KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700 -50,0-67,0-482 34,4 5094 Jaksotetut lomapalkat 1.599-100,0 PALKAT JA PALKKIOT -36.362-38.832-38.184-1,7 5,0-28.487 73,4 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5100 Jaks.lomapalkkojen eläkekulut 382-100,0 5102 Varhe-maksut -2-100,0 5103 KuEL-maksut -9.521-10.174-9.947-2,2 4,5-7.350 72,2 ELÄKEKULUT -9.141-10.174-9.947-2,2 8,8-7.350 72,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut -758-815 -810-0,6 6,9-598 73,4 5112 Työttömyysvakuutusmaksut -821-998 -1.107 10,9 34,9-794 79,6 5118 Taloudellinen tuki -15-48 -52 8,3 257,9-11 23,6 5119 Tapaturmavakuutusmaksut -152-194 -172-11,3 13,3-118 60,8 5194 Jaks.lomapalkkojen sivukulut 112-100,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1.633-2.055-2.141 4,2 31,1-1.522 74,0 HENKILÖSIVUKULUT -10.774-12.229-12.088-1,2 12,2-8.871 72,5 HENKILÖSTÖKULUT -47.136-51.061-50.272-1,5 6,7-37.358 73,2 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5403 Puhelin- ja telepalvelut -1.096-600 -400-33,3-63,5-149 24,9 5405 ATK-palvelut -100-400 300,0 100,0-289 288,7 5410 Painatukset ja ilmoitukset -5.717-4.800-5.000 4,2-12,5-3.654 76,1 5415 Posti- ja kuriiripalvelujen osto -1.118-1.600-800 -50,0-28,4
KOSKEN TL KUNTA Sivu 2 5420 Vakuutukset -150-175 16,7 100,0-175 116,4 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -728-800 -700-12,5-3,8-94 11,7 5461 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -11-30 -120 300,0 1015,2-45 150,0 5472 Koulutuspalveluiden osto -178-400 -400 124,9 5490 Muut palvelut -185-200 100,0 8,0-188 -100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -9.032-8.480-8.195-3,4-9,3-4.593 54,2 PALVELUJEN OSTOT -9.032-8.480-8.195-3,4-9,3-4.593 54,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5500 Toimistotarvikkeet -49-250 -200-20,0 305,4-134 53,6 5510 Kirjallisuus -198-100 -100-49,6-83 82,7 5515 ATK-laitteet -1.200 100,0 100,0 5520 Elintarvikkeet -193-150 -150-22,3-28 18,3 5580 Kalusto -300-300 100,0-120 40,0 5591 Muu materiaali -22-100,0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -462-800 -1.950 143,8 321,7-364 45,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -462-800 -1.950 143,8 321,7-364 45,5 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT 5990 Muut kulut -10-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -10-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -10-100,0 TOIMINTAKULUT -56.631-60.341-60.417 0,1 6,7-42.326 70,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -56.631-60.341-60.417 0,1 6,7-42.326 70,1 VUOSIKATE -56.631-60.341-60.417 0,1 6,7-42.326 70,1
KOSKEN TL KUNTA Sivu 3 TILIKAUDEN TULOS -56.631-60.341-60.417 0,1 6,7-42.326 70,1 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -56.631-60.341-60.417 0,1 6,7-42.326 70,1 011202 Liikuntapalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 263 1.000 400-60,0 51,9 209 20,9 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 263 1.000 400-60,0 51,9 209 20,9 MYYNTITUOTOT 263 1.000 400-60,0 51,9 209 20,9 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 7.158 10.000 14.000 40,0 95,6 4.649 46,5 MAKSUTUOTOT 7.158 10.000 14.000 40,0 95,6 4.649 46,5 MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 3590 Muut tuotot 29 70 100,0 141,7 66-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 29 70 100,0 141,7 66-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 29 70 100,0 141,7 66-100,0 TOIMINTATUOTOT 7.450 11.000 14.470 31,5 94,2 4.924 44,8 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5010 Tunti- ja urakkapalkat -8.446-8.000-13.000 62,5 53,9-8.772 109,7 PALKAT JA PALKKIOT -8.446-8.000-13.000 62,5 53,9-8.772 109,7 HENKILÖSIVUKULUT
KOSKEN TL KUNTA Sivu 4 ELÄKEKULUT 5102 Varhe-maksut -2-100,0 5103 KuEL-maksut -1.971-2.096-3.387 61,6 71,8-2.054 98,0 ELÄKEKULUT -1.971-2.096-3.387 61,6 71,8-2.055 98,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut -167-168 -276 64,3 65,7-167 99,3 5112 Työttömyysvakuutusmaksut -187-190 -377 98,4 101,1-225 118,3 5118 Taloudellinen tuki -3-10 -21 110,0 528,7-3 34,6 5119 Tapaturmavakuutusmaksut -35-40 -59 47,5 66,2-37 92,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -393-408 -733 79,7 86,6-432 105,8 HENKILÖSIVUKULUT -2.364-2.504-4.120 64,5 74,3-2.487 99,3 HENKILÖSTÖKULUT -10.810-10.504-17.120 63,0 58,4-11.259 107,2 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5401 Pankkipalvelujen osto -3-100,0 5410 Painatukset ja ilmoitukset -194-100,0 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv -274-150 100,0-45,3 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -1.564-1.300-1.300-16,9-940 72,3 5472 Koulutuspalveluiden osto -3.569-4.000-5.000 25,0 40,1-4.010 100,3 5490 Muut palvelut -25-100 100,0 297,3-28 -100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -5.629-5.300-6.550 23,6 16,4-4.979 93,9 PALVELUJEN OSTOT -5.629-5.300-6.550 23,6 16,4-4.979 93,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5510 Kirjallisuus -50-100,0 5520 Elintarvikkeet -60-100 66,7 100,0-91 151,9 5530 Vaatteisto -150-100,0-97 64,4 5580 Kalusto -1.000-500 -50,0 100,0-539 53,9 5591 Muu materiaali -1.523-1.000-1.000-34,3-1.612 161,2 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1.523-2.260-1.600-29,2 5,0-2.339 103,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.523-2.260-1.600-29,2 5,0-2.339 103,5
KOSKEN TL KUNTA Sivu 5 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot -8.832-5.000-5.000-43,4 VUOKRAT -8.832-5.000-5.000-43,4 MUUT TOIMINTAKULUT 5990 Muut kulut -3-10 100,0 280,2-14 -100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -3-10 100,0 280,2-14 -100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -8.835-5.000-5.010 0,2-43,3-14 0,3 TOIMINTAKULUT -26.798-23.064-30.280 31,3 13,0-18.591 80,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19.348-12.064-15.810 31,1-18,3-13.668 113,3 VUOSIKATE -19.348-12.064-15.810 31,1-18,3-13.668 113,3 TILIKAUDEN TULOS -19.348-12.064-15.810 31,1-18,3-13.668 113,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -19.348-12.064-15.810 31,1-18,3-13.668 113,3 011203 Liikunta-alueet TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 806-100,0 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 806-100,0 MYYNTITUOTOT 806-100,0
KOSKEN TL KUNTA Sivu 6 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 5.937 7.000 10.000 42,9 68,4 3.416 48,8 MAKSUTUOTOT 5.937 7.000 10.000 42,9 68,4 3.416 48,8 TUET JA AVUSTUKSET 3304 Työllistämistuki 5.960 8.000-100,0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 5.960 8.000-100,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot 20 150 150 644,0 VUOKRATUOTOT 20 150 150 644,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 150 150 644,0 TOIMINTATUOTOT 12.724 15.150 10.150-33,0-20,2 3.416 22,5 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -23.524-23.897-23.976 0,3 1,9-15.811 66,2 5010 Tunti- ja urakkapalkat -5.931-2.500-10.000 300,0 68,6-6.792 271,7 5020 Sijaisten palkat -337-100,0 5030 Erilliskorvaukset -37-100,0-51 -100,0 5080 Työllistettyjen palkat -8.953-11.000-100,0-100,0 5094 Jaksotetut lomapalkat -115-100,0 PALKAT JA PALKKIOT -38.560-37.397-33.976-9,1-11,9-22.991 61,5 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5100 Jaks.lomapalkkojen eläkekulut -48-100,0 5103 KuEL-maksut -9.982-9.798-8.851-9,7-11,3-6.001 61,2 ELÄKEKULUT -10.030-9.798-8.851-9,7-11,8-6.001 61,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut -796-786 -720-8,4-9,5-487 62,0
KOSKEN TL KUNTA Sivu 7 5112 Työttömyysvakuutusmaksut -869-1.085-985 -9,2 13,4-651 60,0 5118 Taloudellinen tuki -15-110 -65-40,9 321,5-9 8,4 5119 Tapaturmavakuutusmaksut -161-187 -153-18,2-5,2-97 51,6 5194 Jaks.lomapalkkojen sivukulut 16-100,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1.826-2.168-1.923-11,3 5,3-1.244 57,4 HENKILÖSIVUKULUT -11.855-11.966-10.774-10,0-9,1-7.245 60,5 HENKILÖSTÖKULUT -50.415-49.363-44.750-9,3-11,2-30.236 61,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5402 Asiantuntijapalvelujen osto -1.095-100,0 5403 Puhelin- ja telepalvelut -211-200 -240 20,0 13,6-191 95,7 5405 ATK-palvelut -100-100,0 5415 Posti- ja kuriiripalvelujen osto 8-120 -100,0-100,0 5420 Vakuutukset -1.354-543 -600 10,5-55,7-69 12,8 5430 Puhtaanapitopalvelut -328-300 -400 33,3 22,0-272 90,5 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut -6.807-700 -3.000 328,6-55,9-421 60,1 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut -3.064-4.000-5.000 25,0 63,2-1.333 33,3 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv -3.350-2.500-4.000 60,0 19,4-3.856 154,3 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -805-800 -1.100 37,5 36,7-906 113,3 5461 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -41-100,0 5472 Koulutuspalveluiden osto -30-200 -200 566,7 5490 Muut palvelut -2.749-3.700-3.000-18,9 9,2-1.332 36,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -19.824-13.163-17.540 33,3-11,5-8.380 63,7 PALVELUJEN OSTOT -19.824-13.163-17.540 33,3-11,5-8.380 63,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5520 Elintarvikkeet -34-100,0 5530 Vaatteisto -163-200 -300 50,0 84,2-168 84,2 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -81-100,0 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -26-60 -50-16,7 89,9 5555 Muut kemikaalit -32-100 -100 214,0
KOSKEN TL KUNTA Sivu 8 5560 Poltto- ja voiteluaineet -2.123-2.300-2.300 8,3-1.169 50,8 5570 Lämmitys -284-2.000 100,0 605,3-984 -100,0 5571 Sähkö -5.482-5.700-4.000-29,8-27,0-2.789 48,9 5580 Kalusto -4.577-8.000-6.000-25,0 31,1-955 11,9 5590 Rakennusmateriaali -423-1.000-2.000 100,0 372,7-895 89,5 5591 Muu materiaali -5.249-3.500-3.500-33,3-2.494 71,3 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -18.359-20.860-20.250-2,9 10,3-9.570 45,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -18.359-20.860-20.250-2,9 10,3-9.570 45,9 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot -100-100,0 VUOKRAT -100-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT 5965 Jäsenmaksut -10-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -10-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -10-100 -100,0-100,0 TOIMINTAKULUT -88.608-83.486-82.540-1,1-6,8-48.187 57,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -75.884-68.336-72.390 5,9-4,6-44.771 65,5 VUOSIKATE -75.884-68.336-72.390 5,9-4,6-44.771 65,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6510 Poistot rakennuksista -2.223-3.824-4.217 10,3 89,7-2.811 73,5 6512 Poistot kiint.rakenteista ja laitte -6.551-3.855-3.891 0,9-40,6-2.183 56,6 6514 Poistot koneista ja kalustosta -12.271-7.397-9.246 25,0-24,7-4.931 66,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -21.045-15.076-17.354 15,1-17,5-9.926 65,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -21.045-15.076-17.354 15,1-17,5-9.926 65,8
KOSKEN TL KUNTA Sivu 9 TILIKAUDEN TULOS -96.929-83.412-89.744 7,6-7,4-54.696 65,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -96.929-83.412-89.744 7,6-7,4-54.696 65,6 011205 Liikunta-avustukset TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille -10.194-10.600-10.600 4,0-9.000 84,9 5855 Stipendit -3.505-3.000-3.500 16,7-0,1 AVUSTUKSET -13.699-13.600-14.100 3,7 2,9-9.000 66,2 TOIMINTAKULUT -13.699-13.600-14.100 3,7 2,9-9.000 66,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13.699-13.600-14.100 3,7 2,9-9.000 66,2 VUOSIKATE -13.699-13.600-14.100 3,7 2,9-9.000 66,2 TILIKAUDEN TULOS -13.699-13.600-14.100 3,7 2,9-9.000 66,2 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -13.699-13.600-14.100 3,7 2,9-9.000 66,2 011208 Liikunta-projekti TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 10 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 3301 Tuet ja avustukset valtiolta 4.000-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 4.000-100,0 TOIMINTATUOTOT 4.000-100,0 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5304 Asiakaspalvelun osto muilta -236-100,0 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -236-100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5410 Painatukset ja ilmoitukset -116-100,0 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -715-100,0 5472 Koulutuspalveluiden osto -835-100,0 5490 Muut palvelut -114-100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1.780-100,0 PALVELUJEN OSTOT -2.016-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5580 Kalusto -299-100,0 5591 Muu materiaali -97-100,0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -396-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -396-100,0 TOIMINTAKULUT -2.412-100,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.588 0 0-100,0 0
KOSKEN TL KUNTA Sivu 11 VUOSIKATE 1.588 0 0-100,0 0 TILIKAUDEN TULOS 1.588 0 0-100,0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 1.588 0 0-100,0 0 LIIKUNTATOIMI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 1.070 1.000 400-60,0-62,6 209 20,9 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 1.070 1.000 400-60,0-62,6 209 20,9 MYYNTITUOTOT 1.070 1.000 400-60,0-62,6 209 20,9 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 13.095 17.000 24.000 41,2 83,3 8.065 47,4 MAKSUTUOTOT 13.095 17.000 24.000 41,2 83,3 8.065 47,4 TUET JA AVUSTUKSET 3301 Tuet ja avustukset valtiolta 4.000-100,0 3304 Työllistämistuki 5.960 8.000-100,0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 9.960 8.000-100,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot 20 150 150 644,0 VUOKRATUOTOT 20 150 150 644,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3590 Muut tuotot 29 70 100,0 141,7 66-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 29 70 100,0 141,7 66-100,0
KOSKEN TL KUNTA Sivu 12 MUUT TOIMINTATUOTOT 49 150 220 46,7 347,9 66 44,0 TOIMINTATUOTOT 24.174 26.150 24.620-5,9 1,8 8.340 31,9 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -23.524-23.897-23.976 0,3 1,9-15.811 66,2 5010 Tunti- ja urakkapalkat -14.377-10.500-23.000 119,0 60,0-15.565 148,2 5020 Sijaisten palkat -337-100,0 5030 Erilliskorvaukset -37-100,0-51 -100,0 5080 Työllistettyjen palkat -8.953-11.000-100,0-100,0 5094 Jaksotetut lomapalkat -115-100,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.006-45.397-46.976 3,5-0,1-31.764 70,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5100 Jaks.lomapalkkojen eläkekulut -48-100,0 5102 Varhe-maksut -2-100,0 5103 KuEL-maksut -11.953-11.894-12.238 2,9 2,4-8.054 67,7 ELÄKEKULUT -12.001-11.894-12.238 2,9 2,0-8.056 67,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut -962-954 -996 4,4 3,5-654 68,6 5112 Työttömyysvakuutusmaksut -1.056-1.275-1.362 6,8 29,0-875 68,7 5118 Taloudellinen tuki -19-120 -86-28,3 358,4-13 10,6 5119 Tapaturmavakuutusmaksut -197-227 -212-6,6 7,7-133 58,8 5194 Jaks.lomapalkkojen sivukulut 16-100,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.218-2.576-2.656 3,1 19,7-1.676 65,0 HENKILÖSIVUKULUT -14.219-14.470-14.894 2,9 4,7-9.732 67,3 HENKILÖSTÖKULUT -61.225-59.867-61.870 3,3 1,1-41.495 69,3 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT
KOSKEN TL KUNTA Sivu 13 5304 Asiakaspalvelun osto muilta -236-100,0 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -236-100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5401 Pankkipalvelujen osto -3-100,0 5402 Asiantuntijapalvelujen osto -1.095-100,0 5403 Puhelin- ja telepalvelut -211-200 -240 20,0 13,6-191 95,7 5405 ATK-palvelut -100-100,0 5410 Painatukset ja ilmoitukset -310-100,0 5415 Posti- ja kuriiripalvelujen osto 8-120 -100,0-100,0 5420 Vakuutukset -1.354-543 -600 10,5-55,7-69 12,8 5430 Puhtaanapitopalvelut -328-300 -400 33,3 22,0-272 90,5 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut -6.807-700 -3.000 328,6-55,9-421 60,1 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut -3.064-4.000-5.000 25,0 63,2-1.333 33,3 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv -3.624-2.500-4.150 66,0 14,5-3.856 154,3 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -3.084-2.100-2.400 14,3-22,2-1.847 87,9 5461 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -41-100,0 5472 Koulutuspalveluiden osto -4.434-4.200-5.200 23,8 17,3-4.010 95,5 5490 Muut palvelut -2.887-3.700-3.100-16,2 7,4-1.360 36,7 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -27.233-18.463-24.090 30,5-11,5-13.359 72,4 PALVELUJEN OSTOT -27.470-18.463-24.090 30,5-12,3-13.359 72,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5510 Kirjallisuus -50-100,0 5520 Elintarvikkeet -60-100 66,7 100,0-126 209,2 5530 Vaatteisto -163-350 -300-14,3 84,2-265 75,7 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -81-100,0 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -26-60 -50-16,7 89,9 5555 Muut kemikaalit -32-100 -100 214,0 5560 Poltto- ja voiteluaineet -2.123-2.300-2.300 8,3-1.169 50,8 5570 Lämmitys -284-2.000 100,0 605,3-984 -100,0 5571 Sähkö -5.482-5.700-4.000-29,8-27,0-2.789 48,9
KOSKEN TL KUNTA Sivu 14 5580 Kalusto -4.876-9.000-6.500-27,8 33,3-1.494 16,6 5590 Rakennusmateriaali -423-1.000-2.000 100,0 372,7-895 89,5 5591 Muu materiaali -6.869-4.500-4.500-34,5-4.107 91,3 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -20.278-23.120-21.850-5,5 7,8-11.910 51,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -20.278-23.120-21.850-5,5 7,8-11.910 51,5 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille -10.194-10.600-10.600 4,0-9.000 84,9 5855 Stipendit -3.505-3.000-3.500 16,7-0,1 AVUSTUKSET -13.699-13.600-14.100 3,7 2,9-9.000 66,2 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot -8.832-5.100-5.000-2,0-43,4 VUOKRAT -8.832-5.100-5.000-2,0-43,4 MUUT TOIMINTAKULUT 5965 Jäsenmaksut -10-100,0 5990 Muut kulut -3-10 100,0 280,2-14 -100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -13-10 100,0-20,8-14 -100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -8.845-5.100-5.010-1,8-43,4-14 0,3 TOIMINTAKULUT -131.517-120.150-126.920 5,6-3,5-75.778 63,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -107.343-94.000-102.300 8,8-4,7-67.438 71,7 VUOSIKATE -107.343-94.000-102.300 8,8-4,7-67.438 71,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6510 Poistot rakennuksista -2.223-3.824-4.217 10,3 89,7-2.811 73,5 6512 Poistot kiint.rakenteista ja laitte -6.551-3.855-3.891 0,9-40,6-2.183 56,6 6514 Poistot koneista ja kalustosta -12.271-7.397-9.246 25,0-24,7-4.931 66,7
KOSKEN TL KUNTA Sivu 15 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -21.045-15.076-17.354 15,1-17,5-9.926 65,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -21.045-15.076-17.354 15,1-17,5-9.926 65,8 TILIKAUDEN TULOS -128.388-109.076-119.654 9,7-6,8-77.364 70,9 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -128.388-109.076-119.654 9,7-6,8-77.364 70,9 011204 Nuorisotoiminta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 772 400 300-25,0-61,1 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 772 400 300-25,0-61,1 MYYNTITUOTOT 772 400 300-25,0-61,1 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 859 800 900 12,5 4,8 459 57,4 MAKSUTUOTOT 859 800 900 12,5 4,8 459 57,4 TOIMINTATUOTOT 1.630 1.200 1.200-26,4 459 38,3 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Kokouspalkkiot -654-1.000-700 -30,0 7,1 5010 Tunti- ja urakkapalkat -4.965-6.000-10.000 66,7 101,4-4.651 77,5 5030 Erilliskorvaukset -400-400 -100,0-100,0-533 133,4 PALKAT JA PALKKIOT -6.019-7.400-10.700 44,6 77,8-5.184 70,1 HENKILÖSIVUKULUT
KOSKEN TL KUNTA Sivu 16 ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut -1.405-1.939-2.787 43,7 98,3-1.353 69,8 ELÄKEKULUT -1.405-1.939-2.787 43,7 98,3-1.353 69,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut -112-155 -227 46,5 103,4-110 70,9 5112 Työttömyysvakuutusmaksut -124-215 -310 44,2 149,7-147 68,2 5118 Taloudellinen tuki -2-22 -31 40,9 1397,6-2 9,5 5119 Tapaturmavakuutusmaksut -23-37 -48 29,7 113,0-22 58,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -260-429 -616 43,6 136,6-281 65,4 HENKILÖSIVUKULUT -1.666-2.368-3.403 43,7 104,3-1.634 69,0 HENKILÖSTÖKULUT -7.684-9.768-14.103 44,4 83,5-6.818 69,8 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5402 Asiantuntijapalvelujen osto -80-100,0 5403 Puhelin- ja telepalvelut -277-120 -80-33,3-71,1-221 184,4 5405 ATK-palvelut -300 100,0 100,0-55 -100,0 5415 Posti- ja kuriiripalvelujen osto -100-100,0 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv -150-300 100,0 100,0-250 166,6 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -777-600 -1.200 100,0 54,4-821 136,8 5461 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -70-100,0 5472 Koulutuspalveluiden osto -140-240 -100,0-100,0 5473 Kulttuuripalveluiden osto -3.039-1.000-800 -20,0-73,7-217 21,7 5481 Muut yhteistoimintaosuudet -4.119-6.000-6.000 45,7-1.439 24,0 5490 Muut palvelut -30-100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -8.421-8.320-8.680 4,3 3,1-3.004 36,1 PALVELUJEN OSTOT -8.421-8.320-8.680 4,3 3,1-3.004 36,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5510 Kirjallisuus -70-200 -200 186,1-70 35,0 5515 ATK-laitteet -350-100,0 5520 Elintarvikkeet -847-800 -800-5,5-269 33,6
KOSKEN TL KUNTA Sivu 17 5530 Vaatteisto -108-100,0 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -60-60 100,0-101 168,6 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -2-100,0 5580 Kalusto -242-1.000-1.000 313,5-529 52,9 5591 Muu materiaali -283-400 -500 25,0 76,4-712 178,1 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1.552-2.460-2.560 4,1 64,9-2.031 82,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.552-2.460-2.560 4,1 64,9-2.031 82,6 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot -669-600 100,0-10,4 VUOKRAT -669-600 100,0-10,4 MUUT TOIMINTAKULUT -669-600 100,0-10,4 TOIMINTAKULUT -18.327-20.548-25.943 26,3 41,6-11.853 57,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.697-19.348-24.743 27,9 48,2-11.394 58,9 VUOSIKATE -16.697-19.348-24.743 27,9 48,2-11.394 58,9 TILIKAUDEN TULOS -16.697-19.348-24.743 27,9 48,2-11.394 58,9 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -16.697-19.348-24.743 27,9 48,2-11.394 58,9 011206 Nuorisoavustukset TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET
KOSKEN TL KUNTA Sivu 18 5851 Avustukset yhteisöille -7.850-8.000-8.000 1,9-7.000 87,5 AVUSTUKSET -7.850-8.000-8.000 1,9-7.000 87,5 TOIMINTAKULUT -7.850-8.000-8.000 1,9-7.000 87,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7.850-8.000-8.000 1,9-7.000 87,5 VUOSIKATE -7.850-8.000-8.000 1,9-7.000 87,5 TILIKAUDEN TULOS -7.850-8.000-8.000 1,9-7.000 87,5 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -7.850-8.000-8.000 1,9-7.000 87,5 NUORISOTOIMI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 772 400 300-25,0-61,1 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 772 400 300-25,0-61,1 MYYNTITUOTOT 772 400 300-25,0-61,1 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 859 800 900 12,5 4,8 459 57,4 MAKSUTUOTOT 859 800 900 12,5 4,8 459 57,4 TOIMINTATUOTOT 1.630 1.200 1.200-26,4 459 38,3
KOSKEN TL KUNTA Sivu 19 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Kokouspalkkiot -654-1.000-700 -30,0 7,1 5010 Tunti- ja urakkapalkat -4.965-6.000-10.000 66,7 101,4-4.651 77,5 5030 Erilliskorvaukset -400-400 -100,0-100,0-533 133,4 PALKAT JA PALKKIOT -6.019-7.400-10.700 44,6 77,8-5.184 70,1 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut -1.405-1.939-2.787 43,7 98,3-1.353 69,8 ELÄKEKULUT -1.405-1.939-2.787 43,7 98,3-1.353 69,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut -112-155 -227 46,5 103,4-110 70,9 5112 Työttömyysvakuutusmaksut -124-215 -310 44,2 149,7-147 68,2 5118 Taloudellinen tuki -2-22 -31 40,9 1397,6-2 9,5 5119 Tapaturmavakuutusmaksut -23-37 -48 29,7 113,0-22 58,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -260-429 -616 43,6 136,6-281 65,4 HENKILÖSIVUKULUT -1.666-2.368-3.403 43,7 104,3-1.634 69,0 HENKILÖSTÖKULUT -7.684-9.768-14.103 44,4 83,5-6.818 69,8 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5402 Asiantuntijapalvelujen osto -80-100,0 5403 Puhelin- ja telepalvelut -277-120 -80-33,3-71,1-221 184,4 5405 ATK-palvelut -300 100,0 100,0-55 -100,0 5415 Posti- ja kuriiripalvelujen osto -100-100,0 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv -150-300 100,0 100,0-250 166,6 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -777-600 -1.200 100,0 54,4-821 136,8 5461 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -70-100,0 5472 Koulutuspalveluiden osto -140-240 -100,0-100,0 5473 Kulttuuripalveluiden osto -3.039-1.000-800 -20,0-73,7-217 21,7 5481 Muut yhteistoimintaosuudet -4.119-6.000-6.000 45,7-1.439 24,0
KOSKEN TL KUNTA Sivu 20 5490 Muut palvelut -30-100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -8.421-8.320-8.680 4,3 3,1-3.004 36,1 PALVELUJEN OSTOT -8.421-8.320-8.680 4,3 3,1-3.004 36,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5510 Kirjallisuus -70-200 -200 186,1-70 35,0 5515 ATK-laitteet -350-100,0 5520 Elintarvikkeet -847-800 -800-5,5-269 33,6 5530 Vaatteisto -108-100,0 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -60-60 100,0-101 168,6 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -2-100,0 5580 Kalusto -242-1.000-1.000 313,5-529 52,9 5591 Muu materiaali -283-400 -500 25,0 76,4-712 178,1 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1.552-2.460-2.560 4,1 64,9-2.031 82,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.552-2.460-2.560 4,1 64,9-2.031 82,6 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille -7.850-8.000-8.000 1,9-7.000 87,5 AVUSTUKSET -7.850-8.000-8.000 1,9-7.000 87,5 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot -669-600 100,0-10,4 VUOKRAT -669-600 100,0-10,4 MUUT TOIMINTAKULUT -669-600 100,0-10,4 TOIMINTAKULUT -26.177-28.548-33.943 18,9 29,7-18.853 66,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24.547-27.348-32.743 19,7 33,4-18.394 67,3 VUOSIKATE -24.547-27.348-32.743 19,7 33,4-18.394 67,3
KOSKEN TL KUNTA Sivu 21 TILIKAUDEN TULOS -24.547-27.348-32.743 19,7 33,4-18.394 67,3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -24.547-27.348-32.743 19,7 33,4-18.394 67,3 VAPAA-AIKATOIMI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 1.841 1.400 700-50,0-62,0 209 14,9 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 1.841 1.400 700-50,0-62,0 209 14,9 MYYNTITUOTOT 1.841 1.400 700-50,0-62,0 209 14,9 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 13.954 17.800 24.900 39,9 78,4 8.524 47,9 MAKSUTUOTOT 13.954 17.800 24.900 39,9 78,4 8.524 47,9 TUET JA AVUSTUKSET 3301 Tuet ja avustukset valtiolta 4.000-100,0 3304 Työllistämistuki 5.960 8.000-100,0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 9.960 8.000-100,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot 20 150 150 644,0 VUOKRATUOTOT 20 150 150 644,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3590 Muut tuotot 29 70 100,0 141,7 66-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 29 70 100,0 141,7 66-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 49 150 220 46,7 347,9 66 44,0
KOSKEN TL KUNTA Sivu 22 TOIMINTATUOTOT 25.804 27.350 25.820-5,6 0,1 8.799 32,2 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -59.361-61.329-61.460 0,2 3,5-43.816 71,4 5005 Kokouspalkkiot -2.778-2.400-1.400-41,7-49,6-482 20,1 5010 Tunti- ja urakkapalkat -19.341-16.500-33.000 100,0 70,6-20.216 122,5 5020 Sijaisten palkat -337-100,0 5030 Erilliskorvaukset -437-400 -100,0-100,0-584 146,1 5080 Työllistettyjen palkat -8.953-11.000-100,0-100,0 5094 Jaksotetut lomapalkat 1.484-100,0 PALKAT JA PALKKIOT -89.387-91.629-95.860 4,6 7,2-65.435 71,4 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5100 Jaks.lomapalkkojen eläkekulut 334-100,0 5102 Varhe-maksut -2-100,0-2 -100,0 5103 KuEL-maksut -22.879-24.007-24.972 4,0 9,1-16.757 69,8 ELÄKEKULUT -22.547-24.007-24.972 4,0 10,8-16.759 69,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut -1.832-1.924-2.033 5,7 11,0-1.362 70,8 5112 Työttömyysvakuutusmaksut -2.001-2.488-2.779 11,7 38,9-1.816 73,0 5118 Taloudellinen tuki -35-190 -169-11,1 377,9-26 13,7 5119 Tapaturmavakuutusmaksut -371-458 -432-5,7 16,4-273 59,6 5194 Jaks.lomapalkkojen sivukulut 127-100,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -4.112-5.060-5.413 7,0 31,6-3.478 68,7 HENKILÖSIVUKULUT -26.659-29.067-30.385 4,5 14,0-20.236 69,6 HENKILÖSTÖKULUT -116.046-120.696-126.245 4,6 8,8-85.671 71,0 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5304 Asiakaspalvelun osto muilta -236-100,0
KOSKEN TL KUNTA Sivu 23 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -236-100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5401 Pankkipalvelujen osto -3-100,0 5402 Asiantuntijapalvelujen osto -1.095-80 -100,0-100,0 5403 Puhelin- ja telepalvelut -1.584-920 -720-21,7-54,5-562 61,1 5405 ATK-palvelut -200-700 250,0 100,0-344 172,0 5410 Painatukset ja ilmoitukset -6.027-4.800-5.000 4,2-17,0-3.654 76,1 5415 Posti- ja kuriiripalvelujen osto -1.110-1.820-800 -56,0-27,9 5420 Vakuutukset -1.354-693 -775 11,8-42,7-244 35,2 5430 Puhtaanapitopalvelut -328-300 -400 33,3 22,0-272 90,5 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut -6.807-700 -3.000 328,6-55,9-421 60,1 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut -3.064-4.000-5.000 25,0 63,2-1.333 33,3 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv -3.624-2.650-4.450 67,9 22,8-4.106 154,9 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -4.589-3.500-4.300 22,9-6,3-2.761 78,9 5461 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -121-30 -120 300,0-1,1-45 150,0 5472 Koulutuspalveluiden osto -4.752-4.840-5.600 15,7 17,8-4.010 82,9 5473 Kulttuuripalveluiden osto -3.039-1.000-800 -20,0-73,7-217 21,7 5481 Muut yhteistoimintaosuudet -4.119-6.000-6.000 45,7-1.439 24,0 5490 Muut palvelut -3.073-3.730-3.300-11,5 7,4-1.548 41,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -44.686-35.263-40.965 16,2-8,3-20.957 59,4 PALVELUJEN OSTOT -44.923-35.263-40.965 16,2-8,8-20.957 59,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5500 Toimistotarvikkeet -49-250 -200-20,0 305,4-134 53,6 5510 Kirjallisuus -268-350 -300-14,3 11,8-153 43,6 5515 ATK-laitteet -1.200 100,0 100,0-350 -100,0 5520 Elintarvikkeet -1.040-1.010-1.050 4,0 1,0-422 41,8 5530 Vaatteisto -271-350 -300-14,3 10,7-265 75,7 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -60-60 100,0-182 303,7 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -28-60 -50-16,7 75,9 5555 Muut kemikaalit -32-100 -100 214,0
KOSKEN TL KUNTA Sivu 24 5560 Poltto- ja voiteluaineet -2.123-2.300-2.300 8,3-1.169 50,8 5570 Lämmitys -284-2.000 100,0 605,3-984 -100,0 5571 Sähkö -5.482-5.700-4.000-29,8-27,0-2.789 48,9 5580 Kalusto -5.118-10.300-7.800-24,3 52,4-2.143 20,8 5590 Rakennusmateriaali -423-1.000-2.000 100,0 372,7-895 89,5 5591 Muu materiaali -7.174-4.900-5.000 2,0-30,3-4.819 98,3 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -22.293-26.380-26.360-0,1 18,2-14.305 54,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -22.293-26.380-26.360-0,1 18,2-14.305 54,2 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille -18.044-18.600-18.600 3,1-16.000 86,0 5855 Stipendit -3.505-3.000-3.500 16,7-0,1 AVUSTUKSET -21.549-21.600-22.100 2,3 2,6-16.000 74,1 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot -9.502-5.100-5.600 9,8-41,1 VUOKRAT -9.502-5.100-5.600 9,8-41,1 MUUT TOIMINTAKULUT 5965 Jäsenmaksut -10-100,0 5990 Muut kulut -3-10 100,0 280,2-24 -100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -13-10 100,0-20,8-24 -100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -9.515-5.100-5.610 10,0-41,0-24 0,5 TOIMINTAKULUT -214.325-209.039-221.280 5,9 3,2-136.957 65,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -188.521-181.689-195.460 7,6 3,7-128.158 70,5 VUOSIKATE -188.521-181.689-195.460 7,6 3,7-128.158 70,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
KOSKEN TL KUNTA Sivu 25 6510 Poistot rakennuksista -2.223-3.824-4.217 10,3 89,7-2.811 73,5 6512 Poistot kiint.rakenteista ja laitte -6.551-3.855-3.891 0,9-40,6-2.183 56,6 6514 Poistot koneista ja kalustosta -12.271-7.397-9.246 25,0-24,7-4.931 66,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -21.045-15.076-17.354 15,1-17,5-9.926 65,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -21.045-15.076-17.354 15,1-17,5-9.926 65,8 TILIKAUDEN TULOS -209.566-196.765-212.814 8,2 1,6-138.084 70,2 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -209.566-196.765-212.814 8,2 1,6-138.084 70,2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 1.841 1.400 700-50,0-62,0 209 14,9 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 1.841 1.400 700-50,0-62,0 209 14,9 MYYNTITUOTOT 1.841 1.400 700-50,0-62,0 209 14,9 MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 13.954 17.800 24.900 39,9 78,4 8.524 47,9 MAKSUTUOTOT 13.954 17.800 24.900 39,9 78,4 8.524 47,9 TUET JA AVUSTUKSET 3301 Tuet ja avustukset valtiolta 4.000-100,0 3304 Työllistämistuki 5.960 8.000-100,0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 9.960 8.000-100,0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot 20 150 150 644,0 VUOKRATUOTOT 20 150 150 644,0
KOSKEN TL KUNTA Sivu 26 MUUT TOIMINTATUOTOT 3590 Muut tuotot 29 70 100,0 141,7 66-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 29 70 100,0 141,7 66-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 49 150 220 46,7 347,9 66 44,0 TOIMINTATUOTOT 25.804 27.350 25.820-5,6 0,1 8.799 32,2 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -59.361-61.329-61.460 0,2 3,5-43.816 71,4 5005 Kokouspalkkiot -2.778-2.400-1.400-41,7-49,6-482 20,1 5010 Tunti- ja urakkapalkat -19.341-16.500-33.000 100,0 70,6-20.216 122,5 5020 Sijaisten palkat -337-100,0 5030 Erilliskorvaukset -437-400 -100,0-100,0-584 146,1 5080 Työllistettyjen palkat -8.953-11.000-100,0-100,0 5094 Jaksotetut lomapalkat 1.484-100,0 PALKAT JA PALKKIOT -89.387-91.629-95.860 4,6 7,2-65.435 71,4 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5100 Jaks.lomapalkkojen eläkekulut 334-100,0 5102 Varhe-maksut -2-100,0-2 -100,0 5103 KuEL-maksut -22.879-24.007-24.972 4,0 9,1-16.757 69,8 ELÄKEKULUT -22.547-24.007-24.972 4,0 10,8-16.759 69,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5111 Kansaneläke- ja sv-maksut -1.832-1.924-2.033 5,7 11,0-1.362 70,8 5112 Työttömyysvakuutusmaksut -2.001-2.488-2.779 11,7 38,9-1.816 73,0 5118 Taloudellinen tuki -35-190 -169-11,1 377,9-26 13,7 5119 Tapaturmavakuutusmaksut -371-458 -432-5,7 16,4-273 59,6 5194 Jaks.lomapalkkojen sivukulut 127-100,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -4.112-5.060-5.413 7,0 31,6-3.478 68,7
KOSKEN TL KUNTA Sivu 27 HENKILÖSIVUKULUT -26.659-29.067-30.385 4,5 14,0-20.236 69,6 HENKILÖSTÖKULUT -116.046-120.696-126.245 4,6 8,8-85.671 71,0 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 5304 Asiakaspalvelun osto muilta -236-100,0 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -236-100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5401 Pankkipalvelujen osto -3-100,0 5402 Asiantuntijapalvelujen osto -1.095-80 -100,0-100,0 5403 Puhelin- ja telepalvelut -1.584-920 -720-21,7-54,5-562 61,1 5405 ATK-palvelut -200-700 250,0 100,0-344 172,0 5410 Painatukset ja ilmoitukset -6.027-4.800-5.000 4,2-17,0-3.654 76,1 5415 Posti- ja kuriiripalvelujen osto -1.110-1.820-800 -56,0-27,9 5420 Vakuutukset -1.354-693 -775 11,8-42,7-244 35,2 5430 Puhtaanapitopalvelut -328-300 -400 33,3 22,0-272 90,5 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut -6.807-700 -3.000 328,6-55,9-421 60,1 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut -3.064-4.000-5.000 25,0 63,2-1.333 33,3 5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalv -3.624-2.650-4.450 67,9 22,8-4.106 154,9 5460 Matkustus-ja kuljetuspalvelut -4.589-3.500-4.300 22,9-6,3-2.761 78,9 5461 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -121-30 -120 300,0-1,1-45 150,0 5472 Koulutuspalveluiden osto -4.752-4.840-5.600 15,7 17,8-4.010 82,9 5473 Kulttuuripalveluiden osto -3.039-1.000-800 -20,0-73,7-217 21,7 5481 Muut yhteistoimintaosuudet -4.119-6.000-6.000 45,7-1.439 24,0 5490 Muut palvelut -3.073-3.730-3.300-11,5 7,4-1.548 41,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -44.686-35.263-40.965 16,2-8,3-20.957 59,4 PALVELUJEN OSTOT -44.923-35.263-40.965 16,2-8,8-20.957 59,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5500 Toimistotarvikkeet -49-250 -200-20,0 305,4-134 53,6 5510 Kirjallisuus -268-350 -300-14,3 11,8-153 43,6 5515 ATK-laitteet -1.200 100,0 100,0-350 -100,0
KOSKEN TL KUNTA Sivu 28 5520 Elintarvikkeet -1.040-1.010-1.050 4,0 1,0-422 41,8 5530 Vaatteisto -271-350 -300-14,3 10,7-265 75,7 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -60-60 100,0-182 303,7 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -28-60 -50-16,7 75,9 5555 Muut kemikaalit -32-100 -100 214,0 5560 Poltto- ja voiteluaineet -2.123-2.300-2.300 8,3-1.169 50,8 5570 Lämmitys -284-2.000 100,0 605,3-984 -100,0 5571 Sähkö -5.482-5.700-4.000-29,8-27,0-2.789 48,9 5580 Kalusto -5.118-10.300-7.800-24,3 52,4-2.143 20,8 5590 Rakennusmateriaali -423-1.000-2.000 100,0 372,7-895 89,5 5591 Muu materiaali -7.174-4.900-5.000 2,0-30,3-4.819 98,3 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -22.293-26.380-26.360-0,1 18,2-14.305 54,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -22.293-26.380-26.360-0,1 18,2-14.305 54,2 AVUSTUKSET 5851 Avustukset yhteisöille -18.044-18.600-18.600 3,1-16.000 86,0 5855 Stipendit -3.505-3.000-3.500 16,7-0,1 AVUSTUKSET -21.549-21.600-22.100 2,3 2,6-16.000 74,1 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5901 Huoneistojen vuokramenot -9.502-5.100-5.600 9,8-41,1 VUOKRAT -9.502-5.100-5.600 9,8-41,1 MUUT TOIMINTAKULUT 5965 Jäsenmaksut -10-100,0 5990 Muut kulut -3-10 100,0 280,2-24 -100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -13-10 100,0-20,8-24 -100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -9.515-5.100-5.610 10,0-41,0-24 0,5 TOIMINTAKULUT -214.325-209.039-221.280 5,9 3,2-136.957 65,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -188.521-181.689-195.460 7,6 3,7-128.158 70,5
KOSKEN TL KUNTA Sivu 29 VUOSIKATE -188.521-181.689-195.460 7,6 3,7-128.158 70,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6510 Poistot rakennuksista -2.223-3.824-4.217 10,3 89,7-2.811 73,5 6512 Poistot kiint.rakenteista ja laitte -6.551-3.855-3.891 0,9-40,6-2.183 56,6 6514 Poistot koneista ja kalustosta -12.271-7.397-9.246 25,0-24,7-4.931 66,7 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -21.045-15.076-17.354 15,1-17,5-9.926 65,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -21.045-15.076-17.354 15,1-17,5-9.926 65,8 TILIKAUDEN TULOS -209.566-196.765-212.814 8,2 1,6-138.084 70,2 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -209.566-196.765-212.814 8,2 1,6-138.084 70,2