LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0 86 16 0 102 95,6 102 21 91 ATTO-opinnot ja Nastopoli 93,0 68 13 0 81 80,9 81 5 73 Palvelualat 153,5 137 7 0 144 133,7 144 11 116 Luonto ja asuminen 123,0 99 22 0 121 118,6 121 14 97 Teknologia 132,0 89 26 0 115 112,6 115 2 103 Opiskelija 102,0 93 14 0 107 100,2 107 2 58 Nuorten ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus 3,0 2 0 0 2 2,0 2 0 0 - toimialan yhteiset Aikuiskoulutus, opiskelijaja työelämä 27,0 24 3 0 27 26,2 27 0 1 toimialan yhteiset Rehtorintoimisto 14,5 10 0 0 10 9,8 10 0 2 764 608 101 0 709 679,6 709 55 541 786 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Kehittämis 9,4 23 2 0 25 24,8 25 0 1 12 Opiskelija- ja opetusteknologia 26,2 30 3 0 33 32,2 33 0 9 34 KV-, TKI ja aluekehitys 18,3 12 22 0 34 32,5 34 1 0 35 Liiketalouden ala 50,6 46 11 0 57 54,4 57 7 49 47 Matkailun ala 10,2 6 8 0 14 13,0 14 9 6 11 Muotoilu- ja taideinsituutti 54 55 4 0 59 54,9 59 0 42 61 Musiikki- ja draamainstituutti 16,4 17 0 0 17 14,5 17 8 15 21 Sosiaali- ja terveysala 53 54 11 0 65 63,4 65 11 56 59 Tekniikan ala 55,4 50 14 0 64 61,6 64 15 46 61 293,5 293 75 0 368 351,1 368 51 224 341 TUOTERENGAS** Asikkala 10 0 15 25 24,0 10 0 0 25 Hollola 11 0 2 13 12,2 8 0 0 11 Lahti 35 1 18 54 50,1 25 0 0 53 Nastola 2 0 0 2 1,5 0 0 0 5 Orimattila 4 0 1 5 7,4 4 0 0 10 Padasjoki 3 1 4 8 7,4 4 0 0 11 muu kunta 2 0 0 2 2,0 2 0 0 2 129 67 2 40 109 104,7 53 0 0 117 YHTEISET PALVELUT Hallinto 36,5 34 2 0 36 35,6 36 0 1 38 Kiinteistö 65 60 0 0 60 56,1 60 0 0 63 Ravintola 76,5 71 3 0 74 70,9 74 0 0 79 Tietohallinto 47 45 0 0 45 44,8 45 0 0 46 Tieto- ja kirjasto 27 25 6 0 31 30,6 31 0 0 28 Viestintä- ja markkinointi 14 10 3 0 13 12,8 13 0 0 17 266 245 14 0 259 250,7 259 0 1 271 HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI 1453 1213 192 40 1445 1386,1 1389 106 766 1515 *TA2014 on tehty henkilötyövuosina ja vuoden 2013 luvut ovat henkilömääriä. Salpauksen organisaatiomuutosten takia raportissa on vain kokonaisluku vuodelta 2013 **Tuoterenkaan henkilöstöön on laskettu mukaan sekä tuki- ja valmennushenkilöstö (43 hlö) sekä asiakastyösuhteiset ja tukityöllistetyt
LIITE 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN / LÄSNÄOLEVAT* TA 2014** Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013** KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0 84 16 0 100 93,6 102 21 89 ATTO-opinnot ja Nastopoli 93,0 63 12 0 75 74,9 75 5 67 Palvelualat 153,5 134 7 0 141 130,8 141 11 113 Luonto ja asuminen 123,0 93 21 0 114 111,6 114 14 94 Teknologia 132,0 84 26 0 110 107,8 110 2 98 Opiskelija 102,0 88 13 0 101 95,5 101 2 53 Nuorten ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus 3,0 2 0 0 2 2,0 2 0 0 - toimialan yhteiset Aikuiskoulutus, opiskelija- ja työelämä 27,0 24 3 0 27 26,2 27 0 1 toimialan yhteiset Rehtorintoimisto 14,5 10 0 0 10 9,8 10 0 2 764 582 98 0 680 652,2 682 55 517 748 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Kehittämis 9,4 23 2 0 25 24,8 25 0 1 12 Opiskelija- ja opetusteknologia 26,2 29 3 0 32 31,4 32 0 9 31 KV-, TKI ja aluekehitys 18,3 11 22 0 33 31,5 33 1 0 34 Liiketalouden ala 50,6 40 11 0 51 48,4 51 7 44 45 Matkailun ala 10,2 6 8 0 14 13,0 14 9 6 10 Muotoilu- ja taideinsituutti 54 55 4 0 59 54,9 59 0 42 60 Musiikki- ja draamainstituutti 16,4 17 0 0 17 14,5 17 8 15 20 Sosiaali- ja terveysala 53 53 11 0 64 62,4 64 11 55 55 Tekniikan ala 55,4 50 13 0 63 60,6 63 15 46 59 293,5 284 74 0 358 341,3 358 51 218 326 TUOTERENGAS*** Asikkala 10 0 15 25 24,0 10 0 0 25 Hollola 10 0 2 12 11,2 10 0 0 10 Lahti 32 1 18 51 48,0 33 0 0 50 Nastola 1 0 0 1 0,5 1 0 0 4 Orimattila 4 0 1 5 7,4 4 0 0 9 Padasjoki 3 1 4 8 7,4 4 0 0 11 muu kunta 2 0 0 2 2,0 2 0 0 2 129 62 2 40 104 100,6 64 0 0 111 YHTEISET PALVELUT Hallinto 36,5 34 2 0 36 35,6 36 0 1 38 Kiinteistö 65 57 0 0 57 54,5 57 0 0 62 Ravintola 76,5 69 3 0 72 68,9 72 0 0 72 Tietohallinto 47 45 0 0 45 44,8 45 0 0 46 Tieto- ja kirjasto 27 22 5 0 27 26,6 27 0 0 26 Viestintä- ja markkinointi 14 10 3 0 13 12,8 13 0 0 14 266 237 13 0 250 243,1 250 0 1 258 HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI 1453 1165 187 40 1392 1337,3 1354 106 736 1443 * Luvuista on poistettu kaikki esim. sairauslomalla, opintovapaalla ja muilla pitkillä vapailla olevat henkilöt. **TA2014 on tehty henkilötyövuosina ja vuoden 2013 luvut ovat henkilömääriä. Salpauksen organisaatiomuutosten takia raportissa on vain kokonaisluku vuodelta 2013 ***Tuoterenkaan henkilöstöön on laskettu mukaan sekä tuki- ja valmennushenkilöstö (43 hlö) sekä asiakastyösuhteiset ja tukityöllistetyt
LIITE 3. HENKILÖSTÖKULUT VUOSINA 2012 2014 HENKILÖSTÖKULUT 2012 2013 2014 PALKAT JA PALKKIOT Palkat ja palkkiot ml. palkkavaraukset 68 094 984 65 137 383 61 701 487 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät 596 979-581 974-536 971 PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 67 498 005 64 555 409 61 164 516 HENKILÖSIVUKULUT Eläkekulut 12 622 134 12 661 841 12 623 918 Muut henkilösivukulut 4 032 039 3 380 546 2 980 601 HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ 16 654 173 16 042 387 15 604 519 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 84 152 178 80 597 797 76 769 035
LIITE 4. HENKILÖSTÖN POISSAOLOT EUROINA JA PÄIVINÄ HENKILÖSTÖN POISSAOLOT EUROINA VUONNA 2014 ja 2013, sis. sivukulut 2014 2013 Sairauslomat 613 229 308 497 151 292 272 192 1 345 211 1 489 503 Koulutus/työelämäjaksot 409 903 261 238 21 288 88 917 781 346 703 200 Virka-, työ- ja virantoimitusmatkat 173 599 435 211 7 566 42 639 659 015 780 457 Vuosilomat 2 783 816 764 447 423 240 1 358 961 5 330 463 5 814 068 Perhevapaat 123 241 50 835 0 8 392 182 468 146 661 Tapaturmat 41 676 6 866 1 397 9 503 59 441 72 874 4 145 465 1 827 093 604 782 1 780 604 8 357 943 9 006 763 HENKILÖSTÖN POISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ VUONNA 2014 Vuosi 2014 Sairausloma 1 3 pv 873 379 228 621 2 101 Sairausloma yli 3 pv 4 861 1 687 2 829 3 309 12 686 Koulutus 2 286 1 537 143 644 4 610 Virka-, työ- ja virantoimitusmatkat 1 184 2 753 48 266 4 251 Työelämäjakso 0 0 0 0 0 Vuosiloma 19 607 5 596 4 884 12 810 42 897 Perhevapaa 5 844 1 840 0 907 8 591 Tapaturma 293 43 23 106 465 34 948 13 835 8 155 18 663 75 601 HENKILÖSTÖN POISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ VUONNA 2013 Vuosi 2013 Sairausloma 1 3 pv 1 088 448 245 690 2 471 Sairausloma yli 3 pv 5 010 1 613 2 163 4 435 13 221 Koulutus 3 071 796 91 312 4 270 Virka-, työ- ja virantoimitusmatkat 1 706 2 666 51 344 4 767 Työelämäjakso 92 0 0 0 92 Vuosiloma 21 614 6 645 5 562 14 623 48 444 Perhevapaa 5 891 2 069 338 1 371 9 669 Tapaturma 241 96 0 129 466 38 713 14 333 8 450 21 904 83 400 HENKILÖSTÖN POISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ VUONNA 2012 Vuosi 2012 Sairausloma 1 3 pv 1 231 527 261 880 2 899 Sairausloma yli 3 pv 5 802 2 013 1 587 3 512 12 914 Koulutus 3 547 1 521 105 644 5 817 Virka-, työ- ja virantoimitusmatkat 1 874 3 052 55 312 5 293 Työelämäjakso 186 0 0 0 186 Vuosiloma 20 445 6 699 5 736 14 182 47 062 Perhevapaa 6 410 1 614 378 1 996 10 398 Tapaturma 178 4 49 148 379 39 673 15 430 8 171 21 674 84 948
LIITE 5. HENKILÖSTÖJOHTAMISEN VAHVISTAMISEN PAINOPISTEET 2014 Henkilöstötyön ja henkilöstöjohtamisen kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2014 on johdettu yhteisestä strategiasta ja Henkilöstöohjelmasta. Henkilöstöohjelman neljä painopistettä ovat:» Vahvistaa yhdessä oppimista ja varmistaa osaaminen keskeisillä osaamisalueilla» Edistää yksilön ja työyhteisön vastuun ottamista» Uudistaa johtamis- ja työskentelytapojamme» Kohdentaa laadulliset ja määrälliset henkilöstöresurssit suunnitelmallisesti