Opetusministeriö 8.1.2007 OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA-AJATUS Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Varastokirjaston toiminnan tarkoituksena on vähentää kirjastojen tilatarvetta ottamalla vastaan aineistoa kirjastoista niiden siirtotarpeiden mukainen määrä. Samalla varmistetaan se, että maahan hankittu tutkimusaineisto säilyy tiedontarvitsijoiden käytettävissä. Vuoden 2005 lopussa Varastokirjastoon on siirretty kirjastoista aineistoa kaikkiaan 94 025 hyllymetriä. Tulossopimuskaudella aineiston kokonaismäärä kasvaa noin 110 000 hyllymetriin. Tieteellisten kirjastojen tilansäästö sopimuskaudella on vähintään 1 100 neliömetriä. Varastokirjasto kehittää osaltaan Suomen kirjastoverkkoa ja osallistuu maan kirjastojen hankinta- ja säilytyspolitiikan kehittämiseen. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Tulosalueittaiset tavoitteet 1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Varastokirjaston keskeisenä tavoitteena on tilan vapauttaminen muissa kirjastoissa. Kirjasto ottaa vastaan kirjastojen siirtotarpeiden edellyttämän määrän aineistoa. Tulossopimuskaudella vastaanotettava aineisto käsitellään nopeasti ja tehokkaasti yleensä alle kuuden kuukauden kuluessa saapumisesta. Tarkistamattoman aiemmilta vuosilta kertyneen aineiston käsittelemiseksi tulossopimuskauden aikana laaditaan erikseen aikataulu. Varastokirjasto vastaa kirjastoista toimitettavan aineiston ohjeistuksesta ja ohjeistuksen noudattamisesta. 2. Kaukopalvelu Kaukopalvelu pidetään ajantasaisena, tilaukset toimitetaan vuorokauden sisällä. Kirjasto kehittää elektronisia aineistonvälityspalveluita ja osallistuu kaukopalvelun kehittämishankkeisiin. Palvelut ovat jatkossakin maksuttomia. MUUT TAVOITTEET Varastokirjasto järjestää systemaattisen asiakaspalautteen keruun ja ottaa käyttöön systemaattisen itsearvioinnin.
HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Varastokirjasto on vastuullinen työnantaja, joka arvioi toimintansa jatkuvasti. Johtamista kehitetään kaikilla tasoilla. Tavoitteena on ammattitaitoinen, motivoitunut, oikein kohdistettu ja joustava henkilöstö. Henkilöstön työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehditaan. TUOTTAVUUSOHJELMA Varastokirjasto toteuttaa osaltaan opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmaa vuosille 2006-2011 sekä hallituksen kevään 2006 kehyspäätöstä, jonka mukaisesti Varastokirjaston henkilöstövähennys on 3 henkilötyövuotta vuoden 2011 loppuun mennessä. Varastokirjasto kehittää toimintaprosessejaan ja henkilöstörakennettaan sekä varautuu sopeuttamaan toimintansa vähenevään henkilöstömäärään. Tavoitteena on, että ydintehtävät hoidetaan edelleen tuloksellisesti. Tuottavuusohjelman toteuttamista seurataan. Opetusministeriön hallinnonalalla palvelukeskusmalliin siirrytään vaiheittain vuodesta 2008 alkaen. Varastokirjasto on mukana Valtiokonttorin palvelukeskusmallin suunnittelussa. VOIMAVARAT VUONNA 2007 Edellä sovittujen tulostavoitteiden toteuttamiseksi vuoden 2007 talousarviossa Varastokirjaston toimintamenomomentille osoitetaan 1 520 000 euroa. Momentti (euroa) 2005 TA+LTA 2006 TA 2007 TA 29.60.24 Varastokirjaston toimintamenot 1 498 000 + 15 000 1 522 000 1 520 000 Toimintamenomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon tuottavuustoimenpiteiden aiheuttama vähennys, 13 000 euroa. RAPORTOINTI Varastokirjasto raportoi tavoitteiden saavuttamisesta ja määrärahojen käytöstä toimintakertomuksessaan. Sakari Karjalainen ylijohtaja Pentti Vattulainen kirjastonjohtaja Anita Lehikoinen johtaja Liite: Tulostaulukko
Tulostaulukko LIITE Aineiston vastaanotto, säilytys Tuotokset: käsittely ja 2003 2004 2005 Tulossopimuk PAV - vastaanotetun aineiston määrä 3958 hm 7025 hm 5 470 hm 5 300 hm - käsitellyn aineiston määrä 4297 hm 4764 hm 5 097 hm - valmista 2640 hm 3345 hm 3 404 hm - luetteloidut tietueet 48651 (m) 4211 (k) 48410 (m) 4294 (k) 51650 (m) 3848 (k) Toiminnallinen tehokkuus: - taloudellisuus: käsittelyn yksikkökustannukset 235 /hm 203 /hm - aineiston vastaanoton kustannukset VARKille 6,85 /hm 7,14 /hm Laatu - tuottavuus: käsitelty aineisto / htv 247 hm/htv 296 hm/htv - saapuvan aineiston käsittelyyn kuluva aika 15kk(m) 2kk(k) 21kk(m) 7kk(k) 19kk(m) 7kk(k 6kk 6kk - tietueiden virhe%
Kaukopalvelu 2003 2004 2005 Tulossopimuk Tuotokset: PAV - tilausten määrä 64133 67752 70011 72000 - toimitettuja tilauksia 62942 66405 68927 Toiminnallinen tehokkuus - taloudellisuus: yksikkökustannukset 4,20 4,32 - tuottavuus: tilauksia/htv Laatu ja palvelukyky: 11742 /htv 12776 /htv - asiakastyytyväisyys (asiakaskirjastojen määrä) 1473 1599 1670 - palvelun nopeus <24 h <24 h <24h <24h
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1. Henkilöstö - henkilöstön määrä, tehdyt henkilötyövuodet - koulutustaso - keski-ikä sukupuolen mukaan 2003 2004 2005 Tulossopimuk 25 24 4,9 47,9 (n) 46,5 (m) 24 22,6 4,8:n=5,1 m=4,4 47,3 (n) 47,4 (m) 23 22,7 4,8:n=5,2 m=4,4 49,8 (n ) 48,4 (m) 22,1 (TAE2007) Pav:n tav. - ikäjakauma (45 v >) 64 % 66,7 % 78,3 % - vakinaiset / määräaikaiset 22/3 21/3 22/1 - kokoaikaiset / osa-aikaiset 25/0 22/2 22/1 - tehty työaika / säännöllinen vuosityöaika % 71,9 73,5 78,3 - kokonaistyövoimakustan-nukset ( /vuosi) 740766 748814 764425 - tehdyn työajan palkat ( ) (% palkkasummasta) 446646 77,9 % 448638 76,8 % 439713 74,1 - välilliset työvoimakustannukset tehdyn työajan palkoista % 294120 65,9 % 300176 66,9 % 324712 73,9 % 2. Työhyvinvointi - työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,2 3,4 - vaihtuvuus (lähtö-, tulo-) 4,2/0 % 4/0 % 0/4,4 % - sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 14,1 15,1 12,1 8,8 - työterveyskustannukset / htv 431 364 510 - Tyky-toiminnan kustannukset / htv 217 345 105 3. Osaaminen, aineeton pääoma - henkilöstökoulutuskustannukset / htv 351 622 582 - koulutukseen käytetty aika (työpäivää/htv) 1,6 3,9 3,8 - henkilöstön arvo 7392283 7070125 6096420 --------------------- Valtion talousarviossa esitetyt indikaattorit on alleviivattu