Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2016
- 2 -
Sisällysluettelo TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Piirinjohtajan mietteitä 4 Suomalaisen jalkapallon strategia 2013 2016 Kaakkois-Suomen piirissä Arvot 5 Missio (toiminta-ajatus) 5 Visio 5 Strategiset valinnat 5 I SEURAKEHITYS Seurakehitys 6 Osaamisen kehittäminen 7 Jalkapallo elämänkouluna 7 Olosuhteiden kehittäminen 8 Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu 9 II PELAAJAKEHITYS Yksilökeskeinen valmennusfilosofia 9 Osaamisen kehittäminen 10 Kansallinen kilpailutoiminta ja erotuomarit 11 Kansainvälinen toiminta 12 III JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA 13 IV MARKKINOINTIVIESTINTÄ ja MYYNTI 13 VII MUU PIIRIN TOIMINTA 41. Saimaa Turnaus 14 TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2016 15 TALOUSARVIO 2016 18 Muistiinpanoja 22 Julkaisun kuvat Jussi Eskola ja SPL Kaakkois-Suomi / Veijo Vainikka ellei toisin mainittu - 3 -
PIIRIJOHTAJAN MIETTEITÄ Tuleva toimintavuosi 2016 tulee olemaan monella tavalla merkittävä Palloliiton ja piirien toiminnassa. Huhtikuussa 2016 Tampereella pidettävässä Palloliiton 88. liittokokouksessa käsitellään suomalaisen jalkapallon suuntaa luotaava päivitetty toimintastrategia vuosille 2016 2020. Osana uutta strategiaa tullaan myös käynnistämään organisaatiouudistus, jolla poistetaan päällekkäisyyksiä, tehostetaan toimintaa ja pyritään hyödyntämään niin palkatun työvoiman kuin luottamushenkilöstönkin osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla. Strategia ja organisaatiouudistus tulevat väistämättä vaikuttamaan myös Kaakkois-Suomen piirin ja sen jäsenseurojen päivittäiseen tekemiseen. Valittavat toimenpiteet ja tehtävät uudistukset voivat aluksi luoda epävarmuutta ja ne voivat jopa tuntua omaa tai oman joukkueen ja seuran toimintaa vaikeuttavilta ratkaisuilta. Mutta niihin on silti syytä suhtautua avoimesti ja on pystyttävä hahmottamaan se taustalla oleva kokonaisuus, jonka rehellisenä tavoitteena on sekä suomalaisten seurojen toiminnan että pelaajien tason nostaminen. Kokonaisuus lähtee ajatuksesta, jonka mukaan suomalaisen jalkapallon perusyksikkö on seura ja sen merkitystä tullaan entisestään korostamaan. Olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että niin huippupelaajat kuin harrastusmielessä toiminnassa mukana olevatkin syntyvät ja kasvavat seuroissa. Kaikki muut rakenteet ja organisaatiot ovat seuraa, sen toimijoita ja pelaajia tukevia yksiköitä. Jotta seurat pystyvät tuottamaan entistä parempia pelaajia ja kasvattamaan harrastajamääriään, on niiden toiminnan laatua kaikilla tasoilla saatava kohoamaan ja sitä piiri tulee käyttöön otetun laatujärjestelmän kautta tulevalla kaudella tukemaan. Pelaajien kehittäminen on toinen isoista osakokonaisuuksista, johon haluamme panostaa. Ehkä hieman yllättäen kohotamme panostustamme luopumalla vuoden 2016 aikana osasta 70-luvulla käyttöönotetuista piirijohtoisista pelaajakehitystoiminnoista. Ajatustemme mukaan tänä päivänä kun valmennusosaaminen seuroissa on lisääntynyt ei ole välttämättä enää järkevää kerätä pelaajia koulupäivien aikana ulkopuolisen piirivalmentajan harjoitettavaksi muutaman tunnin ajaksi useamman kerran vuodessa. Eikä ennen niin tärkeiksi koetuille piirijoukkueille ja niiden lopputurnauksellekaan löydy perusteita, kunhan pelaajatarkkailua pystytään hoitamaan kattavasti sarjakauden aikana. Piirin päätehtävänä pelaajakehityksessä tulee jatkossa olemaan seuroissa toimivien ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittäminen. Meidän täytyy pystyä jalkauttamaan valmennuslinjausta sekä viestimään siitä ilmapiiristä ja ympäristöstä sekä niistä tärkeistä ominaisuuksista ja edellytyksistä, joita pelaaja tarvitsee kasvaakseen huippupelaajaksi. Seuroissa on jaksettava olla kärsivällisiä, sillä pelaajakehitys on pitkäjänteistä suunnitelmallista toimintaa ja pelaajan pitäisi olla parhaimmillaan vasta 25 30-vuotiaana. Ja muistettava on aina sekin, että suurin osa pelaajista on mukana futiksessa vain määrittelemänsä ajan hyvän harrastuksen ja iloisen ilmapiirin takia. On siis pystyttävä tarjoamaan tarvittaessa vaikka seurayhteistyön kautta kullekin yksilölle juuri hänen tavoitteisiinsa ja kehitysvaiheeseensa sopivaa toimintaa. Koska kilpailu- ja sarjatoiminta on tärkeä osa sekä seuratoimintaa, että pelaajakehitystä, on sitäkin kehitettävä laajakatseisesti ja esimerkiksi toimintaympäristön vaikutukset huomioiden. On löydettävä oikeat järjestelmät ja kokonaisuudet, jotka voidaan toteuttaa mahdollisimman vähän resursseja ja euroja vaativina, mutta silti pelaajien kasvua tukevina. Mielekäs ja oikean tasoinen kilpailutoiminta pitää mukana niitäkin pelaajia, jotka eivät ole niin tavoitteellisia ja he voivat pitkäkestoisen pelaajauransa rinnalla kasvaa muihinkin tehtäviin omassa seurayhteisössään. On selvää, että kertarysäyksellä emme kaikkea saa suomalaisessa jalkapallossa kuntoon, mutta kun ymmärrämme uudistusten kokonaisuuksia ja jaksamme olla kärsivällisiä, niin voimme uskoa luottavaisesti yhteisen päämääräämme. Veijo Vainikka piirijohtaja - 4 -
SUOMALAISEN JALKAPALLON STRATEGIA KAAKKOIS-SUOMEN PIIRISSÄ Kaakkois-Suomen piiri on sitoutunut toimimaan ja asettamaan omat tavoitteensa valtakunnallista vuosien 2013 2016 suomalaisen jalkapallon strategiaa noudattaen. Strategiassa 2013 2016 jalkapallon arvoja ovat ILOISUUS, LUOTETTAVUUS, MENESTYS ja YHTEISÖLLISYYS Iloisuus toteutuu pääasiassa hyvänä tekemisen ilmapiirinä ja lajista nauttimisena Luotettavuudella ymmärretään lupauksien pitämistä, sovittujen asioiden hoitamista jne. Menestystä on mm. pyrkiminen omalle huipulle ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen Yhteisöllisyys kuvastuu lajin/seuran/joukkueen ME - henkenä, yhdessä oppimisena ja toisesta huolehtimisena. Ja yhä useammin myös eri seurojen paikallisena ja alueellisena yhteistyönä Missio eli toiminta-ajatus strategiassa kiteytyy muotoon JALKAPALLOA JOKAISELLE. Kaakkois-Suomen piiri käyttää missio-lausekkeesta jatkossakin aiemmin täydentämäänsä muotoa Jalkapalloa jokaiselle Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Täydennetyllä lausekkeella piiri haluaa kuvata oman toimintansa ja tavoitteidensa tasoa. Yhtäältä Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa kuvastaa piirin laadukasta palvelua jäsenseuroille ja toimintojen yleistä sujumista. Toisaalta lausekkeella halutaan sitoutua lasten ja nuorten Kaikki Pelaa ohjelman perusperiaatteisiin oikein ymmärrettyinä. Kolmas merkitys lausekkeella liittyy lajin harrastajamäärään Kaakkois-Suomen piiri haluaa, että jokainen piirin alueella asuva löytää jonkun roolin jalkapallon parista. Uusi suomalaisen jalkapallon strategia vuosille 2016 2020 vahvistetaan Palloliiton seuraavassa liittokokouksessa huhtikuussa 2016 Tampereella. Kaakkois-Suomen piiri ja sen toimijat osallistuvat vahvoina vaikuttajina uuden yhteisen strategian valmisteluun tavoitteena suomalaisen jalkapallon kokonaisvaltainen kehittäminen alueelliset painotukset ja erityispiirteet huomioiden Alustavasti strategian kaksi päävalintaa tulevat edelleen olemaan: Pelaajakehitys Seurakehitys Tässä toimintasuunnitelmassa kuvataan strategiaa Kaakkois-Suomen piirin toiminnan näkökulmasta keskittyen pääosin näihin kahteen päätavoitealueeseen ja niiden Kaakkois-suomalaisiin painotuksiin. I SEURAKEHITYS Laatujärjestelmään pohjautuva seurakehitys Jalkapallo elämänkouluna Osaamisen kehittäminen Olosuhteiden kehittäminen Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu - 5 -
SEURAKEHITYS Vaikuttavuudeltaan merkittävimmät piirin jäsenseurat mukana laatujärjestelmässä Itsearviointien pohjalta käynnistetään seurakehitystoimenpiteitä Alueellisten ja valtakunnallisten seurakehitysroolien ja toimenpiteiden selkeyttäminen Seuraohjelma.fi verkkoportaalin tunnettavuuden ja käytön lisääminen Toimiva suurimpien jäsenseurojen joukkueenjohtajavastaavien verkosto Seurakohtainen laatujärjestelmän markkinointi ja ohjattujen itsearviointien toteuttaminen Seuralähtöisten kehitystoimenpiteiden tukeminen koulutuksilla ja/tai asiantuntijuudella Aktiivinen osallistuminen alueellisten kehitysvaliokuntien työskentelyyn Seuraohjelma.fi verkkoportaalin esittely piirin tilaisuuksissa ja laatuitsearvioinneissa Joukkueenjohtajavastaavien koulutusten järjestäminen ja vertaisverkoston kokoaminen Laatujärjestelmää hyödynnetään seurakehityksessä vähintään 15 seurassa Merkittävimmät jäsenseurat laatujärjestelmässä vähintään tasolla 3 Käynnistyneiden kehitysprosessien määrä seuroissa Alueellisten kehitysvaliokuntien toiminnan vaikuttavuus Nimetyt ja koulutetut JoJo-vastaavat kaikissa yli 300 pelaajan seuroissa piirijohtaja (-t), alueellinen seurakehitysvaliokunta, piirihallitus (-hallitukset), SPL seuratiimi, ostopalveluasiantuntijat OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Seuratoiminnan laadun kohottamista korostava oma koulutustarjonta Paikallisen ja alueellisen osaamisen hyödyntäminen yli laji-, seura- ja piirirajojen Toimijoiden vertaisryhmien muodostaminen ja niiden yhteistapaamisten järjestäminen Muiden organisaatioiden koulutustarjonta seuratoimijoiden hyödynnettävissä Muuttuvien toimenkuvien mukanaan tuomien piirihenkilöstön koulutustarpeiden kartoittaminen ja toteuttaminen Laatujärjestelmästä saatavan tiedon analysointi ja hyödyntäminen piirin koulutustarjonnassa Osallistuminen aktiivisesti (toiminta/päätöksenteko) alueellisen palveluverkoston (VALO ry) toimintaan Kohderyhmäkohtaiset alueelliset ja paikalliset koulutustapahtumat Joukkueenjohtajavastaavien koulutusten toteuttaminen SPL 1 ja SPL 2 koulutusten markkinointi Alueellisen IÄ-seuraseminaarin järjestäminen yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa Henkilöstökoulutusten toteutus yhdessä liiton ja alueen kanssa - 6 -
Laatujärjestelmässä mukana olevien seurojen määrä (> 15) Seurojen tasoluokitukset laatujärjestelmässä (> 5 seuraa tasolla 3) Koulutetut joukkueenjohtajavastaavat jokaisessa yli 300 pelaajan seurassa Vähintään 20 seuraa ja 45 osallistujaa Isännän Ääni seuraseminaarissa Uusia toimenkuvia vastaava osaaminen henkilöstöllä piirijohtaja, nuorisopäällikkö SPL seuratiimi, kouluttajat, muut alue- ja piirijärjestöt JALKAPALLO ELÄMÄNKOULUNA Osallistutaan valtakunnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan Jatketaan ennaltaehkäisevää antirasismityötä jäsenseuroissa ja kentillä Nuorten osallistuminen eri seuratehtäviin kasvussa Vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen sisältyy seurojen toimintamalliin Uusia harraste- ja erityisryhmiä perustetaan Pelin Ohjaaja-koulutusten ja E-tason ohjaajakoulutusten markkinointi pelaajille Toteutetaan alueellista antirasismikoulutusta yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa Laatujärjestelmän arviointien yhteydessä aktivoidaan ja ohjeistetaan seuroja toiminnan turvallisuuden huomioimiseen Erilaisten harraste- ja erityisryhmämuotojen esille tuominen piirin tilaisuuksissa Uusien piirin hallinnoimien harrastetapahtumien tuottaminen yhdessä seurojen kanssa PO -koulutusten ja E-tason kurssien osallistujamäärät ja ikäjakauma Harrastetapahtumien ja niihin osallistuneiden määrä Rasismiin tai siihen viittaavien tapahtumien määrä piirin kurinpidossa Harraste- ja erityisryhmien määrä jäsenseuroissa piirijohtaja, kilpailupäällikkö, nuorisopäällikkö alueelliset kehitysvaliokunnat, valmentaja- ja erotuomarikouluttajat, jäsenseurat, SPL seuratiimi OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN Harjoittelu- ja peliolosuhteiden turvaaminen sekä tavoitteellisesti, että harrastusmielessä toimintaan osallistuville Tavoitteellisesti toimivien joukkueiden ja yksittäisten pelaajien läpivuotisen harjoittelun mahdollistaminen kehittävissä olosuhteissa Koulu- ja terveysliikuntaa tukevien monitoimikenttien määrän lisääminen - 7 -
Olosuhteita käyttävien yhteisen vastuun korostaminen Eri rahoitusmahdollisuuksista viestiminen seuroille ja kunnille Osallistuminen liikkeelle lähtevien olosuhdehankkeiden suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Yhteistyön lisääminen S-ryhmän alueosuuskauppojen kanssa Ässä-kenttien määrän kasvattamiseksi koulujen pihoilla Olemassa olevien olosuhteiden kartoittaminen ja vastuullisen käyttäjäoppaan laatiminen seuroille/joukkueille Täysimittaisten jalkapallonurmien (ml. hallit) määrä piirin alueella 12 / 2016 = > 25 kpl Uusien Ässä- ja/tai koulunpiha -kenttien määrä (+ 2) Olosuhdekartoitus ja käyttäjäopas valmis 8 / 2016 piirijohtaja, piirihallitus, Palloliiton olosuhdepäällikkö, alueosuuskaupat, kunnat ja niiden liikuntatoimet HARRASTAJA- JA JÄSENMÄÄRÄN KASVU Piirin kokonaispelaajamäärän ja erityisesti aloittavien ikäluokkien (6-10 v.) pelaajamäärien kasvattaminen Jäsenseurat aktiivisesti mukana liiton Osoitteena Futis-toiminnassa Useat jäsenseurat osallistuvat paikkakunnallaan Liikkuva koulu ohjelmaan ja/tai koulujen iltapäiväkerhotoimintaan Pelipaikka-rekisteriä ja siihen liittyvää Pelipassi-applikaatiota hyödynnetään kattavasti seuroissa Nais- ja tyttöjalkapalloilijoiden määrän (todellinen/suhteellinen) kasvattaminen Seurojen aktivointi yhteistyöhön koulujen kanssa Opettajakoulutusten toteuttaminen yhdessä kuntien koulutoimien ja oppilaitosten kanssa Pelipaikka-rekisterin käyttäjäkoulutukset ja tukipalvelun rakentaminen yhdessä liiton ja alueen muiden piirien kanssa Seuralähtöisen paikallisen ja alueellisen kortteli- ja muun harrastetoiminnan tukeminen Nais- ja tyttöjoukkueiden taustoille kohdennetut tapahtumat Pelipassien määrä 12 / 2016 vähintään 8 400 pelaajaa 6-9-vuotiaiden pelaajien määrän kasvu > + 10 % Kouluympäristössä toimivien seurojen määrä > 8 kpl Harrastetoimintaan osallistuvien joukkueiden määrä - 8 -
nuorisopäällikkö, kilpailupäällikkö, piirijohtaja, seurojen valmennusvastaavat, SPL seuratiimi, kuntien koulutoimet II PELAAJAKEHITYS Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Osaamisen kehittäminen Kansallinen kilpailutoiminta piiri- ja aluetasolla Olosuhteiden kehittäminen (kts. myös seurakehitys) Kansainvälinen toiminta YKSILÖKESKEINEN VALMENNUSFILOSOFIA Seuroissa tapahtuvan yksilövalmennuksen kehittyminen Valmennuslinja jalkautuu päivittäiseen harjoitteluun Peli- ja kilpailukalenteri palvelee yksilöllistä kehitystä Pelaajien omatoimisen harjoittelun määrän kasvu Lahjakkaiden pelaajien henkisen ja fyysisen kasvun tukeminen Seurojen pelaajakehityksestä vastaavien täydennyskoulutukset ja vertaistapaamiset Seurakohtaisten ohjaaja- ja valmentajatapaamisten lisääminen Alueellisen ja valtakunnallisen nuorten kilpailu- ja sarjatoiminnan kehittäminen Aktiivinen osallistuminen alueellisen pelaajakehitysvaliokunnan toimintaan Valmennuskeskusten palveluiden hyödyntäminen piiri- ja seuratasolla Valmennuslinjan mukainen haavileiritys ja piiri- ja aluejoukkuetoiminta Palloliiton alue- ja maajoukkueisiin nimettyjen pelaajien määrä Seurajoukkueiden menestys ikäluokkiensa sarjoissa ja lopputurnauksissa Seurojen pelaajakehityksestä vastaavien kokoontumiset Taitokilpailujen tulostaso ja kulta-/hopeamerkkien määrä nuorisopäällikkö, aluevalmentaja, kouluttajat kilpailupäällikkö (-öt), piirijoukkuevalmentajat alueellinen pelaajakehitysvaliokunta, valmennuskeskukset OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Alueellisen valmennuskoulutusjärjestelmän rakentaminen yhdessä liiton, naapuripiirien ja seurojen kanssa Ohjaajien ja valmentajien määrän sekä heidän osaamisensa kehittyminen Tietoisuuden lisääminen valmennuslinjan sisällöstä ja tavoitteista - 9 -
Tietoisuuden lisääminen huippupelaajaksi kehittymisen edellytyksistä Parhaiden paikallisten ja alueellisten toimintamallien jakaminen Alueellisten kouluttajaresurssien kartoitus ja kouluttajarekrytointi Eri toimijoiden järjestämien valmentajien täydennyskoulutusten markkinointi Erilliskoulutusten järjestäminen tyttöjoukkueiden valmennuksessa mukanaoleville Alueellinen valmennuskoulutusjärjestelmä rakentunut / elokuu 2015 Joukkueiden pelillinen taso, sarjatasot sekä pelaajien edustustehtävät Ohjaajien ja valmentajien (E-, D- ja C) kokonaismäärä UEFAn valmentajalisenssin (B-, A- ja Pro-) omaavien valmentajien määrä Täydennyskoulutuksiin osallistuvien ohjaajien ja valmentajien määrä nuorisopäällikkö, aluevalmentaja pelaajakehitysvaliokunta, kouluttajat, muut alue- ja piiriorganisaatiot KANSALLINEN KILPAILUTOIMINTA JA EROTUOMARIT Kilpailut ja sarjajärjestelmät tukevat sekä yksilöllistä pelaajakehitystä että harrastajamäärien kasvua Selkeät aikataulutukset helpottavat toiminnan suunnittelua Erotuomareiden määrä ja laatu vastaa kehittyvän sarja- ja kilpailutoiminnan vaatimuksia Sähköiset järjestelmät ja rekisterit helpottavat joukkue- ja seuratoimijoiden arkea Kilpailutoiminnan tason mukaiset säännöt ja määräykset Uusien pelimuotojen käyttöönotto piiri- ja aluesarjoissa Alueellisen ja valtakunnallisen nuorten kilpailu- ja sarjatoiminnan kehittäminen yhdessä liiton ja muiden piirien kanssa Aktiivinen osallistuminen alueellisen kilpailu- ja erotuomarivaliokunnan toimintaan Kilpailu- ja erotuomaritoiminnan vuosikellon käyttöönotto Erotuomarirekrytoinnin kehittäminen yhdessä liiton, alueellisen erotuomarikehittäjän ja erotuomarikerhojen kanssa Alueellisen (talentti-) erotuomarikoulutuksen toteuttaminen Yhteisten aluesarjojen ja piirisarjojen sääntöjen (mm. joustoluvat) yhtenäistäminen Piirisarjojen joukkue- ja ottelumäärät Sarjojen tasoluokitusten onnistuminen (tulokset) Vuosikellon käyttöönotto Palloliiton sarjoihin ja piirien yhteisiin aluesarjoihin osallistuvien joukkueiden määrä ja niiden sarjatasot/menestyminen Uusia erotuomareita vähintään 60 henkilöä ja et-määrän kasvu vähintään + 15 % - 10 -
kilpailu- ja nuorisopäällikkö, alueellinen erotuomarikehittäjä, piirin et-vastaava alueellinen kilpailu- ja erotuomarivaliokunta, naapuripiirit, erotuomarikouluttajat KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisen kanssakäymisen lisääminen piiri-, seura- ja joukkuetasolla Ymmärryksen lisääminen ominaisuuksista ja harjoittelun vaatimuksista, joita huippupelaajaksi kehittyminen edellyttää pelaajalta ja valmennukselta Kansainvälisen kontaktiverkoston laajentaminen myös luottamushenkilötasolla Kansainvälisten kontaktien ja verkostojen luominen helpottamaan seurojen kansainvälistä yhteistoimintaa Osallistuminen alueelliselle (Keski-Suomen piiri) valmentajien täydennyskoulutusmatkalle Piirin luottamushenkilöstön tutustumismatka valittuun ulkomaiseen seuraan ja/tai liittoon Osallistuminen partnerina Etelä-Savon liikunnan EU-rahoituksella toteutettavaan lähialueyhteistyöhankkeeseen (Pietarin ja Leningradin oblastin urheilukomiteat) Muiden organisaatioiden järjestämien kansainvälisten vierailujen markkinointi ja tiedotus Kansainvälisten kontaktien määrä Seurojen, joukkueiden ja niiden valmentajien osallistuminen kansainväliseen toimintaan Valmentajien osaamisen taso pelaajakehitys III JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA Alueellisen yhteistyön ja sen tehokkuuden lisääminen Kuntayhteistyön tiivistäminen Oma aktiivinen asema uudessa suomalaisessa jalkapallo-organisaatiossa Kaakkoisen Suomen alueellisen palvelukeskuksen toiminnan käynnistyminen Tasapainoinen talous Alueellisen valiokuntarakenteen kehittäminen yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa Valtakunnallisen, alueellisen ja piirikohtaisen luottamusmiesorganisaation kehittäminen Osallistuminen Kaakkoisen Suomen alueellisen palvelukeskuksen johto- ja toimintaryhmien työskentelyyn Yhteisen alueellisen ja valtakunnallisen hallinnon vuosikellon kehittäminen Aktiivinen osallistuminen suomalaisen jalkapallon strategian 2016 2020 valmisteluun Talouden seurannan ja raportoinnin edelleen kehittäminen - 11 -
Alueellinen luottamusmiesorganisaatio valmis 2016 Suomalaisen jalkapallon strategia vuosille 2016 2020 valmis huhtikuu 2016 Seurojen alueellisesta palvelukeskuksesta saamien palveluiden määrä ja taso Maksuvalmiuden kehitys ja tuloslaskelma 2016 piirijohtaja, palvelusihteeri, piirihallitus muu piirihenkilöstö ja luottamusmiesorganisaatio, SPL toimisto, alueelliset valiokunnat ja ryhmät, Kaakkoisen alueen palvelukeskus IV MARKKINOINTI VIESTINTÄ ja MYYNTI Suomalaisen jalkapallon viestinnän kehittyminen ja monipuolistaminen Henkilöstön viestintäosaamisen kehittäminen Jalkapallon laajan perustyön näkyvyyden lisääminen medioissa Tapahtuma- tai toimintokohtaisten yrityskumppaneiden määrän lisääminen Osallistuminen suomalaisen jalkapallon viestintäsuunnitelman laatimiseen Viestintäkoulutusten toteuttaminen (henkilöstö ja seurat) Nykyaikaisten viestintävälineiden hyödyntäminen Mediayhteyksien tiivistäminen (maakuntalehdet, YLE -alueet, yms.) ja toimittajatapaamisten järjestäminen Suunnitelmallinen yrityskumppanuuksien kartoittaminen ja niiden hyödyntäminen Viestintäsuunnitelma valmis ja valitut viestintäkanavat hyödynnettävissä Lajin ja seuratoiminnan näkyvyys piirin alueen medioissa Viestintäosaaminen piirissä ja seuroissa Yhteistyökumppaneiden taloudellinen vaikuttavuus (eurot) piirijohtaja, piirihallitus muu henkilöstö, Palloliiton markkinointiviestintä, muut piirit VII MUU PIIRIN TOIMINTA 41. Saimaa Turnaus Turnauksen joukkuemäärän tason vakiinnuttaminen Harrastajatason joukkueiden lisääminen Parhaiden mahdollisten olosuhteiden takaaminen osallistuville joukkueille - 12 -
Markkinointitoimenpiteiden aikaistaminen ja monipuolistaminen Harrastajasarjojen (ei seurajoukkueet) markkinoinnin tehostaminen Kenttä- ja hallivarausten aikaistaminen ja kustannuksista sopiminen Joukkuemäärät turnauksessa Turnauksen saama julkisuus/näkyvyys Osallistujapalautteet turnauksen järjestelytoimikunta, piiritoimisto piirihallitus Imatran ja Lappeenrannan kaupunki ja muut kumppanit PIIRIN TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2016 (perittävät maksut) SEURAMAKSUT v. 2015 v.2016 Uuden seuran liittymismaksu Palloliiton jäseneksi (HUOM! SPL päättää) 120 120 Uuden seuran piirin liittymismaksu (takuumaksu/ kertasuoritus) 300 300 Seuran vuosittainen jäsenmaksu. Huom! Esitys syyskokouksen päätettäväksi! 300 300 SARJA-/KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT OSALLISTUMISMAKSUT Kolmonen 490 505 Nelonen 360 375 Vitonen 330 345 Kutonen 270 300 JKKI-35 235 250 Naiset 145 160 Nuoret - tytöt / pojat (12-19v.) aluesarjat, ns. PS-liiga 155 155 Nuoret tytöt / pojat (12 19 v) piirisarjat 145 145 Lapset tytöt / pojat (11 v ja nuor.) 110 110 Kaikki ns. Pienpelisarjat - miehet / pojat / naiset / tytöt 145 145 Korttelisarjat, joissa piiri laatii ohjelmat ja järjestää tapahtumat yms. - - Korttelisarjat, joissa piirin laatimat peliohjelmat 67 67 Jälki-ilmoittautuminen kaikissa sarjoissa 2 x maksu FUTSAL 2016/2017 Kakkonen 210 250 Muut aikuiset 180 200 Nuoret D-A 128 130 JLM-sarjat, karusellit 103 105 Kaikissa futsal-sarjoissa veloitetaan osallistumismaksun lisäksi piirin tapahtumittain maksamat sali- ja erotuomarikulut joukkueiden kesken "jyvitettynä" - 13 -
MUUT KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT Erotuomareiden palkkionmaksukorvaus (UUSI) Piiri siirtyy kaudesta 2016 alkaen erotuomareiden palkkioiden ja korvausten maksamiseen piirin välityksellä. Piiri veloittaa palkkiot ja korvaukset seuroilta/joukkueilta ja vastaa niiden maksamisesta erotuomareille ja ennakonpidätysten yms. tilittämisestä viranomaisille. Maksuliikenteen hoidosta peritään kustannuksia vastaava korvaus. Palkkiomaksun kustannuskorvaus 2,00 e / et-tehtävä Luovutusmaksut Piirin sarjoissa ei pääsääntöisesti sallita luovutuksia vaan joukkue suljetaan heti sarjasta. Varsinaisen päätöksen ottelun tulkitsemisesta luovutukseksi tekee sarjavaliokunta asian tutkittuaan ja kuultuaan vastustajaa Kolmonen 500 500 Nelonen 500 500 Muut aikuiset 300 300 Nuoret 300 300 Lapset 200 200 Futsal kaikki sarjat (erotuomari- ja salikulujen lisäksi) 100 100 Ottelusiirto maksut Kolmonen luvallinen 150 kts.alla Kolmonen luvaton 300 kts.alla Muut aikuiset ja nuoret luvallinen 100 kts.alla Muut aikuiset ja nuoret luvaton 200 kts.alla Lapset luvallinen 50 kts.alla Lapset luvaton 100 kts.alla Aikuiset - luvallinen - 150 Aikuiset - luvaton - 300 Nuoret ja lapset - luvallinen - 100 Nuoret ja lapset - luvaton - 200 Futsal yhden ottelunsiirto 50 60 Futsal turnaustapahtuman siirto 150 160 Vastalausemaksut Kolmonen 250 kts.alla Muut aikuiset ja nuoret 150 kts.alla Lapset 100 kts.alla Aikuiset - 250 Nuoret ja lapset - 150 Farmi- yms. Sopimukset Farmisopimus Kolmonen 500 500 Farmisopimus muut aikuiset 300 300 Yhteistyöseurasopimuksen rekisteröintimaksu - 200 Yhteisjoukkueen rekisteröintimaksu 200 200 EDUSTUSOIKEUDEN REKISTERÖINTIMAKSUT Yksittäinen pelaaja Aikuiset (< 1995) 50 50 Nuoret (1996 2004) 30 30 Lapset (2005 >) 15 15 Ns. joukkuesiirto Aikuiset - 7 x yksittäisen pelaajan maksu 350 Poistuu Nuoret - 7 x yksittäisen pelaajan maksu 210 Poistuu Lapset 7 x yksittäisen pelaajan maksu 105 Poistuu - 14 -
KOULUTUSTOIMINNAN MAKSUT OHJAAJA- ja VALMENTAJAKOULUTUS E-taso kurssi (4h) ilm. ilmainen D-taso (46 h) - kahden viikonlopun kurssi (2 x 2 vrk) 630 640 D-taso (46 h) - seurakohtainen ja/tai prosessimuotoinen koulutus sop.hinta sop.hinta C-taso (22 h) viikonloppukurssi (3 vrk) 415 430 C-taso (22 h) prosessimuotoinen koulutus sop.hinta sop.hinta C-kurssin näyttömaksu (jonka lisäksi veloitetaan mahd.matkakulut) 100 100 Maalivahti-valmennus I 260 270 Muut koulutustoiminnan maksut Huoltajakurssi (7 h) 125 130 Joukkueenjohtaja-vastaavan kurssi (6 h) sis. materiaalin ja ruokailun 105 110 Joukkueenjohtajan seurakurssi (3 h) 45 50 Kaikkien edellä mainittujen koulutusten hinta on hinta ilman majoitusta! Erotuomarikoulutus Erotuomarin peruskurssi (20 h), jatkokurssi (4h) ja kenttäkoulutus ilm. ilm. Tasokoulutus 2 vrk (12 15 h) 65 70 Muut taso- ja erilliskoulutukset 1 vrk (6-7 h) 45 50 Jos poisjäänti miltä tahansa koulutustoiminnon kurssilta tapahtuu ilmoittamatta - veloitetaan 50 % maksusta PELAAJAKOULUTUSMAKSUT Haavitoiminta pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä 17 18 Piirijoukkueet pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä 25 25 Piirijoukkue Cup pelaajan omavastuu lopputurnauksessa 115 120 Maalivahtileirit pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä 25 25 Erikoisleiripäivistä, harjoitusturnauksista ja pelaajille itselleen jäävistä erikseen sovittavista varusteista veloitetaan lisäksi kuluja vastaava omakustanne Piirin Taitokilpailut pelaajakohtainen osallistumismaksu 12 12 HUOM! Peritään ilmoittautumisen perusteella MUUT MAKSUT - SANKTIOMAKSUT Joustoluvat Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (peruslupa) 22 25 Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (erityislupa) 37 45 Turnausluvan käsittelymaksu 22 kts.alla Kesäkausi (huhtikuu- syyskuu) - 25 Talvikausi (lokakuu-maaliskuu) - 8 Sanktio puuttuvasta Pelipassista (laskutetaan seuralta!) Aikuiset 300 300 Nuoret 200 200 Lapset 100 100 Erotuomarin tehtävän laiminlyönti (aik./ nuori) 1. kerta aikuinen 50 50 1. kerta nuori 30 30 seuraavat kerrat - aikuinen 100 100 seuraavat kerrat - nuori 50 50-15 -
Piirin ansiomerkit (laskutetaan anojalta) hopeinen ansiomerkki 25 25 kultainen ansiomerkki 60 60 Maksukehotus (karhukirje) 12 12 TALOUSARVIO 2016 käsitelty piirihallituksessa 3.11.2015 VARSINAINEN TOIMINTA TP 2014 TA 2015 TA 2016 KOULUTUSTOIMINTA TUOTOT 3000 Valmentajakoulutus 17775,00 16000,00 15000,00 3001 Joukkueenjohtajakoulutus 1140,00 1400,00 1100,00 3002 Pelaajakoulutus 6225,00 6500,00 1000,00 3003 Huoltajakoulutus 0,00 1500,00 1300,00 3004 Erotuomarikoulutus 0,00 400,00 1050,00 3005 Seurakoulutus 5435,31 6000,00 6500,00 3006 Muu koulutus 0,00 0,00 0,00 3008 Henkilöstökoulutus 0,00 1500,00 3600,00 3010 Täydennyskoulutus 15528,00 4500,00 4300,00 YHTEENSÄ 46103,31 37800,00 33850,00 KOULUTUSTOIMINTA KULUT 3020 Valmentajakoulutus 10309,62 14000,00 12000,00 3021 Joukkueenjohtajakoulutus 264,30 600,00 600,00 3022 Pelaajakoulutus kulut 4463,32 5500,00 1000,00 3023 Huoltajakoulutus 0,00 800,00 800,00 3024 Erotuomarikoulutus 11057,93 9500,00 9900,00 3025 Seurakoulutus 6996,87 8700,00 9000,00 3026 Muu koulutus 0,00 200,00 200,00 3027 KP-koulutus/tapahtumat 581,12 1000,00 1500,00 3028 Henkilöstökoulutus 400,00 3000,00 7200,00 3030 Täydennyskoulutus 20258,60 5000,00 5000,00 YHTEENSÄ 54331,76 48300,00 47200,00 KOULUTUSTOIMINTA -8 228,45-10 500,00-13 350,00 NUORISOTOIMINTA TUOTOT 3040 Haavitoiminta 12014,00 10200,00 9000,00 3041 D13-pojat haastejoukkue 3766,00 4800,00 3800,00 3042 C 14 piirijoukkue 7256,00 7000,00 5700,00 3043 C 15 piirijoukkue 0,00 0,00 0,00 3044 C 15 Tytöt piirijoukkue 4996,50 4500,00 5500,00 3045 C 14 Tytöt piirijoukkue 5301,00 6200,00 5400,00 3046 Futiskoulu-tuotot 0,00 150,00 150,00 3047 Taitokisat tuotot 3794,00 2800,00 3600,00 3050 Varustevälitys tuotot 1725,00 1800,00 1400,00 3055 Muut nuorisotoiminnan tuotot 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 38852,50 37450,00 34550,00 NUORISOTOIMINTA KULUT 3060 Haavitoiminta 8247,38 6200,00 5500,00 3061 D13-pojat haastejoukkue 7069,78 5600,00 6000,00-16 -
3062 C 14 piirijoukkue 13792,23 12600,00 11500,00 3063 C 15 piirijoukkue 285,80 0,00 0,00 3064 C 15 tytöt piirijoukkue 11491,44 11000,00 10500,00 3065 C 14 tytöt piirijoukkue 9117,87 9000,00 9200,00 3066 Futiskoulu-kulut 0,00 0,00 0,00 3067 Taitokisat 8760,66 5800,00 4600,00 3069 Piirijoukkuevarustus 891,49 400,00 350,00 3070 Varustevälitys kulut 1485,00 2000,00 1600,00 3075 Muut nuorisotoimintakulut 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 61141,65 52600,00 49250,00 NUORISOTOIMINTA -22 289,15-15 150,00-14 700,00 KILPAILUTOIMINTA TUOTOT 3080 Osanottomaksut 53255,00 52400,00 57500,00 3081 Lisenssimaksut 63831,00 64800,00 65000,00 3082 Pelaajasiirtomaksut 15557,00 13500,00 11000,00 3083 Saimaa turnaus 23993,28 30000,00 26000,00 3084 Futsal-tuotot 8273,05 6000,00 6500,00 3085 Et-palkkiot 31652,57 52000,00 197500,00 3094 YI-ja KE-lupamaksut 3225,00 3000,00 4300,00 3095 Muut kilpailutoiminnan tuotot 8573,11 3200,00 3500,00 YHTEENSÄ 208360,01 224900,00 371300,00 KILPAILUTOIMINTA KULUT 3100 Palkinnot 1781,60 2700,00 2600,00 3102 Ottelukulut 2826,80 800,00 600,00 3103 Saimaa turnaus 12983,27 22000,00 19500,00 3104 Futsal kulut 7288,89 4700,00 5000,00 3105 Erotuomarikulut 5583,24 2400,00 1600,00 3106 Et-palkkiot 30105,57 50650,00 188500,00 3115 Kilpailutoiminnan muut kulut 162,74 300,00 500,00 YHTEENSÄ 60732,11 83550,00 218300,00 KILPAILUTOIMINTA 147 627,90 141 350,00 153 000,00 TIEDOTUSTOIMINTA TUOTOT 3120 Ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 TIEDOTUSTOIMINTA KULUT 3130 Painatuskulut 1121,55 1100,00 400,00 3135 Ilmoituskulut 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 1121,55 1100,00 400,00 TIEDOTUSTOIMINTA -1 121,55-1 100,00-400,00 HALLINTO TUOTOT 3400 Työmarkkinatuki 0,00 0,00 0,00 3410 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 3420 Hanketuotot 4000,00 6500,00 0,00 YHTEENSÄ 4000,00 6500,00 0,00-17 -
HALLINTO KULUT 3500 Palkat 132534,20 138000,00 139500,00 3505 Kelan SV-päivärahat 0,00-600,00 3510 Sosiaalikulut 29017,02 31800,00 30500,00 3520 Työterveys 1054,57 1400,00 1200,00 3600 Poistot kalusteista 193,96 0,00 0,00 3610 Poistot ATK-ja toimistolaitteista 1696,91 0,00 0,00 3620 Poistot ATK-ohjelmista 107,64 0,00 0,00 3630 Poistot ei-myytävät varusteet 1104,66 0,00 0,00 3700 Vastikkeet ja vuokrat 7871,15 8200,00 8100,00 3701 Sähkö 520,80 600,00 500,00 3702 Siivous 1141,64 1200,00 1100,00 3703 Huoneistokulut 1028,10 950,00 900,00 3800 Matkakulut henkilökunta 10732,57 8500,00 9000,00 3801 Matkakulut ei henkilökunta 5699,12 6700,00 7300,00 3805 Valiokuntakulut 852,36 500,00 200,00 3810 Edustuskulut 173,22 250,00 150,00 3811 Edustuskulut pj. 0,00 250,00 150,00 3815 Lahjat ja muistamiset 2713,08 400,00 900,00 3820 Kokous ja neuvottelukulut 1973,45 1800,00 2300,00 3825 Puhelinkulut 3436,85 3000,00 2500,00 3827 Postitus 3668,46 3600,00 1800,00 3829 Kopiointi 2137,06 1550,00 1500,00 3830 Toimistotarvikkeet 1180,42 1300,00 600,00 3831 Lehdet ja julkaisut 271,60 350,00 500,00 3832 Laitevuokrat 6266,26 4200,00 4200,00 3833 Jäsenmaksut 778,00 700,00 600,00 3835 Pankkikulut 1073,42 1200,00 1800,00 3836 Korkokulut 0,00 0,00 0,00 3837 Vakuutukset 590,42 650,00 650,00 3839 Kirjanpito - ja tilintarkastus 2801,83 2900,00 4700,00 3840 Pienhankinnat 615,87 600,00 500,00 3850 Työllistämisprojekti 0,00 0,00 0,00 3851 Työll. projekti sos.kulut 0,00 0,00 0,00 3860 Kansainvälinen toiminta 61,00 300,00 600,00 3880 ATK-kulut 5767,24 4000,00 2800,00 3885 Varaston muutos 57,95 0,00 0,00 3899 Muut kulut 1629,10 1400,00 1500,00 3900 Hankekulut 3598,56 4500,00 0,00 YHTEENSÄ 232348,49 230800,00 225450,00 HALLINTO -228 348,49-224 300,00-225 450,00 VARSINAINEN TOIMINTA -112 359,74-109 700,00-100 900,00-18 -
VARAINHANKINTA TUOTOT 5000 Jäsenmaksut 25800,00 24600,00 24000,00 5008 Yhteistyösopimukset 519,64 2100,00 1500,00 5010 Muu myyntitoiminta 567,00 800,00 1000,00 5090 Varainhankinnan muut tuotot 60,00 200,00 0,00 5100 Vuokratuotot 0,00 4100,00 0,00 TUOTOT 26946,64 31800,00 26500,00 KULUT 5500 Varainhankinnan kulut 259,08 100,00 800,00 5600 Vuokrahuoneisto kulut 0,00 2000,00 0,00 KULUT 259,08 2100,00 800,00 VARAINHANKINTA 26 687,56 29 700,00 25 700,00 SIJOITUKSET TUOTOT 4000 Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 TUOTOT 0,00 0,00 0,00 SIJOITUKSET 0,00 0,00 0,00 OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ -85 672,18-80 000,00-75 200,00 SATUNNAISET ERÄT TUOTOT 0,00 0,00 0,00 KULUT 2137,05 0,00 0,00 YLEISAVUSTUKSET 7900 Sisäiset avustukset 77567,64 77600,00 77600,00 7910 ISPR tuki 0,00 0,00 0,00 7950 Muut avustukset 0,00 0,00 0,00 YLEISAVUSTUKSET 77567,64 77600,00 77600,00 TILIKAUDEN TULOS -10 241,59-2 400,00 2 400,00 Tuotot yhteensä 401830,10 416050,00 543800,00 Kulut yhteensä 412071,69 418450,00 541400,00-10241,59-2400,00 2400,00 TP 2014 TA 2015 TA 2016-19 -