VUODEN 2017 TALOUSARVIO SELVITYKSIÄ 11.10.2016 HENKILÖSTÖ HUOM! tiedot kirjanpidosta 3.10.2016 Kustannuspaikka Asumispalvelut Jousi henkilöstön lisäys, määrä 2016 1,3 htv varahenkilöt henkilöstön lisäys, nimike lähihoitajaa henkilöstön vähennys, määrä sijaismäärärahoista (1,3) kustannusvaikutus (erotus v.2017-2016) henkilöstökustannukset v. 2015/ henkilöstökustannukset v. 2016/ henkilöstökustannukset v. 2017/ -8 970-1 316 695-1 407 350-1 398 380-0,6 kustannusvaikutus/% vertaa v. 2016-2017 2 (ma vakinaistaminen) (v. 2017) lähihoitajaa Laitoshoito, Huuponhovi 2016 1,3 htv varahenkilöt lähihoitajaa sijaismäärä rahoista (1,3) 107 568-664 072-568 200-675 768 18,9 Kotihoito v. 2016 varahenkilöt 1,3 htv 2 htv yöpartiotoiminta Kehitysvammahuolto 1 laitoshuoltaja lähihoitaja lähihoitaja -palkkatukihenkilön tilalle asumispalveluiden henkilöstö siirtyy palvelusetelituottajalle (6hlöä) 138 386-1 021 259-1 223 915-1 362 301 11,3-251 080-398 580-387 010-135 930-64,9 Sosiaalityö Stt (30%) Luhangalle 470-166 426-177 130-177 600 0,3
OSTOPALVELUT Asumispalvelut Jousi Asumispalvelujen ostot ostettava palvelu ostojen määrä ostojen kustannusvaikutu s (erotus v.2017-2016) sis. ateriapalvelu sis. vuokra sis. huoltopalvelu -asukkaita 37+4= 41 -psyko-geriatrinen hoito -tehostettua asumispalvelua 3 asukaspaikkaa 44 340-320 120 (sisäiset) ostot v. 2015 ostot v. 2016 ostot 2017 vaikutus v. 2017 talousarvioon -353 650-397 990 12,5 318 760-650 299-560 000-878 760 56,9 2 asukaspaikkaa (Pajulintu) -dementiahoito 11 asukaspaikkaa Ikäihmisten perhehoito -perhehoitoa 1+2 lyha 39 000 0 0-39 000 Laitoshoito, Huuponhovi - -188 406-216 560-186 560-13,9 Kotihoito - 16 790-210 801-191 760-208 550 8,8 Tukipalvelut Kehitysvammahuolto ruokahuolto matkustus ja kuljetus -asumisen ostopalvelu neljältä yritykseltä kuljetusten kilpailutus v. 2017 4 (-1 v.2017 palvelusetelillä) 22 680-240 126-310 880-333 560 7,3 21 960-281 173-290 700-312 660 7,6 -perhehoitoa 2 0-11 195-20 000-20 000 -laitoshoito 1 + lyha 1 39 000-301 126-260 000-299 000 15,0 -Rutjakan asukkaiden ( asumispalvelun osto palvelusetelillä) 11+ 1 lyha (siirto) + 3 tukiasukasta (Rutjakasta 8, Leivosta 1 + 4 lyha) -375 000 100,00
Sosiaalityö -sijoitettuna 10 -perhehoidossa 6 4870-100 960-112 770-117 640 2,6 - sijoitettuna (ammatilliset perhekodit/ laitokset) - lyha, perhehoito - 5 +1 (Vanamo, Aura, Eppu, Vilijoutsen) 2 (Jkl) -5 880 5 600-273 283-74 247-325 050-78 400-319 170-84 000-1,8 7,1 Mielenterveysongelmaisten asumispalvelut -KSSHP (220 000 ) -Joutsan Kartanokoti (146 000 ] (4+ lyha 4) 4 105 109-247 738-261 000-366 190 40,3
Toiminnalliset muutokset vuonna 2017 Asumispalvelut - henkilöstömitoitus korjataan, muutosten jälkeen 0,56 - palkattu vakituisia sijaisia yhteisesti kotihoidon kanssa - henkilöstön työhyvinvointia tukevaa työnohjausta jatketaan - laaditaan sähköinen hyvinvointikertomus valtuustokaudelle - asumispalveluun tuli 2016 uusia asukkaita 6 hlöä + lyha 2, kustannukset nousevat v. 2017 - kiky työajan pidennys 24 t/ hlö, lisää henkilökunnan työpanosta 0,5 htv Laitoshoito, Huuponhovi - henkilöstömitoitus korjataan, mitoitus 0,58 - kiky työajan pidennys 24 t/ hlö, lisää henkilökunnan työpanosta 0,15htv Kotihoito - yöpartiotoimintaa jatketaan (24/7 hoito), resurssoitin 2 lh -osallistutaan I&O-hankkeeseen (24/7 kotihoito ja omaishoidon kehittäminen) - kuljetusten kilpailuttaminen - henkilöstön työhyvinvointia tukevaa työnohjausta jatketaan - kiky työajan pidennys 24 t/ hlö, lisää henkilökunnan työpanosta 0,5 htv - 13.10.2016: SHL: omaisiaan ilman omaishoitosopimusta hoitavat henkilöt ovat oikeutettuja vapaapäiviin ja kunnan on omaishoidettavalle järjestettävä hoivapaikka (ei ole talousarviossa) Kehitysvamma- - asumispalvelussa varauduttu kunnan omaan toimintaan 1.1.-31.3.2017 huolto - asuminen järjestetään palvelusetelillä mahdollisesti 1.4.2016 alkaen - henkilöstö siirtyy yksityisen palvelukseen mahdollisesti 1.4.2017 - osallistutaan perhehoidon kehittämishankkeeseen - uusia asukkaita PLH hoivaan 5 Sosiaalityö -perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle 1.1.2017 (menot ja tulot 119 220 ) -kunta vastaa ennaltaehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta - työmarkkinatuen kuntaosuus (360 050 ) työllisyyskoordinaattori? - sosiaalityön asiakkaiden palvelusuunnitelmat tekee kunnan sosiaalityö -koululaisten päivätoiminta koulujen loma-aikana vakinaistetaan - sosiaalityöntekijän työpanosta myydään Luhagalle (30%) - osallistutaan LAPE- hankkeeseen ja perhekeskuksen perustamiseen -varaudutaan kuntapaikoille tulevien maahanmuuttajien palveluihin - laaditaan valtuustokaudelle Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma -vahvuutta vanhemmuuteen ryhmätoiminta alkaa v. 2017 - jatketaan perheretken järjestämistä lahjoitusvaroin - Suunta-hanke jatkuu -vähentää sijaismäärärahoja, mutta lisää vakituisten palkkarahoja - henkilökuntaa 31 (sis. tukipalvelut) - asumispalveluissa 37+4 - henkilökuntalisäys v. 2016 (1,3 varahlö) - henkilökuntalisäys v. 2017 (ma vakinaistaminen 2) -asukkaita 16+8 - henkilökuntaa 9+3 la -säännöllisen kotihoidon piirissä 143 - tilapäinen kotihoito n. 45 - henkilökuntaa 31 - henkilökuntamuutos v. 2016 aikana ja v. 2017, 2,3 htv -asumispalveluiden piirissä 11+3 - asumisen ostopalvelut 5+1 - perhehoidossa 2 - päivä- ja työtoiminnassa 27 - asumispalveluiden henkilökuntaa 6+1 hk-av. - päivä- ja työtoiminnan henkilökuntaa 4 +2 hk-av. - henkilökunta: johtava sosiaalityöntekijä, 2 sosiaalityöntekijää, 0,5 toimistosihteeri, 2 perhetyöntekijää, yhteensä 5,5 htv
HANKKEET Kustannuspaikka Hanke Hankekausi Hankkeen tavoitteet Osallistujat Vastuuhenkilö Asumispalvelut Hyvinvointitupa-hanke syksy 2016- Kuntalaisten kohtaamispaikan järjestäminen ja psyko-sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Kotihoito Kotihoidon kärkihanke, I&O hanke (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa) Sosiaalityö Kansa-kouluhanke Suunta-hanke syksy 2016-2018 1.8.2016-31.12.2017 2016-2017 Tavoitteena on kehittää iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Sosiaalihuollon kirjaamiskoulutus Työtä vailla olevien nuorten aktivointi järjestöt, kunta, kuntalaiset kotihoidon henkilöstö 1.vaihe: sosiaalityöntekijät 2. vaihe: vanhuspalvelut nuoret Terhi Kallio Maija Salonen Marjatta Virtanen sosiaalityöntekijä Maarit Rantanen (Joutsan, Luhangan ja Toivakan ohjaaja kirjaamisvalmentaja) Rauno Simo Nuorten työpaja-hanke 30.6.2017 saakka 1.7.2016-30.6.2017 Elämäntapataitojen lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy nuoret työ- ja yksilövalmentaja Riitta Huusko Kärkihanke: LAPE-hanke syksy 2016- Nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut. Lapsiperheet Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä Klubi-talo-hanke syksy 2016- Klubitalot edistävät osatyö-kykyisten osallisuutta ja yhteiskunnallista tasaarvoa. Klubitaloilla osatyökykyiset saavat vertaistukea ja löytävät mielekästä tekemistä arkeen. työttömät sosiaalityöntekijä Arja Liinamaa
Vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallinen koordinointi, jatkohanke Kehitysvammahuolto 1.1.2017-31.12.2018 Perhehoidon koordinaattorin palkkaaminen jonka tehtävää on maakunnallinen perhehoidon koordinointi ja käytäntöjen kehittäminen. Keski-Suomen kunnat kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo Kokosi 17.10.2016 Päivi Hakulinen peruspalvelujohtaja