31.10.2008 CIMOn TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO - edistää kansainvälistä vuorovaikutusta suomalaisessa koulutuksessa ja työelämässä sekä kulttuuri- ja nuorisotoimen alueella - tukee toiminnallaan kansainvälisen liikkuvuuden lisäämistä ja suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä - toteuttaa apuraha- ja henkilövaihto-ohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien sekä Kansalaisten Eurooppa ohjelman kansallisesta toimeenpanosta sekä pohjoismaisten Nordplus- ja Nordkurs-ohjelmien toimeenpanosta - järjestää neuvonta- ja tietopalvelua ja markkinoi suomalaista koulutusta kansainvälisesti, erityisinä painoalueina Venäjä, Aasia ja Pohjois-Amerikka - tukee Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa - järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa sekä - lisää tietotekniikan hyväksikäyttöä apurahojen haku- ja maksatusprosesseissa sekä hallinnossa, tiedotuksessa, neuvonnassa ja koulutuksessa I Talousarvioesitys 2010 Momentille 290103 myönnetään nettomäärärahaa yhteensä 9 635 000. Määrärahasta käytetään 3 252 000 opiskelija-, harjoittelija- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin apurahoihin ja avustuksiin sekä 1 769 000 Suomen kielen ja kulttuurin opintojen edistämiseen ulkomaisissa yliopistoissa ja 160 000 maksullisena toimintana harjoitettavan asuntolatoiminnan vuokrakustannusten tukemiseen. Lisäksi esitetään muihin toimintamenoihin lisäystä 311 000, johon sisältyy kertarahoituksena 100 000 opetusministeriön hallinnonalan SALAMA projektin käyttöönottoon. Laskelmassa varsinaisten toimintamenojen osuus on 4 454 000. Laskelmassa on otettu huomioon nettobudjetoitavana maksullinen toiminta (asuntolatoiminta) sekä nettobudjetoitu ulkopuolinen rahoitus (yhteisrahoitteinen toiminta). Laskelmaan eivät sisälly keskitetysti neuvotellut palkankorotukset. Esityksessä ei ole otettu huomioon lausunnolla olevan OPM:n korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa esitettyjä CIMOn toimintaan vaikuttavia suosituksia. Vertailu edellisvuosiin: 2009 talousarvio 8 773 000 2008 II lisätalousarvio 52 000 2008 talousarvio 8 300 000 2007 tilinpäätös 8 026 000 Budjettirahoitus 2010 (toimintamenot 290103) 2009 TA 2010 TAE Kehysehdotus 8 773 9 635 Lisäys - 862 Esitetty lisäys jakaantuu seuraavasti: Toimintamenot (mom. 290103.1) 311 000
2 Asuntolatoiminnan tuki (mom. 29013.2) 16 000 UKANin toiminta (mom. 290103.3.) 85 000 Kansalliset apurahat (mom. 290103.4) 450 000 Menojen ja tulojen erittely 2010 Toimintamenot 03.1. - vuoden 2009 taso 4 143 000 4 454 000 32 744 000 - vuokrakulut 41 000 - kiinteistöpalvelut 45 000 - palvelukeskusmaksut 25 000 - sähköiset hakuprosessit 200 000 Nettobudjetoidut toimintamenot 1 641 000 Maksullisen palvelu (asuntolatoimi) 03.02 160 000 710 000 Suomen opinnot ulkomaisissa yliopistoissa 03.3. - vuoden 2009 taso 1 684 000 1 769 000 - siirtyminen uuteen palkkausjärjestelmään 25 000 - yliopistonopettaja Kiinassa 60 000 Nettobudjetoidut kesäkurssit 58 000 Apurahat ja avustukset 03.4. - vuoden 2009 taso 2 802 000 3 252 000 - opiskelu- ja harjoittluapurahat 450 000 - nettobudjetoidut apurahat 20 860 000 Bruttotulot 23 109 000 Yhteisrahoitteinen toiminta (nettobudjetoitu 03.01) 1 641 000 Asuntolatoiminnan tulot (03.02) 550 000 Yhteisrahoitteinen toiminta (nettobudjetoitu 03.03) 58 000 Yhteisrahoitteinen toiminta (nettobudjetoitu 03.04) 20 860 000 Nettomenot yhteensä 9 635 000 Perustelut esitettyihin määrärahalisäyksiin Mom. 291003.1 toimintamenot Tilavuokrat 41 000 CIMO muuttaa uusiin tiloihin tammikuussa 2009. CIMOlla on vuokrasopimus Senaattikiinteistöjen kanssa, joka koskee toimistotilaa valtion virastotalon viidennessä kerroksessa (2 235,11 m²) ja kiinteistön ensimmäisessä kerroksessa olevia kahta neuvottelutilaa (75 m²). Sovittu vuokra on 17,5 euroa/m2. Lisäksi vuokrasopimukseen sisältyy varastotilaa 106,9 m² hintaan 10,50 euroa/m2 ja arkistotilaa 75,5m² hintaan 15,75 euroa/m2. Kokonaisvuosivuokra ilman arvonlisäveroa on 513 091 euroa. Lisärahoitustarpeen lähtötasona on vuoden 2006 vuokrakulut, jotka olivat 349 592 euroa, jolloin erotus vuoden 2009 tasoon on 163 499 euroa (ei sisällä alv).
3 CIMO sai vuoden 2008 lisäbudjetissa 78 000 euroa vuokrakustannusten nousuun. Opetusministeriön kanssa sovitun mukaisesti Fulbright Center muuttaaa CIMOn kanssa samoihin toimitiloihin ja vuokraa CIMO:lta käyttöönsä 175 m2. Vuokratulo Fulbright Centeriltä on vuodessa 44 100 euroa. Näin lisämäärärahatarve Hakaniemenranta 6:een siirtymisestä johtuviin vuokrakustannuksiin tulee olemaan 41 399 euroa. CIMO:n, OPH:n, AKE:n ja Fullbright Centerin yhteiset kiinteistöpalvelut (arvio 45 000 euroa) Hakaniemenranta 6:n kiinteistöön liittyvät kiinteistöpalvelut (aula-, posti-, siivous-, jätehuolto-, vartiointi-, kulunvalvonta, yhteistilojen varaukset, infotaulut jne. työpaikkaruokailu) tuotetaan Senaatti-kiinteistöjen organisoimina ostettuina palveluina ja CIMO, Oph ja Ake sekä Fulbright Center maksavat näistä palveluista suhteutettuna virastojen vuokrasopimuksissa oleviin neliömääriin. Toimiessaan väistötiloissa CIMOlla ei ole ollut erillisiä kustannuksia näistä palveluista vaan ne on hoidettu yhden vakinaisen työntekijän toimesta. Lisäksi CIMO on käyttänyt työvoimatoimiston sekä siviilipalvelujärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti vahtimestaritehtäviin. Vuonna 2008 tehtäviin käytetään henkilötyövuosia noin 1,75 Yhteisiin palveluihin siirtyminen vähentää henkilötyövuositarvetta tuon 0,75 htv, sillä CIMOn toiminnan erityispiirteet edellyttävät ainakin toistaiseksi yhden henkilötyövuoden sitomista näiden palvelujen virastokohtaiseen hoitamiseen (varastot, KV messupostitukset, vieraiden ohjaus kerroksessa, omien tilojen varausjärjestelmät, toimistotarvikkeet, kopiokoneiden huoltotilaukset, yhteydet muuhun kiinteistöhuoltoon jne.) Tarkkoja kustannustietoja ei ole toistaiseksi saatavissa. Karkeana arviona on 45 000 euroa vuodessa, josta pelkästään Senaatti-kiinteistöille menevät palveluiden manageerauskulut ovat CIMOn osalta vuositasolla 17 000 euroa. Palvelukeskuksen käyttömenot 25 000 CIMO siirtyy määriteltyjen talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien osalta Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.5.2009 alkaen opetusministeriön siirtymäaikataulun mukaisesti ja osallistuu aktiivisesti talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien yhtenäistämiseen ja kehittämiseen hankkeen edetessä. Siirtymävaiheen valmistelut sitovat henkilöstöresursseja ja luovat palveluiden lisäkustannuksia arviolta 25 000 euroa vuodessa. Sähköisten haku- ja maksatusprosessien kehittäminen ja ylläpito 100 000. CIMOssa on selvitetty useaan otteeseen avulla sähköisten palveluiden kehittämistarpeita. CIMOn kansallisten ohjelmien hakuprosesseista on osittain tai kokonaan sähköistetty noin 50 %. Osassa ohjelmista vain tietyt osat prosesseista on täysin sähköisiä ja niiden täydellinen sähköistäminen onkin yksi CIMOn kehitystyön tärkeimpiä tavoitteita. Tietokantarakenteet hakujen taustalla ovat myös pirstoutuneet monen erilaisen tietokantaohjelmiston taakse ja kehitystyön tavoitteena onkin saada keskitettyä tietokantoja isompiin kokonaisuuksiin. Asiakkaiden näkökulmasta hakeminen ja määrärahan käytön sekä toiminnan tulosten raportointi olisi mahdollistettava web-pohjaisesti. Jatkossa on tarkoitus, että tunnistus palveluihin tehdään TUPAS tai VETUMA -käytäntöjä hyödyntäen. Sähköistetty web-
käyttöliittymä hakuihin tarjoaa myös mahdollisuuden vähentää paperimuotoisen arkistoinnin tarvetta ja helpottaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyprosesseja. Tietokannoista on tärkeätä saada jatkossa toimivat rajapinnat talouden ja toiminnan ohjauksen järjestelmiin. Suora yhteys maksatusprosesseihin ja kirjanpitoon vähentää myös inhimillisten erehdysten mahdollisuuksia. Tilastointi tarkentuu ja nopeutuu, samalla kun käsityön määrä vähenee merkittävästi ja tuottavuus lisääntyy. Hallinnonalan SALAMA- hanke (kertameno) 100 000 Mom. 291003.2 Opetusministeriön hallinnonalalla kehitettävä valtionavustusten käsittelyn ja asianhallinnan järjestelmä SALAMA näyttää sopivan osin myös CIMOn käyttöön. SALAMA parantaisi erityisesti CIMOn hallinnon työskentelyprosesseja muokkaamalla niitä sähköiseksi. Tämä vähentää perinteistä paperityötä ja siihen liittyvää arkistointitarvetta. SA- LAMA saattaisi soveltua useimpien CIMOssa tällä hetkellä ilman sähköistä hakua ja hakemusten käsittelyä olevien kansallisten hakuprosessien sähköistämisalustaksi. Tämä vaihtoehto tosin selviää vasta kun SALAMAn toteutusvaiheessa ollaan nykyvaihetta pidemmällä ja päästään tarkemmin arvioimaan järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia CI- MOn lukuisten eri reunaehtoja omaavien ohjelmien näkökulmasta. CIMO osallistuu aktiivisesti SALAMAn käyttöönottoa valmistelevaan työhön. Ohjelmistotoimittajan arvion mukaan CIMOn osuus kustannuksista olisi noin 100 000 euroa. Asuntolatoimen tukemiseen 16 000 euroa. Senaatti kiinteistöt korottivat vuonna 2007 CIMOn kolmen asuntolan vuokria keskimäärin yli kolmanneksella. Vuoden 2007 vuokrankorotus pystyttiin kattamaan asukkaiden vuokria korottamalla ja edellisen vuoden ylijäämällä. Vuonna 2008 korotettiin asukkaiden vuokria edelleen elokuun alussa, mutta tästä huolimatta asuntolatoimelle myönnetty tuki ei riitä kattamaan kohonneita kustannuksia, vaan toiminta jää alijäämäiseksi. Asukkaiden vuokrien lisäkorottaminen laskee asuntoloiden käyttöastetta, eikä näin kata kiinteitä kustannuksia. Koko asuntolatoiminta on selvityksen alaisena ja sen ehdotukset tulisi ottaa huomioon 2010 budjetissa. Apurahat ja avustukset (mom. 290103.4;) 450 000 CIMOlla on ollut käytössään opiskelija- ja harjoittelijavaihdon edistämistä varten kansallisia stipendejä varten toimintamenojen apurahamomentilla 2 802 000 euroa. Määräraha on pysynyt samana 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Elinkustannusten noustua on myönnettyjä stipendisummia jouduttu nostamaan useita kertoja. Määrärahan pysyessä samana yhä harvemmalla on ollut mahdollisuus saada CIMOn apurahaa. Tämä näkyy myös alenevina liikkuvuuslukuina. Apurahojen kysyntäpaine on kohdistunut erityisesti CIMOn myöntämiin nuorten tutkijoiden jatko-opintostipendeihin. Mikään muu taho maassamme ei ole tarjonnut rahoitusmahdollisuutta nuorille ulkomaisille jatko-opiskelijoille aloittaa tohtori-opintonsa Suomessa. CIMOn Fellowship -ohjelmasta on voitu myöntää yliopistojen hakemuksesta apuraha vuosittain noin 110 jatko-opiskelijalle. Jotta suomalaisilla yliopistoilla olisi paremmat mahdollisuudet etsiä nuoria kansainvälisiä lupaavia tutkinto-opiskelijoita tohtori-ohjelmiin, tulisi CIMOn jatko-opiskeluun myöntämien stipendien lukumäärää voida nostaa. 4
Suomalaisten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kysyntä CIMOn kansainvälisen harjoittelun ohjelmiin on kasvanut viime vuosina yli 20 % vuosivauhdilla. Samaan aikaan myönnettyjen apurahojen määrä on vähentynyt, koska harjoittelun laatua on nostettu pidentämällä harjoittelujaksoja ja lisäämällä kuukausiapurahan suuruutta vastaamaan paremmin eri maiden elinkustannuksissa tapahtuneita muutoksia. Liikkuvuudelle asetettujen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää määrärahojen lisäystä myös ulkomailla tapahtuvan laadukkaan harjoittelun apurahoihin. Paikkatarjontaa olisi lisättävä erityisesti Suomen edustustoissa, vientikeskuksissa ja kansainvälisissä järjestöissä, Euroopan ulkopuolella toimivissa tiede- ja kulttuuri-instituuteissa sekä Suomen kieltä ja kulttuuria opettavissa ulkomaisissa yliopistoissa. CIMO esittää, että apurahamomentin määräraha nostettaisiin 3 252 000 euroon. Mom. 29103.3 Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen edistäminen ulkomaisissa yliopistoissa 85 000 Yliopistonopettajan palkkaukseen Kiinassa 60 000 Suomen kielen ja kulttuurin opetus aloitettiin Kiinassa Beijing Foreign Studies Universityssä syksyllä 2002. Yliopistossa on Suomen kielen ja kulttuurin 4-vuotinen BA-ohjelma. Ensimmäinen 24 opiskelijan ryhmä valmistui 2006; uusi ryhmä aloitti samana vuonna. Opetusministeriö on myöntänyt CIMOlle yliopistonopettajan palkkausta varten määrärahan erillisrahoituksena. Toiminnan voidaan katsoa muuttuneen pysyväksi ja määräraha esitetään siirrettäväksi CIMOn perusrahoitukseen momentille 290103.3. Ulkomailla toimivien Suomen kielen kulttuurin yliopistonopettajien palkkausjärjestelmän uudistamiseen 25 000 Ns. Ulkomaalehtorien palkkausjärjestelmä uudistettiin siten, että heidän palkkauksensa perusteet kytkeytyvät suomalaisten yliopistojen opettajien palkkausuudistukseen ulkomailla toimivien yliopistonopettajien ohjesäännön mukaisesti. Lisämäärärahatarve on arviolta 25 000 euroa. 5
II TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 6 Kokonaisrahoituksen erittely 29.01.03 Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Kehys 2010-2013 yhteensä 2009 TAE2010 TAE2011 TTS 2012 TTS2013 TTS Kehysehdotus 8 773 9 635 9 700 9 700 9 700 Kehysehdotus Perussuunnitelma (lisäys) -862-65 0 0 OPM-n kehyksissä OPM täydentävä rahoitus (eri momenteilta) 2009 TA2010 TAE2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS EU LLP-koulutusohjelmat kansallinen osuus 682 725 725 725 725 Erasmus Mundus ja EILC-kielikurssit 80 80 80 80 80 EU-nuoriso-ohjelma kansallinen rahoitus 185 185 185 185 185 EU- Kulttuuri ohjelma kansallinen rahoitus 80 80 80 80 80 Nuorikulttuuriapurahat ja toiminta 200 200 200 200 200 EU-kansalaisten Eurooppa 30 30 30 30 30 Pohjoismainen kouluyhteistyö 180 200 200 200 200 Nordkurs-apurahat 70 70 70 70 70 Kiinan yliopistonlehtori* 60 Ammatillisen koulutuksen tilastointi 5 10 10 10 10 Yhteensä 1 572 1 580 1 580 1 580 1 580 *) esitetään siirrettäväksi perusrahoitukseen OPM hankerahoitus (eri momenteilta) 2009 TA2010 TAE2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS Pohjois-Amerikkayhteistyö 120 120 120 120 120 Venäjän korkeakouluyhteistyö FIRST 280 350 500 1 400 1 400 N2N 65 65 65 65 65 Suomi-Koti harjoittelu 60 60 60 60 60 Aasia korkeakouluverkostot 120 250 400 400 400 Intia Fellowship 100 100 100 100 100 Korkeakoulutuksen KV- markkinointi 100 250 500 500 500 Yhteensä 725 1 075 1 625 2 525 2 525 ULKOPUOLINEN RAHOITUS 2009 TA2010 TAE2011 TTS 2012 TTS2013 TTS Nettobudjetoidut toimintamenot mom. 290103.1 - LLP komissiolta 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 - Youth in Action komissiolta 253 253 253 253 253 - Eurodesk- komissiolta 50 50 50 50 50 - Kulttuuri-ohjelma komissiolta 35 35 35 35 35 - Kansalaisten Eurooppa komissiolta 25 25 25 25 25 - Euroguidance komissiolta 85 85 85 85 85 - Nordplus hallinto (PMN) 150 150 150 150 150 Yhteensä 1 641 1 641 1 641 1 641 1 641
7 Nettobudjetoidut apurahat ja hanketuet mom. 290103.4 (tasetilillä vuonna 2009) - LLP apurahat ja hanketuet komissiolta 15 114 15 114 15 114 15 114 15 114 - Youth in Action, apurahat 1 884 1 971 1 971 1 971 1 971 - Nordplus apurahat 3 705 3 705 3 705 3 705 3 705 - Pohjoismainen virkamiesvaihto 70 70 70 70 70 Yhteensä 20 773 20 860 20 860 20 860 20 860 Nettobudjetoitu mom. 290103.3 - UKAN PM kesäkurssit 58 58 58 58 58 Yhteisrahotteiset hankkeet (630-tili) Ulkoministeriö North-South-South hallinto 355 355 360 360 360 North-South-South hankkeet ja apurahat 1 145 1 145 1 145 1 145 1 145 YK:n järjestöt/apulaisasiantuntijat/hallinto 206 206 206 206 206 Työministeriö Euroguidance-tuki 76 76 76 76 76 Valtiovarainministeriö Virkamiesvaihto 200 200 200 200 200 Opetushallitus Koulujen Comenius-hankkeet 1 000 1 150 1 150 1 150 1 150 Yhteensä 2 982 3 132 3 137 3 137 3 137 KAIKKI YHTEENSÄ 37 981 38 601 39 501 39 501 Perustelut OPM:n erillis- ja hankerahoituksen esitetyille lisäyksille OPM erillisrahoitus (lisäys 48 000 ) Hankkeet (lisäys 350 000 ) CIMO esittää vuodelle 2010 EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman (LLP) kansalliseen rahoitusosuuteen lisäystä 43 000 euroa. LLP:n Comenius - ohjelmaan on tulossa 2010 aivan uuden tyyppinen toiminto, koululaisten yksilöliikkuvuus. Onnistuakseen toiminnon hallinnointi vaatii lisäresursseja, ja komissio edellyttää, että EU-rahoituksen lisäksi myös kannalliselle toimistolle myönnettävää kansallista rahoitusta nostetaan ja lisääntyvä työ otetaan huomioon kansallisen toimiston henkilöstöresursseissa. Komission linjausten mukaisesti arvioitu lisäys Suomessa on 1 htv. Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä kuvaavan tilastoinnin kehittämiseen esitetään 5000 euron lisäystä, jotta tähän uuteen tehtävään osoitetettava määräraha vastaisi todellisia kuluja ja antaisi edellytykset tilastoinnin jatkokehittämiseen. CIMO ei esitä vuodelle 2010 uusia hankkeita. Venäjä yhteistyöhön lisäämiseksi FIRSTohjelmaan esitetään lisäystä 70 000 euroa, Aasian korkeakouluverkostoihin 130 000 euroa sekä Suomen korkeakoulutuksen tunnettavuuden lisäämiseen kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla 150 000 euroa.
8 III Taloussuunnitelman 2010 2013 yhteenveto 2009 TA 2010 TAE 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS Budjettirahoitus 8 773 9 635 9 700 9 700 9 700 OPM täydentävä 1 572 1 580 1 580 1 580 1 580 OPM hankkeet 725 1 075 1 625 2 525 2 525 Komissio 18 489 18 576 18 576 18 576 18 576 PMN 3 983 3 983 3 983 3 983 3 983 Muu yhteisrahoitteinen toiminta 2 982 3 132 3 137 3 137 3 137 YHTEENSÄ 36 524 37 981 38 601 39 501 39 501