SUOMEN GOLFLIITON TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2010-2016 SGL LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS 23.45.2016
SGL JA FGC TULOSKEHITYS 2010 2016B (T ) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016B SGL + 65 + 14-287 - 85 + 93-158 + 65 FGC +/- 0 + 23 + 2-10 - 268 + 109-7 KONSERNI + 65 + 37-285 -95-175 - 49 + 58
Suomen Golfliitto talouden tunnuslukuja (konserni) 2010 2011 2012 2013 2014 2015T 2016B T T T T T T T Oma pääoma 1 575 1 612 1 327 1 232 1 057 1 007 1 065 Tulos **) 65 37-285 -95-175 -49 58 Likvidit varat 31.12. *) 1 806 1 670 1 053 548 673 786 *) vv. 2011-2013 investoinnit verkkotietopalveluun 513 T **) 2012 ja 2013 tuloksissa Finnish Golf Challengen tappiot - 161 T /-160 T 2014 tuloksessa luottotappioita 188 T (joista Susamuru 145 T )
Suomen Golfliitto talouden tunnuslukuja (konserni) 2010 2011 2012 2013 2014 2015T 2016B T T T T T T T Rahoituspohja Jäsenmaksut *) 3 085 3 583 3 936 3 962 3 955 3 956 3 973./. Jäsenvakuutukset -284-273 -294-291 -285-286 -331 Valtion toiminta-avustus 485 485 510 510 470 510 550 Valtion erityisavustukset 20 34 95 60 33 Muut tuet ja avustuket 42 67 76 127 162 120 90 Yritysyhteistyötuotot 426 340 412 708 620 515 364 Mainosmyynti (Golflehti)**) 341 303 615 379 N/A N/A N/A Muut omatoimiset tuotot ***) 457 745 576 547 586 417 212 4 552 5 270 5 865 6 037 5 568 5 265 4 858 *) erillinen erittely **) Golflehden nettokulujen kehitys erillisenä erittelynä **) 2012 mainosmyynnin tuotoista jäi Susamurun konkurssin vuoksi saamatta 145 T ***) kilpailujen ja koulutuksen ym. tilaisuuksien osallistumismaksuja, materiaalimyyntiä, kenttäkonsultointia yms. 2016 omatoimiset tuotot ja muut kuin toiminta-avustus budjetoitu varovaisesti
Suomen Golfliitto ry Jäsenmaksujen kehitys 2010 2016B 2010 2011 2012 2013 2014 2015T 2016B T T T T T T T Jäsenmaksut Jäsenmaksut 1 911 2 391 3 936 3 962 3 955 3 956 3 973 Golflehden tilausmaksu 1 174 1 192 Jäsenmaksut yhteensä 3 085 3 583 3 936 3 962 3 955 3 956 3 973./. Jäsenvakuutukset -284-273 -294-291 -285-280 -331 Liitolle jäävä osuus 2 801 3 310 3 642 3 671 3 670 3 676 3 642 Muutos edellisestä vuodesta % 18 % 10 % 1 % 0 % 0 % -1 % Jäsenmaksun perusteena oleva jäsenmäärä (ed. vuoden 31.8.) 137 282 142 184 143 887 144 221 144 254 142 778 143 182 Jäsenmaksu/jäsen Aikuiset 15 18 30 30 30 30 30 Golflehti 13 13 Aikuiset yhteensä 28 31 30 30 30 30 30 Juniorit < 22 v 7 9 9 9 9 9 9
GOLFLEHDEN TALOUS 2010 2016B Luvut pl. ALV 10% 2010 2011 2012 2013 2014 2015T 2016B T T T T T T T Nettokulu lehdestä 669 830 625 655 751 746 832 Tilaajia kpl (arvio) Paperilehti 103 700 100 000 104 000 Digilehti 1 100 2 100 4 000 2010-2011 Viestintä Tarmio 2012-2013 Susamuru (huom. 2012 saatavista 145 T menetettiin luottotappiona) 2014 => Otavamedia SGL:lle maksettava jäsenmaksu oikeutta lehden saamiseen vuodesta 2012 lähtien
Henkilöstö ja ostettu työ 2010-2016B (konserni) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016B Henkilöstökulut T 742 1 046 1 359 1 409 1 254 1 385 1 254 Muutos ed. vuoteen % 41 % 30 % 4 % -11 % 10 % -9 % Muutos 2016 vs 2010 % 69 % Ostetut työpalvelut T 683 717 707 750 683 629 743 Muutos ed. vuoteen % 5 % -1 % 6 % -9 % -8 % 18 % Muutos 2016 vs 2010 % 9 % Työkustannukset yht. T 1 425 1 763 2 066 2 159 1 937 2 014 1 997 Muutos ed. vuoteen % 24 % 17 % 5 % -10 % 4 % -1 % Muutos 2016 vs 2010 % 40 % KK-palkkaiset kauden lopulla kpl 9 14 17 16 15 14 14 Muutos ed. vuoteen % 56 % 21 % -6 % -6 % -7 % 0 % Muutos 2016 vs 2010 56 %
Henkilöstö ja ostettu työ 2010-2016B (konserni) Rekrytointeja: 2011 1 liittovalmentaja, 1 aikuistoiminnan vastaava; 1 viestintäjohtaja 0,5 toimistosihteeri 2012 1 myynti- ja markkinointijohtaja, 1 juniorikoordinaattori (ma) 2014 1 liittovalmentaja, 1 tiedottaja 2016 1 talouspäällikkö Merkittävimmät muutokset 2010-2016: Ostopalveluista 4 valmentajan kanssa tehtiin kk-palkkaiset työsopimukset vv. 2010-2014 2011 ja 2012: uusia strategian mukaisia tehtäviä seuratoimintaan; myyntitoimintaan myyntijohtaja 2014: viestintäjohtajan ja hallintopäällikö tehtävät lakkautetaan; osa-aikaista toimistosihteerin tehtävää ei korv. 2015: tiedottajan tehtävä lakkautetaan; talouspäällikkötyöt ostopalveluna; seurakonsulttiverkosto luodaan 2016S: 1 valmentaja irtisanoutui; valmennus- ja koulutuspalvelujen ostoja lisätään strategiset hankkeet); kenttäkonsultointi lakkautetaan; viestintäpalvelut ostopalveluna
SUOMEN GOLFLIITTO HENKILÖSTÖMENOJEN ERITTELY 2010-2016B 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016B Aikapalkat 580 734 984 1 061 966 951 887 Muutos ed. vuoteen % 27 % 34 % 8 % -9 % -2 % -7 % Muutos 2016 vs 2010 53 % Lomarahat ja -kovaukset 8 85 112 78 13 66 55 Ylityökorvaukset 0 2 0 4 0 37 0 Työeläkemaksut 90 133 188 198 192 208 193 Lakis.sosiaalimenot 36 61 58 66 55 59 55 Saadut Kela-korvaukset -6 0-8 -2-17 -1 0 Työkorvaukset 34 31 25 5 45 65 64 Muutos ed. vuoteen % -9 % -19 % -80 % 800 % 44 % -2 % Muutos 2016 vs 2010 88 % Henkilöstömenot yhteensä 742 1 046 1 359 1 410 1 254 1 385 1 254 Muutos ed. vuoteen % 41 % 30 % 4 % -11 % 10 % -9 % Muutos 2016 vs 2010 69 % KK-palkkaiset kauden lopulla (kpl) 9 14 17 16 15 14 14 Muutos ed. vuoteen % 56 % 21 % -6 % -6 % -7 % 0 % Muutos 2016 vs 2010 56 %
SUOMEN GOLFLIITTO OSTETTUJEN PALVELUIDEN ERITTELY 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016B 1. Varsinainen toiminta (koulutus-, valmennus-, fysioterapia-, seurakonsulttipalvelut, muu konsultointi) Ostetut työpalvelut toimintaan 617 584 535 592 513 407 615 Muutos ed. vuoteen % -5 % -8 % 11 % -13 % -21 % 51 % Muutos 2016B vs. 2010 % 0 % 2015: Kenttäkonsultointipalvelut osaksi SGL:n peruspalvelua; seurakonsultointipalvelut alkoivat 2016B: Kenttäkonsultointi lakkaa; viestintäpalvelut ulkoistetaan; valmennus- ja koulutuspalveluita ostetaan enemmän (kk-palkkainen valmentaja irtisanoutui; talentryhmää kasvatettiin; draivia kouluun) 2. Yleishallinto (talous-, palkka- ja tietohallinto, tilintarkastus, lakiasiat, toimistopalvelut ) Ostetut työpalvelut hallintoon 66 133 172 158 170 222 128 Muutos ed. vuoteen % 102 % 29 % -8 % 8 % 31 % -42 % Muutos 2016B vs. 2010 % 94 % 2015: Talouspäällikköpalvelut ostopalveluna 2016B: Talouspäällikön ostopalvelut lakkaavat, kun palkataan talouspäällikkö Ostetut työpalvelut yhteensä 683 717 707 750 683 629 743 Muutos ed. vuoteen % 5 % -1 % 6 % -9 % -8 % 18 % Muutos 2016B vs. 2010 % 9 % Vv. 2010-2014 luvuissa ryhmittely hallinnon ja toiminnan ostopalveluihin ei ole kaikilta osin vertailukelpoinen vv. 2015-2016 jaon kanssa
INVESTOINNIT 2010 2016B 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016B SGL T T T T T T T IT-OHJELMISTOT 2 KONEET JA LAITTEET 24 25 5 KALUSTO 15 16 SGL yht. 0 17 24 0 25 21 0 FGC GOLF.FI 4 2 43 6 VERKKOTIETOPALVELU 42 231 241 FGC yht. 0 46 231 243 43 6 0 Investoinnit yhteensä 0 63 255 243 68 27 0
VTP: MAKSETTU TOIMITTAJILLE (PL. ALV) Investoinnin hankintameno 513 T Taloudellinen pitoaika 10v Vuotuiset poistot 52 T Vuotuiset ylläpitomaksut 2014T 2015T 2016B Hosting & 24/7 Käynnissäpito 9 T 8 T 16 T Perusylläpito (ml. liittymät) *) 107 T 93 T 25 T Yhteensä 116 T 101 T 41 T Kehityshankkeet**) 61 T (50 + 34 htp) *) 2016 alusta voimaan astuneessa uudessa ylläpitosopimuksessa on selkeästi eriytetty peruskäynnissäpito ja service desk -palvelut ja toisaalta ketterä-menetelmällä toteutettavat kehityshankkeet. **) Kehityshankkeita varten on 2016 budjettiin varattu 50 + 34 htp:n verran rahoitusta. Kehitystyötä suunnitellaan, priorisoidaan ja tilataan erillisen tarvehankinnan perusteella vuoden aikana. Kehityshankkeisiin käytettävistä taloudellisista resursseista päättää toiminnanjohtajan esityksestä liiton hallitus.
VTP KUSTANNUKSET GOLFLIITOLLE (SIS. ALV 24%) Investoinnin hankintameno 637 T (sis. ALV 24%) Taloudellinen pitoaika 10v Vuotuiset poistot 64 T Vuotuiset ylläpitokustannukset (sis. ALV 24%): 2014T 2015T 2016B Hosting & 24/7 Käynnissäpito 11 T 10 T 17 T Perusylläpito *) 131T 110 T 25 T (31 htp) Yhteensä 142 T 120 T 42 T Kehityshankkeet**) 77 T (50 + 34 htp) *) vv. 2014-2015 ei ollut voimassa olevaa ylläpitosopimusta, jolloin kaikki työ on laskutettu tunti tunnilta. Työt ovat olleet lähinnä käyttöön otossa havaittujen puutteiden korjaamista ja eräiden uusien liittymien rakentamista. Uudessa ylläpitosopimuksessa määritelty, että Ambientia varaa perusylläpitoon ja tukipalveluihin 2 htp/kuukausi. **) Kehityshankkeita varten on budjettiesitykseen varattu 50 htp:n verran rahoitusta. Kehitystyötä suunnitellaan, priorisoidaan ja tilataan erillisen tarvehankinnan perusteella vuoden aikana.