-budjetti Tulot 1 / 7 Budjetti / tulot Huom. Vuoden 2008 luvut sisältävät muutaman prosentin virheen johtuen muuttuneesta budjettikartasta. vakio: minimiskenaario alle tavoitteen: -40 % # Selite Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma Yksikköhinta ALV-% Verollinen yksikköhinta Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma TULOT 89 907,41 45 144,44 65 554,68 5 806,00 100 Kävijäpalvelut 1200 720 800 40 907,41 24 544,44 26 397,00-110 Ennakkomyynti (varhainen) 400 240 212 10 629,63 6 377,78 - - 111 Normaalilippu 200 120 132 25,93 8 % 28,00 5 185,19 3 111,11-113 Normaalilippu (ryhmä) 40 24 0 21,30 8 % 23,00 851,85 511,11-115 Normaalilippu (alennuskoodi) 70 42 30 18,52 8 % 20,00 1 296,30 777,78-112 Premium-lippu 50 30 50 38,89 8 % 42,00 1 944,44 1 166,67-114 Premium-lippu (ryhmä) 20 12 0 35,19 8 % 38,00 703,70 422,22-116 Premiumlippu (alennuskoodi) 20 12 0 32,41 8 % 35,00 648,15 388,89-120 Ennakkomyynti (myöhäinen) 450 270 357 14 759,26 8 855,56 - - 121 Normaalilippu 300 180 251 32,41 8 % 35,00 9 722,22 5 833,33-122 Normaalilippu (ryhmä) 50 30 14 27,78 8 % 30,00 1 388,89 833,33-123 Normaalilippu (alennuskoodi) 50 30 30 25,00 8 % 27,00 1 250,00 750,00-124 Premium-lippu 30 18 62 50,93 8 % 55,00 1 527,78 916,67-125 Premium-lippu (ryhmä) 10 6 0 45,37 8 % 49,00 453,70 272,22-126 Premiumlippu (alennuskoodi) 10 6 0 41,67 8 % 45,00 416,67 250,00-130 Ennakkomyynti (VIP-liput ja lisäpalvelut) 50 30 9 9 500,00 5 700,00 - - 131 Corporate VIP -lippu 50 30 9 190,00 8 % 205,20 9 500,00 5 700,00-132 Superluksuslippu 0 0 0 921,30 8 % 995,00 - - - 140 Ovimyynti (normaalihinta) 300 180 222 6 018,52 3 611,11 5 425,00-141 Normaalilippu 100 60 109 37,04 8 % 40,00 3 703,70 2 222,22 3 815,00-142 Lauantailippu 100 60 78 18,52 8 % 20,00 1 851,85 1 111,11 1 560,00-143 Sunnuntailippu 50 30 5 9,26 8 % 10,00 462,96 277,78 50,00-144 Lapset ilmaiseksi 50 30 30-0 % - - - - 150 Oheistuotteet 3 014,57 1 808,74 2 122,04-151 [ALT]-lehti 200 120 100 2,78 8 % 3,00 555,56 333,33 277,78-152 AltParty 2009 -paita 200 120 150 12,30 22 % 15,00 2 459,02 1 475,41 1 844,26-160 Muut palvelut 4 508,20 491,80 639,34-161 Narikka 500 300 390 1,64 22 % 2,00 819,67 491,80 639,34-133 Illallislippu, perjantai 23.10. 50 30 0 73,77 22 % 90,00 3 688,52 2 213,11-200 Yrityspalvelut 35 000,00 13 100,00 30 657,68 5 806,00 210 Yhteistyöpaketit 18 200,00 9 100,00 21 779,44 1 586,00 211 Platinum Main Partner 0 0 0 11 500,00 22 % 14 030,00 - - - 212 Gold Main Partner 2 1 0 3 900,00 22 % 4 758,00 7 800,00 3 900,00-213 Silver Partner 4 2 2 2 100,00 22 % 2 562,00 8 400,00 4 200,00-214 Business Class 4 2 0 500,00 22 % 610,00 2 000,00 1 000,00 -
-budjetti Tulot 2 / 7 220 Lisäpalvelut 11 800,00 1 000,00 6 578,24 1 220,00 221 Kilpailut 4 2 1 500,00 22 % 610,00 2 000,00 1 000,00-222 Brändätty päälava 0 0 0 2 500,00 22 % 3 050,00 - - - 223 Brändätty klubi (baari) 1 0 0 2 500,00 22 % 3 050,00 2 500,00 - - 224 Brändätty stage (kahvila) 1 0 0 2 500,00 22 % 3 050,00 2 500,00 - - 225 Brändätty netti, konepaikat, uni 0 0 0 2 000,00 22 % 2 440,00 - - - 226 Brändätty näyttely 0 0 1 2 000,00 22 % 2 440,00 - - - 227 Brändätty t-paita 0 0 0 1 500,00 22 % 1 830,00 - - - 228 Mainos kävijäoppaassa 1 0 0 1 000,00 22 % 1 220,00 1 000,00 - - 229 Oma screeni 1 0 0 1 200,00 22 % 1 464,00 1 200,00 - - 230 Oma ständi 1 0 1 800,00 22 % 976,00 800,00 - - 231 Oma ohjelma 0 0 1 500,00 22 % 610,00 - - - 232 Päämusiikkiartistin sponsori 0 0 0 3 500,00 22 % 4 270,00 - - - 233 Erikoisvieraan sponsori 0 0 0 3 500,00 22 % 4 270,00 - - - 234 Mainos [ALT]-lehdessä 1 0 0 800,00 22 % 976,00 800,00 - - 235 Mainos www.altparty.org:ssa 1 0 0 1 000,00 22 % 1 220,00 1 000,00 - - 240 Palkinnot 5 000,00 3 000,00 2 300,00 3 000,00 241 Käteinen 5 000,00 3 000,00 2 300,00 3 000,00 300 Muut tulot 14 000,00 7 500,00 8 500,00-310 Apurahat ym. tuet 311 Helsingin kaupunki 0 % 9 000,00 5 000,00 2 000,00 312 AVEK 0 % 5 000,00 2 500,00 -
-budjetti Menot (muuttuvat) 3 / 7 Budjetti / muuttuvat kustannukset Huom. Vuoden 2008 luvut sisältävät muutaman prosentin virheen johtuen muuttuneesta budjettikartasta. # Selite Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma Yksikköhinta ALV Verollinen yks.hinta Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma 400 Muuttuvat kustannukset 11 675,56 6 717,33 1 000,00-410 Normaalilippu, lauantailippu, sunnuntailippu, lapset 1010 606 679 0 0 0 0 0 (ei budjetoituja yksikkökustannuksia) 1010 606 679 0 420 Premium-lippu 140 84 112 0 1 400,00 840,00 1 000,00-421 Konepaikka 140 84 112 0 8,20 22 % 10,00 1 400,00 840,00 1 000,00-430 Illalliset 148 84 9 8 8 880,00 5 040,00 - - 431 Illallinen 148 84 9 8 49,18 22 % 60,00 8 880,00 5 040,00 440 Superluksuslippu 0 0 0 0 - - - - 441 Konepaikka 0 0 0 0 163,93 22 % 200,00 - - - 442 Hotelli (to-ma, Holiday Inn executive 2hh x 4 yötä) 0 0 0 0 425,93 8 % 460,00 - - - 450 Lipunmyyntikustannukset (myynti) 1 395,56 837,33 - - 451 Konepaikka 34 888,89 20 933,33 4 % 1 395,56 837,33 -
-budjetti Menot (kiinteät) 4 / 7 Budjetti / kiinteät menot Huom. Vuoden 2008 luvut sisältävät muutaman prosentin virheen johtuen muuttuneesta budjettikartasta. # Selite Lisätiedot, kommentit Veroton hinta ALV Verollinen Vuosi 2008 (verolliset) Toteuma MENOT 48 655,59 64 623,80 61 792,83-500 Sisältö 18 312,59 19 208,80 19 132,77-510 Yleiset (Sisällön yleisiin menoihin ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 520 Musiikki 9 292,59 9 642,00 12 130,65-521 Esiintymispalkkiot DSI 5 000,00 0 % 5 000,00 5 770,00 522 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 2 000,00 0 % 2 000,00 3 300,00 523 Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 200,00 8 % 216,00 600,00 523 Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 592,59 8 % 640,00 1 790,00 525 Catering (illallinen, backstage-tarjoilut) 10 hlöä, à 80 /hlö 800,00 22 % 976,00 586,65 526 Teosto-maksut 200,00 0 % 200,00 84,00 527 Muut kulut 500,00 22 % 610,00-530 Erikoisvieraat ja seminaarit 3 820,00 3 992,80 2 073,30-531 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) Sophie Wilson, Jeri Ellsworth, demotaiteilijat 2 500,00 0 % 2 500,00 1 848,30 532 Kotimaiset matkakulut (taksit, ym) 200,00 8 % 216,00-533 Majoituskulut (hotellit), 4x2 yötä 2hh Holiday Inn: 80 /2hh, 75 /1hh 640,00 8 % 691,20 225,00 534 Catering (illallinen) 4 hlöä, à 70 /hlö 280,00 22 % 341,60-535 Muut kulut 200,00 22 % 244,00-540 Näyttely 700,00 744,00 55,00-541 Kansainväliset matkakulut (lennot ym) 500,00 0 % 500,00-542 Tarvikkeet ja muut kulut 200,00 22 % 244,00 55,00 550 Kilpailut 3 700,00 3 854,00 3 100,00-551 Palkinnot (Summa kasvaa tod.näk. vielä.) 3 000,00 0 % 3 000,00 3 100,00 552 Kilpailulaitteistot 500,00 22 % 610,00-553 Muut kulut 200,00 22 % 244,00-560 Sosiaalinen interaktio 850,00 (Sosiaaliseen interaktioon ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 850,00 570 Muut sisältötapahtumat 800,00 976,00 923,82-571 Warmup Club 22.10.2009 200,00 22 % 244,00 290,77-572 Cyberpunk-yrittäjäseminaari 23.10.2009 200,00 22 % 244,00 - - 573 Cooldown Sauna 25.10.2009 400,00 22 % 488,00 633,05-574 Demoscene Seminar (???) - 22 % - - - 600 Tuotanto 25 643,00 31 275,00 34 141,93-610 Yleiset
-budjetti Menot (kiinteät) 5 / 7 620 Päälava 10 800,00 13 176,00 17 215,00-621 AV-tekniikka päälavan tekniikka 10 000,00 22 % 12 200,00 16 239,00 622 Pyrotekniikka 500,00 22 % 610,00 732,00 623 Backline 300,00 22 % 366,00 244,00 630 AV-tuki 3 000,00 3 660,00 2 549,00-631 AV-tekniikka salin valot, apuscreenit 3 000,00 22 % 3 660,00 2 549,00 640 Infrastruktuuri 11 100,00 13 542,00 13 623,42-641 Tilavuokra 5 000,00 22 % 6 100,00 5 246,00 642 Kalusteet (ei sisällä konepaikkoja) pöydät, tuolit, narikka 5 000,00 22 % 6 100,00 7 035,42 643 Siivous 700,00 22 % 854,00 854,00 644 Sähkötarvikkeet 400,00 22 % 488,00 488,00 650 Verkko (Verkkoa varten ei ole toistaiseksi allokoituna rahaa.) 660 Kuljetukset 600,00 732,00 611,51-661 Autovuokrat 400,00 22 % 488,00 373,80 662 Bensat 200,00 22 % 244,00 237,71 670 Turvallisuus 143,00 165,00 143,00-671 Luvat ilmoitus yleisötilaisuudesta 43,00 0 % 43,00 43,00 672 Välineet palosammuttimet ym 100,00 22 % 122,00 100,00 700 Kävijäkokemus 4 700,00 5 734,00 4 767,13-710 Markkinointi 2 500,00 3 050,00 2 555,41-711 Painatuskulut flyerit, posterit, ALT-lehti 1 500,00 22 % 1 830,00 2 100,00 712 Markkinointitempaukset 500,00 22 % 610,00 455,41 713 Muut kulut 500,00 22 % 610,00-720 Myynti 1 800,00 2 196,00 2 081,72-721 Pääsyliput rannekkeet 200,00 22 % 244,00 234,25 722 Oheistuotteet, hankintakulut logo-vaatteita jne 1 500,00 22 % 1 830,00 1 725,47 723 Maksupäätevuokra 1 kpl, Assembly Organizing Oy 100,00 22 % 122,00 122,00 730 Kävijäpalvelut 400,00 488,00 130,00-731 Opastekyltit 100,00 22 % 122,00 130,00 732 Kävijäopas 200,00 22 % 244,00-733 Muu infomateriaali 100,00 22 % 122,00-800 Yleiset kulut - 8 406,00 3 751,00 810 Henkilöstö - 5 430,00 2 652,72 811 Preparty suunnittelu- ja hengennostatustilaisuus 290,00 278,71 812 Lounaat tapahtumapaikalla 7,5 /hlö, 300 ateriaa 2 250,00 500,00 813 Eväät tapahtumapaikalla 300 henkilöpäivää x 2 600,00 124,01 814 Afterparty kaatajaiset järjestäjille 2 000,00 1 750,00 820 Hallinto 500,00-821 Matkakulut 500,00-830 Yhteistyökumppanit 200,00 -
-budjetti Menot (kiinteät) 6 / 7 831 Yhteistyökumppanisuhteiden ylläpito 200,00-840 Riskienhallinta (ei sis. Yhdistyksen pysyviä vakuutuksia ym) 300,00 174,46 841 Vakuutukset 300,00 174,46 850 Muut kulut 1 000,00 851 Muut kulut 1 000,00 443,00
-budjetti Tulos 7 / 7 Budjetti / tulos Sisältää arvonlisäverot. Selite Tavoite Ääritapaus (minimitulot, maksimimenot) Vuosi 2008 Toteuma Tulos Tulot (minimi) 100 Kävijäpalvelut 40 907,41 24 544,44 26 397,00-200 Yrityspalvelut 35 000,00 13 100,00 30 657,68 5 806,00 300 Muu rahoitus 14 000,00 7 500,00 8 500,00 - Tulot yhteensä 89 907,41 45 144,44 65 554,68 5 806,00 Menot, muuttuvat kustannukset (minimi) 400 Muuttuvat kustannukset 11 675,56 6 717,33 1 000,00 - Menot, kiinteät kustannukset (20% ylitys) 500 Sisältö 19 208,80 23 050,56 19 132,77-600 Tuotanto 31 275,00 37 530,00 34 141,93-700 Kävijäkokemus 5 734,00 6 880,80 4 767,13-800 Yleiset kulut 8 406,00 10 087,20 3 751,00 - Menot yhteensä 76 299,36 84 265,89 62 792,83 - Ylijäämä 13 608,05-39 121,45 2 761,85 5 806,00 Ylijäämä-% 15 % -87 % 4 % 100 % Ylijäämä-% yli 15 % riskirajan 0 % -102 % -11 % 85 % Tulos suhteessa lipunmyyntiin Lipunmyynti lipputyypeittäin Normaaliliput Normaalilippu 810 486 566 0 Premium-lippu 140 84 112 0 Lauantailippu 100 60 78 0 Sunnuntailippu 50 30 5 0 Lapset ilmaiseksi 50 30 30 0 VIP-liput Corporate VIP-lippu 50 30 9 0 Superluksuslippu 0 0 0 0 maksavia kävijöitä (yksittäiset liput) 1200 720 800 0 myynti/kävijä 34,09 34,09 33,00 #DIV/0! menot/kävijä 63,58 117,04 78,49 #DIV/0! Ilmaisliput yhteistyökumppaneille, esiintyjille, markkinointiin ja henkilökunnalle Platinum-paketit (16 x cvip) 0 0 0 0 Gold-paketit (8 x cvip) 16 8 0 0 Silver -paketit (4 x cvip) 16 8 0 8 Business -paketti (4 x cvip) 16 8 0 0 Normaaliliput (kumppanit, markkinointi) 252 200 300 200 Kävijöitä (kumppaneiden ilmaisliput) 300 224 300 208 Kävijöitä yhteensä 1500 944 1100 208 Huom. Vuoden 2008 luvut sisältävät muutaman prosentin virheen johtuen muuttuneesta budjettikartasta.