seisokkitöitä milloinkin saa tehdä järjestelmän uudelleenkäynnistäminen
Sivu 4(7) 1.9 Odottamattomien seisokkien toimintaohjeissa on huomioitu järjestelmiä ei pystytä tyhjentämään normaalilla tavalla esim. sähkökatkoksen tai laitevian takia järjestelmää ei pystytä saattamaan turvalliseen tilaan esim. käyttöhyödykkeen puuttumisen takia jäähdytys loppuu sekoitus loppuu kaasunpoisto pysähtyy pumppaus pysähtyy ilmanvaihto pysähtyy venttiileitä ei pysty operoimaan 1.10 Tiedot vaarallisista kemikaaleista ja niiden ominaisuuksista määrä ja sijainti kaikkina aikoina vaarallisten kemikaalien luokittelu ajantasainen räjähdyssuojausasiakirja (ml. pölyräjähdysmahdollisuudet) kemikaalien yhteensopivuus, dominoilmiön (kuten kaasunmuodostuksen) huomiointi oikea suojautuminen henkilökunnan kemikaalikoulutus ja osaamisen ylläpito seisokkitilanteesiin varautumisessa seisokkien aikaiset olosuhteet ja tilanteet, jotka on huomioitava sisäisessä ja ulkoisessa pelastussuunnitelmassa tietojen saatavuus ja tulostettavuus pelastusorganisaation käyttöön seisokkien aikana kaikkina vuorokaudenaikoina 1.11 Toimintaohjeet vaarallisen kemikaalin vuodon varalle toiminnan keskeyttäminen ilmoitukset hälytykset vuodon rajaaminen suojautuminen 1.12 Vaaratilanteen arviointivalmiudet pitoisuusmittaukset räjähdyskaasumittaukset
Sivu 5(7) 1.13 Jälkivahinkojen torjunta omat valmiudet seisokin aikana urakoitsijoiden valmiudet asiantuntijoiden saatavuus 1.14 Kemikaalijätteiden käsittely seisokkien aikana saastunut maa-aines saastunut imeytysaine saastuneet suoja-asut ja muut varusteet talteen saatu vaarallinen kemikaali koulutus henkilökunnalle koulutus urakoitsijoille 2 Seisokkitöiden valmisteluun liittyviä kysymyksiä 2.1 Laitoksen oma alkusammutuskalusto seisokkien aikana saatavuus riittävyys soveltuvuus kaluston merkinnät käyttökoulutus henkilökunnalle huolto ja täydennys 2.2 Laitoksen omat valmiudet pienten kemikaalivuotojen tukkimiseen, leviämisen estämiseen, keräilyyn ja käsittelyyn seisokkien aikana riittävyys soveltuvuus tilanne työajan ulkopuolella tilapäisjärjestelyt seisokin aikana käyttökoulutus henkilökunnalle kaluston merkinnät
Sivu 6(7) 2.3 Laitoksen omat valmiudet suurten kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien keräilyyn ja käsittelyyn seisokkien aikana keräilykaivot ja -altaat öljynerotuskaivot viemärit ja niiden sulut sekä laskukohdat vesistöihin merkinnät ja viemärikartat käyttökoulutus henkilökunnalle tilapäisjärjestelyt seisokin aikana 3 Seisokin aikaiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä 3.1 Laitoksen menettelytapojen yhdenmukaisuus koko tehtaalle määriteltyjen vaarojen tunnistamista ja seurausten arvioimista koskevien menettelytapojen ja ohjeiden kanssa käytännöt ja menetelmät 3.2 Laitoksen menettelytapojen yhdenmukaisuus koko tehtaalle määriteltyjen seisokkien aikaisen turvallisuustason seuraamista koskevien menettelyjen kanssa, esimerkiksi onnettomuustilanteet tapaturmat vaaratilanteet (läheltä-piti -tilanteet) työlupakäytännöt suojainten käyttö kemikaalikohteiden suojaaminen ilmoitusmenettely dokumentointi kokemusten hyödyntäminen seuraavassa seisokissa 3.3 Laitoksen valvomoiden ja kriittisten yksiköiden miehitys seisokeissa eri aikoina päivällä yöllä viikonloppuisin, juhlapyhinä
Sivu 7(7) 3.4 Havaittujen puutteiden korjaaminen seisokkien aikana menettelytavat tiedonvälitys organisaation sisällä ja yhteistyökumppaneiden organisaatioille 4 Seisokkitoiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä 4.1 Kokemusten kerääminen palautepalaverit urakoitsijoiden antama palaute sattuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet turvallisuustarkastusten (kierrosten) havainnot aikataulujen pitäminen töiden onnistuminen (sujuminen) havaitut ongelmat parannustoimenpiteistä päättäminen dokumentointi seurantatietojen tulosten käyttö ja hyödyntäminen seuraavissa seisokeissa turvallisuusjohtamisjärjestelmän päivitystarpeet.