Lisäalousarvio 2016 / Hallituksen kokous 12.6.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Tuotot lisäta2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 TP2015 Nykyinen Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 0,00 Vuokratuotot 3720 3720 3720 3720,00 3 720,00 Palveluiden myynti 704 5688 5238 8282,80 6 118,84 Muut tuotot 230 0 0 324,60 2 689,86 Tuotot yhteensä 4654 9408 8958 12421,40 12 528,70 Poliittinen vaikuttaminen Kampanjointikulut spontaaniin kampanjointiin, esim. nettiin, ulkoasuun, -4000-3000 -3000-737,24-3 748,70 painatukseen, tilavuokriin, bussivuokriin, teemaverkostoihin 1000e Yhteiskampanjat -1500-500 -500-275,42-370,00 tarrakampanjat, polnujen mahd. yhteispoliittinen seminaari, osallistumismaksut: Maailma kylässä, Sosiaalifoorumi Puoluekokouskulut -500-500 -500-337,02-471,69 henkilöjäsenten matkat 10 x 30 e, puoluekokouskoulutus: tilat 200 e Jäsenyydet muissa yhdistyksissä -3229-3229 -3205-2837,68-3 076,70 YK-liitto -80 PNN -85, Allianssi -140, Reilukauppa -280, FYEG - 1500, Seta -270, VVA -10, Visio -300, Kepa -184, Pakolaisapu - 110, Kynnys -150, +varauma nousuihin Kuntafoorumi -1000-1000 -1000-623,93 0,00 Opiskelijavaltuuskunta -1000-1000 -1000-551,94 0,00 Opiskelijatoiminta -1000-1000 -1500-39,36-715,11 SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä -12229-10229 -10705-5402,59-8382,20 Järjestötoiminta Jäsenhankinta -1000-1000 -700-394,93-459,00
kulut järjestökoordinaattorin ja kummien vierailuilla: tarjoilut, mainokset, tarvikkeet, tilat, mahd. puhujien matkat, jäsenhankintakilpailut/tempaukset Järjestölliset työryhmät -500-500 -150 0,00-154,11 vaaliohjausryhmä, ohjelmatyöryhmät Alumnitoiminta -200-200 0 0,00 yksi alumnitapaaminen Hankeavustukset jäsenjärjestöille -3000-3000 -4500-1791,93-4 950,72 Yleisavustukset jäsenjärjestöille -1700-1700 -1700-1400,00-1 400,00 100ex17 aktiivista jäsenjärjestöä/toimintaryhmää Järjestötoiminta yhteensä -6400-6400 -7050-3586,86-6963,83 Henkilöstökulut pääsihteeri: Kuukausipalkat 2350e x ja 7 + lomakorvaukset 2538e x 5 = 29 140e järjestö- ja -71583-64690 -53332-54454,07-54 086,66 koulutuskoordinaattori: 2000e x 7 + 2160e x 5 = 24 800e viestintäsuunnittelija 800e x 6 + 1400e x 3 + 1750e x 2 =12 500 lomarahat: pääsihteeri 2350 / 25 x 30 x 0,5=1410e, järjestökoordinaattori 2000 / 25 x 30 x 0,5=1200e, viestintäsuunnittelija 800 / 25 x 30 x 0,5 = 480e lisät (arvio): pääsihteeri 65 x 16,01e = 1041e järjestökoordinaattori 45 x 14,59e = 657e viestintäsuunnittelija 30 x 11,82e = 355e Kampanjatyöntekijöiden palkat ja lomakorvaukset -3118-4738 -4728-7029,06-3 986,69 Turku: 2 x 305,10e + 3 x 203,40e + 50,85e = 1271,25e myyntikoordinaattori palkka 1221e provisio 400e lomarahat: Turku: 203,40 / 25 x 30 x 0,5=225,60e Lomapalkkavelan muutos ja sivukulut (vain TP2014) 0 0 0-3928,63 7 007,31 Puheenjohtajien palkkiot -19200-19200 -19200-15600,00-18 400,00 2x800ex12 Sotumaksut -1939-1844 -1653-1638,25-1 570,93 kuukausipalkat 71 583 x 0,0208=1474,37, kampanjatyöntekijöiden palkat 3118 x 0,0208=64,85, puheenjohtajien palkkiot 19200 x 0,0208=399,36 TYEL-maksut -18451-17149 -14051-14402,44-13 727,17 kuukausipalkat 71583 x 0,247=17508,10, kampanjatyöntekijöiden palkat 3118 x 0,247=770,15 Työntekijöiden TYEL-pidätykset 4258 3958 3222 3466,41 3 256,15 kuukausipalkat 71583 x 0,057=4040,33, kampanjatyöntekijöiden palkat 3118 x 0,057=177,73 Lakisääteiset vakuutusmaksut -1453-1354 -900-414,11-1 024,79
kuukausipalkat 71583 x 0,0145 + 70883 x 0,005=1382,22, kampanjatyöntekijöiden palkat 3118 x0,0145 + 3118 x 0,005=60,80 Työntekijöiden työttömyysvakuutuspidätykset 486 452 290 312,29 371,38 kuukausipalkat 71583 x 0,0065=460,74, kampanjatyöntekijöiden palkat 3118 x 0,0065=20,27 Henkilöstökulut yhteensä -111000-104565 -90352-93687,86-82161,40 Muut henkilöstökulut Työterveyshuolto -800-700 -700-1271,81-611,37 Henkilöstön matka- ja majoituskulut -1400-1400 -1400-2327,64-1 363,91 Henkilöstön tyky-toiminta -800-800 -800 0,00-790,73 virkistyspäivä x 2 Päivärahat -2000-2000 -1950-1942,00-1 836,00 2x25x40e (tarkistettu 2015) Muut henkilöstökulut yhteensä -5000-4900 -4850-5541,45-4602,01 Henkilöstökulut yhteensä -116000-109465 -95202-99229,31-86763,41 Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut Suhdetoiminta -1500-1000 -1000-313,00-1 221,20 ek-ryhmän kesäkokous, SuomiAreena Puheenjohtajiston matkakulut -1500-1500 -1500-821,10-943,50 50 matkaa x 30 e Hallituksen matkakulut -3000-3500 -3500-2865,67-1 539,10 116 matkaa x 30 e Hallituksen majoitus- ja kokouskulut -1000-1000 -665-725,52-635,83 tilat, tarjoilut, kesäkokous Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut yhteensä -7000-7000 -6665-4725,29-4339,63 Liittokokouskulut Kokouskulut -3500-1500 -1500-1262,32-2 412,37 tilat, vihkot, sälä, tarjoilut Laskutetut kokouskulut 0 0 0 0,00 176,00 Matkakulut -2500-2500 -2500-2811,90-4 440,02 80 osallistujaa x 30 e Majoituskulut -1500-500 -1500-41,30-2 064,01 Liittokokouskulut yhteensä -7500-4500 -5500-4115,52-8740,40
Muut hallinnon kulut Toimistotarvikkeet -100-100 -100-190,44-83,00 Kopiointi -100-100 -100-118,68-107,55 Puhelin- ja tietoliikennekulut -950-800 -700-810,90-856,32 puhelin 70 e x 12, palvelin 100 e Toimiston vuokra -13767-13767 -14300-14272,01-13 766,28 12 x 1147,19 e (tarkistettu) Muut toimitilakulut -1500-1000 0 0,00-307,25 toimiston kalustuksen uusiminen Koneiden ja kaluston pienhankinnat -4000-250 -1164-1295,79-1 164,00 työntekijöiden tietokoneet 2500e, järjestelmäkamera 1000 e televisio 400 e Tilintarkastus -800-900 -900-905,20-744,00 Kirjanpito -6500-6500 -6500-6973,14-6 289,90 Pankkikulut -350-250 -250-376,14-320,48 Postitus ja rahti -300-300 -300-220,87-73,27 Muut vakuutukset -150-150 -200 0,00-370,07 Muut hallinnolliset kulut -200-200 -700-317,64-577,08 Muut hallinnon kulut yhteensä -28717-24317 -25214-25480,81-24659,20 Poistot 3130 Poistot -500-500 -500-525,10-393,82 Poistot yhteensä -500-500 -500-525,10-393,82 Viestintätoiminta Tuotot Henkilöstökulut Yleisen järjestötoiminnan kulut yhteensä -178346-162411 -150836-143065,48-140242,49 Yleisen järjestötoiminnan tulos -173692-153003 -141878-130644,08-127713,79 Lehden ilmoitustuotot 4000 4000 4000 2000,00 2 700,00 Muut viestintätuet 2500 2500 2500 2500,00 2 500,00 puolueen viestintätuki 2500e Muut viestintätuotot 0 0 0 1194,15 0,00 Viestintätuotot yhteensä 6500 6500 6500 5694,15 5200,00
Viestinnän palkat -2300-2620 -4700-1436,50-5 320,00 päätoimittaja paperilehti 2x900e, Rönsyn kehitys 500 e Viestinnän palkkojen eläkekulut -437-380 -1117-193,96-893,00 2300x0,19 Viestinnän palkkojen muut sivukulut -69-60 -99-37,82-161,21 2300x0,03 Viestinnän henkilöstökulut yhteensä -2806-3060 -5916-1668,28-6374,21 Muut kulut Mielipidelehden kulut -6020-6020 -7780-3812,87-6 640,85 paino 2X2860=5720, ohry ja toimituskunta 300 Muut viestintäkulut -1400-800 -1300-2721,12-946,62 some-mainonta Ulkoasu-uudistushanke 0 0 0-503,44 0,00 Muut viestintäkulut yhteensä -7420-6820 -9080-7037,43-7587,47 Viestintäkulut yhteensä -10226-9880 -14996-8705,71-13961,68 Viestinnän tulos -3726-3380 -8496-3011,56-8761,68 Tuotto-/kulujäämä -177418-156383 -150374-133655,64-136475,47 Vaalitoiminta Tuotot Kulut Vaaliavustukset 0 0 8000 30,00 12 000,00 Muut vaalituotot 0 0 3700 188,50 4 177,95 Vaalitoiminnan tuotot yhteensä 0 0 11700 218,50 16177,95 Vaalityöntekijän palkat ja lomakorvaukset 0 0-5838 0,00-6 437,02 Vaalityöntekijän palkkojen eläkekulut 0 0-847 0,00-960,45 Vaalityöntekijän palkkojen muut sivukulut 0 0-153 0,00-173,37 Annetut vaaliavustukset 0 0 0 0,00-5 600,00 Vaalikampanjakulut 0 0-11603 -2044,88-9 742,30 Vaalitoiminnan kulut yhteensä 0 0-18441 -2044,88-22913,14 Vaalitoiminnan tulos 0 0-6741 -1826,38-6735,19
Tuotto-/kulujäämä -177418-156383 -157115-135482,02-143210,66 Koulutustoiminta Tuotot Osallistumismaksut, NVV 4500 4500 4500 4500,00 4 680,00 25 x 180 e Vision avustukset, yleiset 5004 5004 5400 4906,74 2 453,30 278otx18e Vision avustukset, NVV 5780 4480 4480 4332,17 3 292,30 palkkausavustus 2500 e, opintotunnit 110 x 18 e, GEF:n palkka-avustus 1300 e Europarlamentin vierailuavustus 12500 12500 12176 12469,22 12 175,28 25x500e Osallistumismaksut 1000 1000 1850 975,00 955,00 Väentapaaminen 2x50x10e Muut tuotot 0 0 0 91,30 227,75 Koulutustuotot yhteensä 28784 27484 28406 27274,43 23783,63 Henkilöstökulut Muut kulut NVV-kurssikoordinaattorin palkka -4400-4080 -4080-4075,52-4 075,52 Muut koulutuspalkkiot -300 0 0 0,00 0,00 NVV-kurssikoordinaattorin palkan eläkekulut -836-776 -970-570,06-774,32 4080 e x 0,19 NVV-kurssikoordinaattorin palkan muut sivukulut -132-123 -190-102,14-139,80 4080 e x 0,03 Henkilöstökulut yhteensä -5668-4979 -5240-4747,72-4989,64 Koulutustoiminnan matkakulut -7000-5000 -6000-3336,49-4 566,45 Muut koulutuskulut -7000-4500 -2500-2186,02-4 401,62 Väentapaamisten tilat ja majoitukset, aamupalatarjoilut (kaikki tapahtumat), kesäleirin ruokailut ja materiaalihankinnat, seminaarit jne NVV-kulut -15430-15430 -15430-14727,72-14 266,45 Brysselin matkat 8100 Brysselin majoitus 2700 kotimaan tapaamiset: matkat 25 x 30 e x 5, tilat 50 e x 2, tarjoilut 25 e x 5 3975päivärahat 12 x 39 e 468, muut kulut 190 Muut koulutuskulut yhteensä -29430-24930 -23930-20250,23-23234,52
Koulutustoiminnan kulut yhteensä -35098-29909 -29170-24997,95-28224,16 Koulutustoiminnan tulos -6314-2425 -764 2276,48-4440,53 Tuotto-/kulujäämä -183732-158808 -157879-133205,54-147651,19 Kansainvälinen toiminta Tuotot Kansainvälisen toiminnan tuotot 2800 2800 2800 3283,20 300,00 korvaukset FYEGiltä: GA 400 e, työryhmät/tapahtumat 6 x 400 e Kansainvälisen toiminnan tuotot yhteensä 2800 2800 2800 3283,20 300,00 Kulut Kv-toiminnan kulut -3750-3750 -3750-2551,43-2 077,87 FYEGin GA: kaksi delegaattia: matkat 2 x 400 e, os.maksut 1 x 100 e=900, Pohjoismaiden Nuorten neuvosto: 150 e, osallistumiset FYEGin työryhmiin/tapahtumiin: matkat 6 x 400 e=2400, osallistuminen FYEGin tapahtumiin: matkat Suomessa 10 x 30 e=300 Kv-työryhmän kulut -250-250 -250-171,06-35,30 matkakulut ja kokoustarjoilut Kansainvälisen toiminnan kulut -4000-4000 -4000-2722,49-2113,17 Kansainvälisen toiminnan tulos -1200-1200 -1200 560,71-1813,17 Tuotto-/kulujäämä -184932-160008 -159079-132644,83-149464,36 Varainhankinta Tuotot Kulut Jäsenmaksut 2610 2610 2850 2064,78 1 947,05 jäsenjärjestöjen jäsenmaksut 1300 x 1,2 e, henkilöjäsenet 150x7e Tukijäsenmaksut, läpimenomaksut, puolueverot 2000 2000 1500 0,00 0,00 Myyntituotot 1500 1500 2500 763,50 2 362,09 haalarimerkit, t-paidat Varainhankinnan tuotot yhteensä 6110 6110 6850 2828,28 4309,14 Varainhankinnan kulut -2000-1000 -3000-1120,95-4 416,44 haalarimerkit, t-paidat
Varainhankinnan kulut yhteensä -2000-1000 -3000-1120,95-4416,44 Varainhankinnan tulos 4110 5110 3850 1707,33-107,30 Tuotto-/kulujäämä -180822-154898 -155229-130937,50-149571,66 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Korkotuotot 50 50 50 11,90 16,63 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 50 50 50 11,90 16,63 Kulut Korkokulut 0 0 0-6,94-1,19 Muut kulut 0 0 0 0,00 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 0 0 0-6,94-1,19 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos 50 50 50 4,96 15,44 Tuotto-/kulujäämä -180772-154848 -155179-130932,54-149556,22 Yleisavustukset Tuotot Puolueen yleisavustus 51000 51000 51000 40500,00 51 000,00 Opetusministeriön avustus 130000 105000 105000 97200,00 105 000,00 Yleisavustusten tuotot yhteensä 181000 156000 156000 137700,00 156000,00 Tilikauden tulos 228 1152 821 6767,46 6443,78
-17149-1354 -18503