TULOSSOPIMUS 2005 1 (8) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 1 VUOSIEN 2005-2009 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1 Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Ajantasaisten kiinteistöjen omistajatietojen merkitys on tällä vuosikymmenellä tullut entistä ajankohtaisemmaksi, kun maankäyttö- ja rakennuslaki sekä eräät muutkin lait asettavat aiempaa enemmän tiedottamis- ja kuulemisvelvoitteita. UKTJ:n käyttöönotto 1.6.2005 on merkittävä muutos ja yhteistyöhanke, joka vie resursseja vuoden aikana. Kiinteistötietojärjestelmälain voimaantulo 1.1.2003 merkitsi muutosta yhteistoiminnassa kiinteistötietopalvelun hallinnossa. Tietojärjestelmän hallintovastuu on nyt kokonaan Maanmittauslaitoksella. Kiinteistö- ja maastotietojen laatuvaatimukset kasvavat käytettäessä näitä tietoja keskenään tai yhdessä muualla tuotettujen tietojen kanssa. Maastotiedoilta odotetaan nykyistä parempaa ja tasalaatuista sijaintitarkkuutta sekä ajantasaisuutta erityisesti liikenneyhteyksien, rakennusten ja peltojen osalta. Koko maan kattavan korkeustiedon tarve korostuu. Kiinteistötietoihin yhdistettävissä olevien maankäytön oikeus- ja rajoitustietojen sekä uusimuotoisten yhteiskäyttöön perustuvien verkkopalveluiden kysyntä kasvaa. Tilusjärjestelyjen kysyntä kasvaa. Kartantuotannon uudistamistarve kohdistuu erityisesti koordinaattijärjestelmiin sekä keskeisten paikkatietoaineistojen kohde- ja tietomallien yhdenmukaistamiseen ja kehittyviin tietopalveluihin. Kansainvälistyminen lisääntyy Maanmittauslaitoksen tehtäväalueella. Pohjoismaisen ja lähialuealueyhteistyön rinnalle muodostuu yhä tärkeämmäksi Euroopan Unionin ja koko Euroopan alueen käsittävä yhteistyö. Tietoja Suomessa olevista kiinteistöistä tarvitaan kasvavassa määrin myös ulkomailla, koska kiinteistöjen vaihdanta ja myös panttaus ovat muuttumassa kansainvälisemmiksi. Sähköinen asiointi ml. sähköinen tiedon arkistointi ja sähköinen maksaminen yleistyvät. Mobiiliteknologian käyttö yleistyy. Se sekä vaikuttaa työn tekemisen tapaan että lisää ja monipuolistaa paikkatietoaineistojen kysyntää. 1.2 Keskeiset päämäärät, strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1.2.1 Visio Maanmittauslaitos - Tietoyhteiskunnan rakentaja Maanmittauslaitos vastaa maastotieto-, kiinteistötieto- ja maankäyttötietovarastojen kokonaisuudesta yhteistyössä muiden tiedontuottajien kanssa. Maanmittauslaitos parantaa jatkuvasti toimintansa laatua ja osaamistaan.
TULOSSOPIMUS 2005 2 (8) 1.2.2 Strategiat Maanmittauslaitoksen strategisena tavoitteena on saavuttaa tuloksellisuuden taso, joka on kilpailukykyinen ja toteuttaa yhteiskunnan laitokselle asettamat odotukset. 1.2.3 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittävä laatu. Aineistot tuotetaan yhteensopivasti ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön yhteiskunnassa. Kiinteistörekisteri ja kiinteistörekisterikartta ovat jatkuvasti ajantasalla. Maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tietiedot, muut kohteet 5-10 vuoden välein. Maastotieto- ja kiinteistöraja-aineistoja perusparannetaan niin, että kaikki tiedot perustuvat kuva- ja maastomittauksiin. Maastotietojen A-laatutason kattavuus koko maan pinta-alasta on 87 % vuonna 2005. Tavoitteena on saada Ylä-Lappi maastotietokantaan 2007 ja maastotietojen perusparannus valmiiksi vuonna 2008. Aineistojen perusparannuksen yhteydessä parannetaan myös maasto- ja rajatietojen keskinäistä yhteensopivuutta sekä korkeustietoja. Perusparannettu ja maastotietojen kanssa yhteensovitettu rajaaineisto kattaa koko maan ensi vuosikymmenellä. Yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa jatketaan kiinteistötietojen moninkertaisen rekisteröintityön poistamiseksi. Kiinteistörekisterin perusparannustyössä painopistealueita ovat yleiseltä kannalta tärkeiksi arvioitujen yhteisten alueiden osakasluetteloiden laatiminen ja alueellisten yksityistietoimitusten tekeminen tieoikeuksien ajantasaistamiseksi. Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksin tavoite on 42 (1.1.2003 indeksi oli 0) Tilusjärjestelyjen keinoja ja mahdollisuuksia hyödynnetään ja niistä tiedotetaan niin maa- ja metsätalouden edellytysten parantamiseksi kuin myös yhteiskunnan tarpeelliseksi katsomien rakentamis-, suojelu- ym. hankkeiden kiinteistöjen käytölle aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja lieventämiseksi. Maanmittauslaitoksen kaikkia palveluja on saatavissa tasapuolisesti jokaisen toimipisteen kautta. Kartat ja aineistot toimitetaan asiakkaille sekä omien toimipisteiden, tietoverkkojen että jälleenmyyjien kautta. Paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseksi jatketaan Maanmittauslaitoksen tuottamien verkkopalvelujen kehittämistä sekä edistetään yhteiskäyttöä aktiivisella sidosryhmätoiminnalla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Maanmittauslaitos tukee ja edistää erityisesti maa- ja metsätalousministeriön paikkatietoihin ja yleisiin kartastotöihin liittyvien strategioiden sekä kansallisen paikkatietostrategian mukaisten hankkeiden ja selvitysten toteuttamista osallistumalla Paikkatietoasiain neuvottelukunnan jaostotoiminnan mukaisten kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden läpiviemiseen. Maanmittauslaitos jatkaa maanmittausalan lähialueyhteistyötä hankesuunnitelmien ja rahoitusmahdollisuuksien puitteissa.
TULOSSOPIMUS 2005 3 (8) 2 VUODEN 2005 TULOSTAVOITTEET 2.1 Koko laitosta ja merkittäviä tulosalueita koskevat tavoitteet 2.1.1 Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Tuottavuus Toiminnan kokonaiskustannukset ovat 99,9 milj. euroa Toiminta on taloudellista. Lohkomistoimitusten yksikkökustannus on 730 euroa/lohkokiinteistö. Maastotietotuotannon yksikkökustannus on 250 euroa/km 2. Tehokkaiden prosessien tai prosessin osien tuottavuus säilytetään ja panostetaan heikompien osien tuottavuuden parantamiseen. Kehitetään tuottavuuden mittaamista. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 2.1.2 Suoritteiden määrä ja niiden kehitys Tavoitteena on, että maanmittaustoimitusten ja muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat niistä aiheutuvat kustannukset. Markkinasuoritteet hinnoitellaan siten, että niistä perittävät maksut eivät vääristä kilpailua. Markkinasuoritteiden tavoite on 1 %. Kannattavuutta heikentää uusi KTJtietopalvelu, jonka ennakoidut kustannukset ovat järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa tuloja suuremmat. Maastotietokannasta ja pienimittakaavaisista tietokannoista valmistettavien vakiotuotteiden tuotoilla katetaan karttojen myynnin, markkinoinnin ja varastointikustannusten lisäksi myytävien karttojen valmistuskustannukset karttatietokannasta eteenpäin sekä karttavarastoon sitoutuneen pääoman korko. Toimitusten tuotantotavoite on 24 170 toimitusta. Tällä tuotantomäärällä voidaan pienentää tilauskantaa. Tilusjärjestelytoiminnan tuotantotavoite on 8 uusjakoa ja 4 vesitilusjärjestelytoimitusta. Maastotietotuotannon ja kiinteistörekisterin perusparannuksen tuotanto mitoitetaan siten, että edellä esitetyt kattavuustavoitteet saavutetaan. Maastokarttaa 1:20 000 julkaistaan 150 karttalehteä ja maastokarttaa 1:50 000 15 karttalehteä. Ensimmäiset noin 20 kpl UTM-lehtijaossa olevaa 1:50 000 karttalehteä painetaan pääosin Puolustusvoimien rahoituksella. Pienimittakaavaisia karttoja julkaistaan asiakastarpeen mukaisesti. 2.1.3 Laadunhallinta ja sen kehitys Suoritteiden laatu Laadun kehittämistä jatketaan Suomen laatupalkintokilpailun 2004 tulosten ja itsearviointien pohjalta. Parannetaan laatua ja alennetaan kustannuksia tuotanto-, tietopalvelu- ja tukiprosesseja kehittämällä.
TULOSSOPIMUS 2005 4 (8) Palvelukyky Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadun seuranta on olennainen osa tuotantoprosessia. Tämän lisäksi tehdään tuotannon ulkopuolista laadunseurantaa. Maastotietokannan perusparannus on valmis 2,8 vuoden kuluttua ilmakuvauksesta. Toimitusten kestoaikaa lyhennetään. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tulosta loppuunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 8,4 kk. Uusien uusjakojen kestoaika alittaa kuusi vuotta. Palvelu on nopeaa, luotettavaa ja oikeudenmukaista. Sovitut aikataulut pitävät ja asiakas saa sovitut vaatimukset täyttävän aineiston tai palvelun. Asiakaspalautejärjestelmä on tehokkaassa käytössä ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. 2.1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön määrä on 1824 htv. Palkkakustannukset ovat 71,0 milj. euroa ja niiden % -osuus kokonaiskustannuksista on 71,1 %. Henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikutetaan osallistamalla henkilöstö omissa tiimeissään seuraavan vuoden tavoitteiden ja resurssien suunnitteluun. Työkierrolla tasataan kiirehuippuja ja avainhenkilöriskejä sekä tuetaan näin henkilöstön jaksamista. Toimintayksiköissä laaditaan yksikön toiminnan tavoitteisiin perustuva työkierron toteuttamissuunnitelma. Osaaminen Palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuutta ja kannustavuutta selvitetään, ja tehdään tarvittaessa muutoksia sen soveltamiseen. Toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja henkilöstön kehittymissuunnitelmia. Henkilöstön substanssiosaamisesta huolehditaan sekä tarkennetulla laitostasoisella koulutustarjonnalla että toimintayksikköjen omilla henkilöstön kehittämisjärjestelyillä. Esimiesten johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET) johtavaa koulutusta jatketaan yhdessä tärkeimpien sidosryhmien ja oppisopimusviranomaisten kanssa. Toimintayksiköiden johtajille tarjotaan mahdollisuutta MBAtutkinnon suorittamiseen. Seniorihenkilöstön osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtämiseksi nuoremmalle tekijäpolvelle jatkuu systemaattinen mentorointi. 2.1.5 Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Tietovarastojen tietoturva ja tietosuoja varmistetaan. Tietovarantojen käyttökertojen määrää kasvatetaan.
TULOSSOPIMUS 2005 5 (8) Maanmittauslaitoksen ICT-hankkeissa (tietojärjestelmäprojektit, tietotekniikan perusinfrastruktuuriin liittyvät hankinnat, muut merkittävät hankinnat) investoinneista ryhdytään laatimaan investointilaskelmat yhtenäisen ValtInvest laskentamallin avulla. 2.2 Kehittäminen 2.3 Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Uuden kiinteistötietojärjestelmän (UKTJ) kehittämistä yhteistyössä kuntien ja oikeusministeriön kanssa jatketaan. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.6.2005. Käyttöönottoon liittyvä kuntien avustaminen edellyttää edelleen Maanmittauslaitokselta työtä, jonka vaikutus kohdistuu pääasiassa RETI- ja MARA -prosesseihin. Tätä ei ole otettu tuotantoluvuissa vähennyksenä huomioon. Kiinteistötietojärjestelmän ns. maankäyttöpäätösosan (STJ) kehittämiseen varaudutaan pitämällä aktiivisesti yhteyttä hankkeen osapuoliin. Maanmittauslaitoksen arkisto aloittaa toimintansa vuoden 2005 alusta. Maanmittaustoimistoissa oleva arkistomateriaali siirretään vuoden aikana. Sähköinen arkisto otetaan käyttöön. Paikkatietohakemiston uudistamista jatketaan ottaen huomioon Paikkatietoasiain neuvottelukunnassa, kansallisessa paikkatietostrategiassa ja muissa kehittämisprojekteissa esille tulleet metatietojen tarpeet ilmakuvien metatiedot mukaan lukien ja linjaukset sekä EU:n suunnitelmat yhteiseurooppalaisen hakemistopalvelun perustamiseksi. Toiminta tukee Suomen paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä osana kansallista tietoyhteiskuntaohjelmaa. MTJ:n kohde- ja laatumallin kehittämistarpeet selvitetään ja tehdään ehdotukset muutoksesta. Kiinteistötuotannon prosessien seurantaan tarkoitetun järjestelmän (TO- TUUS) kehittämistä jatketaan. Maanmittauslaitos jatkaa yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän käyttöönottoon tähtäävää työtä ja osallistuu uuden yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän suunnitteluun. Luodaan tuotantoprosessi ja aloitetaan 1:250 000 mittakaavaisen Euro- RegionalMap-aineiston valmistaminen. Väliaikainen ERM-aineisto tehdään konvertoimalla ja täydentämällä nykyisen 1:250 000 karttatietokannan kohteet ERM-määrittelyjen mukaisiksi. Aloitetaan maastotietokannan kohteiden yleistäminen 1:100 000 kohdemallin mukaisiksi kohteiksi. Maanmittauslaitos osallistuu valtakunnallisen korkeusmallin uudistamista selvittävän työryhmän työhön. Asiakaslähtöisten uusjakojen avulla edistetään maatilojen sopeutumista meneillään olevaan rakennemuutokseen. Uusjakojen yhteydessä tie- ja kuivatusverkon parantaminen suoritetaan taloudellisten ja ympäristövaikutusten kannalta optimaalisesti.
TULOSSOPIMUS 2005 6 (8) 3 TALOUDELLISET VOIMAVARAT Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 30.70.21 Vuoden 2005 toimintamenomääräraha on 47,160 milj. euroa, josta 59 110 euroa on tilijaottelussa annettu Kansallisarkiston käyttöön. Tavoitteena on rahoittaa noin puolet menoista tuloilla. Tulotavoite on 50,588 milj. euroa ja menobudjetti 101 119 milj. euroa, mistä 3,371 milj. euroa on suunniteltu rahoitettavaksi edelliseltä vuodelta siirtyvällä säästöllä. Tulorahoituksen riskistä johtuen Maanmittauslaitoksella voi olla toimintamenomomentilta säästöjä vähintään yhden kuukauden palkkausmenoja vastaava määrä (n. 5,9 milj. euroa). Tämän lisäksi vuodelle 2005 siirtyvistä säästöistä on suunniteltu rahoitettavaksi yhteensä 3,4 milj. euroa kertaluontoisiin menoihin, joita ovat UKTJ:n ja sähköisen arkiston käyttöönotosta aiheutuvat koulutusmenot, atk:n laite- ja lisenssihankinnat Jyväskylään ja Hämeenlinnaan sekä arkiston muutosta ja käynnistämisestä aiheutuvat kertaluontoiset menot. Tulossopimus on valmisteltu ennen Jyväskylän arkistorakennuksen katon tulipaloa. Arkiston ja atk-keskuksen siirron aikataulujen lykkääntymisestä aiheutuu lisäkustannuksia, jotka rahoitetaan säästöistä. Myös UKTJ:n käyttöönotto sisältää ylimääräisiä riskejä ja se voi aiheuttaa tavallista pidempiä tuotantokatkoksia. Maanmittauslaitoksen henkilöstölle voidaan maksaa tulospalkkiota edellyttäen, että toimintayksikkö ylittää vuoden 2005 tulostavoitteensa ja Maanmittauslaitoksen rahoitus tulospalkkion maksamiseen on kunnossa. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 30.70.40. 4 SEURANTA JA RAPORTOINTI Määräraha on 4 milj. euroa. Maanmittauslaitos toimittaa ministeriölle tulostavoitteiden toteuttamisesta väliraportin elokuun lopun tilanteesta sekä vuoden 2005 tilinpäätökseen sisältyvän toimintakertomuksen maaliskuun 15. päivänä vuonna 2006. Jarmo Ratia Pääjohtaja Timo Kotkasaari Ylijohtaja Liitteet: 1. Tuloksellisuuden tunnusluvut 2. Taloudelliset voimavarat
TULOSSOPIMUS 2005 7 (8) LIITE 1 Tuloksellisuuden tunnusluvut Toteuma Arvio Tavoite 1.2.3 Vaikuttavuuden tunnusluvut Maastotietojen kattavuus vuoden 2005 lopussa 2003 2004 2005 - A-laatua (pinta-alasta 368 400 km 2) 74 % 80 % 87 % - B-laatua 18 % 13 % 9 % - Ei ole maastotietokantaa 8 % 7 % 4 % A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta alasta 71 % 75 % 79 % Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 indeksi oli 0; eri vuosien tiedot muunnettu yhteismitallisiksi) 15 % 29 % 42 % 2.1.1 Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Toiminnan kustannukset, 1000 - kustannukset yhteensä 92 835 96 266 99 884 - budjettirahoitteinen toiminta yhteensä 43 238 47 400 47 337 - maksullinen toiminta yhteensä 48 953 48 700 52 452 - jakamattomat yhteiskustannukset 644 95 Yksikkökustannukset -lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö 695 715 730 -maastotietotuotanto, euroa/km2 271 250 250 Tuottavuus (ei vielä mittaria) Maksullinen toiminta, 1000 Julkisoikeudelliset suoritteet - Tuotot yhteensä 35 481 38 712 38 682 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 37 255 38 710 38 767 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 774 2-85 - Kustannusvastaavuus, % 95 100 100 Muut suoritteet - Tuotot yhteensä 11 933 10 709 11 280 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 10 567 10 215 11 189 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 366 494 91 - Kustannusvastaavuus, % 113 105 101 Tuotokset ja laadunhallinta 2.1.2 Suoritteiden määrä -toimitustuotanto, toimituksia kpl 22 284 23 871 24 170 -tilusjärjestelyt, uusjaot kpl 4 5 8 -kiinteistörekisterikartan perusparannus, km 2 22 201 18 078 18 500 -maastotietotuotanto yhteensä, km 2 33 068 28 727 35 400 2.1.3 Laadunhallinta Suoritteiden laatu (mittari?) Organisaation palvelukyky - VIP-tutkimuksen tulos/ toimialan keskiarvo 7,55 / 7,41 7,65 / 7,46 7,65 - lohkomisten kestoaika, kk 9,3 8,6 8,4 - maastotietotuotannon läpimenoaika, v 2,8 2,8 2,8 2.1.4 Henkisten voimavarojen hallinta Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä 1 831 1 830 1 824 -budjettirahoitteinen toiminta 826 845 850 -maksullinen toiminta 661 656 653 - yhteiset 344 329 321 Palkkakustannusten % -osuus kokonaiskustannuksista 70,3 % 70,8 % 71,1 % Henkilöstötutkimuksen tulos (asteikolla 1-5) 3,4 3,7 3,7 Osaaminen -Strateginen kehittyminen, % henkilötyövuosista 1,0 % 5,8 % 6,0 % 2.1.5 Tietotekniikan käyttö ja investoinnit Tietotekniikan käyttökulut ( mittarit määriteltävä! ) Tietotekniikkainvestoinnit, 1000 3 300 3 730 6 390
TULOSSOPIMUS 2005 8 (8) 21.2.2005 LIITE 2 Maanmittauslaitoksen tulossopimus 2005 Liite 2 Taloudelliset voimavarat Tilinpäätös Ennuste TAE Tulossop. 2003 2004 2005 2005 TOIMINNAN TULOT JA MENOT, 1000 Tulot yhteensä 48 171 49 260 51 207 50 588 - maksullinen toiminta 47 412 48 541 50 915 49 962 - yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 287 233 180 420 - muut tulot 472 486 112 206 Menot yhteensä 92 572 96 192 98 367 101 247 - henkilöstömenot 66 428 68 443 70 134 71 007 - toimitilavuokrat 6 577 6 616 7 388 7 020 - palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) 8 531 8 528 8 900 9 324 - käyttöomaisuuden hankintamenot 1 131 2 570 0 2 161 - muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet ym.) 9 905 10 035 11 945 11 733 Laskennalliset erät 852-32 -82 - varaston muutos 177-305 385 - valmistus omaan käyttöön -2 900-2 900-4 400 - poistot 3 575 3 173 3 933 Tulot - menot -44 401-46 933-47 160-50 659 TOIMINNAN RAHOITUS, 1000 - toimintamenomomentin tulot 48 056 49 147 51 207 50 588 - toimintamenomomentin menot 92 106 95 798 98 367 101 119 Toimintamenorahoitus, netto 44 050 46 651 47 160 50 531 - saman vuoden määräraha (TA+LTAt) 1) MML 46 115 47 504 47 101 - edelliseltä vuodelta siirtynyt mr 10 082 12 147 13 000 - seuraavalle vuodelle siirtyvä mr -12 147-13 000-9 570 1) Siirto Kansallisarkistolle 59 Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä 351 282 0 128 - muu erittelemätön talousarviorahoitus 351 282 0 128