VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen järjestötoiminta Vuokratuotot 3120 3120 3120 1200 2400 Palveluiden myynti 11210 11210 11210 12020 2990 Vihreän liiton avustukset 35000 37000 37000 36550 36090 yhteensä 49330 51330 51330 49770 41480 Poliittinen vaikuttaminen Kampanjointikulut -1200-2400 -4400-2600 -2010 Yhteiskampanjat -150-450 -650-500 -830 Puoluekokouskulut -350-350 -2450-600 -665 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä -2875-2875 -2875-2570 -2610 Poliittinen vaikuttaminen yhteensä -4575-6075 -10375-6270 -6115 Järjestötoiminta Jäsenhankinta -500-2900 -5500-500 -500 Järjestölliset työryhmät -100-100 -100-100 -30 Alumnitoiminta -50-150 -250-200 0 Hankeavustukset jäsenjärjestöille -2200-3200 -4200-3000 -2320 Yleisavustukset jäsenjärjestöille -1500-2000 -2000-1500 -450 Järjestötoiminta yhteensä -4350-8350 -12050-5300 -3300 Opiskelijatoiminta Opiskelijavaltuuskunta -3050-3550 -4050-2500 -2675 Opiskelijatoiminta -350-850 -1350-1500 0 Opiskelijatoiminta yhteensä -3400-4400 -5400-4000 -2675 Henkilöstökulut Kuukausipalkat -48145-54895 -66895-44320 -45985 Loma-ajan palkat ja lomakorvaukset -2970-3305 -3905-2900 -3970
Kampanjatyöntekijöiden palkat -9860-9860 -9860-11100 -3680 Puheenjohtajien palkkiot -14400-20400 -25200-13200 -12000 Sotumaksut -1300-1455 -1720-1300 -1450 TYEL -maksut -13720-15360 -18195-9910 -11045 Työntekijöiden TYEL -pidätykset 2865 3210 3800 2620 2375 Lakisääteiset vakuutusmaksut -900-900 -900-900 -830 Työntekijöiden työttömyysvakuutuspidätykset 370 410 485 230 210 Varsinaiset henkilöstökulut yhteensä -88060-102555 -122390-80780 -76375 Muut henkilöstökulut Työterveyshuolto -400-400 -400-400 -35 Henkilöstön matka- ja majoituskulut -700-1500 -2000-1000 -1590 Henkilöstön ostopalvelut 0 0 0 0-600 Päivärahat -1700-2380 -3060-2160 -2610 Muut henkilöstökulut yhteensä -2800-4280 -5460-3560 -4835 Henkilöstökulut yhteensä -90860-106835 -127850-84340 -81210 Puheenjohtajiston kulut Suhdetoiminta -100-200 -500-200 -270 Puheenjohtajiston matkakulut -1500-2000 -2000-1500 -1925 Puheenjohtajiston kulut yhteensä -1600-2200 -2500-1700 -2195 Hallituksen kulut Matkakulut -3000-3000 -3000-2700 -3715 Majoitus- ja kokouskulut -650-1000 -1450-800 -835 Hallituksen kulut yhteensä -3650-4000 -4450-3500 -4550 Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut yhteensä -5250-6200 -6950-5200 -6745 Liittokokouskulut Kokouskulut -1800-2500 -3200-2000 -2325 Matkakulut -4000-5000 -6000-4000 -4780 Majoituskulut -800-1300 -1800-1000 -595 Liittokokouskulut yhteensä -6600-8800 -11000-7000 -7700 Muut hallinnon kulut Toimistotarvikkeet -200-200 -200-200 -420 Kopiointi -300-300 -300-300 -385 Puhelin- ja tietoliikennekulut -1200-1200 -1200-1200 -1090 Toimiston vuokra -12615-12615 -12615-5080 -3980
Toimiston sähkö 0 0 0-300 -220 Muut toimitilakulut 0 0 0-700 -580 Koneiden ja kaluston pienhankinnat -250-250 -250-250 -735 Tilintarkastus -700-700 -700-700 -645 Kirjanpito -4500-7450 -7450-4500 -4495 Pankkikulut -250-250 -250-200 -200 Postitus ja rahti -200-200 -200-200 -125 Muut vakuutukset -150-150 -150-150 -110 Muut hallinnolliset kulut -200-200 -200-200 -290 Muut hallinnon kulut yhteensä -20565-23515 -23515-13980 -13275 Poistot 3130 Poistot -1300-1300 -1300-1200 -1230 Poistot yhteensä -1300-1300 -1300-1200 -1230 Viestintätoiminta Yleisen järjestötoiminnan kulut yhteensä -136900-165475 -198440-127290 -122250 Yleisen järjestötoiminnan tulos -87570-114145 -147110-77520 -80770 Lehden mainosmyynti 8000 8000 8000 2000 2050 Muut tiedotustuotot 2500 10000 20000 0 0 Tiedotustuotot yhteensä 10500 18000 28000 2000 2050 Henkilöstökulut Mielipidelehden palkat -2450-4200 -6150-1850 -2445 Mielipidelehden palkkojen eläkekulut -550-945 -1380-180 -180 Mielipidelehden palkkojen muut sivukulut -115-195 -290-40 -30 Tiedotuksen henkilöstökulut yhteensä -3115-5340 -7820-2070 -2655 Muut kulut Mielipidelehden kulut -12365-16275 -19715-4300 -2650 Muut viestintäkulut -400-600 -1100-500 0 Ulkoasu-uudistushanke -405-405 -405-500 -500 Verkkosivujen uudistus -950-950 -950-1000 0 Muut tiedotuskulut yhteensä -14120-18230 -22170-6300 -3150 Viestintäkulut yhteensä -17235-23570 -29990-8370 -5805 Viestinnän tulos -6735-5570 -1990-6370 -3755
Tuotto-/kulujäämä -94305-119715 -149100-83890 -84525 Vaalitoiminta Vaaliavustukset 0 0 0 300 0 Muut vaalituotot 0 0 0 0 0 Vaalikampanjan tuotot yhteensä 0 0 0 300 0 Vaalikampanjakulut -1405-1405 -1405-6470 -455 Vaalikampanjan kulut yhteensä -1405-1405 -1405-6470 -455 Koulutustoiminta Vaalikampanjan tulos -1405-1405 -1405-6170 -455 Tuotto-/kulujäämä -95710-121120 -150505-90060 -84980 Osallistumismaksut, NVV 4000 4000 4000 3750 3750 ViSiOn avustukset, yleiset 7500 7500 7500 5000 6580 ViSiOn avustukset, NVV 4000 4000 4000 5000 2500 Europarlamentin vierailuavustus 13200 13200 13200 13200 0 Osallistumismaksut 650 650 1450 600 660 Koulutustuotot yhteensä 29350 29350 30150 27550 13490 Henkilöstökulut NVV-kurssisihteerin palkka -4150-4150 -4150-4220 -2110 NVV-kurssisihteerin palkan eläkekulut -930-930 -930-720 -365 NVV-kurssisihteerin palkan muut sivukulut -195-195 -195-170 -60 Henkilöstökulut yhteensä -5275-5275 -5275-5110 -2535 Muut kulut Muut koulutuskulut -9050-12700 -20325-5000 -6370 NVV-kulut -16465-16465 -16465-15840 -1415 Muut koulutuskulut yhteensä -25515-29165 -36790-20840 -7785 Koulutustoiminnan kulut yhteensä -30790-34440 -42065-25950 -10320
Kansainvälinen toiminta Koulutustoiminnan tulos -1440-5090 -11915 1600 3170 Tuotto-/kulujäämä -97150-126210 -162420-88460 -81810 Kansainvälisen toiminnan tuotot 2800 2800 2800 3200 9035 Kansainvälisen toiminnan tuotot yhteensä 2800 2800 2800 3200 9035 Kv-toiminnan kulut -4095-5760 -7410-4230 -1160 Kv-työryhmän kulut -400-600 -800-500 -8070 Kansainvälisen toiminnan kulut -4495-6360 -8210-4730 -9230 Varainhankinta Kansainvälisen toiminnan tulos -1695-3560 -5410-1530 -195 Tuotto-/kulujäämä -98845-129770 -167830-89990 -82005 Jäsenmaksut 2520 2520 2520 1500 1425 Tukijäsenmaksut, läpimenomaksut, puolueverot 3000 3000 3000 3000 0 Myyntituotot 3000 3000 3000 2000 310 Varainhankinnan tuotot yhteensä 8520 8520 8520 6500 1735 Varainhankinnan kulut -2000-2000 -3000-2000 0 Varainhankinnan kulut yhteensä -2000-2000 -3000-2000 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Varainhankinnan tulos 6520 6520 5520 4500 1735 Tuotto-/kulujäämä -92325-123250 -162310-85490 -80270 Korkotuotot 50 50 50 50 30 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 50 50 50 50 30
Korkokulut 0 0 0 0 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos 50 50 50 50 30 Tuotto-/kulujäämä -92275-123200 -162260-85440 -80240 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut yhteensä 0 0 0 0 0 Yleisavustukset Tuotto-/kulujäämä -92275-123200 -162260-85440 -80240 Vihreän liiton avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Opetusministeriön avustukset 85000,00 120000,00 160000,00 85000,00 81000 Yleisavustusten tuotot yhteensä 85000,00 120000,00 160000,00 85000,00 81000,00 Tilikauden tulos -7275,00-3200,00-2260,00-440,00 760,00