Imatra 2030 strategia Avaintavoitteet valtuustokaudelle v. 2013-2016
Sisällysluettelo Toiminta-ajatus - Elinvoimainen Imatra 3 Imatra 2030 visio - Hyvinvoinnin ja yrittämisen rajakaupunki 3 Imatra 2030 strategian avaintavoitteet 4 Avaintavoite 1. 5 Toimintaedellytysten luominen vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille Avaintavoite 2. 6 Laadukkaiden kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen Avaintavoite 3. 7 Myönteinen Imatra-kuva Avaintavoite 4. 8 Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä Strategian toteuttamisen seuranta 9
3 Toiminta-ajatus Elinvoimainen Imatra Imatra on elinvoimainen, viihtyisä ja kansainvälinen rajakaupunki. Imatralla asukkaan on hyvä elää, vierailijan viipyä ja yrittäjän sekä elinkeinoelämän menestyä naapurien ja ympäristön kanssa sopusoinnussa. Imatra 2030 visio Hyvinvoinnin ja yrittämisen rajakaupunki Imatra on houkutteleva, viihtyisä ja laadukas yrittämisen ja asumisen paikka. Kaupungin maine ja ilmapiiri viestivät - hyvinvointia - hyviä palveluja - yrittämistä - ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta - kulttuuria ja - ympäristön huomioon ottavaa kaupungin kehittämistä. Kaupungissa järjestettävät palvelut tukevat osaltaan asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyden rakentumista. Palvelut ovat laadukkaita edistäen kestävää kehitystä. Monimuotoinen elinkeinoelämä luo uusia työpaikkoja erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin uutta luovan tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Matkailu, kauppa ja muut palveluelinkeinot ovat merkittäviä elinkeinoja kasvavan ja monipuolistuvan teollisuuden rinnalla. Kaupunkikonserni menestyy toimimalla joustavasti ja ketterästi yhteistyössä yritysten, järjestöjen ja asukkaiden kanssa kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.
4 Imatra 2030 strategian avaintavoitteet Avaintavoite 1. Toimintaedellytysten luominen vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille. Avaintavoite 2. Laadukkaiden kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Avaintavoite 3. Myönteinen Imatra-kuva. Avaintavoite 4. Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä.
5 Avaintavoite 1. Toimintaedellytysten luominen vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille. Kaupunki luo edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja tukee toiminnallaan olemassa olevan teollisuuden uusiutumista ja kehittymistä. Työpaikkojen säilymiselle ja uusien työpaikkojen syntymiselle kaupunki luo edellytyksiä yhteistyöllä yrittäjien kanssa, kaavoituksella, kunnallistekniikalla sekä kehittämällä hyvän ja ammattitaitoisen työvoiman saantia. Hyödynnämme EU:n ulkorajan ja Pietarin läheisyyden tuomat mahdollisuudet elinkeinoelämässä tavoitteena sujuva kanssakäyminen rajan yli. Imatraa vahvistetaan kansallisena ja kansainvälisenä matkailu- ja kaupallisten palvelujen kaupunkina.
6 Avaintavoite 2. Laadukkaiden kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Imatran kaupunkikonsernin menestystekijät ovat: - kestävä taloudellinen pohja - ennakoiva toiminta - jatkuva laadun parantaminen - asukas- ja elinkeinoelämälähtöinen toiminta. Väestö- ja kaupunkirakenteen muutos ohjaa palvelurakennetta. Kaupunki säilyttää palvelujen järjestämisvastuun. Palveluja järjestetään ja uudelleen organisoidaan toimintaympäristön muutoksia ennakoiden etsimällä uusia taloudellisia ja tehokkaita tapoja ja yhteistyökumppanuuksia. Kaupunki noudattaa kaupunkirakenteen suunnittelussa ja toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita ja kunnioittaa ympäristö- ja luontoarvoja.
7 Avaintavoite 3. Myönteinen Imatra-kuva Imatran kaupunki toimii vuorovaikutteisesti ja suvaitsevaisesti. Kaupunki viestii jatkuvasti toiminnastaan sekä sisäisesti että ulkoisesti avoimuutta ja myönteisyyttä painottaen. Kaupungin vetovoimaisuutta ja myönteistä mainetta rakennetaan määrätietoisesti.
8 Avaintavoite 4. Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Monipuolisen elinkeinoelämän turvaamiseksi kaupunki panostaa kansainväliseen yhteistyöhön. Palvelujen järjestämisessä ja tukipalveluissa yhteistyökumppanuuksilla varmistetaan parasta mahdollista toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen vaikuttavuutta. Palvelujen järjestämisessä kaupunki toimii kolmannen sektorin järjestöjen kanssa ja kehittää uusia yhteistyömuotoja. Imatran kaupunki on valmis monipuoliseen, avoimeen ja kuntalaisia hyödyttävään seudulliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön.
9 Strategian toteuttamisen seuranta Imatra 2030 Strategiassa määritetään toiminta-ajatus, tulevaisuudenkuva (visio), avaintavoitteet ja strategiset linjaukset. Palveluohjelmassa määritetään konsernin omistajaohjelma ja palvelujen järjestämisen linjaukset. Palveluohjelmassa määritetään konsernin omistajaohjelma ja palvelujen järjestämisen linjaukset. Strategia ja palveluohjelma ohjaavat palvelujen järjestämistä koko kaupunkikonsernissa. Strategia ja palveluohjelma valmistellaan valtuustokausittain ja ne ovat johtamisen välineitä. Konsernin johto tarkkailee jatkuvasti toimintaympäristön muutoksia suhteessa strategiaan harkiten strategian muutostarpeen. Samalla arvioidaan strategiaan ja tavoitteisiin liittyvää riskienhallintaa. Strategian, palveluohjelman ja riskienhallinnan päivitystarpeen arviointi ja tarvittava päivitys tehdään vuosittain toiminnan ja talouden suunnittelun käynnistymisen yhteydessä, ellei sitä aikaisempaa muutostarvetta ole. Toimialat ja konserniyhtiöt laativat valtuustokausittain palvelujen kehittämisen suuntaviivoiksi palvelukokonaisuuksiin (esim. vanhuspalvelut, vammaispalvelut, maankäyttö, elinkeinot, asuminen, tilat) pitkän aikavälin toimenpideohjelmat. Ne sisältävät toimenpidesuunnitelmat, aikataulut, vastuuyksiköt ja vastuuhenkilöt. Strategia- ja ohjelmakartta Strategia Strategiaa tukevat ohjelmat Pitkä aikaväli Valtuustokausi Strategia- ja toimenpideohjelma kartta Toimintaympäristö ja sen muutokset Konsernistrategia Elinkeino-ohjelma Palveluohjelma Henkilöstöohjelma Hankintaohjelma Riskienhallintaohjelma Toimitilaohjelma Palvelujen toimenpideohjelmat Toimenpideohjelmat Hyvinvointipalvelut Tekniset palvelut Koko konserni - Imatran hyvinvointikertomus - Lasten ja nuorten hyvä arki/ Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi v. 2011-2014 - Sivistystoimen toimenpideohjelma - Imatran liikunta- ja nuorisotoimintastrategia 2004-2015 -Vanhuspoliittinen ohjelma 2013-2020 -Vammaispoliittinen ohjelma 2011-2016 -E-K seudullinen suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä 2010-2013 -Maapoliittinenohjelma -Ilmasto-ohjelma -riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimenpideohjelma -hankintojen toimenpideohjelma Strategian ja ohjelmien ajantasaisuuden tarkastelu ja toteutumisen arviointi vuosittain toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä, tarvittaessa päivitys vähintään valtuustokausittain. Tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja riskienhallinnan arviointi suoritetaan samassa aikataulussa. Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 + 2 v. Lyhyt aikaväli
10 Konsernistrategian toteuttamisen onnistuminen koostuu toimialojen toiminnallisten tavoitteiden ja taloustavoitteiden saavuttamisesta sekä strategiaa toteuttavista päätöksistä. Konsernistrategian ja palveluohjelman toteuttamisen edellytykset: 1. Yhteinen ymmärrys tavoitteista organisaation kaikilla tasoilla Yhteisen ymmärryksen luomiseen tarvitaan viestintää ja vuorovaikutusta. 2. Tavoitteet on johdettu konsernistrategiasta ja palveluohjelmasta talousarvioon ja kumppanuussopimuksiin. 3. Tavoitteiden saavuttamista ohjaavat avainmittarit Mittarit tulee olla kytketty läpi kaikkien organisaatiotasojen. Toiminnasta vastaavan tuotantojohdon tulee seurata jatkuvasti tavoitteiden toteutumista ja raportoida poikkeamat sekä ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Toiminnan ja talouden seurantajärjestelmässä konsernistrategiasta ja palveluohjelmasta toimialat ja konserniyhteisöt määrittävät vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tunnusluvut tavoitteille (valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, kumppanuussopimukset tilaajan ja tuottajan välillä). Palvelujen järjestämiseen myönnetyn määrärahan käytöstä toimialat laativat vuosittain käyttösuunnitelman (kuukausibudjetti) lautakunnan/kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Talousarviovuoden aikana käyttösuunnitelmaan tehtävät muutokset käsitellään lautakunnassa/kaupunginhallituksessa. Lautakunnalle/kaupunginhallitukselle raportoidaan myös käyttötaloussuunnitelman muutosten vaikutukset palveluiden saatavuuteen tai laatuun. Talousarvion toteutumisen seurannan tulee olla jatkuvaa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen raportoidaan osavuosikatsauksissa 1/3, 2/3 ja 3/3. Raportoinnin yhteyteen kytkeytyy myös strategiaa toteuttavien päätösten seuranta. Palveluohjelmasta johdettu talousarvio 1. Kaupungin palveluohjelma 1.Palveluohjelma 2.Lautakunnat 3.Toiminnallliset tavoitteet 4.Tarvittava määräraha 5.Talousarvio, vahvistettu 2. Lautakunnat jotka vastaavat ko. ohjelman toteumasta 3. Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet kohti kaupungin palveluohjelmaa 4. Määritetään toiminnallisen tavoitteen saavuttamiseksi tarvittava rahamäärä ja seurataan kustannuspaikkojen kautta toiminnallisten tavoitteiden ja palveluohjelman toteutumaa 5. Palveluohjelman tarpeista johdettu talousarvio ja taloussuunnitelma
11 Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän vuosikello Kh:n talousarviokäsittelyt Konsernin riskien arviointi, talousarviossa, kh Kh, kv 2/3 kh, kv Talousarvion lautakuntakäsittelyt Kv:n talousarviokäsittely Lisäselvitykset ja/tai tasapainotusesitykset toimiala ja ltk Toimiala ja lautakunta 2/3, sopimusten toteutuma Toiminta- ja taloussuunnittelu toimialoilla, riskien arviointi Kuukausiraportointi toimialat ja ltk, hallintopalvelut Talousarvion laadintaohjeet toimialoille Lokakuu- Joulukuu Heinäkuu- Syyskuu Palveluohjelmasta johdetut tavoitteet & sopimukset Kuukausiraportointi toimialat ja ltk, hallintopalvelut Käyttösuunnitelma Arvio: riskienhallinta ja sisäinen valvonta 3/3 Tammikuu- Maaliskuu Huhtikuu- Kesäkuu 1/3 sopimusten toteutuma Strategian, palveluohjelman ja riskienhallinnan päivitystarpeen arviointi Talousarviokehys, kh 3/3 Kuukausiraportointi toimialat ja ltk, hallintopalvelut sopimusten toteutuman seuranta Toimiala ja lautakunta Kuukausiraportointi toimialat ja ltk, hallintopalvelut Tilinpäätös, kv 1/3, kh, kv Arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toteutumisesta/ selonteko, kh Tilinpäätös, kh Kh, kv