POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot -7000-490 -49-1800 -9339-9339 VUOSIKATE -9339-9339 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. Henkilösivukulut Palvelujen ostot -429476-429476 -429476 VUOSI KATE -429476-429476 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -429476
754 OPPILAITOKSEN YHTEISET Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 735500 00 50 29800 855700 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut -503700-116481 -28648-133324 -174700-62500 -1019353-163653 VUOSIKATE -163653-163653 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -163653 764 TEKN. JA LlIKENT.ALAN YHTEINEN Myyntituotot Maksutuotot 195800 0 196800 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut -124-27 866-6844 -38-78500 -40500-316510 -119710 VUOSIKATE -119710 Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -29266-29266
-148976 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -148976 770 METSÄTALOUS Myyntituotot Tuet ja avustukset 5076-2 5070 HenkiIästäkulut Pa Ikat ja pa Ikkiot Henkiläsivukulut Eläkekulut Muut henkiläsivukulut Palvell.jjen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut -1590-350883 -87459-898 -389-751 -4067342 6658 VUOSIKATE 6658 Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -397334-397334 609324 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 609324 774 OPPILASKUNTATOIMINTA HenkiIästäkulut Henkiläsivukulut Palvelujen ostot - - - VUOSIKATE - - TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -
780 PROJEKTIT Tuet ja avustukset 25000 25000 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot -0-4480 -1-5000 -30580-5580 VUOSIKATE -5580-5580 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -5580 OPPILAITOS YHTEENSÄ TU LOSLASKELMA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 7 40 72 800 29800 6151500 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut -2245-500 -124-1507 -642500-854 -5873500 278000 VUOSI KATE 278000 Poistot ja arvonalent. Suunn.mukaiset poistot -426-426 -148
tttft:._'~-.;w{'""-_...#"...-,, P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIMElTalouden Suunnittelu 750 JOHTOKUNTA TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ 30.6. TA 2014 TS 2015 Sivu 1 10.10.201315:27:56 TS 2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT 1 Kokouspalkkiot ja ansionmen,k, 4943 7000 2475 7000 0 0 Palkat ja palkkiot 4943 7000 2475 7000 0 0 4 KuEL-maksu 612 511 297 490 420 420 4150 Kansaneläke ja sair,vakmaks 60 28 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 49 49 42 42 Henkilösivukulut 672 560 325 539 462 462 5615 7560 2800 7539 6462 6462 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetus palvelut 529 1 589 1 800 1 1 Palvelujen ostot 529 589 1 800 1 1 Aineet, tarvikkeet ja tav Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 6144 9560 3389 9339 TOIMINTAKA TE 6144 9560 3389 9339 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. VUOSIKATE 6144 9560 3389 9339 Suunn,mukaiset poistot * Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET * Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 6144 9560 3389 9339
~_;i;i;#,-!,- :1 H~:">V"M/S0lK_""_""',«'-1,'''''< P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIMElTalouden Suunnittelu TOIMINTATUOTOT Myyniiluotot Maksuluoloi Tuet ja avustukset Muut toimintatuotoi TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ 30.6. TA 2014 Sivu 1 10.10.201315:28:35 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöslökulul 4489 Sisäiset muiden palv. ostot 241 938 367961 199 212 429476 395719 374567 Palvelujen ostot 241 938 367961 199212 429476 395719 374567 Aineet, tarvikkeet ja tav Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 241 938 367961 199 212 429476 395719 374567 241 938 367961 199212 429476 395719 374567 Rahoilustuotot ja -kulut Korkotuolot Muut rahoilustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. VUOSIKATE 241 938 367961 199212 429476 395719 374567 Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 241 938 367961 199212 429476 395719 374567
...Wliio _---------~"""'-,",,,", P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIMElTalouden Suunnittelu 754 OPPILAITOKSEN YHTEISET Sivu 1 10.10.2013 15:30:55 Selile TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ 30.6. TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 3080 Ammkoul.rahoitus valtiolla -5 106446-4436 -68920-13 -13-13 3099 Muut konaukset -235000-162435 -147-80000 -80000 3140 Muut myyntituotoi -346091-391 000-203577 -355000-355000 -355000 3149 Sisäiset myyntituotot -230106-242 -96816-219 -219-219 * Myyntituotot -5682643-5304 -531 748-735500 -668-668 3270 Lukukausimaksut -45055-80 -15559-00 -00-00 3295 Perintämaksutulo -5 3299 Sisäiset muut palvelumaksut -3826 313 * Maksutuotot -48886-80 -15246-00 -00-00 3305 Tuet ja avustukset valtiolta -18229-00 3330 Muut tuet ja avustukset -69922-50000 -10971-50 -50-50 * Tuet ja avustukset -88 151-00 -10971-50 -50-50 3410 Asuntojen vuokrat -19209-0 -17934-20 -20-20 3420 Muiden rak.vuokrat -25 3430 Maa- ja vesial.vuokrat 185 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat -3919-7000 -0-0 -0 3460 Muut vuokra tuotot -7817-5000 -2942 - - - 3530 Muut tuotot -3577-2 -1033 - - - Muut toimintatuotot -34522-34 -21 749-29800 -29800-29800 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -5854202-5509700 -579714-855700 -788-788 TOIMINTAKULUT 2 Opettajien palkat 25463 10519 3 Henkilöstön palkat 362679 457 179355 390 340 345 6 Budj.tilL opett.kokon.työaika 68 112800 55 55 4080 Jaksotetut palkat ja palkkiot 94243 42731 Palkat ja palkkiot 482385 525 232605 503700 401 401 500 4 KuEL-maksu 82796 114548 41803 116525 89959 89937 4130 Jaksotetut eläkekulut 20291 9410-44 35 57 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maks 8187 3848 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 11863 6076 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 1 137 537 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 118 30478 75 28612 22089 22084 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusm 5324 2375 4230 SairausvakuutuskoNaukset -1 951-1274 4250 Muut Kansaneläkelait. korv. 36-10 -5 Henkilösivukulut 127765 145026 62850 145129 112073 112073 610150 670326 295455 648829 513673 513573 4340 Toim.-. pankki- ja as.1. palv. 577 2491 4341 ATK-ylläpitomaksut 1207 0 1091 1800 1800 1800 4342 ATK-ohjelmat 483 3599 2224 2181 433 4344 Perintä palvelut 6 22 4350 Painatukset ja ilmoitukset 15823 9 17813 20 17 2 4360 Posti- ja sähkemaksut,tv-luvat 1286 1 345 1 4361 Puhelin- ja telemaksut 2269 2 1290 1 1 4362 Tietoliikenneverkkomaksut 19 4370 Vakuutukset 23851 27500 551 1 1 1 4380 Puhtaanapilo- ja pesulapalv. 5498 1521 4390 Rak.ja al.rak.ja kunn.pilopalv 210 500 833 4 Kon, kai, laill. rak ja kunn.p 12693 13 7780 5 5 5 4410 Majoitus- ja ravilsemispalvelu 38667 5700 5201 8700 6 6 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 11232 11 6880 15000 13 13 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 31 562 6800 1 165 800 800 800
:i:i:im"~_~''''''''' '_"JdV''''''''''''''''''''''''::' ''' P-K:n koulutuskuntayhtymä Sivu 2 INTIMEiTalouden Suunnittelu 754 OPPILAITOKSEN YHTEISET 10.10.201315:30:55 4440 Opetus- ja kulttuuri palvelut 4470 Muut palvelut 4489 Sisäiset muiden palv ostot Palvelujen ostot 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4560 Poltto- ja voiteluaineet 4579 Kalusto, ei irt,lue!teloon 4580 Kalusto, irt. lue!teloitava 4581 ATK-kalusto 4 Muu materiaali 4649 Sisäiset aineet, tarv, ja tav, Aineet, tarvikkeet ja tav TP 2012 6975 66427 4810 223576 7646 14345 57223 6363 5457 116 535 5717 2438 3956 113823 20 333523 TA 2013 5 45700 39 130 139 4 9 74 7700 6 123 6 0 0 109 347700 KÄYTTÖ 30.6. 1434 9342 1 717 63094 3231 7890 24510 4320 495 1285 26653 13031 58259 626 140 TA 2014 7 133324 3800 13800 65 9 1700 48700 4 0 2500 22500 174700 TS 2015 4 71700 128381 3 13 65 5 1700 48500 2 0 11 157000 TS 2016 4 71 110633 3 6500 65 5 1 700 48500 2 0 10 140 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset 4820 Rak,- ja huoneistojen vuokrat 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat 4860 Muut vuokrat 4869 Sisäiset vuokrakulut 4 Välilliset verot 4910 Välittömät verot 4936 Luottotappiot/Ulosotto 4940 Muut kulut Muut toiminta kulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1226 1226 1 186 338 6056 14506 1238 194 120 23638 1 192 113 1 7327 9 0 19427 1 167592 6953 719 3650 2596 1485-33 106 15476 514 325 5 16 37 1 1 500 62500 1 019353 00 17 36700 1 1 500 67 866154 0 16 36 1 1500 59 832606-4662089 -4342108-65389 163653 77 854 44306 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT, VUOSIKATE -4662089-4342108 -65389 163653 77 854 44306 7150 Poistot koneista ja kalustosta 464631 468500 Suunn,mukaiset poistot 464631 468500 Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET 464631 468500 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT -4 197458-3873608 -65389 163653 77 854 44306 " d.".'",,
P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIME/Talouden Suunnittelu Selile TOIMINTATUOTOT 3080 Amm,koul.rahoilus valtiolta 3099 Muut korvaukset * Myyntituotot 3270 Lukukausimaksut * Maksutuotot * Tuet ja avustukset * Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 764 TEKN. JA LIIKENT.ALAN YHTEINEN TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ 30,6, TA2014-2744 -790-203534 -1 008-1 008-204542 -3-100 -163-1 000-1 000-164 -2024-75270 -77 294-504 -504-77798 -3700-192 -195800-0 -0-196800 Sivu 1 10,10,201315:31:24 TS 2015 TS 2016-3700 -192-195800 -0-0 -196800-3700 -192-195800 -0-0 -196 800 TOIMINTAKULUT 2 Opettajien palkat 83145 43174 0 0 0 3 Henkilöstön palkat 13107 17 000 7202 42700 42700 42700 6 Budj.tili, opetl.kokon.lyöaika 90 78700 78700 78700 4080 Jaksotetut palkat ja palkkiol 20620 10 118 Palkat ja palkkiol 116872 107 60494 124 124 124 4 KuEL -maksu 20570 23522 11 091 27866 27866 27866 4130 Jaksotetut eläkekulut 4439 2228 4150 Kansaneläke- ja sailvak.maks 2041 1 028 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2933 1569 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 279 142 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 33 6258 20 6844 6844 6844 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusm 1 165 563 Henkilösivukulut 31460 29780 16641 34710 34710 34710 148332 137680 77135 159 110 159 110 159 110 4341 ATK-ylläpitomaksut 4344 Perintäpalvelut 50 3 4350 Painatukset ja ilmoitukset 265 4360 Posti- ja sähkemaksut,tv-luvat 158 82 4361 Puhelin- ja telemaksut 658 242 700 700 700 4370 Vakuutukset 10 7457 8000 8000 8000 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv. 328 918 4 Kon, kai, laitt. rak ja kunn.p 14758 10 13177 18000 18000 18000 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 549 375 4430 Sosiaali- ja terveys palvelut 181 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 3632 500 121 4450 Työnantajalle maks koul.korv. 3512 3500 2156 5000 5000 5000 4470 Muut palvelut 2926 0 524 0 0 0 * Palvelujen ostot 26531 26 25551 38 38 38 4500 Toimisto- Ja koulularvikkeet 614 262 4510 Kirjallisuus 271 319 4530 Vaatteisto 41 11 4560 Poltto- ja voiteluaineet 54833 55000 36565 00 00 00 4579 Kalusto, ei iruuetteloon 279 500 430 500 500 500 4580 Kalusto, irt luetteloitava 0 1 000 1 000 1 000 4 Muu materiaali 24719 10 3466 10 17000 18000 Aineet, tarvikkeet ja lav 80757 70 41053 78500 79500 80500 * Avustuksel 4860 Muul vuokrat 3660 0 4869 Sisäiset vuokrakulut 44575 39 19550 34500 34 33 4 Välilliset verot 3472 0 2657 0 0 0 Muut toimintakulut 51707 47 22207 40500 40 39 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 307327 284380 165946 316510 317210 317910
r 1 ~ "h,_...w_n,~_""*'<"':x""..,.,..,,,~'''w ''''''"''''''''#'> w P-K:n koulutuskuntayhtymä Sivu 2 INTIMElTalouden Suunnittelu 764 TEKN. JA LlIKENT.ALAN YHTEINEN 10.10.201315:31:24 TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ 30.6. TA 2014 TS 2015 TS 2016 102785 119480 88148 119710 120410 121 110 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. VUOSIKATE 102785 119480 88148 119710 120410 121 110 7150 Poistot koneista ja kalustosta 25610 29266 39266 22500 Suunnmukaiset poistot 25610 29266 39266 22500 Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET 25610 29266 39266 22500 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 102785 119480 113758 148976 159676 143610
P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIME/Talouden Suunnittelu TOIMINTATUOTOT 3080 Ammkoul.rahoitus valtiolta 3099 Muut korvaukset 3140 Muut myyntituotot 3149 Sisäiset myyntituotot Myyntituotot 3275 Muut opetus- ja kult.l.maks. 3279 Sisäiset opetus- ja kultt.!. m 3299 Sisäiset muut palvelumaksut Maksutuotot 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 770 METSÄTALOUS TP 2012-26318 -127543 116-153745 - - -154645 TA 2013-54 -251 500-306 -306 ew '"""'''_...»;~_'*''''''<'>...'''... '+>.... ~'*''''-:<>.''''..."-.''',...'''_dddmd_,,,,<~"4'.'...,.' Sivu 1 10.10.201315:31:58 KÄYTTÖ 30.6. TA 2014 TS 2015 TS 2016-2210712 -4980-4649 -4460-61 163-90 -00-62 -1 500-2273375 -5076-4739 -4528 1835 2035 2 2700 2 2 2700 2-2271 340-5070 -4736-4525 TOIMINTAKULUT 2 Opettajien palkat 1 039172 519763 6 6 6 3 Henkilöstön palkat 221274 247800 116447 297000 235800 235800 6 Budj.tili. opett.kokon.työaika 1 221 1286 1 211 1 211 4080 Jaksotetut palkat ja palkkiot 259770 131 511 Palkat ja palkkiot 1 520216 1468 767721 1 590 1453 1453 4 KuEL-maksu 268998 320219 139990 350883 320240 320240 4130 Jaksotetut el<'lkekulut 55927 28959 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maks 26565 12954 4160 Työtlömyysvakuutusmaksut 38538 20337 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 3682 1800 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 396 85195 254 87459 79935 79935 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusm 14677 7312 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -6751-1077 4240 Tapaturmakorvaukset -682 4250 Muut Kansanel<'lkelait. korv. -125 Henkilösivukului 401225 405414 210529 438342 175 175 1921441 1 874314 978250 2028442 1 853475 1 853475 4340 Toim.-, pankki- ja as.!. palv. 1760 4341 ATK-ylläpitomaksut 2490 815 2500 2500 2500 4342 ATK-ohjelmat 871 9 5000 5000 5000 4344 Perint<'lpalvelut 47 3 4350 Painatukset ja ilmoitukset 3485 2700 541 800 800 800 4360 Posti- ja sähkemaksut,tv-luvat 2570 2 1536 2700 2700 2700 4361 Puhelin- ja telemaksut 8466 7 2982 6 6 6 4370 Vakuutukset 4963 5 13825 14500 14500 14500 4380 Puhtaanapito- ja pesu lapa Iv. 668 842 1 800 1800 1 800 4390 Rak.ja al.rak.ja kunn.pitopalv 751 4 Kon, kai, laitt. rak ja kunn.p 14648 12 14936 13 13 13 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 24341 12 26221 35 37 39700 4420 Matkustus- ja kuljetuspalve!ut 53451 31800 28894 50000 4 4 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 28 2939 11 10 10 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 431369 405 385869 513 504700 404700 4450 Työnantajalle maks. koul.korv. 15864 10 848 17000 17000 17000 4470 Muut palvelut 62061 42 4179 3 3 3 4489 Sisäiset muiden palv. ostot 277 634 242 104781 219 219 219 Palvelujen ostot 903707 775 599980 898 883 785500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4381 5 2989 4 4 4 4510 Kirjallisuus 6621 5 1251 "''''W.'/M "",,,..,,,,,,,...:,,,_q#,:'.,,,,~~,;;~,,,j!,, AUMi
"f"~izr.'''''~'"'''''''''.yv''4_,«j;< '"' r 1W,.u "' -""' '" P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIMEITalouden Suunnittelu 770 METSÄTALOUS TP 2012 TA 2013 KÄYTTö 30.6 TA2014 Sivu 2 10.10.201315:31:58 TS 2015 TS 2016 4520 Elintarvikkeet 151 158 4530 Vaatteisto 26079 10500 2648 0 0 0 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 3204 800 800 800 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 1 143 1500 1500 1500 4560 Poltto- Ja voiteluaineet 66785 62500 77 373 121 500 120500 121 500 4579 Kalusto, ei irt luetteloon 17312 26 12957 17 17 17 4580 Kalusto, irl. luetteloitava 12402 5000 3605 14 14 14 4581 ATK-kalusto 52 4 Muu materiaali 94773 70 45755 206800 210 177 800 4649 Sisäiset aineet, larv. ja tav. 850 Aineet, tarvikkeet ja tav 230497 187 149992 389 397500 360 Avustukset 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat 187 4840 Koneiden ja laitl. vuokrat 13037 8000 9775 10 10 10 4860 Muut vuokrat 75 16 4869 Sisäiset vuokrakulut 802 730373 365186 719 701 700 695 4 Valilliset verot 59 5402 21 000 20 20 4936 LuottotappioUUlosotto -84 * Muut toimintakulut 817089 738873 380566 751 733 726 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3872 734 3576987 2108788 4067342 3867575 3725875 3718089 3270887-162552 -1 006658-869325 -799325 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot Korkokulut 6320 Viiv korkokulut ja korotukset 5 Muut rahoituskulut 5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. 5 VUOSIKATE 3718094 3270887-162552 -1 006658-869325 -799325 7150 Poistot koneista ja kalustosta 188684 397334 407534 405700 Suunn.mukaiset poistot 188684 397334 407534 405700 Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET 188684 397334 407534 405700 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 3718094 3270887 26132 609324-461 791-393625
~w~,.. wr -,----------~-- P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIME/Talouden Suunnittelu 7740PPILASKUNTATOIMINTA TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ 30.6. TA 2014 Sivu 1 10.10.201315:32:23 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tav Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitusluotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT VUOSI KATE Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
r "*_,,,,,;t~~ad':w""""kkm&( ~ P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIME/Talouden Suunnittelu 780 PROJEKTIT Sivu 1 10.10.201315:32:56 TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ 30.6. TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot 3305 Tuet ja avustukset valtiolta -77729-37800 -20442 3330 Muut tuet ja avustukset -6956-10203 Tuet ja avustukset -84685-37800 -30645 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -84685-37800 -30645 TOIMINTAKULUT 1 Kokouspalkkiot ja ansionmen.k. 53 88 2 Opettajien palkat 19648 12953 3 Henkilöstön palkat 41825 21 6015 6 Budj.tili, opett.kokon.työaika 0 0 0 4080 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4854 Palkat ja palkkiot 66380 21 19056 0 0 0 4 KuEL-maksu 13209 4622 4176 4480 4480 4480 4130 Jaksotelut eläkekulut 1045 4150 Kansaneläke- ja sairvak.maks 1 303 387 4160 Työltömyysvakuutusmaksul 1949 607 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 173 54 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksul 28 1230 8 1 1 1 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusm 274 Henkilösivukulut 17981 5852 5232 5580 5580 5580 84361 27052 24288 25580 25580 25580 4340 Toim.-, pankki- ja as.t. palv. 5377 00 23 4350 Painatukset ja ilmoitukset 52 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 814 185 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 3390 0 523 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut 0 0 0 4470 Muut palvelut 7000 4489 Sisäiset muiden palv. ostot 379 Palvelujen ostot 12 18000 731 5000 5000 5000 4560 Poltto- ja voiteluaineet 2062 4579 Kalusto. ei irt.luetteloon 1353 Aineet, tarvikkeet ja tav 3415 Avustukset 4860 Muut vuokrat 13 4940 Muut kulut 500 Muut toiminta kulut 513 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 98301 45052 25019 30580 30580 30580 13616 7252-5626 5580 5580 5580 Rahoitustuotot ja -kulut, Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. VUOSI KATE 13616 7252-5626 5580 5580 5580
"'r'w'r""""", '>M"""~lim:;>;;;;:;>'''0oj'''''_'''V..,...'''#h.. _«_~""",,,,,,-,,,»,,. P-K:n koulutuskuntayhtymä INTIME/Talouden Suunnittelu 780 PROJEKTIT TP 2012 TA 2013 KÄYTTÖ 30.6 TA 2014 Sivu 2 10.10.201315:32:56 TS 2015 TS 2016 * Suunn.mukaiset poistot * Kerlaluontoiset poistot * Arvonalentumiset POISTOT JA ARVONALENTUMISET * Satunnaiset tuotot * Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 13616 7252-5626 5580 5580 5580