KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen Jyrki Karhula
Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Toimitaan ELYn strategisen tulossopimuksen 2010-2011 painopisteiden ja toimintalinjojen puitteissa. - Toimintaympäristön muutokset ja uudet painotukset esitetään tiiviisti strategia-asiakirjan täydennyksenä, asiakirjaa ei kirjoiteta uusiksi - Esitykset toimintamäärärahoista vuodelle 2011
Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Tarkistusohjeet saatiin kesäkuussa - Tarkistusesitykset 30.9. mennessä TEMiin - Ohjaavien tahojen kommentit lokakuussa - Kymenlaakson MYR 4.10. ja Etelä-Karjalan MYR 8.10.2010 - Neuvottelu 24.11.2010. mukana ELYjen lisäksi maakuntien edustus - Tarkistukset hyväksytään ja vuoden 2011 toimintamäärärahat jaetaan tammikuussa 2011
Tarkistuksen sisältö Lähetekirje, johon nostetaan keskeisimmät asiat Kiteytys vuoden 2010 toteutumasta painopisteittäin A Alueeellisen kilpailukyvyn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen B Ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen edistäminen C ELY-keskuksen toiminnan kehittäminen suurimmat onnistumiset/suurimmat haasteet Alueellisen kehityksen tila ja arvio kehityksestä vuonna 2011 Tarkistus vuodelle 2011 TEMin esittämiin toimintalinjoihin ja mahdolliset ELYn omat tarkistusesitykset Esitys toimintamenomäärärahoista vuodelle 2011 Laadullinen henkilöstösuunnitelma
ELYjen strategia-asiakirjan 2012-2015 valmistelu - Valmistelu käynnistyy syksyllä 2010 - Alueellinen starttiseminaari 25.11.2010 Helsingissä, mukana Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELYt sekä maakuntien edustajat - Pohjana hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset, jotka ovat myös seuraavan hallitusohjelman keskistä tausta-aineistoa
ELYjen tulosohjauksen vuosikello 2010 - luonnos Strateginen suunnittelu TAE-valmistelu (ml. TTS) Tarvittavat toiminnalliset tulossopimukset 2011 ja tulosneuvottelut Palaute 2010 tavoitteiden Hallinnonalan kehys VM:n budjettiosastolle Maakuntien suunnittelu Raportointi Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 kirjallinen menettely / video?neuvottelut Palaute 2010 tavoitteiden Strategia-asiakirjan 2012-2015 valmistelun käynnistäminen Marras Joulu Tammi Helmi Strategiset tulossopimukset 2010-11 Toiminnalliset tulossopimukset 2010 LTAE I 2010 valmistelu ja Kehyspäätöksen mukainen TAE 2011 ohje (TEM/TAL) TTS- TEM/TAL:lle Kehysehdotus 2012-2015 Loka Maalis Vanhojen virastojen tilinpäätökset Strategisten tulossopimusten tarkistusesitykset 2011 Syys Huhti TTS-valmisteluohjeet (TEM/TAL) Kehysvalmisteluohjeet TAE 2011 EK:lle TOTSUt TEM:lle Elo TAE 2011 palaute Heinä Kesä Maakuntaohjelmat 2011-2014 Touko TOTSU-ohje Keskustelut ja ohje strategisten tulossopimusten tarkistamisesta 2010 - Välituloskeskustelu ja peilaus strategiaasiakirjaan TAE 2011 TEM/TAL:lle Vanhojen virastojen tilinpäätöskannanotto
ELYjen tulosohjauksen vuosikello 2011 luonnos Tarvittavat toiminnalliset tulossopimukset 2012 ja tulosneuvottelut Palaute 2011 tavoitteiden Hallinnonalan kehys VM:n budjettiosastolle Strateginen suunnittelu TAE-valmistelu (ml. TTS) Totsu-suunnittelu Raportointi Strategiset tulossopimukset 2012-2015 / neuvottelut Palaute 2011 tavoitteiden Marras Joulu Tammi Helmi Kehyspäätöksen mukainen TAE 2012 ohje (TEM/TAL) Huom! Tarkistettu kehys vaalien jälkeen TAE 2012 EK:lle Strategiset tulossopimusesitykset 2012-2015 TOTSUt TEM:lle TTS- TEM/TAL:lle Kehysehdotus 2013-2016 Loka Syys Elo Heinä Eduskuntavaalit Uusi hallitusohjelma Kesä Touko Maalis Huhti Strategia-asiakirjan 2012-2015 luonnos TTS-valmisteluohjeet (TEM/TAL) TAE 2012 TEM/TAL:lle Tilinpäätös ja toimintakertomus Kehysvalmisteluohjeet Strategiset tulossopimukset 2012-2015 -aikataulu- ja tekniset ohjeet -strategia-asiakirjan luonnos TOTSU-ohje TAE 2012 palaute Strateginen tulossopimus 2012-2015 - Sisällöllinen ohje Strategia-asiakirjan 2012-2015 hyväksyntä Tilinpäätöskannanotto