Osasto 12 SEKALAISET TULOT

Osasto 12 SEKALAISET TULOT S e l v i t y s o s a : Osaston tuloarviot vuosina 2014 2016 v. 2014 tilinpäätös 1000 v. 2015 varsinainen talousarvio 1000 v. 2016 esitys 1000 Muutos 2015 2016 1000 % 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 9 379 59 620 38 100-21 520-36 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 9 379 59 620 38 100-21 520-36 25. Oikeusministeriön hallinnonala 112 276 125 750 143 950 18 200 14 10. Tuomioistuintulot 33 455 31 400 46 400 15 000 48 15. Yleisen edunvalvonnan tulot 22 200 23 300 1 100 5 20. Ulosottomaksut 78 477 72 000 71 500-500 -1 99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 344 150 2 750 2 600 1733 26. Sisäministeriön hallinnonala 16 984 14 920 24 924 10 004 67 98. EU:lta saatavat tulot 6 934 14 470 24 474 10 004 69 99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 10 051 450 450 0 27. Puolustusministeriön hallinnonala 5 091 4 076 9 653 5 577 137 01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 10 8 8 0 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 5 063 4 050 9 627 5 577 138 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 194 313 2 751 567 2 259 701-491 866-18 10. Tullin tulot 2 696 4 013 2 500-1 513-38 11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 144 148 141 097 141 097 0 12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 27 613 27 028 27 028 0 13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 21 997 21 531 21 531 0 20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 0 3 200 5 200 2 000 63 25. Metallirahatulot 15 038 20 000 15 000-5 000-25 50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 728 242 2 274 512 1 786 788-487 724-21 51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 147 782 170 300 186 376 16 076 9 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

v. 2014 tilinpäätös 1000 v. 2015 varsinainen talousarvio 1000 v. 2016 esitys 1000 Muutos 2015 2016 1000 % 52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 18 322 19 846 19 796-50 0 60. Työturvallisuusmaksu 892 920 900-20 -2 (87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 20 948 1 100-1 100-100 92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 42 356 46 300 34 000-12 300-27 93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 309 2 900 1 500-1 400-48 99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 21 970 18 820 17 985-835 -4 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 581 188 565 419 565 403-16 0 70. Opintotukitoiminnan tulot 22 072 20 300 24 000 3 700 18 88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 541 734 541 119 537 403-3 716-1 99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 17 382 4 000 4 000 0 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 630 057 1 146 475 969 850-176 625-15 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 519 715 534 003 599 903 65 900 12 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 71 974 556 000 325 000-231 000-42 03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 3 703 5 000 10 000 5 000 100 04. EU:lta saatavat muut tulot 510 2 492 477-2 015-81 20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 924 1 080 1 040-40 -4 (32.) Kasvinjalostusmaksut 176 280-280 -100 40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 067 2 900 3 000 100 3 41. Tenojoen kalastuslupamaksut 435 500 500 0 42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 573 3 400 3 400 0 44. Kalastonhoitomaksut 9 313 9 580 10 400 820 9 45. Riistanhoitomaksut 10 120 10 240 10 130-110 -1 99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 546 21 000 6 000-15 000-71 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 50 716 8 802 138 544 129 742 1474 10. Liikenneviraston tulot 49 814 8 192 137 894 129 702 1583 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 902 610 650 40 7 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 468 437 227 797 256 915 29 118 13 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

v. 2014 tilinpäätös 1000 v. 2015 varsinainen talousarvio 1000 v. 2016 esitys 1000 Muutos 2015 2016 1000 % 20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 713 2 970 2 850-120 -4 (30.) Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 100 000 0 31. Palkkaturvamaksujen palautukset 40 467 42 327 42 865 538 1 50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 215 877 114 000 120 000 6 000 5 99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 108 380 68 500 91 200 22 700 33 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 533 702 522 753 523 393 640 0 02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 751 1 460 1 600 140 10 03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 50 500 500 0 90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 421 695 426 288 426 788 500 0 98. Valtionapujen palautukset 108 151 93 200 93 200 0 99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 2 055 1 305 1 305 0 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 100 522 74 150 52 650-21 500-29 10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 0 4 650 2 150-2 500-54 20. Siirto valtion asuntorahastosta 90 000 66 000 47 000-19 000-29 99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 10 522 3 500 3 500 0 39. Muut sekalaiset tulot 477 209 548 500 365 500-183 000-33 01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 133 326 105 000 188 000 83 000 79 02. Verotukseen liittyvät korkotulot 80 989 75 000 75 000 0 04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 244 010 366 000 100 000-266 000-73 10. Muut sekalaiset tulot 18 884 2 500 2 500 0 Yhteensä 5 179 875 6 049 829 5 348 583-701 246-12 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot Momentille arvioidaan kertyvän 38 100 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista kertyvistä tuloista, kiinteistöjen myyntituloista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille. Tuloista 500 000 euroa on ministeriön ja Itävallan kehitysyhteistyöviraston (ADA), 11 000 000 euroa ministeriön ja Iso-Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) ja 2 000 000 euroa Euroopan komission osuuksista ao. yhteistoimintahankkeisiin. Yhteistoimintahankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka on budjetoitu momentille 24.30.66. Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Viisumien käsittelymaksut 19 800 000 Kiinteistöjen myyntitulot 3 300 000 Kehitysyhteistyön yhteistoimintahankkeiden tulot 13 500 000 Muut tulot 1 500 000 Yhteensä 38 100 000 2016 talousarvio 38 100 000 2015 II lisätalousarvio -460 000 2015 I lisätalousarvio -14 630 000 2015 talousarvio 59 620 000 2014 tilinpäätös 9 379 100 25. Oikeusministeriön hallinnonala 10. Tuomioistuintulot Momentille arvioidaan kertyvän 46 400 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1057/2013), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987). Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2014 toteutuma 2015 varsinainen talousarvio 2016 esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 33 179 31 200 46 200 muut tuotot 260 200 200 Tuotot yhteensä 33 439 31 400 46 400 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 65 536 54 000 65 000 osuus yhteiskustannuksista 35 191 34 000 30 000 Kustannukset yhteensä 100 727 88 000 95 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

2014 toteutuma 2015 varsinainen talousarvio 2016 esitys Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -67 288-56 600-48 600 Kustannusvastaavuus, % 33 36 49 2016 talousarvio 46 400 000 2015 talousarvio 31 400 000 2014 tilinpäätös 33 455 279 15. Yleisen edunvalvonnan tulot Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/2008) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012). Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2015 varsinainen talousarvio 2016 esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 22 200 23 300 muut tuotot - - Tuotot yhteensä 22 200 23 300 tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 22 200 23 300 Tuotot yhteensä 22 200 23 300 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 18 400 19 100 osuus yhteiskustannuksista 10 500 10 900 Kustannukset yhteensä 28 900 30 000 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 700-6 700 Kustannusvastaavuus, % 77 78 2016 talousarvio 23 300 000 2015 talousarvio 22 200 000 20. Ulosottomaksut Momentille arvioidaan kertyvän 71 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995). Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2014 toteutuma 2015 varsinainen talousarvio 2016 esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 78 571 72 000 71 500 muut tuotot 77 - - Tuotot yhteensä 78 648 72 000 71 500 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 42 743 43 500 43 500 osuus yhteiskustannuksista 23 161 25 500 25 500 Kustannukset yhteensä 65 904 69 000 69 000 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 12 744 3 000 2 500 Kustannusvastaavuus, % 119 104 104 2016 talousarvio 71 500 000 2015 talousarvio 72 000 000 2014 tilinpäätös 78 477 235 99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2014 2015 (1020/2013), oikeusministeriön asetukseen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (841/2012) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (329/2014). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet ja Oikeusrekisterikeskuksen ns. viranomaistoiminnan tulot. Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tulot on aiemmin nettobudjetoitu momentille 25.01.05. 2016 talousarvio 2 750 000 2015 talousarvio 150 000 2014 tilinpäätös 343 584 26. Sisäministeriön hallinnonala 98. EU:lta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 24 474 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Suomeen vuoden 2016 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu: ulkorajarahaston, paluurahaston, kotouttamisrahaston sekä pakolaisrahaston vuosiohjelman 2013 loppumaksuista sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ennakkomaksuista sekä uudelleensijoittamisen tuen sekä teknisen avun maksatushakemukseen perustuvista korvauksista. Uudelleensijoittamistukeen mukaanlaskettavien vastaanotettujen pakolaisten määräksi arvioidaan seurantajaksolla 950 henkilöä, joista 75 % arvioidaan oikeuttavan korkeampaan tukimäärään. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

Euroopan pakolais-, ulkoraja-, kotouttamis- ja paluurahastojen tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu vuoteen 2015 saakka momentille 26.01.22. Yleisohjelman 2007 2013 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä. Sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.24. Rahoitusohjelmakauden 2014 2020 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä. Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa) Ennakkomaksut komissiolta vuodelle 2016 Maksatushakemukseen perustuvat korvaukset komissiolta vuosilta 2014 2015 Yhteensä Sisäisen turvallisuuden rahasto 3 631 350 3 981 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 2 207 8 900 11 107 Yhteensä 5 838 9 250 15 088 2016 talousarvio 24 474 000 2015 talousarvio 14 470 000 2014 tilinpäätös 6 933 578 99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 450 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vuoden 2016 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu vastaanottokeskuksille myönnettyjen turvapaikanhakijoiden määrään perustuvien edellisten talousarviovuosien määrärahojen palautuksista, takavarikoitujen esineiden myyntituloista ja muista tuloista. Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Vastaanottokeskuksille myönnettyjen määrärahojen palautukset 350 000 Takavarikoitujen esineiden myyntitulot 50 000 Muut tulot 50 000 Yhteensä 450 000 2016 talousarvio 450 000 2015 talousarvio 450 000 2014 tilinpäätös 10 050 761 27. Puolustusministeriön hallinnonala 01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää myös peruskorjaus- tai perusparannusmenojen väliaikaiseen rahoittamiseen. S e l v i t y s o s a : Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7

Toiminnalliset tulostavoitteet Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu useasta tekijästä: toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta, oman työn tehokkuuden lisäämisestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, asiakastyytyväisyydestä sekä työtyytyväisyydestä. Toiminnallinen tehokkuus Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus ja valmiuskyky huomioiden. Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja ympäristönsuojelun tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot: Tunnusluku 2014 toteutuma 2015 ennakoitu 2016 arvio Kiinteistöpalvelut Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu, % 1) 1,7 0,3-0,5 Siivouspalvelut Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu, % 2) -2,0-1,0-1,0 Siivouspalvelujen ulkoistamisaste, % 3) 42 42 45 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden ulkoistamisaste, % 74 75 75 Energiapalvelut Lämmön ominaiskulutus, kwh/rm 3 /L 38,0 38,2 37,5 Sähkön ominaiskulutus, kwh/rm 3 /S 15,9 16,0 15,8 Veden ominaiskulutus, l/rm 3 /L 78,5 79,5 79,0 Ympäristötavoitteet Sekajätteen määrä, % 39 39 38 Hiilidioksidipäästöjen määrä, kgco 2 / MWh 4) 229 220 208 Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa, % lämmönhankinta yhteensä 32,5 32,2 33,0 lämpö, osto 36,6 35,0 35,5 lämpö, oma tuotanto 10,8 12,0 15,0 sähkö 30,0 40,0 40,0 1) Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen 2) Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu markkinahintojen kehitykseen 3) Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki ne siivouskohteet, joiden ulkoistamiseen on saatu lupa joukko-osastoilta. 4) Tunnusluku on arvioitu lämpöenergian kulutuksen perusteella. Tuotokset ja laadunhallinta Tunnusluku 2014 toteutuma 2015 ennakoitu 2016 arvio Kiinteistöpalvelut Huoneistoala (milj. htm 2 ), puolustushallinto 2,7 2,6 2,6 Huoneistoala (milj. htm 2 ), muut 0,2 0,1 0,1 Siivouspalvelut Siivousala (milj. sm 2 ), puolustushallinto 1,2 1,2 1,2 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8

Tunnusluku 2014 toteutuma 2015 ennakoitu Siivousala (milj. sm 2 ), muut 0,1 0,1 0,1 Tekniset palvelut Vuosikorjausprojektit (kpl) 1) 1 300 950 1 000 Erillistilausprojektit (kpl) 928 400 500 Pieninvestointiprojektit (kpl) 138 200 200 Energiapalvelut Toimitettu lämpö (MWh) 327 776 324 000 340 000 Toimitettu sähkö (MWh) 258 132 248 000 245 000 Toimitettu vesi (1 000 m 3 ) 962 945 940 Ympäristötavoitteet Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat, kpl 0 3 1 Uudet jätehuoltosuunnitelmat, kpl 3 1 1 Rakennuttamispalvelut Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 41 25 25 Valmistuneet hankkeet (kpl) 46 25 25 Asiakastyytyväisyys (1 5) 4,04 3,9 3,9 2016 arvio 1) Vuosikorjausprojektien määrä alenee vuonna 2015 säästöohjelman, varuskuntien lakkauttamisten sekä suunniteltujen projektien laajentamisen johdosta. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Parannetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin. Tunnusluku 2014 toteutuma 2015 ennakoitu 2016 tavoite Työtyytyväisyys (1 5) 3,5 3,5 3,6 naiset 3,7 3,5 3,6 miehet 3,5 3,5 3,6 Rakennuslaitoksen tulot kertyvät valtion maksuperustelain (150/1992) ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun puolustusministeriön asetuksen (1003/2013) mukaan hinnoiteltavista suoritteista, joita puolustushallinnolle tuotetaan omakustannushintaan ja ulkopuolisille liiketaloudellisin perustein. Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) 2014 toteutuma 2015 varsinainen talousarvio 2016 esitys Bruttotulot 175 935 144 252 157 253 Bruttomenot 175 925 144 244 157 245 Nettotulot 10 8 8 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2014 toteutuma 2015 varsinainen talousarvio 2016 esitys Maksullisen toiminnan tuotot 174 935 144 252 157 253 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 175 925 144 244 157 245 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 10 8 8 Kustannusvastaavuus, % 100 100 100 2016 talousarvio 8 000 2015 talousarvio 8 000 2014 tilinpäätös 9 723 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää irtaimen omaisuuden hankinta- ja huoltomenoihin, kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa tehtävistä materiaalin vaihtosopimuksista aiheutuviin menoihin sekä irtaimen omaisuuden myynnistä aiheutuviin menoihin. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot ovat irtaimen omaisuuden myyntituloja, häviämiskorvauksia sekä puolustusvoimien rahoittamasta tuotekehityksestä perittäviä rojaltimaksuja. Tulot ja menot (euroa) Bruttotulot Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä, häviämiskorvauksista ja rojaltimaksuista 4 758 000 Bruttomenot Irtaimen omaisuuden myynti-, hankinta- ja huoltomenot 4 740 000 Nettotulot 18 000 2016 talousarvio 18 000 2015 talousarvio 18 000 2014 tilinpäätös 18 000 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 9 627 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille. 2016 talousarvio 9 627 000 2015 talousarvio 4 050 000 2014 tilinpäätös 5 063 201 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 10

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 10. Tullin tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin: 1) tullilaki (1466/1994) 2) valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta (1116/2014). Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot. Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet 1 552 700 Liiketaloudelliset suoritteet 292 800 Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot 150 000 Muut sekalaiset tulot 504 500 Yhteensä 2 500 000 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2014 toteutuma 2015 varsinainen talousarvio 2016 esitys Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 329 1 846 1 846 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 153 1 897 1 897 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 175-52 -52 Kustannusvastaavuus, % 108 97 97 Osa Tullin julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat: tietyt ennakkoratkaisut tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset pienille tuontierille asetetut valvonta ja tutkimusmaksut. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 2014 toteutuma 2015 tavoite 2016 tavoite Toiminnallinen tehokkuus Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 114 110 110 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 11

2016 talousarvio 2 500 000 2015 talousarvio 4 013 000 2014 tilinpäätös 2 696 428 11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän 141 097 000 euroa. 2016 talousarvio 141 097 000 2015 talousarvio 141 097 000 2014 tilinpäätös 144 147 898 12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän 27 028 000 euroa. 2016 talousarvio 27 028 000 2015 talousarvio 27 028 000 2014 tilinpäätös 27 612 747 13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista Momentille arvioidaan kertyvän 21 531 000 euroa. 2016 talousarvio 21 531 000 2015 talousarvio 21 531 000 2014 tilinpäätös 21 996 595 20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot Momentille arvioidaan kertyvän 5 200 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen kehittämis- ja laajennusinvestointeja varten osoitetun määrärahan käyttöä vastaavaan, useammalle vuodelle jaksotettuun tuloutukseen. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.20.10. 2016 talousarvio 5 200 000 2015 talousarvio 3 200 000 2014 tilinpäätös 25. Metallirahatulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 15 000 000 euroa. Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 12

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus. S e l v i t y s o s a : Tulot ja menot (euroa) Toiminnan tulot 20 050 000 Toiminnan erillismenot 5 050 000 Nettotulot 15 000 000 2016 talousarvio 15 000 000 2015 talousarvio 20 000 000 2014 tilinpäätös 15 038 172 50. Siirto valtion eläkerahastosta Momentille arvioidaan kertyvän 1 786 788 000 euroa. Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Siirrosta säädetään valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 6 1 momentissa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta. Tuloarvio on laskettu vuodelle 2016 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2522). 2016 talousarvio 1 786 788 000 2015 talousarvio 2 274 512 000 2014 tilinpäätös 1 728 242 095 51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset Momentille arvioidaan kertyvän 186 376 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63. Tuloarvio on laskettu vuodelle 2016 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2522). 2016 talousarvio 186 376 000 2015 talousarvio 170 300 000 2014 tilinpäätös 147 781 697 52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut Momentille arvioidaan kertyvän 19 796 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 13

S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista. Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Tapaturmat (tapaturmamaksut) 16 516 000 Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 1 250 000 Vanhat liikelaitokset 30 000 Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 550 000 Liikennevahingot 1 450 000 Yhteensä 19 796 000 Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen sekä Metsähallituksen vastuumaksun lakkaaminen. 2016 talousarvio 19 796 000 2015 talousarvio 19 846 000 2014 tilinpäätös 18 322 204 60. Työturvallisuusmaksu Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10. 2016 talousarvio 900 000 2015 talousarvio 920 000 2014 tilinpäätös 892 426 (87.) Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta S e l v i t y s o s a : Momentti ja sen tuloarvio ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. 2015 talousarvio 1 100 000 2014 tilinpäätös 20 947 512 92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot Momentille arvioidaan kertyvän 34 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen. Vuosia 2014 2020 koskevan EU:n rahoituskehyksen mukaan jäsenvaltioiden kantopalkkioita alennetaan 20 prosenttiin. Muutoksen odotetaan tulevan voimaan vuoden 2016 alusta. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 14

2016 talousarvio 34 000 000 2015 talousarvio 46 300 000 2014 tilinpäätös 42 356 309 93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20. 2016 talousarvio 1 500 000 2015 talousarvio 2 900 000 2014 tilinpäätös 2 308 695 99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 17 985 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin: 1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990) 2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965) 3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988) 4) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (1295/2006) 5) maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot: laki oikeudenkäynnin viivästymisestä (362/2009). Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja. Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Vakuutuskorvausten regressit 2 800 000 Valtionperinnöt 4 000 000 Saadut maksut myönnetystä takauksista 7 800 000 Eläkkeiden palautukset 800 000 Investointirahastolainasaamiset 20 000 Maksettujen oikeudenkäynnin viivästyshyvitysten perintätulot 100 000 Muut tulot 2 465 000 Yhteensä 17 985 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 15

2016 talousarvio 17 985 000 2015 talousarvio 18 820 000 2014 tilinpäätös 21 969 839 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 70. Opintotukitoiminnan tulot Momentille arvioidaan kertyvän 24 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Vuonna 2016 maksettujen takausvastuiden lyhennykset 2 000 000 Takausvastuusaatavien lisäys 17 000 000 Korkotulot 5 000 000 Yhteensä 24 000 000 2016 talousarvio 24 000 000 2015 talousarvio 20 300 000 2014 tilinpäätös 22 072 474 88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista Momentille arvioidaan kertyvän 537 403 000 euroa. Momentille saa kirjata tuloina veikkausvoittovaroista myönnettyjen siirtomenojen palautukset. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) mukaisia raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoja. Veikkaus Oy:n arvioitu tuloutus on 537 403 000 euroa, josta 16 500 000 euroa on rahastoituja jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. 2016 talousarvio 537 403 000 2015 talousarvio 541 119 000 2014 tilinpäätös 541 734 232 99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille. 2016 talousarvio 4 000 000 2015 talousarvio 4 000 000 2014 tilinpäätös 17 381 721 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 16

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 599 903 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset. S e l v i t y s o s a : EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 600 403 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 500 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 599 903 000 euroa. Tuloarviota nostaa vuoteen 2015 nähden momentilla 30.20.41 olevan EU-tulotuen maksuaikataulujen muutos. Maidontuotannon maakiintiön ylityksen rahoittamiseksi tuottajilta perittävät maksut on tuloutettu tälle momentille. Koska komissio on vähentänyt maksuja vastaavasti Suomelle suoritettavia maataloustukirahaston osuuksia, maksuilla ei ole ollut vaikutusta momentin tulokertymään. Maitokiintiöjärjestelmä päättyi 1.4.2015. Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta. Arvio maataloustukirahaston tuloista Yhteensä milj. Vastaavia menoja momenteilla Talousarvioon EU-tulotuki 591,000 30.20.41 EU-markkinatuki 6,000 30.20.41 Tuottajaorganisaatiot 2,200 30.20.46 Hunajantuotanto 0,103 30.20.46 Menekinedistäminen 0,600 30.20.46 Yhteensä 599,903 Maatalouden interventiorahastoon 0,500 Kaikki yhteensä 600,403 Maatalouden interventiorahastossa 2016 talousarvio 599 903 000 2015 I lisätalousarvio -19 000 000 2015 talousarvio 534 003 000 2014 tilinpäätös 519 715 036 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Momentille arvioidaan kertyvän 325 000 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) valtion talousarvioon tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppumaksun ohjelmakauden 2007 2013 osalta sekä kolmannen ennakon ja välimaksut ohjelmakauden 2014 2020 osalta. Ohjelmakauden 2007 2013 loppumaksun määräksi arvioidaan noin 93 000 000 euroa, josta tuloutuu talousarvioon 78 000 000 euroa ja Ma- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 17

keraan 15 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014 2020 tulojen määräksi arvioidaan noin 247 000 000 euroa, josta ennakon määrä on noin 23 597 000 euroa. 2016 talousarvio 325 000 000 2015 talousarvio 556 000 000 2014 tilinpäätös 71 974 106 03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Momentille arvioidaan kertyvän 10 000 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2007 2013 tuloja yhteensä 5 000 000 euroa sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) uuden ohjelmakauden tuloja yhteensä 5 000 000 euroa. EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus. 2016 talousarvio 10 000 000 2015 talousarvio 5 000 000 2014 tilinpäätös 3 702 853 04. EU:lta saatavat muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 477 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01 ja 12.30.02 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti. Arvio tuloista Tulot Momentti Eläintaudit ja kasvintuhoojat, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 652/2014, josta 477 000 TSE-, AI-, BT-ohjelmat ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmat 182 000 30.20.02 Rabies-ohjelma 210 000 30.20.20 Kasvinsuojelutoimien tukeminen 85 000 30.20.02 Momentille tuloutuvat EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, BT- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmien sekä rabies-ohjelman tukemisesta EU:lta saatavat tulot. 2016 talousarvio 477 000 2015 talousarvio 2 492 000 2014 tilinpäätös 509 953 20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta Momentille arvioidaan kertyvän 1 040 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 18

Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voidaan käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen. Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Totopeleistä arvioidaan kertyvän valtion osuutena 1 040 000 euroa. Tuloja vastaavasti myönnetään määrärahoja 872 000 euroa momentilla 30.10.54 hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä 168 000 euroa momentilla 30.01.05 Luonnonvarakeskukselle hevostalouden tutkimukseen. 2016 talousarvio 1 040 000 2015 talousarvio 1 080 000 2014 tilinpäätös 924 439 (32.) Kasvinjalostusmaksut S e l v i t y s o s a : Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi siemenkauppalain muuttamisesta ja laiksi kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain kumoamisesta. Momentille aikaisemmin tuloutetut puutarhakasvien jalostusmaksutulot on otettu huomioon momentin 12.30.99 tulokertymässä. 2015 talousarvio 280 000 2014 tilinpäätös 175 620 40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 :n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20. 2016 talousarvio 3 000 000 2015 talousarvio 2 900 000 2014 tilinpäätös 3 067 473 41. Tenojoen kalastuslupamaksut Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä Norjan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 :n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2015 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40. 2016 talousarvio 500 000 2015 talousarvio 500 000 2014 tilinpäätös 434 572 42. Hirvieläinten metsästysmaksut Momentille arvioidaan kertyvän 3 400 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 19

S e l v i t y s o s a : Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 :n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2007) 2 :n mukaan. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vastaavat menot on momentilla 30.40.41. 2016 talousarvio 3 400 000 2015 talousarvio 3 400 000 2014 tilinpäätös 3 573 173 44. Kalastonhoitomaksut Momentille arvioidaan kertyvän 10 400 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat 1.1.2016 voimaan tulevan uuden kalastuslain (379/2015) 79 :ään. Kalastonhoitomaksu on 39 euroa kalenterivuodelta, 12 euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta ja viisi euroa vuorokaudelta. Kun kalenterivuotta koskevia kalastonhoitomaksuja arvioidaan vuonna 2016 kertyvän 250 000 kpl, seitsemän vuorokauden maksuja 50 000 kpl ja vuorokausimaksuja 10 000 kappaletta, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 10 400 000 euroa. Koska kalastuslain (379/2015) 133 ei määrittele talousarvioon otettavan määrärahan määrää, momentille 30.40.51 on otettu tarvearvion perusteella 7 255 000 euroa. Momentin nimike on muutettu. 2016 talousarvio 10 400 000 2015 talousarvio 9 580 000 2014 tilinpäätös 9 313 189 45. Riistanhoitomaksut Momentille arvioidaan kertyvän 10 130 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 :ään. Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 28 :ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 33 euroa ja arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2016 on noin 307 000. Arvioitu kertymä on siten 10 130 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50. 2016 talousarvio 10 130 000 2015 talousarvio 10 240 000 2014 tilinpäätös 10 120 351 99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 6 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina. Lisäksi momentille tuloutetaan aiemmin momentille 12.30.32 tu- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 20

loutetut puutarhakasvien jalostusmaksutulot, joita vastaava meno on momentilla 30.01.05 sekä momentin 30.10.64 takaisinperinnästä aiheutuvat erät. 2016 talousarvio 6 000 000 2015 talousarvio 21 000 000 2014 tilinpäätös 6 546 425 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 10. Liikenneviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 137 894 000 euroa. EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena. Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat jäänmurtajan myyntituloja, muiden osapuolten osuuksia yhdessä valtion kanssa rahoitettaviin väylähankkeisiin sekä lipputuloja, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä. Tuloarvioon sisältyy jäänmurtajan myyntituloja 128 000 000 euroa, Seinäjoen kaupungin rahoitusosuus vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie hankkeesta 1 224 000 euroa ja Helsingin kaupungin osuus Pisara-radan suunnittelusta 1 870 000 euroa. Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 3 700 000 euroa. Lisäksi tuloarvioon sisältyy EU:n suoran rakentamistuen vuoden 2012 tukipäätöksen loppusuoritus 3 100 000 euroa hankkeelle Talvimerenkulku merten moottoriteillä (WINMOS). 2016 talousarvio 137 894 000 2015 talousarvio 8 192 000 2014 tilinpäätös 49 814 135 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 650 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa. Lentoliikenteen päästökauppadirektiivin (2008/101/EY) mukaisia tuloja arvioidaan kertyvän 600 000 euroa. 2016 talousarvio 650 000 2015 talousarvio 610 000 2014 tilinpäätös 901 946 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 2 850 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (636/2013), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), lakiin tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 21

energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008), lakiin vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähköja elektroniikkalaitteissa (387/2013), painelaitelakiin (869/1999), lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), kemikaalilakiin (599/2013), lakiin kasvinsuojeluaineista (1563/2011), kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011), lakiin kosmeettisista valmisteista (492/2013), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), lakiin pelastustoimen laitteista (10/2007), mittauslaitelakiin (707/2011), lakiin jalometallituotteista (1029/2000), ympäristönsuojelulakiin (527/2014) sekä kaivoslakiin (621/2011). 2016 talousarvio 2 850 000 2015 talousarvio 2 970 000 2014 tilinpäätös 3 712 792 31. Palkkaturvamaksujen palautukset Momentille arvioidaan kertyvän 42 865 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat palkkaturvalain (866/1998) 31 :n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 :n mukaisia työttömyysvakuutusrahaston suorituksia sekä työnantajilta ja niiden konkurssipesiltä kyseisen vuoden aikana takaisin perittyjen saatavien pääomia. Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaiset menot 43 000 000 euroa on budjetoitu momentille 32.40.52. 2016 talousarvio 42 865 000 2015 talousarvio 42 327 000 2014 tilinpäätös 40 467 184 50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 120 000 000 euroa. Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena. S e l v i t y s o s a : Tulokertymä sisältää Euroopan komission maksamat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) maksut ohjelmakauden 2014 2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan sekä ohjelmakauden 2007 2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttaviin Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen -toimenpideohjelmiin sekä Manner-Suomen ESR -ohjelmaan. Tulokertymä sisältää lisäksi Euroopan komisssion maksamat vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) maksut Vähävaraisten avun toimenpideohjelmaan 2014 2020 sekä Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) maksut. Tulot koostuvat Euroopan komission EU-ohjelmiin maksamista alku-, väli- ja loppumaksuista. Tulojen arvioitu kertymä (euroa) EAKR 70 000 000 ESR 45 000 000 Muut 5 000 000 Yhteensä 120 000 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 22

2016 talousarvio 120 000 000 2015 talousarvio 114 000 000 2014 tilinpäätös 215 877 014 99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 91 200 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tulot 1 500 000 Royalty-tulot 3 000 000 Palkkaturvapalautusten korot 1 000 000 Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot 15 200 000 Päästöoikeuksien huutokauppatulot 70 000 000 Muut tulot 500 000 Yhteensä 91 200 000 Momentille kertyy tuloja Innovaatiorahoituskeskus Tekesin osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä rahoituksen takaisinperinnöistä ja vahingonkorvauksista. Vastaavat menot on merkitty momentille 32.20.40. Royalty-maksuista saatavat tulot perustuvat lakiin valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omaksi valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita (174/1940). Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 :n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 :n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 :n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan. Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot liittyvät Suomen Vientiluotto Oy:n OECD-ehtoisten vienti- ja alusluottojen korontasaustoimintaan (1543/2011, 1137/1996). Päästöoikeuksien huutokauppatulot perustuvat päästökauppalakiin (311/2011) sekä komission huutokauppa-asetukseen (EU) N:o 1031/2010. 2016 talousarvio 91 200 000 2015 talousarvio 68 500 000 2014 tilinpäätös 108 380 237 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 600 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, tupakkalain (693/1976) 25 :n Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 23

mukaisia käsittelymaksuja, terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 28 a :ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuja sekä valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisia geenitekniikkalain (377/1995) tarkoittamia tarkastusmaksuja. 2016 talousarvio 1 600 000 2015 talousarvio 1 460 000 2014 tilinpäätös 1 750 979 03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 7 :n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja. Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.03.04 ja 33.70.20. 2016 talousarvio 500 000 2015 talousarvio 500 000 2014 tilinpäätös 50 478 90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto Momentille arvioidaan kertyvän 426 788 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 3 :n 4 momentin mukaisia tuottoja. Tuloja vastaavasti momentilta 33.90.50 myönnetään 315 300 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.50.52, 55 ja 56 yhteensä 81 488 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. Edelleen viitaten momentin 33.50.51 perusteluihin tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon 30 000 000 euroa kunnille ja kuntayhtymille korvattavien avohuoltokustannusten kattamiseen. 2016 talousarvio 426 788 000 2015 talousarvio 426 288 000 2014 tilinpäätös 421 695 000 98. Valtionapujen palautukset Momentille arvioidaan kertyvän 93 200 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia. 2016 talousarvio 93 200 000 2015 talousarvio 93 200 000 2014 tilinpäätös 108 151 041 99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 305 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 24

Tulojen arvioitu kertymä (euroa) Kuntien avopalveluennakoiden palautukset (sotilasvammalaki 404/1948) 800 000 Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit (sotilasvammalaki 404/1948) 330 000 Muut tulot 175 000 Yhteensä 1 305 000 2016 talousarvio 1 305 000 2015 talousarvio 1 305 000 2014 tilinpäätös 2 054 895 35. Ympäristöministeriön hallinnonala 10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista Momentille arvioidaan kertyvän 2 150 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 10 ja 18 :n mukaisina korvauksina arvioidaan saatavan jääolosuhteiden öljyntorjuntalaitteiden ja puuttuvan avomeritorjuntakaluston hankinnasta 1 500 000 euroa sekä muun öljyvahinkojen torjuntakaluston hankinnasta ja öljyntorjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneista menoista 500 000 euroa. Ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista arvioidaan vahingonkorvausvelvollisilta saatavan korvauksina 150 000 euroa. 2016 talousarvio 2 150 000 2015 talousarvio 4 650 000 2014 tilinpäätös 20. Siirto valtion asuntorahastosta Momentille siirretään 47 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden 2014 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990 1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2014 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (0,6 %) siten, että sen muutoksesta on otettu huomioon puolet. Jälleenrahoituskoron lähtötaso on 1,26 %. Näin jälleenrahoituskorko vuodelle 2015 on 0,93 %. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 3,1 milj. euroa. 2016 talousarvio 47 000 000 2015 talousarvio 66 000 000 2014 tilinpäätös 90 000 000 99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 25