Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 0,00 Vuokratuotot 3720 3720 3720 3720,00 Palveluiden myynti 4800 5700 704 6118,84 Muut tuotot 0 0 230 2689,86 yhteensä 8520 9420 4654 12528,70 Poliittinen vaikuttaminen Kampanjointikulut -2000-8000 -4000-3748,70 Järjestötoiminta spontaaniin kampanjointiin, esim. nettiin, ulkoasuun, painatukseen, tilavuokriin, bussivuokriin, teemaverkostoihin 1000e, työryhmät Yhteiskampanjat -500-2000 -1500-370,00 muiden kanssa tehtävä kampanjointi, polnujen mahd. yhteispoliittinen seminaari, osallistumismaksut: Maailma kylässä, Sosiaalifoorumi Puoluekokouskulut -500-1800 -500-471,69 henkilöjäsenten/vinon edustajien matkat 10 x 30 e, puoluekokouskoulutus: tilat 200 e Jäsenyydet muissa yhdistyksissä -3230-3230 -3229-3076,70 YK-liitto -80 PNN -85, Allianssi -140, Reilukauppa -280, FYEG -1500, Seta -270, VVA -10, Visio -300, Kepa -188, Pakolaisapu -110, Kynnys - 150, +varauma nousuihin Kuntafoorumi 0-1000 0,00 Opiskelijavaltuuskunta 0-1000 0,00 Opiskelijatoiminta -1000-2000 -1000-715,11 SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittiset työryhmät -300-3000 Matkakulut työryhmien kokouksiin Poliittinen vaikuttaminen yhteensä -7530-20030 -12229-8382,20
Jäsenhankinta -1000-6000 -1000-459,00 kulut järjestökoordinaattorin ja kummien vierailuilla: tarjoilut, mainokset, tarvikkeet, tilat, mahd. puhujien matkat, jäsenhankintakilpailut/tempaukset Järjestölliset työryhmät -100-300 -500-154,11 vaaliohjausryhmä, ohjelmatyöryhmät Alumnitoiminta -200-1000 -200 yksi alumnitapaaminen Hankeavustukset jäsenjärjestöille -4000-7000 -3000-4950,72 Sisältää hankeavustukset edustajistovaaleja varten Yleisavustukset jäsenjärjestöille -1700-4000 -1700-1400,00 100ex17 aktiivista jäsenjärjestöä/toimintaryhmää Järjestötoiminta yhteensä -7000-18300 -6400-6963,83 Henkilöstökulut Kuukausipalkat ja lomakorvaukset -76772-95000 -71583-54086,66 pääsihteeri: 2538e x 12 = 30 456e järjestö- ja koulutuskoordinaattori: 2160e x 12 = 25 920e viestintäsuunnittelija 1395 x 12 = 16 740e lomarahat: pääsihteeri 2538 x 12 x 0,05 = 1 522,80e, järjestökoordinaattori 2160 x 12 x 0,05 = 1 296e, viestintäsuunnittelija 1395 x 12 x 0,05 = 837e lisät (arvio): pääsihteeri 65 x 16,01e = 1041e järjestökoordinaattori 45 x 14,59e = 657e viestintäsuunnittelija 30 x 11,82e = 355e Kampanjatyöntekijöiden palkat ja lomakorvaukset -4620-9200 -3118-3986,69 jäsenjärjestöjen työntekijät 2 x 220e x 10 = 4400e lomarahat: 2 x 110 e= 220 e Lomapalkkavelan muutos ja sivukulut (vain TP2014) 0 0 7007,31 Puheenjohtajien palkkiot -28800-40800 -19200-18400,00 800e x 12 + 1600 e x 12 Sotumaksut -2292-3016 -1939-1570,93 kuukausipalkat 76772 x 0,0208, kampanjatyöntekijöiden palkat, puheenjohtajien palkkiot 28800 x 0,0208 TYEL-maksut -20104-25737 -18451-13727,17 kuukausipalkat 76772 x 0,247, kampanjatyöntekijöiden palkat Työntekijöiden TYEL-pidätykset 4639 5939 4258 3256,15 kuukausipalkat 76772 x 0,057, kampanjatyöntekijöiden palkat Lakisääteiset vakuutusmaksut -1587-2031 -1453-1024,79 kuukausipalkat 76772 x 0,0145 + 76772 x 0,005, kampanjatyöntekijöiden palkat
Työntekijöiden työttömyysvakuutuspidätykset 529 677 486 371,38 kuukausipalkat 76772 x 0,0065, kampanjatyöntekijöiden palkat Henkilöstökulut yhteensä -129006-169168 -111000-82161,40 Muut henkilöstökulut Työterveyshuolto -1000-1300 -800-611,37 Henkilöstön matka- ja majoituskulut -1500-2200 -1400-1363,91 Henkilöstön tyky-toiminta -900-1000 -800-790,73 virkistyspäivä x 2 Päivärahat -2000-3000 -2000-1836,00 2x25x40e (tarkistettu 2015) Henkilöstön koulutus ja kehittäminen -300-1500 työtä tukevat kurssit ja koulutukset, kehityskeskustelut x2 Muut henkilöstökulut yhteensä -5400-7500 -5000-4602,01 Henkilöstökulut yhteensä -134406-176668 -116000-86763,41 Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut Suhdetoiminta -1000-2000 -1500-1221,20 ek-ryhmän kesäkokous, SuomiAreena Puheenjohtajiston matkakulut -1500-2500 -1500-943,50 50 matkaa x 30 e Hallituksen matkakulut -3000-4500 -3000-1539,10 116 matkaa x 30 e, sis. 2 x kokous Helsingin ulkopuolella Hallituksen majoitus- ja kokouskulut -1000-2000 -1000-635,83 tilat, tarjoilut, kesäkokous, kokoustilat muilla paikkakunnilla Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut yhteensä -6500-11000 -7000-4339,63 Liittokokouskulut Kokouskulut -3000-4000 -3500-2412,37 tilat, vihkot, sälä, tarjoilut Laskutetut kokouskulut 0 0 176,00 Matkakulut -2500-2800 -2500-4440,02 80 osallistujaa x 30 e Majoituskulut -1500-1500 -1500-2064,01 Liittokokouskulut yhteensä -7000-8300 -7500-8740,40
Muut hallinnon kulut Toimistotarvikkeet -100-200 -100-83,00 Kopiointi -100-100 -100-107,55 Puhelin- ja tietoliikennekulut -1000-1000 -950-856,32 puhelin 75 e x 12, palvelin 100 e Toimiston vuokra -13767-13767 -13767-13766,28 12 x 1147,19 e Muut toimitilakulut -200-300 -1500-307,25 toimiston kalustuksen uusiminen Koneiden ja kaluston pienhankinnat -1000-1000 -4000-1164,00 tietokoneiden huollot, työvälineiden päivitys Tilintarkastus -800-800 -800-744,00 Kirjanpito -5500-5500 -6500-6289,90 Pankkikulut -350-350 -350-320,48 Postitus ja rahti -300-300 -300-73,27 Muut vakuutukset -300-300 -150-370,07 Muut hallinnolliset kulut -200-200 -200-577,08 Muut hallinnon kulut yhteensä -23617-23817 -28717-24659,20 Poistot 3130 Poistot 0-500 -393,82 Poistot yhteensä 0 0-500 -393,82 Viestintätoiminta Yleisen järjestötoiminnan kulut yhteensä -186053-258115 -178346-140242,49 Yleisen järjestötoiminnan tulos -177533-248695 -173692-127713,79 Lehden ilmoitustuotot 6000 8000 4000 2700,00 Muut viestintätuet 2500 2500 2500 2500,00 puolueen viestintätuki 2500e Kulttuurilehtien tuki 3000 3000 Muut viestintätuotot 0 0 0 0,00 Viestintätuotot yhteensä 11500 13500 6500 5200,00 Henkilöstökulut Viestinnän palkat -2700-4400 -2300-5320,00
päätoimittaja paperilehti 3x900e Viestinnän palkkojen eläkekulut -513-836 -437-893,00 2300x0,19 Viestinnän palkkojen muut sivukulut -81-132 -69-161,21 2300x0,03 Viestinnän henkilöstökulut yhteensä -3294-5368 -2806-6374,21 Muut kulut Mielipidelehden kulut -11900-15600 -6020-6640,85 paino 2X3700+4200=7900, ohry ja toimituskunta 300 Lehden ilmoitusmyynnin kulut -1800-2400 Muut viestintäkulut -1400-2600 -1400-946,62 some-mainonta Ulkoasu-uudistushanke -5500-7000 0 0,00 Painomateriaalit: yleisesite, liput, roll-upit, nettisivu-uudistus jne Muut viestintäkulut yhteensä -20600-27600 -7420-7587,47 Viestintäkulut yhteensä -23894-32968 -10226-13961,68 Viestinnän tulos -12394-19468 -3726-8761,68 Tuotto-/kulujäämä -189927-268163 -177418-136475,47 Vaalitoiminta Kulut Vaaliavustukset 12000 12000 0 12000,00 kuntavaalit 6000e, edustajistovaalit 6000e Muut vaalituotot 0 0 0 4177,95 Vaalitoiminnan tuotot yhteensä 12000 12000 0 16177,95 Vaalityöntekijän palkat ja lomakorvaukset -2350-4900 0-6437,02 200x 10,50e + 11,5% Vaalityöntekijän palkkojen eläkekulut -446,5-931 0-960,45 Vaalityöntekijän palkkojen muut sivukulut -70,5-147 0-173,37 Annetut vaaliavustukset 0 0 0-5600,00 Vaalikampanjakulut -2000-6000 0-9742,30 Vaalitoiminnan kulut yhteensä -4867-11978 0-22913,14
Vaalitoiminnan tulos 7133 22 0-6735,19 Tuotto-/kulujäämä -182794-268141 -177418-143210,66 Koulutustoiminta Osallistumismaksut, NVV 5000 5000 4500 4680,00 25 x 200 e Vision avustukset, yleiset 5400 9800 5004 2453,30 270 otx20e Vision avustukset, NVV 2200 2200 5780 3292,30 opintotunnit 110 x 20 e GEF:n avustus, NVV 2500 2500 palkka-avustus 2500 e Europarlamentin vierailuavustus 12500 12500 12500 12175,28 25x500e Osallistumismaksut 1200 2000 1000 955,00 Väentapaaminen 2x60x10e Muut tuotot 0 0 0 227,75 Koulutustuotot yhteensä 28800 34000 28784 23783,63 Henkilöstökulut Muut kulut NVV-kurssikoordinaattorin palkka -4157-5000 -4400-4075,52 Muut koulutuspalkkiot -500-1200 -300 0,00 NVV-kurssikoordinaattorin palkan eläkekulut -790-950 -836-774,32 4080 e x 0,19 NVV-kurssikoordinaattorin palkan muut sivukulut -125-150 -132-139,80 4080 e x 0,03 Henkilöstökulut yhteensä -5572-7300 -5668-4989,64 Koulutustoiminnan matkakulut -6000-9000 -7000-4566,45 Muut koulutuskulut -6000-8000 -7000-4401,62 Väentapaamisten tilat ja majoitukset, aamupalatarjoilut (kaikki tapahtumat), kesäleirin ruokailut ja materiaalihankinnat, seminaarit jne NVV-kulut -16000-16000 -15430-14266,45
Brysselin matkat 8100 Brysselin majoitus 2700 kotimaan tapaamiset: matkat 25 x 30 e x 5, tilat 50 e x 2, tarjoilut 25 e x 5 3975päivärahat 12 x 39 e 468, muut kulut 190 Muut koulutuskulut yhteensä -28000-33000 -29430-23234,52 Koulutustoiminnan kulut yhteensä -33572-40300 -35098-28224,16 Koulutustoiminnan tulos -4772-6300 -6314-4440,53 Tuotto-/kulujäämä -187566-274441 -183732-147651,19 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan tuotot 2800 2800 2800 300,00 korvaukset FYEGiltä: GA 400 e, työryhmät/tapahtumat 6 x 400 e Kansainvälisen toiminnan tuotot yhteensä 2800 2800 2800 300,00 Kulut Kv-toiminnan kulut -3750-5950 -3750-2077,87 FYEGin GA: kaksi delegaattia: matkat 2 x 400 e, os.maksut 1 x 100 e=900, Pohjoismaiden Nuorten neuvosto: 150 e, osallistumiset FYEGin työryhmiin/tapahtumiin: matkat 6 x 400 e=2400, osallistuminen FYEGin tapahtumiin: matkat Suomessa 10 x 30 e=300 Kv-työryhmän kulut 0 0-250 -35,30 matkakulut ja kokoustarjoilut Kansainvälisen toiminnan kulut -3750-5950 -4000-2113,17 Kansainvälisen toiminnan tulos -950-3150 -1200-1813,17 Tuotto-/kulujäämä -188516-277591 -184932-149464,36 Varainhankinta Jäsenmaksut 2610 2850 2610 1947,05 jäsenjärjestöjen jäsenmaksut 1300 x 1,2 e, henkilöjäsenet 150x7e Tukijäsenmaksut, läpimenomaksut, puolueverot 2000 2000 2000 0,00 Myyntituotot 1500 2500 1500 2362,09 haalarimerkit, t-paidat Varainhankinnan tuotot yhteensä 6110 7350 6110 4309,14
Kulut Varainhankinnan kulut -1000-3000 -2000-4416,44 haalarimerkit, t-paidat Varainhankinnan kulut yhteensä -1000-3000 -2000-4416,44 Varainhankinnan tulos 5110 4350 4110-107,30 Tuotto-/kulujäämä -183406-273241 -180822-149571,66 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korkotuotot 50 50 50 16,63 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 50 50 50 16,63 Kulut Korkokulut 0 0 0-1,19 Muut kulut 0 0 0 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 0 0 0-1,19 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos 50 50 50 15,44 Tuotto-/kulujäämä -183356-273191 -180772-149556,22 Yleisavustukset Puolueen yleisavustus 51000 51000 51000 51000,00 Opetusministeriön avustus 130000 220000 130000 105000,00 Yleisavustusten tuotot yhteensä 181000 271000 181000 156000,00 Tilikauden tulos -2356-2191 228 6443,78