Fakta apuna toiminnan ja palvelujen kehittämisessä Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus Anne Peltonen 26.8.2016
Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelut 1.9.2016 2
Tulosyksikkötaso Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen toiminnan seurannan ja raportoinnin rakenne Lautakuntaraportointi neljä kertaa vuodessa Valtuustoon puolivuosittain Toimialan johtoryhmässä kuukausittain Palvelualuetaso (viisi palvelualuetta, 7 päällikköä) Kuukausiraportointi suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtoryhmässä Varhaiskasvatusyksikkötaso ( noin 100 esimiestä) Käyttö- ja täyttöasteen seuranta päiväkodeittain Palvelualueilla omia seurantakäytäntöjä Muut, esimerkkejä Kasvun ja oppimisen tuen kohdentuminen Vieraskielisten lasten sijoittuminen ja osuus Säädösten toteutumisen arviointi ja seuranta, esim. ryhmäkoko 1.9.2016 3
Palvelujen käytön seuranta Suomenkielinen varhaiskasvatus TOIMINTATIEDOT 2016 TS2016 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä VARHAISKASVATUS LAPSIA YHT 14 699 15 027 15 272 15 413 15 509 15 532 13 710 11 151 Erotus Toteuma-TS 2016 328 573 714 810 833-989 -3 548 Kunnallinen varhaiskasvatus yht Lasten määrä 10 491 11 041 11 212 11 279 11 342 11 339 9 897 8 087 Erotus Toteuma-TS 2016 550 721 788 851 848-594 -2 404 Henkilöstö (M+V) Kunnallinen päiväkoti Lasten määrä 9 627 10 157 10 317 10 385 10 447 10 453 9 093 7 390 Erotus Toteuma-TS 2016 530 690 758 820 826-534 -2 237 Henkilöstö (M+V) Kunnallinen pph yhteensä 864 884 895 894 895 886 804 697 Lasten määrä pph hoitajan kotona 208 215 213 212 212 195 167 Perhepäivähoitajien määrä (M+V) Kunnallinen rpph Lasten määrä 676 680 681 683 674 609 530 Henkilöstö (M+V) Kunnallinen kerhotoiminta Lasten määrä 424 439 435 430 415 Ostopalvelut yhteensä 1 998 1 853 1 883 1 906 1 909 1 912 1 607 1 184 Erotus Toteuma-TS 2016-145 -115-92 -89-86 -391-814 Lasten määrä nettoyksiköt 734 752 763 764 769 702 602 Lasten määrä kilpailutetut 719 733 745 748 748 690 571 1.9.2016 4
Kunnalliset päiväkodit Lasten määrän muutos 1.9.2016 5
Fakta-ratkaisu tietojen koonnissa KUNNALLINEN PÅIVÄKOTI, LASTEN MÄÄRÄ Vuosi All Järjestämistapa (Useita kohteita) Aluetaso 3 All Lapsia Päivämäärä Aluetaso 2 15.01.2015 15.01.2016 15.02.2016 15.03.2016 15.04.2016 15.05.2016 15.06.2016 15.07.2016 Bildningssektorn 1367 1472 1486 1496 1500 1493 1305 879 Suomenkielinen varhaiskasvatus 9680 9956 10116 10184 10246 10252 9002 7391 KUNNALLINEN PERHEPÄIVÄHOITO Vuosi All Järjestämistapa (Useita kohteita) Aluetaso 3 (Useita kohteita) Lapsia Päivämäärä Aluetaso 2 15.01.2015 15.01.2016 15.02.2016 15.03.2016 15.04.2016 15.05.2016 15.06.2016 15.07.2016 Bildningssektorn 25 21 21 21 22 22 18 12 Suomenkielinen varhaiskasvatus 233 208 215 213 212 212 195 168 OSTOPALVELUT, KILPAILUTETUT PÄIVÄKODIT Vuosi All Järjestämistapa Kunnallinen ostopalvelupk Toimintayksikkö (Useita kohteita) Aluetaso 3 (Useita kohteita) Lapsia Päivämäärä Aluetaso 2 15.01.2015 15.01.2016 15.02.2016 15.03.2016 15.04.2016 15.05.2016 15.06.2016 15.07.2016 Bildningssektorn 169 72 72 72 72 72 68 53 Suomenkielinen varhaiskasvatus 699 719 733 745 748 748 691 575 1.9.2016 6
Mahdollisuus myös palvelujen käytön muutoksen ennakointiin Kerhoihin sijoitetut lapset syksy 2016 1.9.2016 7
sekä hyödyntämiseen lasten sijoittamisessa Sarakeotsikot Riviotsikot Elokuu/2016 Syyskuu/2016 Degerbyntien päiväkoti Täyttöaste painotettu 80,57 93,45 Vapaat lask paikat painotettu ka -12,24-4,13 Lapsia 53 52 Kallionkujan päiväkoti Täyttöaste painotettu 81,18 96,25 Vapaat lask paikat painotettu ka -7,91-1,57 Lapsia 31 34 Keijut, rppk Täyttöaste painotettu 107,38 100,00 Vapaat lask paikat painotettu ka 0,89 0,00 Lapsia 14 12 Kilon päiväkoti Täyttöaste painotettu 98,54 102,36 Vapaat lask paikat painotettu ka -1,33 2,15 Lapsia 75 71 Kilonpuiston koulun päivähoito Täyttöaste painotettu 63,01 91,29 Vapaat lask paikat painotettu ka -5,18-1,22 Lapsia 23 19 Kilonpuiston Lastentalo Täyttöaste painotettu 91,32 100,87 Vapaat lask paikat painotettu ka -5,47 0,55 Lapsia 68 66 Kuninkaisten päiväkoti Täyttöaste painotettu 91,15 96,70 Vapaat lask paikat painotettu ka -7,44-2,77 Lapsia 68 64 Kylänmäen päiväkoti Täyttöaste painotettu 78,77 105,04 Vapaat lask paikat painotettu ka -5,94 1,41 Lapsia 32 29 Kalenteri (Useita kohteita) Järjestämistapa (Useita kohteita) Aluetaso 3 Leppävaara Täyttöaste painotettu Sarakeotsik Elokuu/2015 Syyskuu/2015 Riviotsikot Täyttöaste pkäyttöaste Täyttöaste Käyttöaste Auroranniityn päiväkoti 73,22 80,53 95,70 92,56 Degerbyntien päiväkoti 72,61 61,55 82,41 75,81 Heiniemen päiväkoti 93,03 67,50 97,00 88,33 Hirsikallion päiväkoti 91,77 81,65 95,22 89,97 Jupperin koulun päivähoito 69,13 95,82 107,71 104,49 Jupperin päiväkoti 94,46 94,58 101,00 98,33 Kallionkujan päiväkoti 85,95 79,90 102,51 95,39 Karamäen päiväkoti 93,17 85,79 101,63 91,84 Keijut, rppk 80,94 67,89 91,47 85,16 Kilon päiväkoti 90,72 80,72 95,95 89,99 Kilonkukka, rppk 88,98 49,43 85,00 77,42 Kilonpuiston koulun päivähoito 48,43 41,67 56,50 53,26 Kilonpuiston Lastentalo 100,07 98,02 96,84 81,67 Kissankulma, rppk 76,69 67,21 81,17 78,74 Kuninkaisten päiväkoti 80,38 74,91 95,70 87,94 Kylänmäen päiväkoti 73,28 83,35 99,32 91,79 1.9.2016 8
Täyttö- ja käyttöaste kuukausiseuranta Tulosyksikkötaso (suomenkielinen vk) Täyttöaste Käyttöaste Täyttöaste Käyttöaste Täyttöaste Tammikuu 94 85 92 88 86 76 Aluetaso 2 Suomenkielinen varhaiskasvatus Aluetaso 3 All KUNNALLISET PÄIVÄKODIT Järjestämismuoto Käyttöaste Täyttöaste Kunnallinen päiväkoti 85 94 Tammikuu/2016 85 94 Helmikuu/2016 82 96 Maaliskuu/2016 88 97 Huhtikuu/2016 89 97 Toukokuu/2016 89 96 Kesäkuu/2016 78 83 Kunnallinen ostopalvelupk 85 88 Tammikuu/2016 85 88 Helmikuu/2016 80 90 Maaliskuu/2016 89 91 Huhtikuu/2016 86 91 Toukokuu/2016 91 90 Kesäkuu/2016 80 78 Yksityinen ostopalvelupk 84 94 Tammikuu/2016 83 93 Helmikuu/2016 82 95 Maaliskuu/2016 88 96 Huhtikuu/2016 88 96 Toukokuu/2016 87 96 Kesäkuu/2016 76 86 Kaikki yhteensä 85 93 OSTOPALVELUT, KILPALUTETUT OSTOPALVELUT, EO LIITTYVÄ Käyttöaste Helmikuu 96 82 94 84 87 70 Maaliskuu 97 88 95 91 87 83 Huhtikuu 97 89 95 89 87 77 Toukokuu 96,0 89 95 94 86 81 1.9.2016 9
Järjestämistapa Kunnallinen päiväkoti Aluetaso 3 Espoonlahti Riviotsikot Käyttöaste Täyttöaste Täyttö- ja käyttöaste kuukausiseuranta Päiväkodit palvelualueittain Sarakeotsikot Tammikuu/2016 Helmikuu/2016 Maaliskuu/2016 Huhtikuu/2016 Toukokuu/2016 Käyttöaste Täyttöaste Käyttöaste Täyttöaste Käyttöaste Täyttöaste Käyttöaste Täyttöaste Päiväkoti 1 86 101 77 92 77 98 74 103 73 103 Päiväkoti 2 90 100 81 100 89 99 91 97 79 94 Päiväkoti 3 86 98 79 99 90 99 91 97 84 95 Päiväkoti 4 89 100 87 100 86 96 88 98 94 97 Päiväkoti 5 91 99 82 102 91 103 95 103 92 103 Päiväkoti 6 86 97 77 97 93 98 91 98 88 97 Päiväkoti 7 81 93 80 98 85 98 85 96 84 95 Päiväkoti 8 93 103 84 104 94 101 88 99 95 99 Päiväkoti 9 94 102 89 102 92 99 94 100 99 100 Päiväkoti 10 82 99 80 99 88 96 87 99 84 96 Päiväkoti 11 85 98 86 99 92 98 86 98 91 95 Päiväkoti 12 93 100 89 102 104 102 99 101 100 101 Päiväkoti 13 80 100 81 101 89 100 90 99 88 98 Päiväkoti 14 93 98 75 97 88 96 89 96 87 97 Päiväkoti 15 86 97 80 96 83 94 90 98 89 97 Päiväkoti 16 70 85 64 86 70 85 77 89 77 86 Päiväkoti 17 91 99 82 98 86 97 88 96 86 98 Päiväkoti 18 85 97 78 100 86 100 88 98 89 99 Päiväkoti 19 84 94 76 97 83 97 87 99 86 99 Päiväkoti 20 87 100 87 103 94 103 103 103 89 103 Päiväkoti 21 87 97 77 94 86 98 90 100 87 99 Päiväkoti 22 88 98 76 99 93 100 95 102 92 101 Päiväkoti 23 86 94 91 103 93 99 89 95 89 94 Päiväkoti 24 79 96 75 96 86 97 88 97 84 98 Päiväkoti 25 92 98 94 100 95 101 92 100 92 99 Päiväkoti 26 84 97 79 97 87 101 91 100 88 95 Kaikki yhteensä 86 98 81 98 88 98 89 98 88 98 1.9.2016 10
Täyttö- ja käyttöaste päivätason seuranta Päiväkodit palvelualueittain Järjestämistapa Kunnallinen päiväkoti Aluetaso 3 Espoonlahti Viikonpäivä (Useita kohteita) Kuukausi Huhtikuu/ Käyttöaste Riviotsikot arakeotsiko 01.04.2016 04.04.2016 05.04.2016 06.04.2016 07.04.2016 Aallonhuipun päiväkoti 101 63 70 70 70 55 75 76 81 81 70 73 65 75 68 74 Eestinkallion koulun päivähoit 122 133 133 137 133 130 134 145 134 134 126 127 134 134 141 133 Eestinmalmin päiväkoti 68 98 100 91 100 74 97 96 92 94 73 98 100 92 92 89 Eestinmetsän päiväkoti 77 90 110 86 105 91 95 95 95 83 84 93 95 87 93 93 Espoonlahden päiväkoti 77 81 82 91 96 75 92 93 94 83 61 106 99 99 93 75 Iivisniemen koulun päivähoito 105 93 91 93 91 100 100 105 91 84 91 93 100 96 98 95 Iivisniemen päiväkoti 93 122 110 106 99 85 99 101 89 87 68 94 92 99 99 87 Järvitorpan päiväkoti 77 93 99 96 96 68 100 95 97 90 69 95 93 97 99 74 Kaitaanniityn päiväkoti 74 84 86 91 89 79 90 92 90 91 79 80 84 86 91 75 Kaskipihan päiväkoti 83 90 93 95 100 101 86 90 87 93 93 82 89 81 83 68 Kastevuoren päiväkoti 93 92 92 89 97 93 95 88 93 94 94 102 98 93 90 77 Kipparin päiväkoti 95 77 82 81 89 78 76 82 77 75 87 89 88 102 104 101 Latokasken päiväkoti 80 74 79 83 74 69 82 77 81 88 76 99 100 96 95 82 08.04.2016 11.04.2016 12.04.2016 13.04.2016 14.04.2016 15.04.2016 18.04.2016 19.04.2016 20.04.2016 21.04.2016 22.04.2016 1.9.2016 11
Täyttö- ja käyttöaste kuukausiseuranta Päiväkotitaso KÄYTTÖASTE JA TODELLINEN TÄYTTÖASTE PÄIVITTÄIN PÄIVÄKOTITASOLLA Järjestämistapa Kunnallinen päiväkoti Aluetaso 3 Espoon keskus Viikonpäivä (Useita kohteita) Kuukausi Huhtikuu/2016 Riviotsikot Lask läsnhkh kert Lapsia läsnä Hkh päiväkirja Käyttöaste Täyttöaste Suhdeluvun alitus/ylitys Tuomarilan Päiväkoti xxx päiv2037,92 2240,00 103 320 91,0 99,2 01.04.2016 91,87 112,00 82 16 82,0 98,9 2,9 04.04.2016 88,58 105,00 78 15 84,4 98,9 2,3 05.04.2016 93,37 105,00 84 15 88,9 98,9 1,7 06.04.2016 106,37 112,00 92 16 95,0 98,9 0,8 07.04.2016 97,33 98,00 86 14 99,3 98,9 0,1 08.04.2016 88,91 91,00 82 13 97,7 98,9 0,3 11.04.2016 96,83 112,00 86 16 86,5 99,3 2,2 12.04.2016 106,62 105,00 92 15 101,5 99,3-0,2 13.04.2016 110,62 105,00 96 15 105,4 99,3-0,8 14.04.2016 99,08 105,00 89 15 94,4 99,3 0,8 15.04.2016 83,08 105,00 75 15 79,1 99,3 3,1 18.04.2016 88,04 112,00 77 16 78,6 99,3 3,4 19.04.2016 99,58 112,00 86 16 88,9 99,3 1,8 20.04.2016 104,58 112,00 89 16 93,4 99,3 1,1 21.04.2016 103,25 105,00 87 15 98,3 99,3 0,3 22.04.2016 89,08 112,00 78 16 79,5 99,3 3,3 1.9.2016 12
Muu tiedonkeruu, esimerkkejä Lakimuutosten ennakointi ja toteutumisen seuranta Asiakasmaksulaki muutoksen vaikutusten arviointi Vuosi 2015 Toimintavuosi Toimintavuosi 15-16 Aluetaso 3 All Järjestämistapa (Useita kohteita) Perheessä jäsensarakeotsik Riviotsikot ei maksua 26-59 60-99 100-228 229 230-282 283- Maksut 2014-20 2 083 686 1 032 5 526 8 2 454 4 784 0 7 6 4 2 1 2 1 2 3 2 319 59 103 233 32 138 3 540 157 254 1 041 1 337 1 384 4 649 237 438 3 044 4 1 587 2 441 5 395 187 203 1 129 3 428 751 6 146 35 54 175 71 116 7 46 15 8 39 7 17 8 35 4 2 12 7 7 Ryhmäkoko: sijoitetut lapset >< toteutuneet läsnäolot 1.9.2016 13
Esimerkkejä poiminnoista 1.9.2016 14
Yhteenveto Toimintatiedot johtamisen tukena koko organisaatiossa Effica- kirjaukset tarkentuneet Tilastojen luotettavuus parantunut, se voidaan helposti myös todentaa Tietoa saatavissa nopeasti laajoista kokonaisuuksista tarvittaessa yksilötason tietoon asti Toimintatietojen hyödyntäminen johtamisessa kehittyy Läpinäkyvyys ja vertailtavuus paranee 1.9.2016 15
KIITOS Anne Peltonen Erityissuunnittelija Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus anne.peltonen@espoo.fi 1.9.2016 16