LOIMAAN VESI KÄYTTÖSUUNNITELMA

Liite 1 / LVjk 4.11.2015 LOIMAAN VESI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Loimaan Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 4.11.2015 (8. ) hyväksymä

LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2016 3 LOIMAAN VEDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 VALTUUSTON PÄÄTTÄMÄT LIIKELAITOKSELLE ASETETUT TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET 2016 TOIMINNAN TAVOITTEET 2016 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisten talousveden laatuvaatimusten täyttäminen. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 18.12.2009 myöntämän jäteveden johtamisluvan mukaisten ehtojen täyttäminen (keskuspuhdistamo). Etelä-Suomen aluehallintoviraston 18.12.2013 antaman ympäristölupapäätöksen lupamääräysten täyttäminen (Alastaron jätevedenpuhdistamo). TALOUDEN TAVOITTEET 2016 Loimaan Veden taloutta tulee hoitaa mm. vuonna 2016 siten, että pitkällä aikavälillä on mahdollista kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit, operatiiviset kustannukset sekä toimitilojen leasing-vuokrakustannukset. Peruspääoman tuotto Yleisperusteluissa vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi mainitaan tuottovaatimuksen osalta seuraavaa: Tuottovaatimuksen kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan viitata esimerkiksi valtion talousarviosta annettuun asetukseen (1243/1992), jonka 56 :n mukaan valtion investointilaskelmissa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa käytetään, jollei käyttötarkoituksesta muuta johdu, tuottovaatimuksena Valtiokonttorin laskemaa arvioinnin suorittamista edeltäneen varainhoitovuoden markkamääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle. Valtiokonttorin 16.1.2015 ilmoittama pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen korkokustannus vuoden 2014 tietojen pohjalta laskettuna ja vuoden 2015 laskelmissa käytettäväksi tarkoitettu (nimellinen) korkokustannus on 0,6 %. Loimaan Veden peruspääoman korkona Loimaan kaupungille vuonna 2016 käytetään 0,6 % peruspääomasta, todeten sen sisältyvän kohtuullisen tuoton määritelmään. Loimaan Veden taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan kaupungille maksettava 0,6 %:n suuruinen korvaus peruspääomasta 3 977 464,37 euroa, joka vuodelle 2016 tulee olemaan 23 864,79 euroa. Investoinnit Vuotuiset investointimenot ovat enintään 860 000 euroa.

LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2016 4 JOHTOKUNNAN PÄÄTTÄMÄT SITOVAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2016 TOIMINNAN TAVOITTEET 2016 Laskuttamattoman veden määrä on alle 16 %. (vuonna 2014 16,79 %) Kypsytyskentän (maanparannusaineen valmistus Kirveskallion kompostointialueella) täyttöaste elokuussa on enintään 25 %. TALOUDEN TAVOITTEET 2016 Tilikausi muodostunee ennakoidun mukaisesti alijäämäiseksi. Alijäämän muodostuminen johtuu pääosin uuden keskusjätevedenpuhdistamon toteutuksesta ja siitä aiheutuvista rahoituskustannuksista. Keskuspuhdistamon valmistumisesta, vuodesta 2015 lähtien, kolmena seuraavana vuotena tulee poistoissa huomioida ja poistaa Loimaan Veden kohteeseen sijoittamat ns. omat investointikustannukset (mm. kaupungille maksetut kaatopaikkamaksut poistetun maan osalta, Pima-töiden valvonta, Pima- ja rakennuslupakustannukset, varainsiirtovero, hankkeen valvonta, rakennusaikainen suunnittelu, kopiokulut sekä ennen leasing-sopimusta maksetut laitehankintaerät ym.) kokonaisuudessaan. Em. lisää poistojen (suunnitelman mukaiset poistot ovat arviolta vuonna 2016 n. 803 000 euroa, kun vuonna 2014 suunnitelman mukaiset poistot olivat 436 000 euroa) määrää vuositasolla vajaa 400 000 euroa, joka vaikuttaa merkittävästi tilikauden tulokseen. Tilanne poistojen osalta normalisoituu vuodesta 2018 lähtien eikä esim. maksujen korotukseen nähdä tämän osalta tarvetta. Huomattava on, että liikelaitos on taloudenpidossaan varautunut jo vuosien ajan uuden keskusjätevedenpuhdistamon investoinnista aiheutuviin kustannuksiin. Näin ollen osa edellisten vuosien ylijäämästä on mahdollista käyttää vuoden 2016 tilikauden alijäämän kattamiseen. Ko. menettelyn myötä tiettyyn investointiin varattua ylijäämää tulee käytetyksi sille nimenomaisesti tarkoitettuun kohteeseen.

LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2016 5 Hallintoon ja talouteen liittyvät tehtävät Asiakaspalvelu, asiakastietorekisterin ylläpito (uudet liittyjät ja omistajanvaihdokset), liittymishakemusten ja liittymis- ja käyttösopimusten käsittely, ostolaskujen kirjaus, liittymis-, työ-, vesi- ja jätevesilaskutus, muut osto- ja myyntireskontran vaatimat tehtävät, maksuhäiriöisten vaatimat selvitykset ja toimenpiteet sekä kaikki muut liikelaitoksen toimintaan liittyvät toimistotehtävät, yleis- ja laitossuunnittelu, laitoksen toimintojen kehittäminen, lausuntojen antaminen muun muassa kaava- asioihin, rakentajien opastus kvv-asioissa, rakennushankkeiden liittymiskohtien ja padotuskorkeuksien määrittäminen, kvv-suunnitelmien käsittely, haja-asutusalueiden vesihuoltoasiat, johtokarttoihin ja yleissuunnitteluun liittyvät tehtävät, talouteen ja hallintoon liittyvät asiat, johtokunnan käsittelemien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät, tarjouspyynnöt ja tilaukset yms. Talousveden hankinta, jakelu, määrä ja laatu Talousveden hankinta ja jakelu Talousvettä jaetaan noin 6 400 asiakkaalle (liittyneitä kiinteistöjä) liikelaitoksen omistamien vesimittarien kautta yhteensä arviolta 1 300 000 m 3 / vuosi. Jakeluun käytettävän, ylläpidettävän, runkoverkoston pituus on noin 708 kilometriä. Pohjaveden pinnankorkeuksien seuranta vedenottamoiden vaikutusalueilta (Sulajoki, Metsämaa, Mellilä, Alastaro) toteutetaan mittauksilla 25 pisteessä (pohjavesiputket, kaivot ja mittapadot) kerran kuukaudessa ja 23 pisteessä neljä kertaa vuodessa. Tulokset pinnankorkeuksien osalta toimitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tiedoksi. Talousveden laadun tarkkailu Talousveden laatua tarkkaillaan Loimaan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymähallituksen 30.10.2008 hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti 40 pisteessä vuodessa. Lisäksi vedenottamoiden raakavettä tutkitaan 8 pisteestä. Terveysvalvonnan johdolla valmistellun uuden valvontatutkimusohjelman mukaan vesinäytteet otetaan jatkossa myös Juvankallion vesitornista. Talousvesinäytteet otetaan pääosin liikelaitoksen toimesta ja toimitetaan tutkittavaksi akreditoituun laboratorioon. Tutkimustulokset osoitetaan tiedoksi Loimaan Vedelle ja terveystarkastajille.

LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2016 6

LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2016 7 Jäteveden johtaminen ja määrä Jäteveden johtaminen Jäteveden johtamiseksi ylläpidettävän runkoverkoston pituus on noin 226 kilometriä. Jätevesiverkostossa on ylläpidettävänä n. 60 jätevedenpumppaamoa. Verkostoa myöten jätevettä johdetaan puhdistettavaksi keskuspuhdistamoon yhteensä noin 1 390 000 m 3 / vuosi ja Alastaron puhdistamoon yhteensä noin 110 000 m 3 / vuosi. Jätevettä laskutetaan 3 149 asiakkaalta (kiinteistöltä) yhteensä noin 700 000 m 3 / vuosi. Huleveden johtaminen Huleveden johtamiseksi ylläpidettävän runkoverkoston pituus on noin 155 km. Jäteveden puhdistaminen ja kompostitoiminta Jäteveden puhdistaminen hoidetaan keskuspuhdistamossa (n. 1 390 000 m 3 / vuosi), Alastaron puhdistamossa (n. 110 000 m 3 / vuosi) sekä Niinirinteen pienpuhdistamossa. Jätevettä puhdistetaan yhteensä n. 1 500 000 m 3 / vuosi. Jäteveden puhdistuksessa noudatetaan, mitä on mainittu Länsi-Suomen ympäristölupaviraston uudelle keskusjätevedenpuhdistamolle myöntämissä ympäristöluvissa sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen luvassa (Alastaron puhdistamo) jäteveden johtamisesta Loimijokeen. Puhdistettua jätevettä tarkkaillaan Kokemäenjoen vesistön vesien-suojeluyhdistys ry:n toimesta hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien mukaisesti keskusjätevedenpuhdistamon osalta 12 kertaa ja Alastaron jätevedenpuhdistamon osalta 6 kertaa vuodessa. Tarkkailun tulokset osoitetaan tiedoksi Loimaan Vedelle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Alastaron puhdistamon kuivaamaton liete kuljetetaan keskuspuhdistamossa kuivattavaksi ja kompostoitavaksi.

LOIMAAN VESI TALOUSARVIO 2016 8 Kuivattu keskusjätevedenpuhdistamon liete (sisältää myös Alastaron ja Marttilan lietteet sekä puhdistamolle tuodut sako- ja umpikaivolietteet), noin 4 000 m 3 / vuosi, käsitellään ympäristöluvan mukaisilla kompostija kypsytyskentillä, käytöstä poistetulla Kirveskallion kaatopaikka-alueelta vuokratulla alueella, sekoittaen kuivattuun lietteeseen haketta ja turvetta. Alueella syntyvä kompostiseos pyritään osoittamaan viherrakentamiseen yms. Kompostituotteen laadun toteamiseksi siitä otetaan kokoomanäyte, joka tutkitutetaan akreditoidussa laboratoriossa. Kompostointitoiminta on lannoitelain mukaista toimintaa ja sille on Eviran hyväksyntä. Laskutustyöt ulkopuolisille Liikelaitos suorittaa tilauksesta asiakkaiden vesihuoltoon liittyviä tehtäviä (tonttivesijohtoihin liittyviä korjauksia yms.), ylikunnallisia palveluja ja kaupungin muille sektoreille kohdistuvia palveluja. Tehtävien toteuttaminen Kaikki vesihuoltoon liittyvät käyttösuunnitelman mukaiset tehtävät toteutetaan liikelaitoksen henkilökunnan toimesta ja ostopalveluja käyttäen.