UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 2015 vuodelle 2016 siirtyvät investoinnit paikka HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Yritysten toimitilat Yritysten toimitilat 923 301 100 000 150 000 250 000 - Hallin muutostyö ovat kestäneet odotettua pidemmän ajan. Yritysten toimitilat 100 000 150 000 250 000 Hallinto- ja talouspalvelut Maan hankinta 911 100 100 000 85 000 185 000 - Sovittuja kauppoja kesken Hallintopalvelujen atk-hankinnat 911 404 20 000 20 000 Kiinteistöjen myynti 911 402-30 000-30 000 Hallinto- ja talouspalveluiden sähköiset työpöydät 915 215 33 000 33 000 Talouspalvelujen atk-hankinnat 915 202 740 000-24 777 715 223 - Syksyllä 2015 arvioitu siirtyvä määräraha oikaistaan. Hallinto- ja talouspalvelut sit. 863 000 60 223 923 223 Tietohallintopalvelut Virtualisoinnin kapasiteetin nosto 915 205 40 000 40 000 80 000 - Virtualisoinnin kapasiteetin nosto ja käyttöjärjestelmäpäivitykset siirretty toimittajan ja tietohallinnon aikataulusyistä sekä tilapäisestä resurssivajauksesta Verkon aktiivilaitteet 915 206 10 000 10 000 20 000 - Verkon aktiivilaitteet siirretty aikataulusyistä. Verkkotallennusjärjestelmä 915 207 30 000 30 000 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet 915 211 25 000 25 000 Palvelimet 915 210 10 000 10 000 Tietohallintopalvelut 115 000 50 000 165 000 Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen 931 014 30 000 40 000 70 000 - Vektorikartan tekeminen on kesken Arkistojärjestelyt 931 016 20 000 60 000 80 000 - Arkistosuunnitelman tekeminen aloitettu työsuunnitelman mukaan, kesken. Asemakaavoitus 931 021 100 000 100 000 200 000 - Lokalahden ym. asemakaavoitukseen Uusien kohteiden suunnittelu 931 019 50 000 50 000 Yleiskaavan tarkist. ja Kalannin yleiskaavan laatiminen 931 020 150 000 70 000 220 000 - Yleiskaavan laatiminen on kesken ATK-laitteet ja ohjelmat 935 202 30 000 30 000 Mittauskaluston uusiminen 935 203 20 000 20 000 Metsäsuunnitelma, viheraluerekisteri, puistometsien raivaussuunnitelman laatiminen ja aikataulutus 924 134 10 000 10 000 Kaupunkisuunnittelu 410 000 270 000 680 000 Sivu 1
2015 vuodelle 2016 siirtyvät investoinnit Tekniset infra-palvelut paikka Kestopäällystys 924 103 150 000 150 000 Kevyenliikenteen väylien kunnostus sv 2016 (viskipolku) 924 104 100 000 100 000 Keskustan katujen kunnostus (Pohjoistullikatu länsi) SV 924 105 80 000 80 000 Katuvalaistuksen uusiminen 2016 selvitetään erilaisia rahoitusmallien käyttöönottoja. Toteutus 2017-2018 924 108 200 000 200 000 Rakennuskaavateiden kunnostus 924 109 50 000 50 000 Mestarikujan rakentaminen 924 188 50 000 50 000 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet sv 2016 VR 924 111 50 000 10 000 60 000 - Klv:n siirto kaupunginlahden rannalla rataturvallisuuden parantamiseksi jatkuu Janhuanniemi 924 112 30 000 30 000 - Puut istuttamatta Kaupunginlahden reuna ruoppaus sv 2016 924 114 670 000 670 000 Sorvakon rantatie itäosa SV 924 189 85 000 85 000 Hiun kunnallistekniikka SV 924 130 0 100 000 100 000 - I ja II -alueiden viimeistelytyöt jatkuvat KLV Khimairan edustalle sv2016 924 131 10 000 10 000 Leijonapuiston wc 924 147 43 830 43 830 - Työt jatkuvat Leijonapuiston leikkipaikan peruskunnostus 924 149 19 985 19 985 - Kesken kaupunginlahden työn takia Kalarannan rannan kunnostus 924 184 100 000 100 000 Leikkikentien kunnostus 924 160 30 000 10 000 40 000 - Infotaulujen pystyttäminen jatkuu Puistojen kunnostus 924 161 40 000 10 000 50 000 - Vannaksen säätiön avustus liikennepuistolle Katualueiden viherrakentaminen 924 162 30 000 10 000 40 000 - Rauhankadun ja Kalannin yläkoulun puiden istutus keväällä Satama-alueen liikennejärjestelyt 924 173 300 000 250 000 550 000 - Työt aloitettu ja hanke etenee Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus 924 174 20 000 10 000 30 000 - Tarvikkeet tilattu, asennustyö keväällä 2016 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehitt. (poijut, rannan valot ja laatoitus) 924 176 80 000 10 000 90 000 - Torialueen kuivatustyöt jatkuvat Matonpesupaikat 924 301 50 000 36 205 86 205 - Uuden matonpesupaikan perustaminen Janhualle, alustava suunnittelu tehty Vannaksen puisto 924 180 20 000 40 000 60 000 - Suunnittelutyö kesken Sivu 2
2015 vuodelle 2016 siirtyvät investoinnit Sivu 3 paikka Torin leikkipuisto 924 181 20 000 80 000 100 000 - Alustava suunnitelma laadittu, työsuunnitelmien tekeminen ja rakentaminen jatkuu Kalarannan rannan kunnostus 924 184 50 000 50 000 - Työ jatkuu, koska määräraha ei riittänyt toteutukseen Hiun alueen uuden leikkikentän rakentaminen 924 185 25 000 15 000 40 000 - Leikkivälineet ostettu, asennus jatkuu Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. 924 186 250 000 100 000 350 000 - Määräraha käytetään, mikäli rakennusten toteuttamishanke toteutuu Kaupungin varikon siirto sv 2016 924 190 40 000 40 000 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt sv 2016 924 191 30 000 30 000 1 kpl vähän käytettyä pakettiautoa 925 108 50 000 50 000 Traktori käytetty puutavaranostimella 925 115 100 000 100 000 Aggregaatit (varavoima) 925 117 60 000 60 000 Pesupaikan rakentaminen 925 120 10 000 10 000 Traktorin peräkärryt (puisto-osasto) 925 119 15 000 15 000 Tekniset infra-palvelut 2 715 000 825 020 3 540 020 Kiinteistöjen ylläpito Asuntojen kunnostus 923 101 35 000 35 000 Pakkahuone Rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia 2016-2017 923 102 20 000 20 000 Kulttuurikeskus SV 923 205 200 000 200 000 Museot 923 206 60 000 60 000 Kiinteistöjen kunnostus 923 209 600 000 78 000 678 000 - Merituulikodin pintaremontista puolet tehty, siirto 8000 eur, Pääkirjaston pihan korjaus aloitettu 2015, 20000, Lokalahden päiväkodin piha aloitettu 2015, 30 000 eur. Männäisten koulun sisäilmakorjausten jatkaminen (tiivistykset, puhdistukset) 20000 eur, toimenpiteitä tehty 2015 Kiinteistöjen ennalta-arvaamaton 923 210 50 000 50 000 Uimahalli sv 923 211 150 000 150 000 Kalannin koulu (julkisivu ja IV-koneen uusiminen 2016, 2018 vesikatteen uusiminen) 923 212 180 000 180 000 Pääkirjaston peltikaton maalaus 2016, 2017 sisätilaremontti (muutos) 923 244 40 000 40 000 Entisen keskuskeittiön tilojen kunnostus 923 224 392 599 392 599 - Suunnitelma valmistunut pääosin 7.1.2016, loput suunnitelmat (rak), kilpailutus ja toteutus 2016 Seikowin saneeraus - kivirakennuksen julkisivun kunnostus Tarkennetun suunnitelman mukaan 923 234 40 000 52 163 92 163 -Kivirakennuksen julkisivun suunnitelmat valmistuivat 2015. Niiden perusteella korjaus laajeni koko vanhan rappauskerroksen poistoon. Kameravalvonta 923 235 10 000 10 000
2015 vuodelle 2016 siirtyvät investoinnit paikka Terv.keskuksen vuodesasto muutokset sv 2016 923 236 150 000 150 000 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Pohitullin koulu 923 245 80 000 80 000 Terveyskeskus - Lukitusjärjestelmän uusiminen ja opasteet - Sisätilakorjaukset 2016-2018 923 239 100 000 296 500 396 500 - Hissin rakentaminen aloitettu loppuvuodesta 2015, valmistuu 04/2016 Merituulikodin sisäp. kunnostus (asuinhuoneet) sv 2016 923 240 10 000 39 739 49 739 - Alustavat suunnitelmat tehty 2015 Raatihuoneen vesikaton uusiminen SV 923 241 50 000 50 000 Kalannin vanhainkodin vanhan osan katon maalaus SV 923 242 30 000 30 000 Zachariessenin A-rakennuksen vesikatteen uusiminen 2016, julkisivun kunnostus ja maalaus 2017 SV 923 243 60 000 60 000 Jäähallin korjaukset 923 401 20 000 20 000 Haidus 924 128 15 000 15 000 Telakkatie 5:n korjaustyöt 924 144 120 000 120 000 Koulujen pihojen kunnostus 924 150 100 000 100 000 Päiväkotien pihojen kunnossapito 924 151 50 000 50 000 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus - Saneerauksen hanke- ja toteutussuunnittelu 924 154 60 000 60 000 Kaukovalvonta 924 201 25 000 25 000 Sorvakon urheilukenttä 924 255 350 000-10 904 339 096 Comol Oy 924 246 50 000 50 000 Pakastamo 924 247 5 500 000 5 500 000 - eu-tuki -4 950 000-4 950 000 Lokalahden koulun julkisivun maalaus 924 251 60 000 60 000 Mörnen putkistosaneeraus 924 252 200 000 200 000 Merituulikodin jäähdytysjärj. rakentaminen 924 253 210 000 210 000 Pyhämaan koulun ja liikuntasalin vesikaton maalaus ja julkisivu 924 254 35 000 35 000 Merilinnuntie 1 yrityshallin A-osan vesikatteen uusiminen ja tsto. IV-saneeraus 924 245 120 000 120 000 Kuntoarvioiden laatiminen 924 250 100 000 29 884 129 884 - Koko kiinteistökannan kuntoarvioiden kilpailutus tehdään vuoden 2016 aikana Kiinteistöjen ylläpito 3 930 000 877 981 4 807 981 Tilapalvelut Ruokapalvelut Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen 925 202 18 000 18 000 Keittiön koneiden ja laitteiden ennalta-arvaamattomat 925 206 25 000 25 000 Tilapalvelut 43 000 0 43 000 Tekninen toimi 7 098 000 1 973 001 9 071 001 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 8 176 000 2 233 224 10 409 224 Sivu 4
2015 vuodelle 2016 siirtyvät investoinnit SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Hallinto paikka Atk-laitteet 945 205 42 500 42 500 Hallinto 42 500 0 42 500 Sosiaalityö Sosiaalikeskus, toimistohuoneiden nykyaikaistaminen 945 217 11 500 11 500 Merililjakoti, apuvälineet 945 213 12 000 9 157 21 157 - Intervalliasunnon kalustaminen ja apuvälineiden hankinta siirtynyt vuodelle 2016. Sosiaalityö 23 500 9 157 32 657 Vanhusten palvelut Kotipalveluauto 945 101 0 35 000 35 000 Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, puhelimet, koulutus) 945 102 60 000 20 000 80 000 - Hanke kesken. 2015 hankittu Mediatrin kotihoito-osio, joka on edellytyksenä jotta mobiilijärjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Päivitetty mobiilijärjestelmän hinta-arvio on n. 75 000. Siirretään 20 000 vuodelle 2016. Kalannin palvelukeskus, kalusteet 945 103 15 000 15 000 Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet 945 204 4 000 4 000 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet 945 206 12 000 1 023 13 023 - Hankinnat kesken. Matleenan osasto, kalusteet ja apuvälineet 945 211 5 100 5 100 Kotihoidon taukotilan kalusteet 945 216 20 000 20 000 40 000 - Aikataulu siirtynyt, kalustehankinnat vuonna 2016. Vanhustenpalvelut 116 100 76 023 192 123 Terveyspalvelut Työterveyshuollon kalusteet 923 215 Mediatri- ym. lisenssit 941 004 10 000 10 000 20 000 Valmiusryhmän varustaminen 944 203 20 000 20 000 Vuodeosaston kalustojen hankkiminen 944 204 13 000 13 000 - Uusien osastojen kalusteissa enemmän puutteita kuin mitä osastovalmisteluissa oletettiin. Suun terv.huolto, hoitoyks. Uusikaupunki 944 205 50 000 50 000 Terveyspalveluiden atk-laitteet 944 209 50 000 50 000 Ent. sairaalakoulun tilojen kalustaminen 944 211 7 440 7 440 Nispa (Vehmaa, Taivassalo, Kustavi) 944 213 16 000 16 000 Sivu 5
2015 vuodelle 2016 siirtyvät investoinnit paikka Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 944 214 200 000 267 400 467 400 - Selitys alla KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) 944 215 50 000 50 100 100 100 - Terveyspalveluissa Kanta:an siirtyminen pitkä prosessi, joka etenee vaiheittain ja vaatii päivityksiä ja lisäominaisuuksia sekä Mediatrin että Effican portilastietojärjestelmissä. Valtakunnallisesti suunniteltu aikataulu ei ole pitänyt vaan viivästymisiä on tapahtunut. Varatut investointi eivät ole totetuneet vuonna 2015, mutta ovat edessä vuonna 2016. Kotisairaalan varustaminen 944 226 30 000 30 000 Yhteisosaston varustaminen 944 227 25 000 25 000 Potilastoimiston kalustaminen 944 216 0 20 000 20 000 Avosairaanhoidon eristys- ja huuhteluhuone, kalustaminen 944 221 0 10 000 10 000 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus laitehankinnoille) 944 219 15 000 45 000 60 000 - Osa avosairaanhoidon laitehankinnoista jäänyt toteuttamatta, mutta ovat tarpeellisia. Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 944 205 30 000 30 000 Hammashuollon uusi hoitoyksikkö (Pyhäranta) 944 208 80 000 80 000 Sähkösängyt Vehmaan vuodeosastolle 944 223 10 000 10 000 20 000 Terveyspalvelut 500 000 518 940 1 018 940 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 682 100 604 120 1 286 220 Sivu 6
2015 vuodelle 2016 siirtyvät investoinnit SIVISTYSPALVELUKESKUS Varhaiskasvatus paikka Päiväkotien osastojen kalustojen ja leikkivälineiden uusiminen 955 224 14 000 14 000 Liikuntavälineet päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkotiin *) 955 229 28 500-11 517 16 983 Varhaiskasvatus 42 500-11 517 30 983 Perusopetuspalvelut Luokkien kaluston ja varustuksen uusiminen *) 955 202 101 933-8 820 93 113 Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet 955 211 5 521 5 521 Perusopetuspalvelut 107 454-8 820 98 634 Lukio Yo-kirjoitukset sähköisiksi: TVT-tekniikka, -ohjelmistot *) 955 250 85 000-13 955 71 045 Lukion irtaimisto *) 955 203 17 167-1 141 16 026 Lukio 102 167-15 096 87 071 Vapaa sivistystyö Atk-luokan laitekannan uusiminen 955 218 25 000 25 000 Vapaa sivistystyö 25 000 0 25 000 Kulttuuripalvelut Yhteinen kirjastojärjestelmä Varsinais-Suomen kirjastojen kanssa *) 955 219 5 704-5 704 0 Pääkirjaston siirtyminen RFID (Radio Frequency Identification) -tunnistetekniikkaan *) 955 231 39 355-3 231 36 124 Kulttuurikeskus Crusellin tekniikan modernisointi, laitteet asennuksineen *) 955 225 53 245-7 813 45 432 Musiikkiopisto, pianon hankinta 955 233 12 000 12 000 Kulttuuripalvelut 110 304-16 748 93 556 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Liikuntapaikkojen kunnostus *) 954 101 30 455-2 455 28 000 Uimarantojen kunnostaminen *) 954 102 27 369-12 264 15 105 Liikuntasalin välineistön hankinta ja uusiminen 954 114 20 000 20 000 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti) 955 223 10 000 10 000 Kalannin urheilukentän kunnostaminen *) 955 226 9 130-9 130 0 Pururatojen ja ulkokenttien valaistuksen uusiminen 955 234 105 000 105 000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 201 954-23 849 178 105 Sipa yhteisesti Varhaiskasvatuksen ja koulujen atk-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen, laitteiden hankintaa ja uudistamista. Virtualisointi, digitaaliset oppimisympäristöt, toimintaa palvelevat laitehankinnat *) 955 201 213 018-37 893 175 125 Sipa yhteisesti 213 018-37 893 175 125 SIVISTYSPALVELUKESKUS *) Hankkeet edenneet paremmin kuin syksyllä 2015 arvioitiin. Vuodelle 2016 siirretyt oikaistaan (pienennetään määrärahaa). 802 397-113 923 688 474 KAUPUNKI YHTEENSÄ 9 660 497 2 723 421 12 383 918 Sivu 7