1 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Perusturvalautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava lääkäri, vanhuspalvelujohtaja ja sosiaaliohjaaja vahvistavat sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö II-tasolla. Kunkin tulosyksikön kohdalla on mainittu, kuka hyväksyy ko. yksikön tositteet. Järjestetään arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koko kunnan alueella. 1. Perusturvan hallinto 1.1. Hallinto Toimintatuotot 0 Toimintakulut -331 330 Henkilöstökulut -54 950 Palvelujen ostot -257 040 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 300 Vuokrat -16 940 Muut toimintakulut -100 Toimintakate -331 330 Suunnitelman mukaiset poistot -3 256 Tilikauden tulos -334 586 Vyörytyserät -3 681 Toiminta sisältää perusturvajohtajan palkkakustannukset, kokouspalkkiot, kokousmatkat, toimistokulut, kirjallisuuden ja koulutuspalvelut. Toimistopalvelut ostetaan sisäisesti hallinto-osastolta. Sote uudistuksen etenemistä seurataan aktiivisesti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Seurataan ja reagoidaan perusturvan toimintojen, palvelurakenteiden, henkilöstöresurssien ja talouden muutoksiin. Tavoitteena riittävät, laadukkaat ja toimivat lähipalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti tuotettuna. Tavoitellaan palvelujen kattavuudessa ja laadussa Pohjois-Suomen kuntien keskimääräistä tasoa.
2 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Huomioidaan lainsäädäntömuutosten vaikutus palvelutuotannossa. Lisätään henkilöstön tietoisuutta kuntatalouden ja yleensäkin toimintaympäristön muutoksista sekä lisätään henkilöstön kustannustietoisuutta toiminnan eri tasoilla. Mahdollisimman ajantasainen sähköinen hyvinvointikertomus. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. 1.2. Projektit Toimintatuotot 0 Toimintakulut -7 400 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot -7 400 Vuokrat 0 Toimintakate -7 400 Tilikauden tulos -7 400 Vyörytyserät -82 Monet hanke, LapsiKaste ja päihdepalvelut hankkeet jatkuvat, Ikäihminen toimijana hanke jatkuu SenioriKaste hankkeena. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja tai ohjausryhmässä nimetty henkilö. 2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon, päihdehuollon, lasten kotihoidon tuen, lasten kotihoidon Ranua-lisän ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tarkoituksena on tuottaa lastensuojelu-, päihdehuolto- ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. 2.1. Lasten kotihoidon tuki ja kotihoidon kuntalisä Toimintatuotot 0
3 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Toimintakulut -408 700 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot 0 Avustukset -408 700 Vuokrat 0 Toimintakate -408 700 Tilikauden tulos - 408 700 Vyörytyserät -4 541 Toiminta sisältää lasten kotihoidon tuen ja lasten kotihoidon kuntalisän. Kotihoidon tukeen varataan 348 700 ja kuntalisään 60 000, jota maksetaan 50 euroa/lapsi. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. 2.2. Lasten ja nuorten laitoshuolto Toimintatuotot 1 000 Muut toimintatuotot 1 000 Toimintakulut -146 000 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot -146 000 Vuokrat 0 Toimintakate -145 000 Tilikauden tulos -145 000 Vyörytyserät -1 622 Toiminta sisältää lastensuojelun palvelujen ostot laitoksilta ja ammatillisilta perhekodeilta sekä perhehoidon.
4 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. 2.3. Muut lasten ja perheiden palvelut Toimintatuotot 6 000 Maksutuotot 4 000 Muut toimintatuotot 2 000 Toimintakulut -378 530 Henkilöstökulut -151 094 Palvelujen ostot -207 240 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800 Avustukset -15 000 Vuokrat -4 096 Muut toimintakulut -300 Toimintakate -372 530 Suunnitelman mukaiset poistot -333 Tilikauden tulos -372 863 Vyörytyserät -4 205 Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon ja lapsiperheiden kotipalvelun. Lastensuojelulaki palvelujen ja toimintojen perustana. Riittävän varhaiset ja ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia. Lisätään menetelmäosaamista LapsiKaste hankkeen ilmaisissa koulutuksissa. Perheneuvolapalvelut tuotetaan omana toimintana. Lapsiperheiden kotipalvelun avulla tuetaan ja autetaan lapsiperheitä ennalta ehkäisevästi sekä erilaisissa perheen tilanteissa, joissa tarvitaan tilapäistä ulkopuolista apua arjen sujumiseksi. Lasten ja nuorten huollon osalta tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. Lapsiperheiden kotipalvelun osalta tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja. 2.4. Päihdehuolto Toimintatuotot 0
5 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Toimintakulut -19 000 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot -19 000 Vuokrat 0 Toimintakate -19 000 Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos -19 000 Vyörytyserät -211 Ostetaan tarvittaessa päihdekuntoutusta ja palveluasumista. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden mallinnus ja työmenetelmien kehittäminen jatkuu Lapissa hankkeessa asetettujen yhteisten ja kuntakohtaisten tavoitteiden mukaisesti, 50 %:n hanketyöntekijä (+ asetettu päihdetyöryhmä). Päihteiden käytön puheeksi ottaminen palveluissa + muiden varhaisen puuttumisen menetelmien käyttö myös työyhteisöissä. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut Toiminta sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidontuen, Rantakodin muistisairaiden palveluasumisen, mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut sisältäen palveluasumisen, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen. Tarkoituksena on tuottaa vanhuspalvelu-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. 3.1. Vanhusten laitospalvelut Toimintatuotot 193 942 Myyntituotot 27 975 Maksutuotot 165 967 Toimintakulut -910 443 Henkilöstökulut -641 517 Palvelujen ostot -106 589 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -59 840 Vuokrat -102 497
6 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Toimintakate -716 501 Suunnitelman mukaiset poistot -23 521 Tilikauden tulos -740 022 Vyörytyserät - 10 115 Toiminta sisältää Marjaniemen laitoshoidon. Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja. Lääkkeiden osalta tositteet hyväksyy johtava lääkäri. 3.2. Palveluasuminen/Marjaniemi Toimintatuotot 307 786 Maksutuotot 223 360 Vuokratuotot 84 426 Toimintakulut -993 851 Henkilöstökulut -753 393 Palvelujen ostot -173 090 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 320 Vuokrat -54 048 Toimintakate -686 065 Suunnitelman mukaiset poistot -11 934 Tilikauden tulos -697 999 Vyörytyserät -11 042 Toiminta sisältää Marjaniemen palveluasunnot palveluineen. Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja. 3.3. Kotipalvelut Toimintatuotot 351 457 Myyntituotot 45 670 Maksutuotot 305 787 Toimintakulut -1 490 216
7 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Henkilöstökulut -1 167 787 Palvelujen ostot -287 157 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 970 Avustukset -0 Vuokrat -13 802 Muut toimintakulut -500 Toimintakate -1 138 759 Tilikauden tulos -1 138 759 Vyörytyserät -16 556 Toiminta sisältää kotihoidon ja tukipalvelut, sotavammaisten kodinhoitoavun sekä Rantakodin palvelut. Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja. 3.4. Vanhusten tuki- ja asumispalvelut Toimintatuotot 355 223 Myyntituotot 11 956 Maksutuotot 221 022 Vuokratuotot 122 245 Toimintakulut -1 501 058 Henkilöstökulut -874 072 Palvelujen ostot -171 091 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 330 Avustukset -326 200 Vuokrat -111 180 Muut toimintakulut -1 185 Toimintakate -1 145 835 Suunnitelman mukaiset poistot -4 340 Tilikauden tulos -1 150 175 Vyörytyserät -16 677 Toiminta sisältää omaishoidontuen, Rantakodin ja Seniorikodin. Kotihoidon ja Marjaniemen toimintaa kehitetään ikälain, sen sovellusohjeiden ja uuden laatusuosituksen mukaisesti. Varaudutaan yhteistyöhön muiden yksiköiden ja toimijoiden kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi huomioiden ennakoivat palvelut.
8 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan ja pyritään rekrytoimaan kunnasta perhehoitoyksiköitä. Jatketaan Voimaa vanhuuteen yhteistyötä ikäihmisten, vapaaehtoisten ulkoiluystävien, kansalaisopiston ja seurakunnan kanssa. Muistisairaiden asumisyksikön, Rantakodin toimintaa kehitetään. Kk/sivukylät tiimin työtä kehitetään, suunnitellaan Mobiili-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia. Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja. 3.5. Vammaishuollon palvelut Toimintatuotot 0 Toimintakulut -187 900 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot -187 900 Vuokrat 0 Toimintakate -187 900 Tilikauden tulos -187 900 Vyörytyserät -2 088 Toiminta sisältää pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen laitoshoidon sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksojen ostopalvelut Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. 3.6. Asumis- ja vammaispalvelut 3.6.1. Palvelukoti Päivikki Toimintatuotot 51 354 Myyntituotot 14 354
9 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Vuokratuotot 37 000 Toimintakulut -159 104 Henkilöstökulut -78 210 Palvelujen ostot -18 514 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 950 Avustukset -15 080 Vuokrat -45 150 Muut toimintakulut -200 Toimintakate -107 750 Tilikauden tulos -107 750 Vyörytyserät -1 768 Toiminta sisältää palvelukoti Päivikin ja mielenterveyskuntoutujien palvelut Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. 3.6.2. Vammaispalvelut Toimintatuotot 45 184 Maksutuotot 26 300 Vuokratuotot 9 984 Muut toimintatuotot 8 900 Toimintakulut -792 944 Henkilöstökulut -11 070 Palvelujen ostot -641 674 Avustukset -132 300 Vuokrat 7 900 Toimintakate -747 760 Suunnitelman mukaiset poistot -7 020 Tilikauden tulos -754 780 Vyörytyserät -8 810 Toiminta sisältää asuntojen korjaus- ja muutostyöt, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, välineet, koneet ja laitteet, muut taloudelliset tukitoimet, perhehoidon, neuvolapalveluiden oston Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä, palveluasumisen, henkilökohtaisen avustajapalvelun ja vaatekustannukset sekä erityisravinnon.
10 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Vammaispalvelulain mukaiset/subjektiivisten palvelujen asiakasmäärät lisääntyvät. Toimivat ja oikea-aikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. 3.7. Kehitysvammaisten palveluasuminen Toimintatuotot 148 780 Maksutuotot 41 100 Vuokratuotot 107 680 Toimintakulut -717 636 Henkilöstökulut -513 531 Palvelujen ostot -62 686 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 850 Vuokrat -115 569 Toimintakate -568 856 Suunnitelman mukaiset poistot -3 900 Tilikauden tulos -572 756 Vyörytyserät -7 973 Toiminta sisältää palvelukoti Marjukan, Palvelu- ja kuntoutuskoti Jukolan ostopalvelut. Marjukan peruskorjauksen valmistuminen ja toimintojen käynnistyminen 3-4/2015. Henkilöstöä tarvitaan 10 (yöhoito, henkilöstövahvuus, 15 asiakasta kahdessa yksikössä 4/2015 alk.), joista yhden sisäisesti siirrettävän henkilön palkkakuluihin on määräraha, 2 varallaolojärjestelmästä ja 1 työntekijä tehtäväjärjestelyin tulosalueelta, vuorotyölisiin varaudutaan. Varaudutaan hankkimaan 1 palveluasumispaikka Kolpeneen palvelukeskuksesta vuoden 2015 aikana. Lapin Hoivataito Oy:ltä varaudutaan hankkimaan 2+2 asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja. Tositteet hyväksyy sosiaaliohjaaja, varalta perusturvajohtaja. 3.8. Kehitysvammapalvelut
11 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Toimintatuotot 133 240 Myyntituotot 125 240 Maksutuotot 8 000 Toimintakulut -538 109 Henkilöstökulut -179 137 Palvelujen ostot -308 943 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 260 Avustukset -16 000 Vuokrat -28 869 Muut toimintakulut -0 Toimintakate -404 869 Suunnitelman mukaiset poistot -17 390 Tilikauden tulos -422 259 Vyörytyserät -5 978 Toiminta sisältää Niittyvillan, kuntoutuksen ohjauksen ja Eho-palvelut. Palkataan toistaiseksi 1 osa-aikainen avustaja vaikeavammaisten tarpeisiin erityishuoltona (EHO -palvelut). Varaudutaan hankkimaan Kolpeneen palvelukeskuksesta 2 laitoshoitopaikkaa vuoden 2015 aikana. Seurataan vammaislainsäädännön uudistusta sekä itsemääräämisoikeuslain tuomia velvoitteita ja osallistutaan näihin liittyviin koulutuksiin. Tositteet hyväksyy sosiaaliohjaaja, varalta perusturvajohtaja. 4. Perusterveydenhuolto 4.1. Perusterveydenhuolto Toimintatuotot 660 500 Myyntituotot 290 100 Maksutuotot 358 000 Tuet ja avustukset 1 800 Vuokratuotot 10 600 Toimintakulut -4 539 231 Henkilöstökulut -2 961 181 Palvelujen ostot -862 067 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -473 250 Avustukset -16 819
12 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Vuokrat -225 314 Muut toimintakulut -600 Toimintakate -3 878 731 Suunnitelman mukaiset poistot -142 281 Tilikauden tulos -4 021 012 Vyörytyserät -50 431 Toimintaan sisältyy avoterveydenhuolto, vuodeosasto, työterveyshuolto, laboratorio, röntgen, fysioterapia, terveydenhoitajat ja veteraanikuntoutus. Ikääntyvän väestön määrän kasvu ja toisaalta terveyskeskuksen vaihto-oikeutta käyttäneiden määrä (2014 noin 30henkilöä) kattavat väestön vähentymisen aiheuttamat palvelutarpeen muutokset. Laboratoriotoiminnot siirtyvät 1.1.2015 lähtien Nordlab:n toiminnaksi. Varaudutaan vuokraamaan NordLab lle noin puolen hoitajan työpanoksen. Toimintojen tehostamista kehitetään erityisesti työnjakoa syventämällä. Tavoitteena hoitajavastaanottojen edelleen kehittäminen. Terveyskeskuksen potilastietojärjestelmän toimittajan toimitusvaikeuksista johtuen KANTA järjestelmän käynnistyminen aikaisintaan keväällä 2015. Terveyskeskuksen vuodeosaston paikkaluku pienentyy alentuneen kuormitustason mukaisesti nykyisestä 32 vuodepaikasta 28 vuodepaikkaan 1.6.2015 alkaen. Henkilöstön mitoitus sovitetaan vastaamaan vuodepaikkojen alentumaa. Henkilöstön määrässä tapahtuu vähentymistä. Osaston paikkamäärän lasku ja poliklinikan järjestelyt merkitsevät yhteensä noin 2,5 työntekijän vähennystä. Avohoidon vähennys kohdentuu ikärakenteen muutoksen mukaisesti neuvolatoimintoihin. Työvoiman sijoittumisessa huomioidaan vanhuspalveluitten kysynnän kasvu. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna: Osaston toiminnan tason säilyminen huomioiden akuutin ja kuntouttavan sairaalahoidon tarpeet Lisääntyneitten ensihoidon resurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen ja hyvin integroituen terveyskeskuksen toimintaan. Tietojärjestelmien ja henkilöstön KANTA arkistoon nliittymistä edellyttävän kehitystyön jatkaminen. Toimintojen tehostaminen työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. Laadukkaiden vanhuspalveluitten määrän ja monipuolisen tarjonnan edelleen kehittäminen Kustannusten pysyminen talousarvion mukaisena Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina: Hyvän palvelutason säilyttäminen huolimatta hitaasta työvoimavähennyksestä.
13 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Palvelurakenne paremmin vastaamaan väestön ikärakenteen aiheuttamaa muutosta. Osaava ja jaksava henkilöstö. Tositteet hyväksyy erikoissairaanhoidon, asiantuntijapalveluiden, lääkekeskuksen, laboratoriokustannusten ja veteraanikuntoutuksen osalta johtava lääkäri Timo Peisa, varalta terveyskeskuslääkäri Pentti Kursula. Avoterveydenhuollon, tukipalvelujen, työterveyshuollon, laboratorion, röntgenin, fysioterapian ja terveydenhoitajien muut laskut hyväksyy avohuollon osastonhoitaja, varalta vuodeosaston osastonhoitaja Marika Petäjäjärvi. Vuodeosaston muut laskut hyväksyy osastonhoitaja Marika Petäjäjärvi, varalta avohuollon osastonhoitaja. 4.2. Hammashuolto Toimintatuotot 136 500 Myyntituotot 6 500 Maksutuotot 130 000 Toimintakulut -753 546 Henkilöstökulut -588 735 Palvelujen ostot - 84 558 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 700 Vuokrat -34 403 Muut toimintakulut -150 Toimintakate -617 046 Suunnitelman mukaiset poistot -12 217 Tilikauden tulos -629 263 Vyörytyserät -8 372 Ostopalveluina järjestetään edelleen oikomishammaslääkärin palvelut. Suun terveydenhuollossa nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta pyritään säilyttämään, mikä merkitsee kustannustason säilymistä korkeana. Tositteet hyväksyy vastaava hammaslääkäri Markus Laine, varalta johtava lääkäri Timo Peisa ja terveyskeskuslääkäri Pentti Kursula. 5. Erikoissairaanhoito 5.1. Sairaanhoitolaitokset
14 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Toimintatuotot 0 Toimintakulut -5 200 000 Henkilöstökulut -50 000 Palvelujen ostot -5 150 000 Vuokrat 0 Toimintakate -5 200 000 Tilikauden tulos -5 200 000 Vyörytyserät -57 772 Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Palvelut hankitaan keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. Psykiatrisen sairaalahoidon tarve pyritään pitämään matalalla tasolla hyvän oman palvelutarjonnan avulla. Tositteet hyväksyy johtava lääkäri Timo Peisa, varalta terveyskeskuslääkäri Pentti Kursula. 6. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöhuollon palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta ns. isäntäkuntamalli periaatteella. 6.1. Terveysvalvonta Toimintatuotot 0 Toimintakulut -25 500 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot -25 500 Vuokrat 0
15 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Toimintakate -25 500 Tilikauden tulos -25 500 Vyörytyserät -283 Palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja. 6.2. Eläinlääkintähuolto Toimintatuotot 0 Toimintakulut -105 000 Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot -105 000 Vuokrat 0 Toimintakate -105 000 Tilikauden tulos -105 000 Vyörytyserät -1 167 7. Muu perusturva Palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja. 7.1. Muu perusturva Toimintatuotot 241 000 Tuet ja avustukset 210 000 Muut toimintatuotot 31 000 Toimintakulut -1 139 304 Henkilöstökulut -258 054 Palvelujen ostot -344 200
16 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 250 Avustukset -534 900 Vuokrat -800 Muut toimintakulut -100 Toimintakate -898 304 Tilikauden tulos -898 304 Vyörytyserät -12 658 Toiminta sisältää sosiaalityön, perustoimeentulotuen, ennalta ehkäisevän toimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan, työmarkkinatuen kuntaosuuden, Monet hankkeen ja työllisyyskoordinaattorin. Varaudutaan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun (Monet hanke) omarahoitusosuuksiin vuonna 2015. Määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palkkausmenoihin varautuminen v. 2015. Määräaikaisen sosiaalityöntekijän virka vakinaistetaan 1.3.2015 alkaen. Laskennalliset toimeentulotukimenot vähenevät. Kunnallisiin työllistämispalveluihin valmistautuminen: Eduron kanssa oleva palvelutuottajasopimus päättyy 31.12.2015. Eduron kanssa neuvotellaan jatkosopimus talousarviovuoden aikana. Oman työllistämisyksikön perustaminen, organisointi ja tehtävien määrittely toteutetaan talousarviovuoden aikana. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. Sosiaalihuollon alaan kuuluvia tositteita hyväksyvät perusturvajohtajan lisäksi sosiaalityöntekijät ja toimistosihteeri Lilja Tauriainen. 8. Perusturvalautakunta 8.1. Käyttösuunnitelmat yhteensä Käyttötalousosa yhteensä TA 2015 Toimintatuotot 2 631 966 Myyntituotot 521 795 Maksutuotot 1 483 536 Tuet ja avustukset 211 800 Vuokratuotot 371 935 Muut toimintatuotot 42 900 Toimintakulut -20 344 802 Henkilöstökulut -8 282 731 Palvelujen ostot -9 165 549 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -667 820 Avustukset -1 464 999
17 Perusturvaltk. 16.12.2014 asia 96 Vuokrat -760 568 Muut toimintakulut -3 135 Toimintakate -17 712 836 Suunnitelman mukaiset poistot -226 192 Tilikauden tulos Vyörytyserät -17 939 028-226 031