TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY
YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä elimenä toimii kevätkokous toukokuussa ja syyskokous marraskuussa. Kokouksissa hyväksytään sääntöjen määräämät asiat. Yhteiskunnan moninaisten muutosten, paikallisen kehittämistoimien ja resurssien tehostamisen vuoksi Lapin Liikunta käynnisti Lapin liikuntastrategiatyön yhdessä laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Asiantuntijaverkostot koostuvat sisältöalueista: Elinvoimainen seuratoiminta, Liikkuva lapsuus ja nuoruus, Lisää liikettä aikuisille ja Menestyvä huippu-urheilu. Lapin yhteinen liikuntastrategia tulee olemaan osa uutta maakuntasuunnitelmaa. Suomalainen liikunta- ja urheilurakenne on muutoksessa, mikä tuo uudistuksia myös Lapin Liikunnan tulevaisuuteen. Vuoden 2016 valtionapu putosi edellisestä vuodesta 16 000 euroa ollen 162 000 euroa. Valtionavun tason varmistaminen on suuri haaste. Vuonna 2016 Lapin Liikunta teki uusia avauksia maakuntaan. Toiminta monipuolistui muun muassa Kylä Lähtee! -hankkeen käynnistymisen myötä. Uutena avauksena toimi myös Unelmat liikkeelle -ohjelma, joka käynnistettiin Meri-Lapin alueelta. Vuonna 2017 toiminnassa kiinnitämme erityistä huomioita yhdenvertaisuuteen.
TAVOITTEET KOKO MAAKUNNAN PALVELEMINEN OSAAMISEN LISÄÄMINEN KEHITTÄMISTYÖHÖN PANOSTAMINEN ASIANTUNTIJUUDEN JAKAMINEN NÄKYVYYDEN PARANTAMINEN TALOUDEN HAASTEISIIN VASTAAMINEN
LAPIN LIIKUNTASTRATEGIA Liitetään maakuntasuunnitelmaan huhtikuussa 2017 NOSTOT KYLÄ LÄHTEE! HANKE Hankkeen toteuttamisen päävuosi JÄSENET Tarjoamme aktiivisesti jäsenille palveluja
TOIMENPITEET KOKO MAAKUNNAN PALVELEMINEN Koulutukset Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset Vertaisohjaajakoulutukset Varhaiskasvatuksen koulutukset Liikkuva koulu -koulutukset Seurahallinnon koulutukset Tapahtumat SuomiMies seikkailee -tapahtumat Kunnon Mummola -tapahtumat Sporttileiri Kiertueet Matka hyvään kuntoon -kiertue Sporttiparkki -kiertue
TOIMENPITEET OSAAMISEN LISÄÄMINEN Koulutusten järjestäminen Kouluttajaverkoston laajentaminen ja laadun varmistaminen Henkilökunnan osaamisen tukeminen Asiantuntijaverkostoihin osallistuminen
TOIMENPITEET ASIANTUNTIJUUDEN JAKAMINEN Seurahallintopalveluiden tuottaminen jäsenille Maakuntauudistuksen valmistelun koordinointi liikunnan osalta Asiantuntijaluentojen pitäminen Järjestö- ja lajiliittoyhteistyö sekä auditointitilaisuuksien pitäminen Liikkuva koulu -ohjelman toteuttaminen Liikunnan ammattitutkinnon osa-alueiden toteuttaminen Liikunta- ja terveysneuvontapalveluiden kehittäminen
TOIMENPITEET NÄKYVYYDEN PARANTAMINEN Kiertueet ja tapahtumat Lapin liikuntastrategian julkaiseminen Maakuntauudistuksen valmistelun koordinointi liikunnan osalta Kumppanuusverkoston laajentaminen Kuntafoorumit Lehdistötiedotteet Sosiaalisen median hyödyntäminen Urheilugaalan järjestäminen
TOIMENPITEET TALOUDEN HAASTEISIIN VASTAAMINEN Osallistuminen ja vaikuttaminen valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti Lapin maakunnan erityispiirteiden esille tuominen Uusien rahoituskanavien kartoittaminen Palveluiden kehittäminen talouden näkökulmasta
SEURANTA JA ARVIOINTI KOKO MAAKUNNAN PALVELEMINEN Koulutukset Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset Vertaisohjaajakoulutukset Varhaiskasvatuksen koulutukset Liikkuva koulu -koulutukset Seurahallinnon koulutukset Tapahtumat SuomiMies seikkailee -tapahtumat Kunnon Mummola -tapahtumat Sporttileiri 80 osallistujaa 310 osallistujaa 240 osallistujaa 150 osallistujaa 30 osallistujaa 500 osallistujaa 250 osallistujaa 200 osallistujaa Kiertueet Matka hyvään kuntoon -kiertue Sporttiparkki -kiertue 500 osallistujaa 3000 osallistujaa
SEURANTA JA ARVIOINTI OSAAMISEN LISÄÄMINEN Koulutusten järjestäminen: palautteet ja yhteydenotot Kouluttajaverkoston laajentaminen: uusien kouluttajien määrä Henkilökunnan osaamisen tukeminen: kehityskeskustelut Asiantuntijaverkostoihin osallistuminen: uudet verkostot
SEURANTA JA ARVIOINTI ASIANTUNTIJUUDEN JAKAMINEN Seurahallintopalveluiden tuottaminen jäsenille: sopimusasiakkaiden pysyvyys (17) Asiantuntijaluentojen pitäminen: tilaisuuksien määrä (10) Järjestö- ja lajiliittoyhteistyö sekä auditointitilaisuuksien pitäminen: tilaisuuksien määrä (3) Liikkuva koulu -ohjelman toteuttaminen: tilaisuuksien määrä (15) Liikunnan ammattitutkinnon osa-alueiden toteuttaminen: osallistujien määrä (15) Liikunta- ja terveysneuvontapalveluiden kehittäminen: palautteet ja yhteydenpito
SEURANTA JA ARVIOINTI NÄKYVYYDEN PARANTAMINEN Kiertueet ja tapahtumat: medianäkyvyys Lapin liikuntastrategian julkaiseminen: medianäkyvyys Kumppanuusverkoston laajentaminen: 5kpl Kuntafoorumit: 4kpl Lehdistötiedotteet: 4kpl Sosiaalisen median hyödyntäminen: uudet avaukset Urheilugaalan järjestäminen: 12/2017 tai 1/2018
SEURANTA JA ARVIOINTI TALOUDEN HAASTEISIIN VASTAAMINEN Osallistuminen ja vaikuttaminen valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti Lapin maakunnan erityispiirteiden esille tuominen huomioitavaksi valtionavustuksen jakoperusteissa Uusien rahoituskanavien kartoittaminen Palveluiden kehittäminen talouden näkökulmasta Arviointityökalu: Valtionapu on saman suuruinen tai suurempi kuin 2016 (162 000 ). Omarahoitusosuutta kasvatetaan toiminnalla.
TALOUSARVIO 2017 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Osanottomaksut 55 000,00 Muut tuotot 89 000,00 YHTENSÄ 144 000,00 TALOUS- SUUNNITELMA KULUT Henkilöstökulut - 260 900,00 Poistot - 400,00 Muut kulut Vuokrakulut - 14 100,00 Ulkopuoliset palvleut - 4 500,00 Matka-ja majoituskulut - 32 500,00 Materiaalikulut - 8 050,00 Muut toimintakulut - 10 600,00 YHTEENSÄ - 331 050,00 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut 8 000,00 YLEISAVUSTUKSET Toiminta-avustus OKM 180 000,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 950,00