Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Maakuntajohtaja 24.11.2009 JULKAISUVAPAA 24.11.2009 KLO 10.00
/as 100 0 Kainuun alijäämät, /asukas 2004 2005 2006 2007 2008 Arvio 2009-100 -200-300 -400-500 -600 Maakunta Bruttoalijäämät Nettoalijäämät
Tuloveron trendilaskelma ja peruspalvelujen nettokustannusennusteet, 2004=100 Kajaanin seutukunta 2004=100. 190 170 150 130 110 Vanhusten hoito Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto, avo Tulovero Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio 90 70 2004 2010 2015 2020 Tuloverotrendi on laskettu 1998-2004 toteuman perusteella, peruspalvelujen menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % vuotuiseen reaalikasvuun. Vanhusten hoidossa on mukana perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito
Tuloveron trendilaskelma ja peruspalvelujen nettokustannusennusteet, 2004=100 Kehys-Kainuun seutukunta 2004=100. 190 170 150 130 110 Vanhusten hoito Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto, avo Tulovero Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio 90 70 2004 2010 2015 2020 Tuloverotrendi on laskettu 1998-2004 toteuman perusteella, peruspalvelujen menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % vuotuiseen reaalikasvuun. Vanhusten hoidossa on mukana perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito
Yhteenveto 2010 Tulot Menot 327 milj., kuntien maksuosuus 228 milj. Tulojen kasvu 11,2 milj., 3,5 % Rahoitusprosentti:? % Mukana harvan asutuksen lisä Kuntien maksuosuuden kasvu 6,2 milj. (2,8 %) 322 milj., Sote 248 milj. (77 %) (nettomenoista 91 %) Menojen kasvu on 14,6 milj., 4,8 % (Sote 4,3 %) Pääoma- ja rahoituskulut 5,0 milj.
Kainuun maakunta -kuntayhtymä sis. liikelaitokset Tilinpäätös Tilinpäätös Tilinpäätös Ennuste Talousarvio 2006 2007 2008 2009 2010 Asukasluku 81 585 80 218 79 679 79 234 78 752 milj. milj. milj. milj. milj. Tuotot 252,4 263,7 299,1 316,1 327,3 Jäsenkunnilta 178,1 187,3 210,2 221,8 228,0 Kulut 254,1 265,9 284,8 307,1 321,8 Henkilöstökulut 139,1 146,2 153,7 165,8 172,8 Toimintakate -1,7-2,2 14,3 9,0 5,5 Vuosikate -2,0-2,8 13,5 7,9 5,0 Vuosikate, % poistoista -48,0-66,9 311,2 192,9 113,8 Tilikauden yli/alijäämä -6,3-7,0 9,2 2,8 0,7
Tulopohjan kasvu -% % 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 1 000 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 Maksuosuus 1000 Rahoituspohjan kasvu Kunnan maksusosuus
Kuntien maksuosuudet (alusta jako) Kuntien rahoitusosuuksien kehitys 2008-2013 Kunta 1 000 1 000 2008 /as m-% 2009 /as 2010 /as 2011 /as 2012 /as 2013 /as Hyrynsalmi 9 071 3 153 11,4 9 472 3 292 4,4 9 609 3 340 1,4 9 914 3 446 3,2 10 236 3 558 3,2 10 468 3 639 2,3 Kajaani 92 357 2 422 12,9 98 101 2 573 6,2 99 237 2 602 1,2 101 678 2 666 2,5 104 662 2 745 2,9 106 837 2 802 2,1 Kuhmo 27 863 2 844 11,9 28 936 2 953 3,9 29 873 3 049 3,2 30 707 3 134 2,8 31 651 3 230 3,1 32 260 3 293 1,9 Paltamo 11 451 2 864 11,2 11 326 2 833-1,1 11 603 2 902 2,4 11 941 2 987 2,9 12 324 3 083 3,2 12 643 3 162 2,6 Puolanka 11 224 3 526 11,7 10 935 3 435-2,6 11 779 3 701 7,7 12 156 3 819 3,2 12 541 3 940 3,2 12 774 4 013 1,9 Ristijärvi 5 404 3 491 12,3 5 226 3 376-3,3 5 519 3 565 5,6 5 697 3 680 3,2 5 885 3 802 3,3 6 020 3 889 2,3 Sotkamo 25 846 2 411 12,0 28 105 2 622 8,7 28 848 2 691 2,6 29 546 2 756 2,4 30 464 2 842 3,1 31 027 2 895 1,8 Suomussalmi 27 179 2 881 12,0 29 659 3 143 9,1 31 532 3 342 6,3 32 461 3 440 2,9 33 437 3 544 3,0 34 071 3 611 1,9 YHTEENSÄ 210 395 2 640 12,3 221 761 2 783 5,4 228 000 2 861 2,8 234 100 2 938 2,7 241 200 3 027 3,0 246 100 3 088 2,0 Muutos 23 088 11 366 6 239 6 100 7 100 4 900
Toimintatuotot toimialoittain 2010 YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; 5 491; 2 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA; 42 685; 13 % (sis.liikelaitos KAO) 1 000 KOULUTUSTOIMIALA (KAO); 51 114; 16 % 327 milj. euroa, josta kuntien rah.osuus 228 milj. euroa KUNTIEN RAHOITUSOSUUS; 228 000; 69 %
322 milj.euroa Toimintamenot toimialoittain 2010 HALLINTO, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; 23 049; 7 % (sis.liikelaitokset) 1 000 KOULUTUSTOIMIALA (KAO); 51 128; 16 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA; 247 581; 77 %
Kuntarahan käyttö 228 milj. euroa YHTEISET PALVELUT, SUUNNITTELU, KEHITTÄMINEN; -20 004; 9 % KOULUTUSTOIMIALA (KAO); - 906; 0 % 1 000 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA; -206 396; 91 %
Toimintatuotot lajeittain 2010 Muut tuotot; 2 807; 1 % Tuet ja avustukset; 10 139; 3 % Maksutuotot; 22 038; 7 % Tuotot yhteensä 327 milj. uroa Myyntituotot; 64 306; 20 % Jäsenkuntien rahoitusosuus; 228 000; 69 %
Toimintakulut lajeittain 2010 Avustukset; 17 188; 5 % Muut kulut; 2 238; 1 % Vuokrat; 16 063; 5 % Kulut yhteensä 322 milj. euroa Aineet ja tavarat; 25 893; 8 % Muut palvelujen ostot; 45 253; 14 % Henkilöstökulut; 172 843; 54 % Asiakaspalvelujen ostot; 42 279; 13 %
KOULUTUSTOIMIALA 2010 Opiskelijoita noin 5440 ammatillinen noin 3900 (sis. Kuusamon toimipaikka ja aikuiskoulutus sekä oppisopimuskoulutus) lukiot noin 1540 Henkilökuntaa noin 610 ammatillinen noin 455 lukiot noin 155 Talousarvioiden loppusumma noin 50 M ammatillinen noin 39 M lukiot noin 11 M
KOULUTUSTOIMIALA 2010 Kainuu 2013 mallin mukainen koulutuksen järjestäjäratkaisu valmistellaan yhteistyössä kuntien ja henkilöstön kanssa Koulutuksen järjestäjän strategia- ja kehittämistyötä jalkautetaan kaikille tasoille. Opiskelijoiden kuulemista parannetaan ja siihen liittyviä toimintamalleja kehitetään yhteistyössä oppilaskuntien kanssa KAO pysyy edelleen valtakunnan kymmenen parhaan ammatillisen oppilaitoksen joukossa OPM:n tuloksellisuusmittauksissa isojen ammattiopistojen sarjassa Ammatillisen aikuiskoulutuksen toimintajärjestelmän kehittämistyötä jatketaan KAO:n toiminta vahvistaa tehtävänsä osana kainuulaista innovaatiojärjestelmää Kainuun lukioiden keskinäistä yhteistyötä vakiinnutetaan ja yhteistyön mahdollisia esteitä poistetaan edelleen Kainuun lukioiden pedagogista kehittämistyötä vahvistetaan KIVI - hankkeen avulla
SOSIAALI JA TERVEYSTOIMILALA Yleistä Palvelutarve sote -toimialalla kasvaa edelleen vuosittain. Kasvua aiheuttavat mm. seuraavat tekijät: Ikärakenteen muutos 2 % / vuosi Lääketieteen tutkimus ja hoitomenetelmien kehittyminen 1 % / vuosi Lainsäädännön uusiutumisen kautta tulevat kasvupaineet 1 % / vuosi Palkkakustannusten kasvu?
Tätä kustannuskehitystä on pystyttävä hidastamaan. Tulevaisuuden selviytymisen kannalta on merkittävää: Väestön terveydentilan ja erityisesti ikääntyvän väestön toimintakyvyn parantuminen Työn tuottavuuden jatkuva kasvu Uusien toimintatapojen etsiminen Työllisyyden turvaaminen Kainuulainen elinvoima
1. Toimintaympäristön tilan arviointia Talouden taantuma näkyy nyt selvästi Kainuussa työttömyys lisääntyy / toimeentulotukimenot kasvavat lasten, nuorten ja nuorten perheiden sosioekonominen tila heikkenee / lastensuojelun tarve kasvaa lievät mielenterveyshäiriöt vähenevät / vaikeat lisääntyvät eläköitymishalukkuus lisääntyy lyhyet sairauspoissaolot vähenevät/vaikeiden sairauksien aiheuttamat kasvavat yleinen epävarmuus yhteiskunnassa kasvaa / huuhaa lisääntyy kansalaisaktiivisuus nousee? / ääriliikkeiden suosio taiteen merkitys kasvaa / terve kansakunta? henkilöstön saatavuus / paranee / tilaisuutta käytettävä hyväksi Kokonaisuudessaan sote -toimialalla palveluiden tarve lisääntyy ja kustannukset kasvavat
2. Lainsäädännön aiheuttamat muutokset toimeentulotuki / säädetyt aikarajat 30 000 vammaispalvelulain muutokset 800 000 hoitotakuun velvoitteet / yhteydensaantiaikarajat 170 000 lastensuojelulaki / koulupsykologien tehtävien järjestäminen 500 000 kansanterveyslain asetusmuutokset koskien lastenneuvolaa koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa 120 000 työsuojelumääräysten tiukentaminen 30 000 yht. 1 650 000
3. Omat toiminnalliset investoinnit nopean diagnostiikan yksikön toiminnan käynnistäminen / kotiin suunnattavien palveluiden tehostaminen vanhuspalveluissa hyväksyttyjen linjausten mukainen työn jatkaminen Sorake -hankkeen mukainen henkilöstörakenteen muutos potilastietojärjestelmän uusiminen ennaltaehkäisevä työ / terveyserojen kaventaminen
4. Päättäjien vaatimukset palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi
5. Palvelut, joissa ei taustalla sitovaa lainsäädäntöä omaishoidon tuki palveluiden saavutettavuus / etäisyydet palvelupisteisiin palveluseteli henkilöstömitoitukset / suosituksia odotusajat vanhustenhoitopaikkoihin / suosituksia
6.Tulevat rakennusinvestoinnit Tornin saneeraus (saneerausvelka 10 15 milj.) Apteekki Keskusvarasto Poliklinikat, osastot, väistötila Paltamon tk Kajaanin tth Kajaanin perhekeskus Sotkamon tth ja kehitysvammaisten tilatarpeet Suomussalmen perhekeskus Kehitysvammaisten tarvitsemat tilat Suomussalmen koko terveysasema
Mitä hyvää kainuulaisille tarjotaan ensi vuonna? Koulupsykologitoiminta käynnistetään Yhden hoitajan työpanos lisää Ristijärvelle ja Vuolijoelle vastaanottotoimintaan Uuden päivystysyksikön ja nopean diagnostiikan yksikön toiminnan käynnistäminen Kotiin suunnattavien palveluiden tehostaminen Lastenneuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon parannukset Toimeentulotukikäsittelyajat lainmukaisiksi Veteraani-ikäisten naisten maksuvapautukset (Keskussairaalan pkl -maksut, terveyskeskusmaksut Potilastietojärjestelmien uusiminen