Padasjoki Martti Tokola, toimitusjohtaja Päivi Saarelainen, rehtori PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI -KUNTAYHTYMÄ

Transkriptio

1 Padasjoki Martti Tokola, toimitusjohtaja Päivi Saarelainen, rehtori

2 Ulkoiset muutospaineet - Miten niihin vastataan? Sivu 2 Hallitusohjelmasta Rahoituksen lasku Aloitus- ja koulutuspaikkavähennykset LAMK ja Salpaus Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen Suomessa Kuntalain muutos => yhtiöittämisvelvoite liiketoiminnalle Toimenpiteitä ja suunnitelmia Koko koulutuskonsernin sopeuttamistoimenpiteet Yhteistoimintaneuvottelut kevät 2013 (kaikki tulosalueet) ja syksy 2013 (Salpaus), kevät 2014 (kaikki tulosalueet) Kiinteistöjen määrän vähentäminen Kuntayhtymän rakenteen muutos LAMKin yhtiöittäminen Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittäminen Kuntayhtymä ja Koulutuskeskus Salpauksen rakenteen muuttaminen, sisäisen konsernirakenteen purkaminen

3 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä vuonna 2014 Sivu 3 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on maakunnallinen koulutuksen järjestäjä, kehittäjä ja ylläpitäjä.

4 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakenneuudistus Sivu 4 Päätös LAMK aiesopimuksesta Yhtymäkokous TA 2014 TR Yhtitöittäminen LAMK-yhtiön perustamisasiakirjat, perussopimuksen muutos TA 2015 Toiminta uudessa muodossa TA 2014 Liiketoimintayhtiön Perustamisen periaatepäätös TA 2015 Konsernihallitus Hallintosääntö Uusi strategia Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 LAMK-aiesopimuksen valmistelu ja esittely omistajille LAMK-aiesopimus allekirjoitus TR työpaja-yhtiöittämisen valmistelu Valmistelu: Ypa-palvelut PHKK / Lamk Oy / TR Oy Talouden sopeuttaminen ( %) Ypan palvelusopimukset, tuotteistus, kustannukset TA 2015 valmistelu PHKK:n organisaatiouudistuksen valmistelu Yt-menettely Henkilöstön tukeminen Ypan palvelusopimukset 2015 Uuden strategian valmistelu, omistajakeskustelut Salpauksen paikkamäärien vähentäminen, 380 paikkaa Kuntalain yhtiöittämisvelvoite, TR, Salpaus aikuiskoulutus - Hallinto/Reto (rehtori, kehitystoimi,toimitusjohtaja/talousjohto, kiinteistöjohto) - Hallitus (johtokunta) - Hallintosääntö, mm. esittely, muut sääntöpäivitykset - Ypa uudessa konsernirakenteessa - Esitys/päätös osana TA 2015 valmistelua/päätöksentekoa Kiinteistöjen määrän vähentäminen (- 20 %), m 2 Fellmannia, Kannaksenkatu, Hoitajankatu Lamk Oy:lle, m 2 Julkisen talouden haasteet, LAMKin yhtiöityminen, PHKK maksuvalmiuden jakautuminen kahteen => TR rahoituksen järjestelyt koulutoiminnan ulkopuolelta => TR talouden tervehdyttäminen

5 Suomen koulutusjärjestelmä Sivu

6 Kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen uusi toimintamalli Sivu 6

7 Sivu 7 Rakennemuutoksen analysointia Henkilöstökulujen kehitys: Uusi Salpaus = Salpaus + Yhteiset palvelut vertailukelpoiset luvut Henkilöstökulut TA euroa - 11,9 % vrt. TA ,5 % vrt. TP ,9 % vrt. TP 2012 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (henkilötyövuosina) Tilinpäätös 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 YHTEENSÄ 961,4 1027,8 867,6 842,3 833,3

8 Sivu 8 Sopeuttamistoimenpiteiden seuranta tilanne Irtisanottu Osaaikaistettu Välyksen käyttö E-osio Irtisanomisen välttämiseksi uudelleen sijoitetut ennen irtisanomispäätöstä Irtisanomis ajalla uudelleen sijoitettu Takaisinotto ajalla uudelleen sijoitettu Tehtävämuutos (suluissa keskeneräiset) Määräaikaisia päättynyt (*arvio) Eläköitymisiä (*arvio) Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät *28 * *10 * (25) *11 *5 Yhteensä *49 *63

9 Sivu 9 Sopeuttamistoimien vaikutus Henkilöstöön kohdistuneiden sopeuttamistoimien vaikutusta voidaan tarkastella vertailemalla henkilöstökulujen toteumaa ja muutosta tammisyyskuun ajanjaksolla vastaavaan aikaan vuonna 2012, jolloin sopeuttamistoimet eivät vielä olleet alkaneet. Muutos tulosalueittain on seuraavanlainen: Tammi-syyskuu Henkilöstökulut Tot x Muutos 2014 vs % Muutos 2014 vs x KOULUTUSKESKUS SALPAUS ,6 % LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU ,2 % TUOTERENGAS ,3 % -406 YHTEISET PALVELUT ,1 % Yhteensä ,2 %

10 Sivu 10 Sopeuttamistoimien vaikutus Kuntayhtymän ulkoisten kulujen kehitys tulosalueittain on seuraava: (kuntayhtymän ulkoiset kulut tulosalueittain, muutos tammi-syyskuu 2014 verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2013) Tammi-syyskuu Muutos 2014 vs % Muutos 2014 vs KOULUTUSKESKUS SALPAUS -6,8 % LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU -1,8 % TUOTERENGAS -9,1 % YHTEISET PALVELUT -9,5 % Yhteensä

11 Rakennemuutoksesta perustehtävän muutokseen

12 Kansallisia ja alueellisia toimintaympäristön muutoksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä Sivu 11 Työelämän rakennemurros Kuntarakenneuudistus Uusi järjestämislupa 2017 OKM:n opiskelijamäärä- ja rahoitusleikkaukset Aikuiskoulutuksen tavoitteen mukainen toteutuminen Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus 2017 Sopeuttamistoimenpiteitä Salpauksessa ja ja Yhteisissä palveluissa Salpauksen ja Yhteisten palveluiden rakennemuutos, hallinnon ja johtamisen uudistaminen. Tehtävämuutoksia Muutoksia oppimisessa, osaamisessa, pedagogiikassa, tavassa tehdä työtä TUTKE2- tutkinnonuudistus 2015 Koulutustarjonta Kuntalain muutos > Laatujärjestelmä 2015 Salpauksen kilpaillun aikuiskoulutuksen yhtiöittäminen Tuoterenkaan yhtiöittäminen Sijoittuminen maakunnassa ja toimipisteissä

13 Keskeiset tunnusluvut v Sivu 12 Vuosittain Salpauksessa opiskelee yli nuorta ja aikuista opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilöstöä Salpauksessa on noin 850, josta yli 600 opettajia ja noin 200 muuta henkilöstöä. Toimintatuotot (TA 2015) 79 milj., josta henkilöstökuluihin noin 59,8 %. Ammatillisen perustutkinnon opiskelijapaikkoja Oppisopimuskoulutuksessa perustutkintoja 488 Oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikkoja 873 Aikuiskoulutuksessa eri henkilöitä Lukiokoulutuksessa opiskelijoita 160 Kaikkien alojen ammatillista koulutusta perustutkintoja lähes 40, ylioppilastutkinto, aikuisten näyttötutkintoina suoritettavia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja yhteensä noin 110.

14 Valmistuneet opiskelijat nuorten koulutuksessa, valmistumisvuosi 2014 Sivu 13 Tulosyksikkö-Koulutusala-Tutkinto-Ryhmä lkm 0 Yleissivistävä koulutus 88 1 Humanistinen ja kasvatusala 31 2 Kulttuuriala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Luonnontieteiden ala 13 5 Tekniikan ja liikenteen ala Luonnonvara- ja ympäristöala 79 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Muu koulutus 0 Yhteensä(Salpaus) 1468

15 Koulutuskeskus Salpauksen ammatti- ja toimialat Sivu 14

16 Salpauksen vetovoimaisuus Sivu 15 Vetovoimaluvun (ensisijaiset hakijat/aloituspaikat) kehitys Koulutuskeskus Salpauksen ammatilliseen peruskoulutus, kevään yhteishaku. koulutusala - tutkinto Humanistinen ja kasvatusala 1,02 1,07 1,61 1,39 1,00 2,25 Kulttuuriala 2,29 2,54 2,34 2,72 2,04 2,03 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 1,15 1,29 1,36 1,42 1,75 1,23 Luonnontieteiden ala 1,70 1,78 3,52 2,28 2,40 2,20 Tekniikan ja liikenteen ala 1,45 1,51 1,55 1,37 1,38 1,33 Luonnonvara- ja ympäristöala 1,14 1,51 1,19 0,95 1,11 0,71 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2,66 3,16 2,92 2,32 2,34 1,89 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1,32 1,45 1,18 1,10 1,22 1,06 Kaikki yhteensä 1,59 1,75 1,70 1,56 1,56 1,38

17 Salpauksen opiskelijamäärät nuorten ammatillisessa koulutuksessa kotikunnittain (Tilanne , sisältää yhdistelmätutkinnot, mutta ei lukion tietoja. Lukiossa läsnä 152 opiskelijaa) Sivu 16 KUNTA Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Orimattila Padasjoki Pertunmaa Sysmä Jäsenkunnat yhteensä Muut kunnat Ulkomaat Kaikki yhteensä lkm

18 Salpauksen opiskelijamäärät aikuisten koulutuksessa kotikunnittain Sivu 17 Opiskelijamäärä aikuiskoulutuksessa k tik itt i KUNTA lkm OPH Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeenkoski Kuhmoinen Kärkölä Lahti Nastola Orimattila Padasjoki Pertunmaa Sysmä Jäsenkunnat yhteensä Muut kunnat Ulkomaat Kaikki yhteensä

19 Padasjokelaiset opiskelijat Salpauksen eri tutkinnoissa Sivu 18 läsnäolevat opiskelijat Salpauksessa nuorten ammatillinen koulutus aikuiskoulutus Salpauksen lukio Kaikki yhteensä 0 Yleissivistävä koulutus 1 1 Lukiokoulutus Humanistinen ja kasvatusala 1 1 Perustutkinto Kulttuuriala 1 1 Perustutkinto Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 2 2 Perustutkinto Luonnontieteiden ala 3 3 Perustutkinto Tekniikan ja liikenteen ala Perustutkinto Luonnonvara- ja ympäristöala 5 5 Perustutkinto Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Perustutkinto Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 4 Perustutkinto 4 4 Kaikki yhteensä

20 Salpauksesta v valmistuneet padasjokelaiset opiskelijat Sivu valmistuneet opiskelijat nuorten ammatillinen koulutus aikuiskoulutus Salpauksen lukio Kaikki yhteensä 0 Yleissivistävä koulutus 2 2 Lukiokoulutus Kulttuuriala 1 1 Perustutkinto Tekniikan ja liikenteen ala Perustutkinto Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2 2 Perustutkinto Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3 3 Perustutkinto Muu koulutus 1 1 Valmentava koulutus 1 1 Kaikki yhteensä

21 Sivu 20

22 Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmisteluprosessi Sivu 21 Arvoprosessi ja analyysivaihe syksy 2014 Arvoprosessi Nykystrategian arviointi Toimintaympäristöanalyysi Hyväksyntä toukokuu 2015 Strategian laatimisvaihe kevät 2015 Missio Visio Arvot Strategiset tavoitteet Toimintakulttuurin vahvistamisen tavoitteet Strategiset painopisteet Toimintakulttuurin vahvistamisen painopisteet Missio Visio Arvot Strategiset tavoitteet Toimintakulttuurin vahvistamisen tavoitteet Brändilinjaukset Strategiset ohjelmat Brändilinjaukset Hyväksyntä syyskuu 2015 helmikuu maaliskuu huhtikuu

23 Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmisteluprosessi Sivu 22

24 Arvoprosessin eteneminen, arvokandidaateista arvojen valintaan Sivu 23 Arvokandidaatit esimiesfoorumista elokuu Arvokandidaatit henkilöstöfoorumeista syyskuu Arvokandidaatit sidosryhmiltä lokakuu Arvokandidaatit opiskelijoilta lokakuu Arvokandidaattien priorisointi esimiesfoorumissa Yhteenveto ja luokittelu (Juuriharja) Yhteenveto ja luokittelu (Juuriharja) Arvojen käsittely hallitus, johtokunta, johtoryhmä Arvojen valinta hallitus Arvojen merkitys arjessa koottuna noin 150 diaa 10 arvoa per dia

25 Sivu 24 Oppimisen rohkeus Tekemisen ilo Reilu asenne Me muutamme maailmaa.

26 Yhteenveto Taloustutkimus Oy:n toteuttamasta sidosryhmätutkimuksen tuloksista (10/2014, vastaajia 198) Sivu 25 Lokakuu 2014 Parhaiten Salpausta kuvaavat ominaisuudet: tunnettu, alueella johtava kouluttaja, luotettava, pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja joustava. Harvimmin Salpauksen aikuiskoulutukseen sopivat : edelläkävijyys, luovuus sekä palvelujen ainutlaatuisuus, joita niitäkin arvioidaan kuitenkin useammin myönteisesti kuin kielteisesti. Päijät-Hämeen alueellisessa kehityksessä Salpauksen rooli on erittäin keskeinen. Nyt sitä pidetään jopa tärkeämpänä kuin neljä vuotta sitten toteutetussa tutkimuksessa. Koulutuskeskus Salpausta pidetään kaikissa kohderyhmään kuuluvissa ryhmissä (julkinen sektori, yksityinen sektori ja kolmas sektori) hyvin merkittävänä tekijänä koko Päijät-Hämeen seudullisen kehityksen kannalta. Keskiarvo on 6,2. Tulos on jopa myönteisempi kuin neljä vuotta sitten. Käytetyimmät ja tärkeimmät Salpauksen palveluista kertovat tietolähteet ovat henkilöstö ja wwwsivut. Nämä mainitaan useimmin myös tärkeimpinä tulevaisuuden tietolähteinä. Selvä enemmistö kohderyhmään kuuluvista saa omasta mielestään riittävästi tietoa Salpauksesta. Salpaus saa kokonaisuudessaan myönteisen arvion toiminnastaan, keskiarvo asteikolla 1-7 on 5,6, mikä on hieman aiempaa parempi. Varsinaisia kriittisiä arvioita (1-3) tulee vähän. 95 prosenttia kohderyhmään kuuluvista antaa Salpaukselle kokonaisarviona vähintäänkin numeron 5. T13096 / Koulutuskeskus Salpauksen sidosryhmätutkimus 2014 / TMY

27 Minkä toiminta-alueenne koulutusalan organisaation palveluja olette käyttänyt viimeisen vuoden aikana? (autettu) Sivu 26 Lokakuu 2014 Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Lahden yliopistokampus (yksiköt Helsingin yliopisto, Lappeenrannan Aalto-yliopisto (ent. Kauppakorkeakoulu, Teatterikorkeakoulu ja Teknillinen Amiedu Edupoli Arffman Adulta Cimson Joku muu Ei tule mieleen Ei minkään (n=200) 2014 (n=194) %

28 Pyydämme teiltä kokonaisarviota Koulutuskeskus Salpauksesta. Asteikko 7-1, missä 7=erinomainen ja 1=huono. Sivu 27 Lokakuu =erinomainen 6 5 Eos =huono 2010 (n=197) , (n=197) , %

29 Kuinka merkittävänä pidätte Koulutuskeskus Salpausta koko Päijät-Hämeen seudullisen kehityksen kannalta. Sivu 28 Lokakuu =erittäin merkittävänä 6 5 Ei osaa sanoa =ei lainkaan merkittävänä 2010 (n=197) , (n=197) , %

30 Millainen on unelmien Salpaus? (noin 130:n henkilön vastaukset) Sivu 29 Lokakuu 2014 Sanapilvianalyysissa vastauksia on käsitelty siten, että samansuuntaiset kommentit on kirjoitettu samaan kirjoitusasuun, jolloin saadaan paremmin selville niiden esiintymisuseutta. Mitä isompi sana sitä useammin kyseinen asiakokonaisuus on mainittu. T13096 / Koulutuskeskus Salpauksen sidosryhmätutkimus 2014 / TMY

31 Sivu 30 Keskustelu Salpauksen strategian suuntaamisesta Toimintaympäristön muutosten vaikutuksista Koulutuskeskus Salpaukseen 1. Mitkä ovat tärkeimmät kunnassanne ja alueella tapahtuvat muutokset ( ) jotka tulisi ottaa huomioon Salpauksen strategiassa? Omistajien odotuksista strategian suuntaamisessa 2. Mitkä tulisivat olla Salpauksen keskeisimmät tehtävät alueen näkökulmasta? 3. Millainen olisi mielestäsi unelmien Salpaus?