LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2016 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 1 000 PALVELUJEN OSTOT 44150 Lautakunnan matkustus- ja kuljetuspalvelut 700 16140020 LIIKUNTATOIMI TOIMINTATUOTOT/TULOT 7 500,- 31990 muut myyntitulot - Kesämenot lehden mainostulot 7 000 - vesijumppakorttien maksut - uimahallikorttien maksut 35370 muut maksut - uimakoulumaksut 500 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT 100 200,- 40000 vakinaisten palkat 74 100 40020 tilapäisten palkat 12 600 uimaopettajat (4-5kpl) 1kk liikuntakeskuksen kesätyöntekijä 3 kk 40250 erilliskorvaukset 12 500 - kentänhoitajan työaikakorvaukset 40620 Puhelinetukorvaukset 500 40690 Luontaisedut 500 HENKILÖSTÖN SIVUKULUT 23 031,-
PALVELUJEN OSTOT 81 800,- 43410 asiantuntijapalvelujen osto 30 500 - uimahalli- ja vesijumppakortit jäähallimaksut (yleisöluistelu) hiihtovälinekirjastomaksu 500 euroa keilahalliyrittäjän vuosimaksu 3360 euroa 43500 painatukset ja ilmoitukset 7 500 mm. osuus Kesämenojen painatuskuluista Pöytäkirjaliite 2 43610 postimaksut 1 000 43620 puhelinmaksut 1 300 43700 vakuutukset 1 500 - mm moottorikelkka, mönkijä ja kiinteistötraktori 43920 alueiden kunnossapito 29 000 liikuntapaikkojen hoitosopimukset liikuntakeskuksen kenttien hoitokustannukset 44150 matkustus- ja kuljetuspalvelut 11 000 Himos-matka uimakoulukyyditykset henkilökunnan matkalaskut AINEET JA TARVIKKEET 15 100,- 45000 toimistotarvikkeet 4 000 45110 kirjallisuus 400 45200 elintarvikkeet 300 45400 vaatteisto 300 45420 lääkkeet 100 45600 polttoaineet 300 45800 kalusto 9 000 - urheiluvälineitä, kunnossapitovälineitä ym. AVUSTUKSET 52 000,- 47550 avustukset 52 000 - perus- ja kohdeavustukset 45 000 - kyläyhdistysten avustukset 5 000 - markkinointisopimukset 2 000 MUUT TOIMINTA KULUT 3 500,- 48420 koneiden ja laitteiden leasing-vuokrat 1 500 - mm kopiokonevuokra 49490 muut kulut 2 000 mm. kilpailujen palkinnot ja osanottomaksut (KLL) LIIKUNTATOIMEN YHTEENSÄ 275 631 euroa
16140030 NUORISOTOIMI TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 000,- 35370 muut maksut 3 000 - leirimaksut - osallistumismaksut reissuille HENKILÖSTÖKULUT 81 350,- PALKAT 40000 Vakinaisten palkat 68 600 nuorisosihteeri nuoriso-ohjaaja 40020 Tilapäisten palkat 12 750 - kesätyöntekijä 3kk - leirihenkilökunta - kerho-ohjaajat HENKILÖSTÖN SIVUKULUT 28 571,- 41000 KuEL palkkaperusteinen 13 830 41020 KuEL eläkemenoperusteinen 9 300 41040 KuEL varhe-maksu 504 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutukset 4 932 PALVELUJEN OSTOT 21 300,- 43410 Asiantuntijapalvelujen osto 2 600 - järjestyksenvalvonta eri tilaisuuksissa - konsertti/teatterivierailut kouluihin - äänentoistopalvelut 43500 Painatukset ja ilmoitukset 4 000 - tapahtumajulisteet, - osuus Kesämenojen painatuskuluista - lehtimainokset 43610 Postimaksut 1 500 43620 Puhelinmaksut 1 400 -Piritan ja Pian puhelinmaksut
-nettiyhteys Kahari, Lapijoki 43700 Vakuutukset 300 44000 Koneiden ja kaluston k.pito 600 - biljardipöytä, stereot, 44130 Majoituspalvelut 300 44140 Ravitsemuspalvelut 600 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4 000 - työntekijöiden matkat, - bussikuljetus konserttiin, retkille 44400 Opetus- ja kulttuuripalvelut 4 000 - liput esityksiin, tapahtumiin - esiintyjät nuorten konserttiin - viranhaltijan osallistuminen koulutus ja virkamatk. 44700 Muut palvelut 2 000 - kerhojen/ryhmien osallistuminen ja tutust. erilaisiin toimintoihin AINEET JA TARVIKKEET 11 850,- 45000 Toimistotarvikkeet 2 000 - kopiointi ym. - kynät, pahvit 45110 Kirjallisuus 200 - alan kirjallisuus 45120 Lehdet 350 - lehdet nuorisotiloille - asiantuntijalehdet 45200 Elintarvikkeet 2 500 - lasten kesäleirit - nuorisotoiminta taloilla 45400 Vaatteisto 600 - ohjaaja paidat, -takit 45430 Hoitotarvikkeet 200 - laastarit yms.leireille, nuorisotilojen ea-kaapit 45800 Kalusto 3 500 - biljardipöytä Kaharille, bingiskansi Lapijoen nt - biljardivälineet, 45900 Rakennusmateriaali 500 - leiri- kerhotarvikkeet 46000 Muut materiaali 2 000 - askartekutarvikkeet ja välineet kerhoihin - leiritarvikkeita AVUSTUKSET 10 600,- 47550 Avustukset 10 600 - toiminta- ja kohdeavustukset VUOKRAT 2 850,- 48400 Koneiden ja laitt. vuokrat 700 - erityislaitteiden vuokrat bänditapaht. 48420 Leasing-vuokrat 1 700 -kopiokone MUUT KULUT 49490 Muut kulut 450
NUORISOTOIMEN YHTEENSÄ 156 521 euroa
16140040 NUORTEN TYÖPAJA TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 500; 31990 muut myyntituotot 3 500 PALKAT 63 200,- 40000 vakinaisten palkat 63 200-2 Työ- ja yksilövalmentajan palkat HENKILÖSTÖN SIVUKULUT 15 220,- 41000 KuEL palkkaperusteinen 10 744 41020 KuEL eläkemenoperusteinen 228 41040 KuEL varhe-maksu 412 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 3 836 PALVELUJEN OSTOT 12 610,- 43410 Asiantuntijapalvelujen ostot 1 000 - teatterimaksut - pääsyliput - kurssimaksut 43500 Painatukset ja ilmoitukset 550 - työleiri-ilmoitus - esitteen painatus 43630 Matkapuhelinmaksut 1 800 - nettiyhteydet 43700 vakuutukset 350 - auto 44000 koneiden- ja laitteiden kunnossapito 560 - muut huollot 44130 Majoituspalvelut 600 -majoittautuminen koulutuksissa 44140 Ravitsemispalvelut 600 -ruokailut retkillä 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4 500 - tapahtumissa käynnit - matkakulut 44400 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 2 500 - mm. kurssien opetus 44700 Muut palvelut 150 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 21 100,- 45000 Toimistotarvikkeet 200 45110 Kirjallisuus 350
-alan kirjallisuus 45120 Lehdet 800 - mm. länsi-suomi - tee se itse lehti - käsityölehti 45200 elintarvikkeet 3 500 - leirit - tapahtumat - yhteiset ruokailut - kurssitus 45400 vaatteisto 1 300 - työvaatteita 45420 Lääkkeet 100 45510 Siivoustarvikkeet 200 45520 puhdistusaineet ja tarvikkeet 200 - jyvitetty maksu 45600 poltto- ja voiteluaineet 2 400 - auton kulutus - ruohonleikkurien kulutus - moottorisaha yms. 45800 Kalusto 5 400 -ruohonleikkuri ym. kuluvia työvälineitä 45830 Pienkalusto 1 600 -työkaluja 45900 Rakennusmateriaali 1 750 - tilojen jatkokunnostus - muut projektit 45940 Auto- ja työkonetarvikkeet 1 100 45950 Varaosat ja korjaustarvikkeet 300 45600 Muu materiaali 900 VUOKRAT 7 800,- 48429 Leasing-vuokrat 7 800 -pakettiauto MUUT TOIMINTA KULUT 725,- 49020 Ajoneuvovero 575 49490 Muut kulut 150 TYÖPAJAN YHTEENSÄ 116 155 euroa
16140070 TYÖLLISTÄMISMÄÄRÄRAHAT/NUORTEN TYÖPAJA TOIMINTATUOTOT/TULOT 98 500,- 33000 työllistämistuki valtiolta 95 500 PALKAT 280 000,- 40020 tilapäisten kk-palkat 13 000 40250 erilliskorvaukset 17 000 40150 työllistämistukipalkat 250 000 HENKILÖSTÖN SIVUKULUT 67 679,- 41000 KuEL palkkaperusteinen 47 600 41020 KuEL eläkemenoperusteinen 1 100 41040 KuEL varhe-maksu 1 983 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutukset 16 996 PALVELUIDEN OSTOT 750,- 44110 Koulutuksen majoituspalvelut 150 -työllisyyskoulutus 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 100 44400 Opetus- ja kulttuuripalvelut 500 -valtakunnallinen Työllisyysfoorumi AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 45200 Elintarvikkeet 1 600 -kesätyöviikot 45600 Poltto- ja voiteluaineet 160 45800 Kalusto 350 -kesätyöviikkojen välineitä 2 110,- AVUSTUKSET 17 550,- 47550 avustukset yhteisöille 17 550 -kesätyöpaikkatuki TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN YHTEENSÄ 368 089 euroa