PERSONALBILAGA TILL VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN

Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN HENKILÖKUNTALIITE 2016-2018 PERSONALBILAGA TILL VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN 2016-2018 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.12.2015

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ HENKILÖTYÖVUOSINA Yhteinen hallinto 118,7 111,4 105,9 102,4 % muutos vuoden 2015 suunnitelmasta -7 % -12 % -16 % Seurakunnallinen toiminta 732,9 695,31 672,36 664,16 % muutos vuoden 2015 suunnitelmasta -5 % -9 % -10 % Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 141,3 136,5 130,0 128,1 % muutos vuoden 2015 suunnitelmasta -3 % -8 % -10 % Ympäristö- ja hautaustoimi (sis. hhr) 227,1 233,3 233,3 233,3 % muutos vuoden 2015 suunnitelmasta 3 % 3 % 3 % Kiinteistötoimi 53,1 49,4 49,4 49,4 % muutos vuoden 2015 suunnitelmasta -7 % -7 % -7 % YHTEENSÄ 1273,1 1225,9 1191,0 1177,4 % muutos vuoden 2015 suunnitelmasta -4 % -7 % -8 % 1

110 YHTEINEN HALLINTO - DEN GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN 102 Sisäinen tarkastus 701 Tarkastuspäällikkö 1 1 1 1 601 Sisäinen tarkastaja 1 1 1 1 Virkasuhteet yhteensä 1 1 1 1 Työsuhteet yhteensä 1 1 1 1 Virka- ja yhteensä 2 2 2 2 103 Hallinto-osasto 131 Yleishallinto J 70 Hallintojohtaja 1 1 1 1 502 Johdon sihteeri 1 1 1 1 132 Talouspalvelut 701 Talouspäällikkö 1 1 1 1 601 Taloussuunnittelija 0 0 0 0 601 Pääkirjanpitäjä 0,3 1 1 1 503 Taloushallinnon sovelluskonsultti 1 1 1 1 503 Kirjanpitäjä 1 1 1 1 502 Kirjanpitäjä 1 1 1 1 501 Kirjanpitäjä 0 1 1 1 501 Maksuliikenteenhoitaja 2 1 1 1 501 Irtaimistokirjanpitäjä 1 1 1 1 403 Maksuliikenteenhoitaja 0,9 0 0 0 603 Projektipäällikkö 0,7 0 0 0 601 Pääkirjanpitäjä 0,7 0 0 0 601 Taloussuunnittelija 1 1 1 1 503 Projektiryöntekijä 0,4 0 0 0 501 Kirjanpitäjä 1,5 2 2 2 501 Maksuliikenteenhoitaja 0 0 0 0 501 Taloussihteeri 1 0 0 0 403 Taloussihteeri 0,3 0 0 0 2

133 Palvelussuhdeyksikkö 701 Palvelussuhdepäällikkö 1 1 1 1 601 Palvelussuhdeasiantuntija 1 1 1 1 503 Henkilöstösihteeri 0 1 1 1 502 Henkilöstösihteeri 2 1 1 1 403 Toimistosihteeri 1 1 1 0 502 Henkilöstösihteeri 1 1 1 1 602 Projektisihteeri 0 1 0,5 0 133 Henkilöstöpalvelut 603 Henkilöstöpalvelupäällikkö 1 0,6 0,5 0,5 602 Koulutussuunnittelija 1 1 1 1 602 Työnohjaaja 1 1 1 1 601 Työhyvinvointiasiantuntija 1 1 1 1 502 Koulutussihteeri 1 1 1 1 502 Henkilöstösihteeri 1 0,5 1 1 131 Vahtimestaripalvelut 403 Ylivahtimestari 1 1 1 1 402 Vahtimestari 2 2 2 2 402 Toimistovirkailija 1 1 1 1 401 Vahtimestari 1 1 1 1 303 Vahtimestari, tuntipalkk. 0,5 0,5 0,5 0,5 104 Keskusrekisteri - Centralregistret 1041050000 Keskusrekisterihallinto 701 Rekisteripäällikkö 1 1 1 1 503 Johdon sihteeri 1 1 1 1 1041070000 Kirkonkirjojenpito Rekisteröintipalvelut 602 Palveluesimies 1 1 1 1 402 Toimialasihteeri 2 2 2 1 501 Sovellusneuvoja 2 2 2 2 402 Arkistosihteeri 1 0 0 0 402 Toimistosihteeri 6 7 6 6 3

Virkatodistuspalvelut 503 Palveluesimies 2 2 2 2 501 Toimialasihteeri 2 2 1 1 501 Sovellustukihenkilö 1 1 1 1 402 Toimialasihteeri 1 0 0 0 402 Kassanhoitaja 2 1 1 1 402 Toimistosihteeri 18 17 15 14 1041050001 Hautapalvelut 503 Palveluesimies 1 1 1 1 501 Sovellusneuvoja 1 2 2 2 403 Toimistosihteeri 10 9 9 9 1041050000 Keskusrekisterihallinto 601 Projektityöntekijä 0,4 0,4 0,4 0,4 1041070000 Kirkonkirjojenpito Rekisteröintipalvelut 503 Rekisteriasiantuntija 1 1 1 1 501 Sovellusneuvoja 2 2 2 2 Virkatodistuspalvelut 402 Toimistosihteeri 4 4 4 4 1041050001 Hautapalvelut 501 Sovellusneuvoja 1 1 1 1 403 Toimistosihteeri 3 3 3 3 Täyttämättä vr 402 kassanhoitaja, vr 402 toimialasihteeri 105 Lakiasiat ja asianhallinta 701 Lakimies 1 1 1 1 601 Arkistosihteeri 1 1 1 1 601 Kielenkääntäjä 1 1 1 1 501 Hallintosihteeri 0 0 0 0 503 Asianhallintasihteeri 1 1 1 1 601 Projektipäällikkö/asianhall.suunn. 1 1 1 1 503 Asianhallintasihteeri 1 1 1 1 502 Asianhallinnan assistentti 1 0 0 0 täyttämättä vr 501 hallintosihteeri 4

106 Tietohallinto 701 Tietohallintopäällikkö 1 1 1 1 Mikrotukipalvelut 601 Järjestelmäasiantuntija 1 1 1 1 503 Mikrotukihenkilö 4 4 4 4 Asiantuntijapalvelut 603 Tietohallintosuunnittelija 2 2 2 2 602 Järjestelmäsuunnittelija 3 3 3 3 601 Atk-koulutussuunnittelija 1 0,4 0 0 Asiantuntijapalvelut 602 Järjestelmäsuunnittelija 1 1 0 0 Virkasuhteet yhteensä 92,2 88 83,5 80,5 Työsuhteet yhteensä 24,5 21,4 20,4 19,9 Virka- ja yhteensä 116,7 109,4 103,9 100,4 5

200 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA - FÖRSAMLINGSVERKSAMAHETEN 201 Haagan seurakunta K 30 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 2 2 2 2 601 seurakuntapastori 4 4 4 4 601 B-kanttori 2 2 2 2 503 lapsityönohjaaja 1 1 1 1 502 diakonian viranhaltija 4 4 4 4 502 nuorisotyönohjaaja 3 3 3 3 402 seurakuntasihteeri 2 2 1 1 403 pääsuntio 1 1 1 1 401 suntio 4 3 3 3 tiedotussihteeri 0,6 0 0,6 0,6 lastenohjaaja 4 4 4 4 Virkasuhteet yhteensä 24 23 22 22 Työsuhteet yhteensä 4,6 4 4,6 4,6 Virka- ja yhteensä 28,6 27 26,6 26,6 6

202 Herttoniemen seurakunta K 30 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 3 3 2 2 602 seurakuntapastori 4 4 4 4 601 arabiankiel.srktyön pastori 1 1 1 1 601 B-kanttori 3 2 2 2 502 diakonian viranhaltija 5 5 5 5 502 nuorisotyönohjaaja 4 4 3 3 502 nuorisotyönohj. rov.kunn. 0 402 seurakuntasihteeri 2 2 2 2 403 pääsuntio 1 1 1 1 401 suntio 7 6 6 6 lastenohjaaja 5 4 4 4 emäntä 0 0,2 keittiöapulainen 0,4 Virkasuhteet yhteensä 31 29 27 27 Työsuhteet yhteensä 5 4,6 4 4 Virka- ja yhteensä 36 33,6 31 31 7

203 Kallion seurakunta K 40 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 2 2 2 2 601 seurakuntapastori 7 7 6 6 601 kiinankielisen srktyön pastori 1 1 1 1 602 A-kanttori 2 2 2 2 601 B-kanttori 1 1 1 1 503 johtava diakonian vh 1 1 1 1 502 diakonian viranhaltija 5,6 5,6 5 5 601 vironkielisen srktyön pastori 1 1 1 1 502 nuorisotyönohjaaja 2 1 1 1 502 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 402 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 402 kanslisti 1 1 1 1 403 pääsuntio 1 1 1 1 401 suntio 8 7 7 7 päiväkerhonohjaaja 2 2 2 2 ip-kerhonohjaaja 4,4 4,4 4,4 4,4 tiedottaja 1 0 0 0 kiinankiel. avustaja 2 1 1 1 suntio tuntipalkkainen 0,4 1 1 1 Virkasuhteet yhteensä 35,6 33,6 32 32 Työsuhteet yhteensä 9,8 8,4 8,4 8,4 Virka- ja yhteensä 45,4 42 40,4 40,4 8

204 Kannelmäen seurakunta K 30 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 2 2 2 2 601 seurakuntapastori 3 3 3 3 602 A-kanttori 1 1 1 1 601 B-kanttori 1 1 1 1 503 diakonian viranhaltija 1 1 502 diakonian viranhaltija 3 3 3 3 503 lapsityönohjaaja 1 1 1 1 502 nuorisotyönohjaaja 3 2 2 2 501 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 403 pääsuntio 1 1 1 1 401 suntio 3 3 3 3 kirkkomuusikko 1 1 1 1 lastenohjaaja 3,7 2,7 2,7 2,5 suntio 2 2 2 2 hallintosihteeri 1 1 1 1 tiedottaja 1 1 1 1 nuorisotyönohjaaja kerhoemäntä 0,2 Virkasuhteet yhteensä 21 20 19 19 Työsuhteet yhteensä 8,9 7,7 7,7 7,5 Virka- ja yhteensä 29,9 27,7 26,7 26,5 9

205 Lauttasaaren seurakunta K 30 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 1 1 1 1 601 seurakuntapastori 3 3 3 3 602 A-kanttori 1 1 1 1 601 B-kanttori (50%) 0,5 0,5 0,5 0,5 502 diakonian viranhaltija 3 3 2 2 502 nuorisotyönohjaaja 2 2 2 2 501 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 501 pääsuntio-taloussihteeri 0 1 1 1 402 emäntä-suntio 1 1 1 1 401 suntio 3 1 1 1 lastenohjaaja 6 5 5 5 projektityöntekijä 1,5 1,5 siivooja 1 1 1 Virkasuhteet yhteensä 16,5 15,5 14,5 14,5 Työsuhteet yhteensä 7,5 7,5 6 6 Virka- ja yhteensä 24 23 20,5 20,5 10

206 Malmin seurakunta K 50 kirkkoherra 1 1 1 1 603 kappalainen 1 1 1 1 602 kappalainen 8 8 8 8 602 seurakuntapastori 1 1 1 1 601 seurakuntapastori 16 16 16 16 602 A-kanttori 2 2 2 2 601 B-kanttori 5 5 5 5 601 Nuorisomuusikko 1 1 1 1 503 johtava diakonian vh 1 1 1 1 502 diakonian viranhaltija 12 11 11 11 503 nuorisotyönohjaaja 2 2 2 2 502 nuorisotyönohjaaja 14 13 13 13 503 lapsityönohjaaja 1 1 1 1 501 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 402 kanslisti 2 1 1 1 502 pääsuntio 1 1 1 1 401 suntio 25 24 22 22 suntio 0,5 0 0 0 lähetyssihteeri 0,8 0,8 0,8 0,8 tiedottaja 1 1 1 1 tiedotussihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 toimistosihteeri(-suntio) 0 1 1 1 vastaava lastenohjaaja 1 1 1 1 lastenohjaaja 10,8 9,78 9,78 9,78 nuorisomuusikko 1 0 0 0 Virkasuhteet yhteensä 94 90 88 88 Työsuhteet yhteensä 15,6 14,08 14,08 14,08 Virka- ja yhteensä 109,6 104,08 102,08 102,08 1 B-kanttorin virka (vr 601) täyttämättä 1 Diakonian virka täyttämättä 11

217 Meilahden seurakunta K 30 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 1 1 1 1 601 seurakuntapastori 3,5 2,5 2,5 2,5 602 A-kanttori 1 1 1 1 601 B-kanttori 1 1 1 1 503 diakonian projektityöntekijä 1 0 0 0 502 diakonian viranhaltija 2 2,5 2,5 2,5 503 johtava nuorisotyönohjaaja 1 1 1 1 502 nuorisotyönohjaaja 1 1 1 1 402 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 402 kanslisti 0 0 0 0 403 pääsuntio 1 1 1 1 401 suntio 3 1 1 1 lastenohjaaja 2,6 2,6 2,6 2,6 suntio 1 1 1 1 suntio-emäntä 1 1 1 1 seurakuntasihteeri 0,6 1,2 1,2 1,2 Virkasuhteet yhteensä 17,5 14 14 14 Työsuhteet yhteensä 5,2 5,8 5,8 5,8 Virka- ja yhteensä 22,7 19,8 19,8 19,8 2016-2018: 1 kappalaisen, ½ srkpapin, ½ diakonian, 2 nuor.työnohj., 1 kanslistin ja 1 suntion virka täyttämättä. 12

218 Mikaelin seurakunta K 40 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 2 2 1 1 601 seurakuntapastori 7 7 7 7 601 venäjänkiel. srktyön pastori 1 1 1 1 602 A-kanttori 1 1 1 1 601 B-kanttori 1 1,6 1,6 1,6 503 johtava diakonian vh 1 1 1 1 502 diakonian viranhaltija 5 4 4 4 503 lapsityönohjaaja 1 1 1 1 503 johtava nuorisotyönohjaaja 1 1 1 1 502 nuorisotyönohjaaja 4 3 3 3 502 tiedotussihteeri 1 1 1 1 402 seurakuntasihteeri 1,6 1 1 1 403 pääsuntio 1 1 1 1 401 suntio 4,1 3,5 3 2 aikuistyönohjaaja 0,6 0,6 0 0 aikuiskasvatussihteeri 2 2 2 2 lastenohjaaja 6 5 4 4 suntio 2,6 2 2 2 venäjänkiel.srktyön avustaja 2 2 2 2 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 Virkasuhteet yhteensä 32,7 30,1 28,6 27,6 Työsuhteet yhteensä 14,2 12,6 11 11 Virka- ja yhteensä 46,9 42,7 39,6 38,6 2016-2018:1 kappalaisen (vr 602) virka täyttämättä 2017-: 1 kappalaisen (vr 602) virka täyttämättä 2016-: 1 diakonian (vr 502) virka täyttämättä 2016-: 1 nuorisotyönohjaajan (vr 502) virka täyttämättä 2016-: 1 seurakuntasihteerin (vr 402) virka täyttämättä 13

219 Munkkiniemen seurakunta K 30 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 1 1 1 1 601 seurakuntapastori 3 3 2 2 601 B-kanttori 2 2 2 2 503 johtava diakonian viranhaltija 1 1 1 1 502 diakonian viranhaltija 2 1 1 1 502 nuorisotyönohjaaja 1 1 1 1 503 tiedottaja 1 1 1 (0) 1 (0) 501 seurakuntasihteeri 1 1 1 (0) 1 (0) 403 pääsuntio 1 401 suntio 2 3 3 3 suntio 0,6 lastenohjaaja 4,3 4,3 4,3 4,3 Virkasuhteet yhteensä 16 15 13 13 Työsuhteet yhteensä 4,9 4,3 4,3 4,3 Virka- ja yhteensä 20,9 19,3 17,3 17,3 14

220 Oulunkylän seurakunta K 40 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 1 1 1 1 601 seurakuntapastori 7 6 6 6 602 A-kanttori 1 1 1 1 601 B-kanttori 2 2 2 2 503 lapsityönohjaaja 1 1 1 1 502 diakonian viranhaltija 5 5 4 4 502 erityisnuorisot. projekti 1 0 0 0 502 nuorisotyönohjaaja 4 4 4 4 402 seurakuntasihteeri 3 3 3 3 403 pääsuntio 1 1 1 1 401 suntio 5,5 5 5 5 lastenohjaaja 7,5 8 7,5 7,5 siivooja 0,7 0,7 0 0 suntio 1 1 1 1 Virkasuhteet yhteensä 32,5 30 29 29 Työsuhteet yhteensä 9,2 9,7 8,5 8,5 Virka- ja yhteensä 41,7 39,7 37,5 37,5 15

221 Paavalin seurakunta K 30 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 1 1 1 1 601 seurakuntapastori 4 4 4 4 602 A-kanttori 1 1 1 1 601 B-kanttori 1 1 1 1 502 diakonian viranhaltija 3 3 3 3 502 diakonian projektivirka 1 1 1 0 502 nuorisotyönohjaaja 2 2 2 1 501 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 403 pääsuntio 1 1 1 1 401 suntio 5 4 4 3 601 Projektivirka 3 v. 1 1 1 0 perhetyönohjaaja/lastenohjaaja 5 5 4 4 apuemäntä Mäntyniemi 0,2 0,2 0,2 0,2 lomansijainen virastossa 0,2 0,2 0,2 0,2 kesätyöntekijä 0,5 0,5 0,5 0,5 musiikkileikkikoulunopettaja 0,1 0,1 0,1 0,1 suntio 0 1 1 1 Virkasuhteet yhteensä 22 21 21 17 Työsuhteet yhteensä 6 7 6 6 Virka- ja yhteensä 28 28 27 23 16

222 Pakilan seurakunta K 30 kirkkoherra 1 1 1 1 601 seurakuntapastori 4 4 4 4 602 A-kanttori 1 1 1 1 601 B-kanttori 1 1 1 1 502 diakonian viranhaltija 2 2 2 2 502 diakonian projektivirka 1 1 502 nuorisotyönohjaaja 2 2 2 2 402 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 403 pääsuntio 1 1 1 1 401 suntio 3 2 2 2 502 lapsityönohjaajan virka 0 1 1 1 502 perhetyön projektivirka 0 1 1 1 suntio 1 1 1 1 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 lastenohjaaja 6 4 4 3 lapsityön toiminnan ohjaaja 1 0 0 0 Virkasuhteet yhteensä 17 18 17 17 Työsuhteet yhteensä 9 6 6 5 Virka- ja yhteensä 26 24 23 22 17

223 Pitäjänmäen seurakunta K 30 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 1 1 1 1 601 seurakuntapastori 3 2 2 2 601 B-kanttori 1 1 1 1 502 diakonian viranhaltija 2 2 2 2 502 nuorisotyönohjaaja 2 2 2 2 402 seurakuntasihteeri 2 2 1 1 403 pääsuntio 1 1 1 1 401 suntio 2 2 2 2 503 lapsityönohjaaja 0 1 1 1 suntio 1,5 1,2 1 1 lastenohjaaja 4,5 3,5 3,5 3,5 Virkasuhteet yhteensä 15 15 14 14 Työsuhteet yhteensä 6 4,7 4,5 4,5 Virka- ja yhteensä 21 19,7 18,5 18,5 18

224 Roihuvuoren seurakunta K 30 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 2 2 2 2 601 seurakuntapastori 5 4 4 4 602 A-kanttori 1 1 1 1 601 B-kanttori 1 1 1 1 503 tiedottaja 1 1 1 1 502 C-kanttori 1 0 0 0 502 diakonian viranhaltija 4 3 4 3 502 nuorisotyönohjaaja 3 3 3 3 402 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 403 pääsuntio 1 1 1 1 401 emäntä-suntio 1 1 1 1 401 suntio 2 4 4 4 suntio 1 1 1 1 hallinto- ja tiedotussihteeri 1 1 1 1 lastenohjaaja 3 2 2 2 iltapäiväkerhonohjaaja 2 2 2 2 päivä-, iltapäiväkerhotyön vastaava 1 1 1 1 musiikkileikkikoulun opettaja 0,2 0,2 0,2 0,2 Virkasuhteet yhteensä 24 23 24 23 Työsuhteet yhteensä 8,2 7,2 7,2 7,2 Virka- ja yhteensä 32,2 30,2 31,2 30,2 3 suntion virkaa täyttämättä. 19

225 Tuomiokirkkoseurakunta K 50 kirkkoherra 1 1 1 1 603 johtava kappalainen 1 1 1 1 602 kappalainen 3 3 3 3 602 seurakuntapastori 1 1 1 1 601 seurakuntapastori 7,5 7,5 7,5 7,5 602 A-kanttori (johtava kirkkomuusikko) 1 1 1 1 602 A-kanttori 2 2 2 2 601 B-kanttori 3 3 3 3 503 lapsityönohjaaja 1 1 1 1 503 johtava diakoniatyöntekijä 1 1 1 1 502 diakonian viranhaltija 3 3 3 3 diakonian viranhaltija (määräaik. proj. 502 DiAnna) 1 0,25 0 0 502 kansainvälisen työn sihteeri 1 1 1 1 503 johtava nuorisotyönohjaaja 1 1 1 1 502 nuorisotyönohjaaja 3 3 3 3 601 tiedottaja 1 1 1 1 501 taloussihteeri 1 1 1 1 501 seurakuntasihteeri (hallintosihteeri) 1 1 1 1 402 seurakuntasihteeri 2 2 2 2 502 pääsuntio 1 1 1 1 403 aluesuntio 3 3 3 3 402 suntio 2 2 2 2 401 suntio 5 5 5 5 lastenohjaaja 4 4 3 3 turistityön sihteeri, tiedotus- ja seurakuntasihteeri 1 1 1 1 studioisäntä 0,5 0,5 0,5 0,5 siivooja 2 2 2 2 tuottaja 1,4 1,58 1,58 1,58 tuntisuntio 6,6 6,6 6,6 6,6 Virkasuhteet yhteensä 46,5 45,75 45,5 45,5 Työsuhteet yhteensä 15,5 15,68 14,68 14,68 Virka- ja yhteensä 62 61,43 60,18 60,18 1 kappalaisen, srk-pastorin, A-kanttorin, diakonian, nuorisotyönohjaajan ja aluesuntion virka sekä 4 suntion virkaa täyttämättä 20

233 Töölön seurakunta K 30 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 2 1 1 1 602 seurakuntapastori 2 2 2 2 601 seurakuntapastori 2 3 3 3 602 A-kanttori 1,6 2 2 2 601 B-kanttori 1 1 1 1 503 johtava diakonian viranhaltija 1 1 1 1 502 diakonian viranhaltija 2 2 2 2 502 kansainvälisen työn sihteeri 1 1 1 1 502 nuorisotyönohjaaja 2 2 2 2 502 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 501 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 501 pääsuntio 1 1 401 suntio 3 4 4 4 402 suntio 1 1 2 2 601 Palvelupäällikkö 1 1 1 1 pääopas 1 1 1 opas 0,8 apulaisopas 0,7 0,9 0,9 0,9 turistimuusikko 0,2 0,1 0,1 0,1 lastenohjaaja 1,6 1,6 1,6 1,6 emäntä 0,4 0,4 musiikkileikkikoulun opettaja 0,2 0,2 0,2 0,2 koululaisten ip-kerhon ohjaaja 2 2 2 2 suntio 1,3 1,6 1,6 1,6 Virkasuhteet yhteensä 22,6 24 24 24 Työsuhteet yhteensä 8,2 8,8 8,4 8,4 Virka- ja yhteensä 30,8 32,8 32,4 32,4 1 suntion virka täytetään 1.1.2016 21

234 Vartiokylän seurakunta K 30 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 1 1 1 1 601 seurakuntapastori 3 2 3 3 601 B-kanttori 2 2 2 2 502 diakonian viranhaltija 2 2 2 2 502 nuorisotyönohjaaja 2 2 2 2 403 seurakuntasihteeri 1 1 0,5 0,5 502 Diakonian projektivirka 3 2 1 1 403 pääsuntio 0 0 0 0 401 suntio 3 3 3 3 lastenohjaaja 3,3 3,6 3,6 3,6 johtava lapsityöntekijä 1 0 1 1 tuntisuntio 0,5 0,5 0,5 0,5 suntio 1 1 0 0 Virkasuhteet yhteensä 18 16 15,5 15,5 Työsuhteet yhteensä 5,8 5,1 5,1 5,1 Virka- ja yhteensä 23,8 21,1 20,6 20,6 Pääsuntion virka täyttämättä 22

235 Vuosaaren seurakunta K 40 kirkkoherra 1 1 1 1 602 kappalainen 2 2 2 2 602 seurakuntapastori 1 1 601 seurakuntapastori 6 5,5 4,5 4,5 601 B-kanttori 2 2 2 2 502 diakonian viranhaltija 3,5 3,5 3 3 503 johtava diakonian vh 1 1 1 1 503 johtava nuorisotyönohjaaja 1 1 1 1 502 nuorisotyönohjaaja 4 4 4 4 503 lapsityönohjaaja 1 1 1 1 402 seurakuntasihteeri 1 1 1 1 501 taloussihteeri 1 1 1 1 501 pääsuntio 1 1 1 1 401 suntio 4 4 4 3 lastenohjaaja 3,9 3,7 3,7 3,7 iltapäiväkerhonohjaaja 3,2 3,2 3,4 3,4 suntio 2,2 2,2 2,2 2,2 toimistosihteeri 0,4 0,4 0 0 Virkasuhteet yhteensä 28,5 28 27,5 26,5 Työsuhteet yhteensä 9,7 9,5 9,3 9,3 Virka- ja yhteensä 38,2 37,5 36,8 35,8 2 suntion virkaa täyttämättä 1 diakonian virka täyttämättä ½ papin virka täyttämättä 23

236 Johannes församling tjänst K 30 kyrkoherde 1 1 1 1 602 kaplan 2 2 2 2 601 församlingspastor 3 3 3 3 602 A-kantor 1 1 1 1 601 B-kantor 3 2,5 3 3 601 musikledare 503 barnarbetsledare 1 1 1 1 502 tjänst för diakonin 3 3 3 3 502 ungdomsarbetsledare 2 2 2 2 502 informationsekreterare 0,5 0,5 0,5 501 ekonomisekreterare 1 1 1 1 403 övervaktmästare 1 402 församlingssekreterare 1 0,5 0,5 0,5 401 kyrkvaktmästare 2 2 2 2 401 värdinna 1 0 0 0 arbetsavtals förhållande 402 barnledare 11 11 11 11 401 kyrkvaktmästare 0,6 0,6 0,6 0,6 Tjänst summa 21 20,5 20 20 Arbetsavtals förhållande summa 11,6 11,6 11,6 11,6 Tjänst och arbetsavtals 32,6 32,1 31,6 31,6 24

237 Matteus församling tjänst K 20 kyrkoherde 1 1 1 1 602 kaplan 2 1 1 1 601 församlingspastor 1 2 2 2 602 A-kantor 1 1 1 1 601 B-kantor 1 1 1 1 502 tjänst för diakonin 2 2 2 2 502 ungdomsarbetsledare 2 2 2 2 502 ledare för barnverksamheten 1 1 1 1 501 församlingssekreterare 2 1,8 1,8 1,8 401 kyrkvaktmästare 1 0 0 0 arbetsavtals förhållande barnledare 0,5 0,5 0,5 0,5 musikledare 0,5 0,5 0,5 0,5 projektanställd inom diakonin 0,6 0 0 0 Tjänst summa 14 12,8 12,8 12,8 Arbetsavtals förhållande summa 1,6 1 1 1 Tjänst och arbetsavtals förhållande summa totalt 15,6 13,8 13,8 13,8 25

238 Petrus församling tjänst K 20 kyrkoherde 1 1 1 1 602 kaplan 2 1,5 1 1 601 församlingspastor 1,5 1,5 2 2 601 B-kantor 1,6 1,6 1,6 1,6 502 tjänst för diakonin 3 2,5 2,5 2,5 501 församlingssekreterare 1 2 2 2 402 församlingssekreterare 1 arbetsavtals förhållande ledare för barnarbetet 2 1 1 1 skriftskolteolog 1 1 1 ungdomsarbetsledare 2 1 1 1 musikledare 0,6 0,8 0,8 0,8 kyrkvaktmästare 0,3 0,3 0,3 0,3 projektledare, diakoni 0,6 0,6 0,6 värdinna 1 1 1 1 Tjänst summa 11,1 10,1 10,1 10,1 Arbetsavtals förhållande summa 5,9 5,7 5,7 5,7 Tjänst och arbetsavtals förhållande summa totalt 17 15,8 15,8 15,8 1 lektors tjänst obesatt 26

300 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT-GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER - tjänst Toimisto ja yhteiset kustannukset 703 Yhteisen seurakuntatyön johtaja 1 1 1 1 502 Toimistonhoitaja 1 1 1 1 402 Kanslisti 3 1 1 1 402 Byråsekreterare 0,5 0,4 0,4 0,5 Kasvatus ja seurakuntapalvelu varhaiskasvatus-, nuoriso-, rippikoulu-, koulu- ja oppilaitostyö, yhteiskunnallinentyö, kansainvälinentyö, musiikkityö, seurakuntapalvelu 701 Kasv. ja srkpalv. päällikkö 1 1 1 1 603 Pastor (ruotsinkiel.) 1 1 1 1 602 Pappi (m.l. 1 ruotsinkiel.) 13 13 12 11 602 Musiikkisihteeri 1 1 1 1 602 Nuorisotyön sihteeri 1 1 0 0 602 Lapsityön sihteeri 1 1 1 1 602 Kansainvälisen työn sihteeri 1 1 1 1 601 Lapsityönohjaaja 1 1 1 1 601 Projektisiht. Pienyrittäjäprojekti 0 0 0 0 Kampin kappeli 602 Toiminnanjohtaja 1 1 1 1 602 Pappi 1 1 1 1 502 Diakoni 1 1 1 1 502 Nuorisotyönohjaaja 1 1 1 1 401 Suntio 2 2 2 2 Diakonia Yhteinen diakonia 701 Diakonian päällikkö 1 1 1 1 602 Pappi 2 2 2 2 601 Johtava diakoniatyöntekijä 1 1 1 1 503 Diakonian virka 6 5 4 4 502 Diakoniaprojekti projektityöntekijä 1 1 1 1 Erityisdiakonia 602 Pappi 1 1 1 0 601 Johtava diakoniatyöntekijä 1 1 1 1 503 Diakonian virka 3 3 2 2 401 Suntio (emäntä) 1 1 1 1 303 Suntio 2 2 2 2 Erityisnuorisotyö 602 Psykologi 1 1 1 1 601 Johtava erityisnuorisotyönohjaaja 1 1 1 1 503 Erityisnuorisotyönohjaaja 6 6 5 5 27

Lehtisaaren nuorisokoti 602 Nuorisokodin johtaja 1 1 1 1 601 Vastaava ohjaaja 2 2 2 2 502 Ohjaaja 10 10 10 10 403 Emäntä 1 1 1 1 Mustasaaren toimintakeskus 602 Pappi, toiminnanjohtaja 1 1 1 1 Perheneuvonta 603 Johtava perheneuvoja 1 1 1 1 602 Perheneuvoja 11 10 10 10 501 Vastaanottosihteeri 0,6 0,6 0,6 0,6 602 Familjerådgivare 2 2 2 2 Palveleva puhelin 602 Pappi, toiminnanjohtaja 1 1 1 1 602 Verksamhetsledare för samtalstjänsten 1 0,5 0,5 0,5 Sairaalasielunhoito 603 Johtava sairaalapappi 1 1 1 1 602 Sairaalapappi 19,6 17 17 17 602 Vanhustyön avohoidon projektityönt. 1 1 0 0 Poliisipappi ja Hehu 602 pappi 1 1 1 1 - arbetsavtals förhållande Prime toiminnanohjaus 602 Sovelluskonsultti 1 1 1 1 502 käyttäjätuki 1 1 1 1 Kasvatus ja seurakuntapalvelu 602 Projektipäällikkö 1 1 1 1 601 Tapahtumakoordinaattori 1 1 1 1 402 Lastenohjaaja (sairaalalapsityö) 0,6 0,6 0,6 0,6 Sommarpersonal på Lekholmen 1 1 1 1 Ledare inom studentarbete 0,2 0 0 0 28

Diakonia Yhteinen diakonia 502 Projektisiht. vapaaehtoistyö 1 1 1 1 Erityisdiakonia 503 Asuttamitoiminnan koordinaattori 1 1 1 1 502 Asukasohjaaja 2 2 2 2 501 Toimistosihteeri 1 1 1 1 Erityisnuorisotyö 501 Vahtimestari-vastaanottosihteeri 1 0,6 0,6 0,6 Mustasaaren toimintakeskus Kesähenkilökuntaa Mustasaaressa 2,5 2,5 2 2 Perheneuvonta 501 Vastaanottosihteeri 1 1 1 1 Palveleva puhelin 501 Toimistotyöntekijä 0,5 0,5 0,5 0,5 Virkasuhteet yhteensä 112,7 105,5 99,5 97,6 Työsuhteet yhteensä 15,8 15,2 14,7 14,7 Virka- ja yhteensä 128,5 120,7 114,2 112,3 29

350 Viestintä - Kommunikation 703 Viestintäjohtaja 1 1 1 1 701 Viestintäpäällikkö 1 1 1 1 502 Toimistosihteeri 1 1 1 1 601 Informationssekreterare 1 1 1 1 402 Byråsekreterare 0,5 0,5 0,5 0,5 603 Radiotyön päällikkö * 1 1 1 1 602 Verkkoviestintäsuunnittelija 1 1 1 1 601 Webmaster-graafikko 1 1 1 1 602 Tiedottaja 1 1 1 1 602 Verkkotiedottaja 1 1 1 1 601 Tuottaja * 1 1 1 1 601 Mediatoimittaja 1 1 1 1 502 Tiedotussihteeri 1 1 1 1 601 Projektisihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 503 Radiotoimittaja * 1 1 1 1 Studioisäntä 0,5 0,5 0,5 0,5 701 Toimituspäällikkö * 0,9 1 1 1 Jouluradion musiikkipäällikkö * 0,3 0,3 0,3 0,3 yhteistä Virkasuhteet yhteensä 4,5 4,5 4,5 4,5 Työsuhteet yhteensä 11,2 11,3 11,3 11,3 Virka- ja yhteensä 15,7 15,8 15,8 15,8 30

400 YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI - MILJÖ- OCH BEGRAVNINGSVÄSENDET 4014010000 Hautausmaahallinto 701 Hautaustoimen päällikkö 1 1 1 1 502 Hautaustoimen assistentti 1 1 1 1 4014010001 Ympäristöpalvelut 601 Ympäristömestari 1 1 1 1 601 Ympäristöasiantuntija 1 1 1 1 Virkasuhteet yhteensä 3 3 3 3 Työsuhteet yhteensä 1 1 1 1 Virka- ja yhteensä 4 4 4 4 4204030000 Hietaniemen hautausmaa 603 Ylipuutarhuri 1 1 1 1 501 Toimistonhoitaja 1 1 1 1 502 Kappelityönjohtaja 0,5 0,5 0,5 0,5 501 Puutarhuri 3 3 3 3 402 Erityisammattimies 2 3 3 3 402 Erityisammattimies (huolto) 2 2 2 2 402 Erityisammattimies (haudankaivuu) 1 1 1 1 402 Erityisammattimies (kappeli,tsto,puisto) 1 1 1 1 303 Siivooja 1 1 1 1 Määräaikaiset, kk-palkka, lomansijaiset 0,5 0,5 0,5 0,5 tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 23 23 23 23 Tuntipalkkaiset 3 3 3 3 Lauantaivahtimestarit 4 4 4 4 Virkasuhteet yhteensä 1 1 1 1 Työsuhteet yhteensä 12 13 13 13 Virka- ja yhteensä 13 14 14 14 Tuntipalkkaiset yhteensä 30 30 30 30 31

4204030001 Malmin hautausmaa 603 Ylipuutarhuri 1 1 1 1 502 Puistopuutarhuri 1 1 1 1 502 Työnjohtaja 0,5 0,5 0,5 0,5 401 Siivooja-puutarhuri 0,5 0,5 0,5 0,5 303 Siivooja 0,5 0,5 0,5 0,5 303 Siivooja 1 1 1 1 402 Toimistosihteeri 1 1 1 1 402 Erityisammattimies 8 8 8 8 401 Vahtimestari-siivooja 1 1 1 1 501 Puutarhuri 3 3 3 3 402 Puutarhuri 5 5 5 5 401 Vahtimestari-siivooja (osa-a 70 %) 1 1 1 1 401 Vahtimestari-siivooj (osa-a 65 %) 1 1 1 1 tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset 1 1 1 1 Kausityöntekijät 19 19 19 19 Virkasuhteet yhteensä 1 1 1 1 Työsuhteet yhteensä 23,5 23,5 23,5 23,5 Virka- ja yhteensä 24,5 24,5 24,5 24,5 Tuntipalkkaiset yhteensä 20 20 20 20 4204030002 Honkanummen hautausmaa 603 Ylipuutarhuri 1 1 1 1 502 Puistopuutarhuri 1 1 1 1 501 Puutarhuri 1,5 1,5 1,5 1,5 403 Puutarhuri 1 1 1 1 402 Puutarhuri 1 1 1 1 402 Erityisammattimies 7 7 7 7 402 Toimistonhoitaja 1 1 1 1 tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 8 8 8 8 Virkasuhteet yhteensä 1 1 1 1 Työsuhteet yhteensä 12,5 12,5 12,5 12,5 Virka- ja yhteensä 13,5 13,5 13,5 13,5 Tuntipalkkaiset yhteensä 8 8 8 8 32

4204030003 Maunulan uurnalehto 602 Ylipuutarhuri 1 1 1 1 502 Puistopuutarhuri 1 1 1 1 501 Toimistonhoitaja 1 1 1 1 402 Puutarhuri 1 1 1 1 402/401 Erityisammattimies/kiinteistötyöntekijä 1 1 1 1 tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 3,5 3,5 3,5 3,5 Virkasuhteet yhteensä 1 1 1 1 Työsuhteet yhteensä 4 4 4 4 Virka- ja yhteensä 5 5 5 5 Tuntipalkkaiset yhteensä 3,5 3,5 3,5 3,5 4204030004 Kulosaaren hautausmaa 501 Aluepuutarhuri 1 1 1 1 tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 1 1 1 1 4204030007 Östersundomin hautausmaa 401 Suntio-puutarhuri 0,5 1 1 1 tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset 0,3 0,3 0,3 0,3 4234030000 Malmin krematorio 402 Krematorionhoitaja 2 2 2 2 4234030001 Honkanummen krematorio 402 Krematorionhoitaja 1 1 1 1 402 Vahtimestari 1 1 1 1 tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset 0,3 0,3 0,3 0,3 33

4404040002 Honkanummen hautausmaa 501 Puutarhuri 0,5 0,5 0,5 0,5 403 Haudankaivaja 1 1 1 1 402 Erityisammattimies 1 1 1 1 4404040003 Maunulan uurnalehto 403 Erityisammattimies-työnjohtaja 1 1 1 1 402 Erityisammattimies 1 1 1 1 tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 0,8 0,8 0,8 0,8 4404040007 Östersundomin hautausmaa Kanttori 0,2 0,2 0,2 0,2 4404040002 Honkanummen kappeli 402 Vahtimestari 401 Vahtimestari-siivooja 1 1 1 1 tuntipalkkaiset Tuntipalkkaiset 0,3 0,3 0,3 0,3 Yhteensä hautausmaat 7 7 7 7 Yhteensä hautausmaat 64,2 65,7 65,7 65,7 Yhteensä hautausmaat virka- ja 71,2 72,7 72,7 72,7 Yhteensä hautausmaat tuntipalkkaiset 64,2 64,2 64,2 64,2 34

500 Kiinteistötoimi - Fastighetsväsendet 501 Kiinteistöhallinto 5015010000 Kiinteistötoimisto Kiinteistöhallinnon esikunta 703 Kiinteistöjohtaja 1 1 1 1 502 Kiinteistöasiain valmistelija 0,6 0 0 0 502 Johdon sihteeri 1 1 1 1 Kiinteistökehitysyksikkö 701 Kiinteistökehityspäällikkö 1 1 1 1 603 Hankekehitysinsinööri 2 2 2 2 601 Rakennusarkkitehti 1 1 1 1 601 Työpäällikkö 1 1 1 1 601 Talotekninen asiantuntija 1 1 1 1 701 Rakennuspäällikkö 1 0 0 0 Tilapalveluyksikkö 603 Tilapalvelupäällikkö 1 1 1 1 602 Toimitilapäällikkö 1 1 1 1 501 Kiinteistöassistentti 1 1 1 1 501 Vuokrausassistentti 1 1 1 1 601 Isännöitsijä 1 0 0 0 Ylläpitopalveluyksikkö 701 Ylläpitopäällikkö 1 1 1 1 602 Huoltopäällikkö 1 1 1 1 601 Työpäällikkö 3 3 3 3 403 Ylläpitoassistentti 1 1 1 1 Hautaustoimi 601 Kanttori 3 3 3 3 Kiinteistöhallinnon esikunta 401 Toimistoapulainen/kesätyöntekijä 0,2 0,2 0,2 0,2 603 Controller 1 1 1 1 Kiinteistökehitysyksikkö 701 Arkkitehti 1 0 0 0 601 Rakennuttaja-asiamies 1 1 1 1 401 Arkiston järjestelijä/kesätyöntekijä 0,2 0,2 0,2 0,2 35

Ylläpitopalveluyksikkö 601 Palveluesimies 1 1 1 1 502 Siivoussuunnittelija 1 1 1 1 502 Käyttömestari 1 1 1 1 401 Huoltomies 1 1 1 1 303 Kiinteistönhoitaja 1,3 1,3 1,3 1,3 402 Korjausmiehet 3,5 3,5 3,5 3,5 Vihervaloja 1 1 1 1 Määräaikaista henkilökuntaa 1 1 1 1 Hautaustoimi 502 Kappelityönjohtaja 1 1 1 1 501 Kappelityönjohtaja 1 1 1 1 401 Vahtimestari 5,7 5,7 5,7 5,7 401 Vahtimestari/siivooja 2 2 2 2 401 Siivooja 0,5 0,5 0,5 0,5 505 Leiri- ja kurssikeskukset 5055080001 Kivisaaren kesäkoti Isäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0,3 Varaisäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0,3 5055080002 Lekholman kesäkoti Isäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0,3 Varaisäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0,3 5055080003 Honkalinnan kesäkoti Isäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0,3 Varaisäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0,3 5055080004 Korpirauhan leirikeskus Leirikeskusten isäntä 1 1 1 1 Kesäisäntä (5 kk) 0,4 0,4 0,4 0,4 5055080006 Tiilikanojan leirikeskus 5055080007 Lohirannan leirikeskus Leirikeskusten isäntä (2016 80 %) 1 0,9 0,9 0,9 5055080008 Kellokosken Juhlatalo Isäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0,3 5055080009 Porkkalan leirikeskus Isäntä (3,5 kk) 0,3 0,3 0,3 0,3 36

Yhteensä (leiri- ja kurssikeskukset) 4,8 4,7 4,7 4,7 506 Muut kiinteistöt 5065090002 Lehtisaaren nuorisokoti Huoltohenkilökuntaa 0,3 0,3 0,3 0,3 Virkasuhteet yhteensä (Kiint.tsto) 23,6 21 21 21 Työsuhteet yhteensä (Kiint.tsto) 29,5 28,4 28,4 28,4 Virka- ja yhteensä (Kiint.tsto) 53,1 49,4 49,4 49,4 Täyttämättä 502 Kiinteistöasian valmistelija 701 Rakennuspäällikkö 601 Isännöitsijä (lakkautettu) 9 Hautainhoitorahasto 9024030000 Hietaniemen hautausmaa 501 Toimistonhoitaja 1 1 1 1 502 Puistopuutarhuri 1 1 1 1 tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 28 28 28 28 9024030001 Malmin hautausmaa 501 Puutarhuri 1 1 1 1 501 Toimistonhoitaja 1 1 1 1 402 Erityisammattimies 1 1 1 tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 30 30 30 30 9024030002 Honkanummen hautausmaa 501 Toimistonhoitaja 1 1 1 1 501 Puutarhuri 3 3 3 3 401 Vahtimestari 0,6 0 0 0 tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 21 21 21 21 9024030003 Maunulan uurnalehto 402 Erityisammattimies 1 1 1 1 401 Kiinteistötyöntekijä 37

tuntipalkkaiset Puistotyöntekijä 1 Kausityöntekijät 5,5 5,8 5,8 5,8 9024030004 Kulosaaren hautausmaa 403 Puutarhuri 0,6 0,6 0,6 0,6 tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 0,4 0,4 0,4 0,4 9024030005 Östersundomin hautausmaa tuntipalkkaiset Kausityöntekijät 0,6 0,6 0,6 0,6 Yhteensä HHR 1 1 1 1 Yhteensä HHR 9,2 9,6 9,6 9,6 Yhteensä HHR virka- ja 10,2 10,6 10,6 10,6 Yhteensä HHR tuntipalkkaiset 86,5 85,8 85,8 85,8 38