PELAAJAKEHITYS 2016 KÄRKIHANKKEET

Valiokunta/ryhmä erotuomari futsal harraste kilpailu koul / nuor kurinpito hallinto Kustannuspaikka 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Osanottomaksut TALOUSARVIO VUODELLE 2016 2014 3001 Osanottomaksut yksityiset 17 420 17 420 16 799 3002 Osanottomaksut seurat 3 200 3 200 110 3003 Erotuomariennakot 98 000 98 000 98 004 3004 Kilp.toim. osanottom. 67 000 67 000 61 610 3005 Harrasteturnaus tuot. (minisoccer) 12 000 12 000 21 329 3007 Seuratoimintakoulutus 0 0 3008 Piirin palvelumaksut 72 000 72 000 55 853 3009 Muut tuotot 0 0 Osanottomaksut yhteensä 98 000 0 0 0 99 620 0 72 000 269 620 253 705 TA 2016

erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto Muut tuotot 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 3010 Haavitoimintatuotot 5 400 5 400 1 080 3011 Jalkapallokoulutuotot 2 600 2 600 3 350 3012 Leirituotot, Akatemia, FH-kurssi 0 1 616 3013 Hallivuokratuotot 0 7 948 3014 Turnaustuotot 0 0 3016 Pelaajasiirtomaksut 4 600 4 600 10 767 3018 Neuvottelu- ja valmentajapäivät 0 0 3020 Muut kilp.toim.tuotot 1 500 1 500 3 328 3021 Harrastejalkapallotuot(Firmaliiga) 9 500 9 500 1 378 3025 Koul.ym.mat.myyntituotot 18 800 18 800 17 760 3030 ESR-tuet 0 0 3040 Muut rahoitusosuudet 0 0 3050 Muut tuotot 7 000 7 000 8 187 Muut tuotot yhteensä 0 0 0 0 42 400 0 7 000 49 400 55 415 TUOTOT YHTEENSÄ 319 020 309 120 TA 2016 2014

erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto KULUT 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Palkat ja palkkiot 2014 3100 Palkat päätoimiset -129 000-129 000-117 326 3102 Palkat ja palkkiot tilapäiset -16 740-16 740-13 231 3103 Erotuomaripalkkiot -71 000-71 000-67 416 3104 Luontaisedut -720-720 -700 3105 Luontaisetujen vastatili 720 720 700 3110 Palloliiton palkkiokorvaus 7500 7 500 846 3118 Lomapalkkavelan muutos 4100 4 100 3 059 Palkat ja palkkiot yhteensä 0 0 0 0-16 740 0-188 400-205 140-194 069 TA 2016

erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto Henkilösivukulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 3120 Sosiaaliturvamaksut -3 061-2 757 3121 TYEL -35 400-31 655 3122 Työttömyysvakuutusmaksu -2 900-1 650 3125 Perityt eläkevakuutusmaksut 8 500 7 944 3126 Perityt työttömyysvakuutusmaksut 850 682 3128 Muut henkilövakuutusmak. 0-779 3132 Työterveydenhoitokulut -1 400-1 517 3133 Työterveys oikaisu (KELA:n korvaus) 700 0 3134 Muut sosiaalikulut 0 0 3137 Lomapalkkavelan sos.kul. muutos 350 642 3148 Sosiaalikulut oikaisu 0 0 Henkilösivukulut yhteensä TA 2016 2014-32 361-29 100

erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto Muut henkilöstökulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 3200 Päivärahat päätoimiset -228-304 -418-950 -912 3205 Km-korvaukset päätoimiset -780-1 400-2 000-4 180-2 917 3210 Majoitus ja ruokailu päätoim. -140-500 -500-1 140-571 3220 Muut matkakulut päätoim. -310-300 -600-1 210-400 3221 Koulutuspalkkiot 0 0 3225 Osanottomaksut päätoim. -150-200 -100-450 -222 3230 Päivärahat muut -2 800-2 800-1 368 3235 Km-korvaukset muut -1 275-300 -1 100-300 -2 975-1 553 3237 Piirihall./valiok. km-korv. -500-500 -227 3238 Erotuomareiden km-korv. -19 100-19 100-20 179 3239 Erotuomarit päivärahat -1 400-1 400-1 283 3240 Majoitus ja ruoka muut -1 450-400 -1 850-3 398 3245 Muut matkakulut (piirijoukkueet) -5 700-650 -6 350-3 840 3246 Koulutus (päät. ja organis) -1 400-700 -2 100-5 444 3250 Osanottomaksukulut muut -800-800 -802 Muut henkilöstökulut yhteensä 2014-45 805-43 115 HENKILÖSTÖKULUT -283 306-266 283 TA 2016

erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto POISTO 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 3260 Poistot -487 Poistot yhteensä -500-500 -487 TA 2016 2014 Muut kulut Ostetut palvelut 3300 Ost. hallinto- ja kirjanpitopalvelut -4 700-4 700-3 809 3310 Ostetut ATK-palvelut (www-sivut) -3 000-3 000-2 773 3320 Ostetut siivouspalvelut -800-800 -645 3330 Ost. järjestöpalvelut (HelpDesk) -1 150-1 150 0 3340 Muut ostetut palvelut -2 000-2 000-4 780 Ostetut palvelut hteensä -11 650-12 007

erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto Vuokrat 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 3400 Tilavuokrat -1 000-1 000-9 271 3410 Kenttävuokrat -5 700-5 700-4 805 3420 Hallivuokrat -6 000-1 500-4 800-12 300-17 415 3422 Hallivuokrat.oikaisutili 0 0 3430 Toimistovuokrat -19 200-19 200-8 969 3450 Leasing-vuokrat -1 080-1 080-1 238 3460 Muut vuokrat 0 0 Vuokrat yhteensä TA 2016 2014-39 280-41 699

erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto Materiaalikulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 3500 ATK-KULUT -3 000-3 000-8 251 3520 Siivous- ja huoltokulut 0-20 3530 Peliasut -1 620-1 620-694 3540 Muut kulut -2 500-2 500-1 040 3600 Toimistotarvikkeet -2 800-2 800-563 3610 Koulutusmateriaali -2 230-200 -2 430-3 352 3620 Painatuskulut -2 000-2 000-3 143 3640 Kirjat ja lehdet -100-100 0 3650 Valmennusmateriaali -1600-1 600 0 Materiaalikulut yhteensä TA 2016 2014-16 050-17 063

erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto Muut hallintokulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 3700 Postikulut -800-500 -1 300-1 039 3705 Puhelinkulut -2 900-2 900-2 193 3710 Kopio- ja monistuskulut -3 900-3 900-1 354 3715 Lomakkeet -600-600 0 3720 Kokous- ja neuvottelukulut -2 000-2 000-3 171 3722 Kannustukset -1 000-1 000 0 3725 Sähkö, vesi ym. maksut 0-642 3730 Muut toimistokulut -200-200 -27 3735 Vahinko ym. vakuutukset -900-900 -37 3740 Edustus, huom.os. lahjat -700-700 -715 3745 Palkinnot -3 000-300 -3 300-3 425 3750 Jäsenmaksukulut -500-500 -674 3751 Toimistotarv. ja -välinekulut 0 0 3755 Pankkipalvelumaksut -700-700 -668 3760 Muut hallintokulut -2 500-2 500-2 897 Muut hallintokulut yhteensä TA 2016 2014-20 500-16 842

erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto Muut toimintakulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 3761 Seuratoimintakoulutus -1 900-1 900-1 647-1 314 3762 Kannustekulut 0-1 000-300 3763 Erotuomarikoulutus -900-600 -1 500-200 -160 3765 Piirijoukkuekulut tytöt -8 220-8 220-10 315-6 694 3766 Piirijoukkuekulut pojat -800-4 150-4 950-6 249-7 783 3767 Nuorisotoiminta muut kulut -300-300 -500 0 3768 Akatemiatoiminta -2 200-2 000-4 200-3 231-3 246 3769 ResultCode, S-postilaat.(vastaava) -2 400-2 400-4 638-6 574 3770 Juhlakulut -450-450 -165-92 3771 Haavitoimintakulut -400-400 0 0 3772 Jalkapallokoulukulut -1 200-1 200-1 052-2 534 3773 Leiritoimintakulut 0 0 0 3774 Harraste- ja turnaustoimintakulut -4 900-4 900-7 141-5 853 3775 Olosuhdetoimintakulut -2 000-2 000 0 0 3780 Saamisen poisto 0 0 0 Muut toimintakulut yhteensä -3 100-1 400 0 0-19 170 0-8 750-32 420-36 138-34 550 TA 2016 2014 2013 KULUT YHTEENSÄ -403 206-390 033-385 663 Varsinaisen toiminnan kuluylijäämä -84 186-80 913-72 910 Varsinainen toiminta -84 186-80 913-72 910

TUOTOT erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto Varainhankinta 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Budjetti 2016 4200 Jäsenmaksut 15000 15 000 13 400 4205 Piirin palvelumaksut 0 4215 Tarvikevälitys myyntituotot 0 4230 Avustukset ja lahjoitukset 0 4235 Ilmoitus ja mainostulot 0 4236 Yhteistoimintatuotot 0 4245 Muut tuotot 0 4250 Projektituotot (Ateena) 3500 3 500 2014 Muut tuotot yhteensä 18 500 13 400

erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto Varainhankintakulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 4505 Varaston lisäyhs/vähennys 0 4510 Ilmoitus/mainoshankintakulut 0 4530 Sponsorisop. liittyvät kulut 0 4545 Projektikulut 0 4550 Muut kulut 0 4560 Varaston vähennys/lisäys 0 Varainhankintakulut yhteensä 0 0 VARAINHANKINTA 18 500 13 400 TUOTTOKULUJÄÄMÄ -65 686-67 513 TA 2016 2014

erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto Varainhankintakulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 4505 Varaston lisäyhs/vähennys 0 4510 Ilmoitus/mainoshankintakulut 0 4530 Sponsorisop. liittyvät kulut 0 4545 Projektikulut 0 4550 Muut kulut 0 4560 Varaston vähennys/lisäys 0 Varainhankintakulut yhteensä 0 0 VARAINHANKINTA 18 500 13 400 TUOTTOKULUJÄÄMÄ -65 686-67 513 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TUOTOT KULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 44 TA 2016 2014

SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT SATUNNAISET KULUT SATUNNAISET ERÄT erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 TA 2016 2014 OMATOIMINEN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -65 686-67 469 SAADUT AVUSTUKSET SAADUT AVUSTUKSET 66 000 66 000 POISTOT TILIKAUDEN TULOS 314-1 469 VARAUSTEN MUUTOKSET 0 Tilikauden yli/alijäämä 314-1 469

PIIRIN MAKSUT 2016 2015 1. SPL:n Keski-Suomen piirin jäsenmaksu 300 300 2. Uuden seuran liittymismaksu 180 180 3. Kilpailutoiminnan osanottomaksut Kolmonen 505 490 Nelonen 375 360 Viitonen 345 330 Kutonen 300 270 Naisten ja miesten kuntoliiga 160 150 A-,B-,C-,Cn-,D-,Dn- ja E-pojat 145 145 A-,B-,C-, Cn-,D-, Dn- ja E-tytöt 145 145 En-,F-,Fn- ja G -pojat sekä En- ja F -tytöt 110 110 Muut junioreiden karsinnat liiton/alueeliseen toimintaan (mm. Kai Pahlman, Laura Kalmari, P-S liiga) 160 160 Puolen Suomen liiga 155 155 Jälki-ilmoittautuminen 2 x maksu 2 x maksu Futsal Kakkonen 250 210 Futsal aikuiset 200 180 Futsal A-E 130 130 Futsal En-F 105 105

4. Sakko- ja vastalausemaksut 1. luovutus ja sarjasta sulkeminen Kolmosessa 500 500 Luopuminen pelaamatta/1. luovutus, 11v11 ja 7v7 kilpasarjat (ei Kolmonen) 300 300 Luopuminen pelaamatta/peli-iltaluovutus, 7v7 ja 5v5 harrastesarjat 200 200 Ottelusiirto Nelosessa luvaton / luvallinen 300 / 150 300 / 150 Ottelusiirto muut sarjat luvaton / luvallinen 200 / 100 200 / 100 Ottelusiirto lapset (JLM) luvaton / luvallinen 100 / 50 100 / 50 Ottelutuloksen ja -tilastojen ilmoittamatta jättäminen 11v11 ja 7v7 kilpasarjat 50 50 Ottelupöytäkirjan toimittamatta jättäminen 25 25 Vastalausemaksu / Valitusmaksu Kolmonen ja Nelonen 250 250 Muut aikuiset ja nuoret 150 150 Lapset 100 100 (Vastalausemaksu palautetaan jos vastalause menee lävitse, vastalausemaksun (-sakon) suorittaa hävinnyt osapuoli) Pelioikeudeton pelaaja, rikemaksu Kolmonen erillismääräykerillismääräyks Pelioikeudeton pelaaja ilman pelipassia, rikemaksu Kolmonen 300 300 Pelioikeudeton pelaaja, rikemaksu muut aikuiset 300 300 Pelioikeudeton pelaaja, rikemaksu A Dn-nuoret 200 200 Pelioikeudeton pelaaja, rikemaksu E- ja nuoremmat 100 100 Lisäksi pelipassi on maksettava (huom! Kolmosessa erikseen pelioikeudeton ja pelipassiton pelaaja) erillismääräykerillismääräyks

5. Pelaajasiirtojen kirjaamismaksut (edustusoikeuden rekisteröintimaksu)) Aikuiset, myös futsal 50 50 Nuoret (JKM, JTM), myös futsal 30 30 Lapset (JLM), myös futsal 15 15 Joukkuesiirrot käsitellään hakemuksen perusteella. 6. Koulutustilaisuuksien osanottomaksut D-tason valmentajakurssit D-taso 420 420 D-taso prosessikoulutus (seuroissa) 50 C-tason valmentajakurssit C-tason valmentajakurssi 400 400 C-tason valmentajakurssi näyttö (Huom!, hinta ei sisällä mahdollisia matkakuluja) 100 100 Futsalvalmentaja C-kurssi 440 B-tason valmentajakurssit B-tason valmentajakurssi 1300 Huoltaja- ja teippauskurssi 40 40 Joukkueenjohtajakurssi 25 25 Erotuomareiden peruskurssi, perusosa Erotuomareiden peruskurssi, täydennysosa Erotuomareiden peruskurssi, valmiustaso Erotuomareiden jatkokurssi 10 10 Erotuomareiden Futsal-peruskurssi 5 5 Erotuomareiden Futsal-jatkokurssi 10 10 Muut kurssit (hinnat määritellään tapauskohtaisesti) Ilmoittamatta osanoton perumisesta kursseille, joille on pitänyt etukäteen ilmoittautua, veloitetaan ilmoittautujalta 50 % kurssin osanottomaksusta järjestelykuluihin

7. Muut maksut Farmisopimuksen rekisteröintimaksu määräytyy aina ylemmällä sarjatasolla pelaavan joukkueen mukaan ja sen suorittaa ylemmällä sarjatasolla pelaava seura: Farmisopimuksen rekisteröinti Kolmonen 500 500 Farmisopimuksen rekisteröinti Nelonen 400 400 Farmisopimuksen rekisteröinti Vitonen 300 300 Yhdistelmäjoukkueen rekisteröinti Jalkapallosäännöt - kirja 15 15 Piirin ansiomerkit 30 30 Pienlaskutuslisä (alle 35 lasku) 6 6 Maksumuistutus 6 6 Turnauslupakäsittely, myönnetty 20 20 Yli-ikäisyyslupa, myönnetty 20 20 Kaksoisedustuslupa, myönnetty 20 20 Erotuomarilaiminlyöntisakko 30 30 Ottelupöytäkirja (vihko, jossa ottelupöytäkirja 20 peliin) 10 10