VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 19.11. 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 6.298.863,22 3152 Ateriamaksut 924,00 2.000,00 2.000,00 3190 Muut myyntitulot 1.405,00 3.300,00 2.000,00 3310 MYYNTITUOTOT 6.301.192,22 3.300,00 2.000,00 4.000,00 3210 Avohoidon tervey 6.562,00 6.000,00 6.000,00 3320 MAKSUTUOTOT 6.562,00 6.000,00 6.000,00 3389 Työllistämistuki 697,87 3390 Muut tuet ja avu 1.141,24 3330 TUET JA AVUSTUKSE 1.839,11 6.309.593,33 3.300,00 8.000,00 10.000,00 5000 Vak.viranhalt.k -60.038,09-60.200,00-61.380,00-63.000,00 5002 Työsuht.kk.palk -174.359,60-131.200,00-181.170,00-206.000,00 5003 Tilapäisten pal -1.617,72 5004 Sijaisten palka -5.000,00 5006 Erilliskorvauks -1.885,09-2.500,00 5200 Sairausvakuutus 427,89 3502 PALKAT JA PALKK -237.472,61-193.900,00-242.550,00-274.000,00 5103 KuEL-maksut/pa -39.135,01-31.605,00-40.670,00-46.717,00 3512 ELÄKEKULUT -39.135,01-31.605,00-40.670,00-46.717,00 5101 Kansaneläke- j -4.844,72-4.266,00-5.243,00-5.891,00 5102 Työttömyysvaku -7.612,25-6.302,00-7.350,00-8.220,00 5104 Tapaturmavakuu -838,18-2.520,00-3.185,00-2.740,00 3513 MUUT HENKILÖSIV -13.295,15-13.088,00-15.778,00-16.851,00 3510 HENKILÖSIVUKULUT -52.430,16-44.693,00-56.448,00-63.568,00-289.902,77-238.593,00-298.998,00-337.568,00 5302 Asiakaspalvelun -3.000,00-2.000,00 5303 Asiakaspalvelun -6.371.609,00-5.850.797,00 5304 Asiakaspalvelun -2.000,00 3531 ASIAKASPALVELUJE -6.376.609,00-5.852.797,00 5400 Toimistopalvelu -4.312,88-7.000,00-5.000,00-1.500,00 5401 Pankkipalveluje -1.000,00 5402 Asiantuntijapal -2.439,01-3.000,00-7.500,00 5410 Painatukset ja -300,00-300,00-300,00 5415 Posti- ja telep -2.357,14-1.100,00-1.300,00-2.100,00 5430 Pesulapalvelut -234,08-1.000,00-500,00-500,00 5436 Jätehuoltomaksu -250,00 5437 Puhtaanapito/si -6,88 5450 Koneid/laitt/ka -300,00-300,00-200,00 5460 Matkakorvaukset -4.270,81-2.300,00-2.800,00-4.800,00 5462 Kuljetuspalvelu -340,28 5463 Majoitus ja rav -148,59-2.300,00-400,00-400,00 5470 Sosiaali-ja ter -5.687.511,15-3.300,00-6.156.797,00-8.600,00 5474 Henkilöstön kur -350,00-3.200,00-1.500,00-1.500,00 5481 Muut yhteistoim -293.540,40-15.000,00-300.000,00 5499 Muut palvelut -5.645,16-400,00 3540 MUIDEN PALVELUJE -6.001.156,38-37.050,00-6.171.897,00-327.800,00-6.001.156,38-6.413.659,00-6.171.897,00-6.180.597,00 5500 Toimistotarvikk -770,70-600,00-1.100,00-1.100,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 2 19.11. 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 5503 Kirjallisuus -209,02-600,00-600,00-500,00 5504 Av-aineisto -569,67 5505 Sanoma-ja aikak -678,24-600,00-700,00-700,00 5520 Elintarvikkeet -3.532,23-3.500,00-3.500,00 5530 Vaatteisto -200,00-200,00 5540 Lääkkeet -1.200,00 5541 Hoitotarvikkeet -10,50-800,00-800,00-300,00 5550 Puhdistusaineet -187,43-300,00-500,00-400,00 5580 Kalusto -2.561,30-2.500,00-3.000,00-3.000,00 5591 Muu materiaali -15,35-300,00-300,00-300,00 3551 OSTOT TILIKAUDEN -8.534,44-6.900,00-10.700,00-10.000,00 3550 AINEET, TARVIKKEE -8.534,44-6.900,00-10.700,00-10.000,00 5900 Rakennusten ja h -7.254,00-9.673,00-10.000,00-10.200,00 5910 Koneiden ja lait -1.045,77-2.100,00-2.100,00-2.100,00 3590 VUOKRAT -8.299,77-11.773,00-12.100,00-12.300,00 5990 Muut kulut -1.699,97-3.300,00-1.300,00-600,00 3595 MUUT KULUT -1.699,97-3.300,00-1.300,00-600,00-6.309.593,33-6.674.225,00-6.494.995,00-6.541.065,00 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-6.670.925,00-6.486.995,00-6.531.065,00 3650 VUOSIKATE 0-6.670.925,00-6.486.995,00-6.531.065,00 3680 TILIKAUDEN TULOS 0-6.670.925,00-6.486.995,00-6.531.065,00 3699 TILIKAUDEN YLI/ALI 0-6.670.925,00-6.486.995,00-6.531.065,00 00000212 RUOV/TERV.TOIM.TUKIPALVELUT 3102 Myyntitulot kunn 635.629,02 21.036.553,00 19.739.991,00 19.352.693,00 3310 MYYNTITUOTOT 635.629,02 21.036.553,00 19.739.991,00 19.352.693,00 3402 Muiden rakennust 3.883,32 4.000,00 3350 MUUT TOIMINTATUOT 3.883,32 4.000,00 639.512,34 21.036.553,00 19.739.991,00 19.356.693,00 5002 Työsuht.kk.palk -9.900,00 5003 Tilapäisten pal -3.665,84 3502 PALKAT JA PALKK -3.665,84-9.900,00 5103 KuEL-maksut/pa -603,04-1.688,00 3512 ELÄKEKULUT -603,04-1.688,00 5101 Kansaneläke- j -74,76-213,00 5102 Työttömyysvaku -117,32-297,00 5104 Tapaturmavakuu -36,66-99,00 3513 MUUT HENKILÖSIV -228,74-609,00 3510 HENKILÖSIVUKULUT -831,78-2.297,00-4.497,62-12.197,00 5400 Toimistopalvelu -46.686,67-177.597,00-252.666,00-181.134,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 3 19.11. 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 5402 Asiantuntijapal -228.216,81 5410 Painatukset ja -118,24 5415 Posti- ja telep -1.187,98 5437 Puhtaanapito/si -1.107,46 5450 Koneid/laitt/ka -333,31 5460 Matkakorvaukset -1.315,10 5462 Kuljetuspalvelu -860,70 5474 Henkilöstön kur -63,12 5499 Muut palvelut -100,00 3540 MUIDEN PALVELUJE -279.989,39-177.597,00-252.666,00-181.134,00-279.989,39-177.597,00-252.666,00-181.134,00 5500 Toimistotarvikk -1.088,90 5505 Sanoma-ja aikak -246,03 5550 Puhdistusaineet -957,18 5580 Kalusto -542,00-20.000,00 5591 Muu materiaali -88,34 3551 OSTOT TILIKAUDEN -2.922,45-20.000,00 3550 AINEET, TARVIKKEE -2.922,45-20.000,00 5900 Rakennusten ja h -321.361,49-318.812,00-320.000,00-230.000,00 5910 Koneiden ja lait -4.208,49 3590 VUOKRAT -325.569,98-318.812,00-320.000,00-230.000,00 5999 Viivästyskorot/m -173,57 3595 MUUT KULUT -173,57-613.153,01-496.409,00-592.666,00-423.331,00 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 26.359,33 20.540.144,00 19.147.325,00 18.933.362,00 3650 VUOSIKATE 26.359,33 20.540.144,00 19.147.325,00 18.933.362,00 3651 POISTOT JA ARVONAL 3652 SUUNNITELMANMUKAI 6514 Poistot koneista -26.359,33 3652 SUUNNITELMANMUKAI -26.359,33 3651 POISTOT JA ARVONAL -26.359,33 3680 TILIKAUDEN TULOS 0 20.540.144,00 19.147.325,00 18.933.362,00 3699 TILIKAUDEN YLI/ALI 0 20.540.144,00 19.147.325,00 18.933.362,00 00000213 RUOV/EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO 3102 Myyntitulot kunn 229.267,14 3168 Työterveyshuollo 68.788,73 135.000,00 95.000,00 110.000,00 3190 Muut myyntitulot 136,00 3310 MYYNTITUOTOT 298.191,87 135.000,00 95.000,00 110.000,00 3389 Työllistämistuki 1.395,79 3390 Muut tuet ja avu 860,61 3330 TUET JA AVUSTUKSE 2.256,40 300.448,27 135.000,00 95.000,00 110.000,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 4 19.11. 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 5000 Vak.viranhalt.k -9.000,00 5002 Työsuht.kk.palk -129.599,05-186.200,00-139.590,00-183.500,00 5003 Tilapäisten pal -3.235,44 5004 Sijaisten palka -5.501,32-17.200,00-3.000,00 5006 Erilliskorvauks -75,30 5200 Sairausvakuutus 530,52 3502 PALKAT JA PALKK -137.880,59-203.400,00-142.590,00-192.500,00 5103 KuEL-maksut/pa -23.815,66-33.154,00-24.126,00-32.822,00 3512 ELÄKEKULUT -23.815,66-33.154,00-24.126,00-32.822,00 5101 Kansaneläke- j -2.820,64-4.475,00-3.245,00-4.139,00 5102 Työttömyysvaku -4.429,13-6.611,00-4.630,00-5.775,00 5104 Tapaturmavakuu -707,76-2.644,00-2.093,00-1.925,00 3513 MUUT HENKILÖSIV -7.957,53-13.730,00-9.968,00-11.839,00 3510 HENKILÖSIVUKULUT -31.773,19-46.884,00-34.094,00-44.661,00-169.653,78-250.284,00-176.684,00-237.161,00 5302 Asiakaspalvelun -2.000,00 5304 Asiakaspalvelun -60.000,00-19.000,00 3531 ASIAKASPALVELUJE -60.000,00-21.000,00 5400 Toimistopalvelu -17.982,99-6.000,00-12.000,00-11.000,00 5402 Asiantuntijapal -12.405,88-3.000,00-8.800,00-2.800,00 5403 ICT-palvelut -6.000,00 5410 Painatukset ja -858,60-1.000,00-1.500,00-2.100,00 5415 Posti- ja telep -4.701,74-4.300,00-4.800,00-3.200,00 5430 Pesulapalvelut -206,11-1.000,00-400,00 5437 Puhtaanapito/si -5,64 5439 Sähkön siirtopa -12,98 5450 Koneid/laitt/ka -248,82-600,00-1.100,00-1.300,00 5460 Matkakorvaukset -4.434,32-1.700,00-5.900,00-5.500,00 5462 Kuljetuspalvelu -39,05 5463 Majoitus ja rav -193,54-4.300,00-800,00-600,00 5469 Sos.Terv.palv.o -6.070,89 5470 Sosiaali-ja ter -44.518,64-15.500,00-26.000,00-9.000,00 5472 Opetuspalveluje -250,00-400,00 5474 Henkilöstön kur -4.009,51-2.700,00-2.800,00-3.000,00 5499 Muut palvelut -5.645,16 3540 MUIDEN PALVELUJE -101.583,87-40.100,00-64.500,00-44.500,00-101.583,87-100.100,00-64.500,00-65.500,00 5500 Toimistotarvikk -1.261,35-1.800,00-2.400,00-1.800,00 5503 Kirjallisuus -442,09-600,00-900,00-900,00 5504 Av-aineisto -260,96-350,00-350,00 5505 Sanoma-ja aikak -431,59-600,00-700,00-550,00 5530 Vaatteisto -259,20-200,00-600,00-600,00 5540 Lääkkeet -2.707,94-4.400,00-6.100,00-3.100,00 5541 Hoitotarvikkeet -19.201,05-10.500,00-2.900,00-1.900,00 5550 Puhdistusaineet -12,27-1.400,00-600,00 5576 Sähkö -10,94 5580 Kalusto -1.982,48-1.100,00-3.200,00-5.200,00 5591 Muu materiaali -2,86-180,00 3551 OSTOT TILIKAUDEN -26.572,73-20.780,00-17.750,00-14.400,00 3550 AINEET, TARVIKKEE -26.572,73-20.780,00-17.750,00-14.400,00 5900 Rakennusten ja h -626,13 5910 Koneiden ja lait -1.695,22-1.980,00-2.500,00-2.500,00 3590 VUOKRAT -2.321,35-1.980,00-2.500,00-2.500,00 5990 Muut kulut -316,54-2.050,00-2.600,00-100,00 3595 MUUT KULUT -316,54-2.050,00-2.600,00-100,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 5 19.11. 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ -300.448,27-375.194,00-264.034,00-319.661,00 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-240.194,00-169.034,00-209.661,00 3650 VUOSIKATE 0-240.194,00-169.034,00-209.661,00 3680 TILIKAUDEN TULOS 0-240.194,00-169.034,00-209.661,00 3699 TILIKAUDEN YLI/ALI 0-240.194,00-169.034,00-209.661,00 00000214 RUOVESI/SAIRAANHOITO 3101 Myyntitulot valt 61.761,11 4.000,00 21.500,00 52.000,00 3102 Myyntitulot kunn 3.537.287,70 11.000,00 6.000,00 11.000,00 3103 Myyntitulot kunt 2.711,00 10.000,00 1.100,00 3.000,00 3169 Täyskustannusmak 3.290,00 3.000,00 100,00 3.000,00 3190 Muut myyntitulot 212.442,16 258.000,00 7.000,00 3310 MYYNTITUOTOT 3.817.491,97 28.000,00 286.700,00 76.000,00 3209 Laitoshoidon asi 140.000,58 143.000,00 143.000,00 150.000,00 3210 Avohoidon tervey 65.822,55 87.900,00 81.000,00 83.000,00 3320 MAKSUTUOTOT 205.823,13 230.900,00 224.000,00 233.000,00 3389 Työllistämistuki 697,90 3390 Muut tuet ja avu 5.918,80 3330 TUET JA AVUSTUKSE 6.616,70 3590 Muut tuotot 184,00 3350 MUUT TOIMINTATUOT 184,00 4.030.115,80 258.900,00 510.700,00 309.000,00 5000 Vak.viranhalt.k -163.975,43-430.750,00-378.180,00-387.100,00 5002 Työsuht.kk.palk -980.854,86-1.639.414,00-1.023.660,00-987.200,00 5003 Tilapäisten pal -1.617,72 5004 Sijaisten palka -132.159,38-146.000,00-153.000,00 5005 Tunti-ja urakka -12,56 5006 Erilliskorvauks -156.321,36-6.000,00-126.000,00-162.000,00 5016 Jaksotetut palk -3,77 5200 Sairausvakuutus 34.677,81 10.000,00 3502 PALKAT JA PALKK -1.400.267,27-2.076.164,00-1.673.840,00-1.679.300,00 5103 KuEL-maksut/pa -236.106,52-338.415,00-280.014,00-288.025,00 3512 ELÄKEKULUT -236.106,52-338.415,00-280.014,00-288.025,00 5101 Kansaneläke- j -28.601,79-45.675,00-35.799,00-36.319,00 5102 Työttömyysvaku -45.881,15-67.476,00-51.070,00-50.679,00 5104 Tapaturmavakuu -5.914,11-26.990,00-22.477,00-16.893,00 5108 Jaksotetut sos -0,38 3513 MUUT HENKILÖSIV -80.397,43-140.141,00-109.346,00-103.891,00 3510 HENKILÖSIVUKULUT -316.503,95-478.556,00-389.360,00-391.916,00-1.716.771,22-2.554.720,00-2.063.200,00-2.071.216,00 5302 Asiakaspalvelun -8.000,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 6 19.11. 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 5303 Asiakaspalvelun -364.078,00-116.000,00 5304 Asiakaspalvelun -981.500,00-68.000,00 3531 ASIAKASPALVELUJE -1.345.578,00-192.000,00 5400 Toimistopalvelu -76.741,74-44.500,00-129.000,00-39.500,00 5401 Pankkipalveluje -33,91-400,00 5402 Asiantuntijapal -61.883,06-10.800,00-61.800,00-150.800,00 5403 ICT-palvelut -20.166,00 5410 Painatukset ja -3.343,29-4.100,00-5.300,00-3.300,00 5415 Posti- ja telep -18.674,92-9.650,00-12.900,00-24.200,00 5430 Pesulapalvelut -38.265,36-37.100,00-36.700,00-36.800,00 5436 Jätehuoltomaksu -304,00-300,00-400,00-400,00 5437 Puhtaanapito/si -3.846,58-500,00-500,00 5450 Koneid/laitt/ka -8.258,99-16.900,00-13.200,00-13.200,00 5460 Matkakorvaukset -16.431,83-11.300,00-14.900,00-9.400,00 5462 Kuljetuspalvelu -32.304,39-65.000,00-31.000,00-322.000,00 5463 Majoitus ja rav -108.517,72-121.500,00-112.100,00-122.100,00 5470 Sosiaali-ja ter -1.519.172,23-10.300,00-995.000,00-381.000,00 5474 Henkilöstön kur -9.546,83-10.000,00-8.100,00-8.100,00 5499 Muut palvelut -24.908,38-300,00 3540 MUIDEN PALVELUJE -1.922.233,23-341.850,00-1.420.900,00-1.131.766,00-1.922.233,23-1.687.428,00-1.420.900,00-1.323.766,00 5500 Toimistotarvikk -8.946,65-6.900,00-9.000,00-6.200,00 5503 Kirjallisuus -313,18-1.250,00-1.250,00-1.300,00 5504 Av-aineisto -130,80-1.000,00-1.000,00 5505 Sanoma-ja aikak -1.022,62-2.250,00-1.550,00-1.500,00 5520 Elintarvikkeet -85,58 5530 Vaatteisto -3.953,90-15.300,00-6.500,00-1.700,00 5540 Lääkkeet -99.216,67-164.700,00-113.200,00-85.000,00 5541 Hoitotarvikkeet -223.326,57-209.000,00-223.000,00-206.100,00 5550 Puhdistusaineet -13.159,86-7.800,00-11.000,00-12.100,00 5580 Kalusto -26.788,04-41.800,00-38.500,00-30.800,00 5591 Muu materiaali -3.625,17-1.700,00-1.700,00-1.300,00 3551 OSTOT TILIKAUDEN -380.569,04-451.700,00-406.700,00-346.000,00 3550 AINEET, TARVIKKEE -380.569,04-451.700,00-406.700,00-346.000,00 5910 Koneiden ja lait -6.146,35-5.600,00-8.000,00-9.600,00 5919 Muut vuokramenot -436,36-450,00 3590 VUOKRAT -6.582,71-5.600,00-8.000,00-10.050,00 5990 Muut kulut -3.930,61-2.900,00-4.100,00-2.600,00 5999 Viivästyskorot/m -28,99 3595 MUUT KULUT -3.959,60-2.900,00-4.100,00-2.600,00-4.030.115,80-4.702.348,00-3.902.900,00-3.753.632,00 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-4.443.448,00-3.392.200,00-3.444.632,00 3650 VUOSIKATE 0-4.443.448,00-3.392.200,00-3.444.632,00 3680 TILIKAUDEN TULOS 0-4.443.448,00-3.392.200,00-3.444.632,00 3699 TILIKAUDEN YLI/ALI 0-4.443.448,00-3.392.200,00-3.444.632,00 00000215 RUOVESI/HAMMASHOITO
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 7 19.11. 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 456.032,48 3169 Täyskustannusmak 2.500,00 3310 MYYNTITUOTOT 456.032,48 2.500,00 3210 Avohoidon tervey 138.970,47 140.000,00 140.000,00 140.000,00 3320 MAKSUTUOTOT 138.970,47 140.000,00 140.000,00 140.000,00 3390 Muut tuet ja avu 1.056,42 3330 TUET JA AVUSTUKSE 1.056,42 596.059,37 142.500,00 140.000,00 140.000,00 5000 Vak.viranhalt.k -69.755,50-186.000,00-69.300,00-66.000,00 5002 Työsuht.kk.palk -109.611,58-107.900,00-138.600,00-130.000,00 5004 Sijaisten palka -14.140,10-4.000,00-6.000,00-6.000,00 5006 Erilliskorvauks -14.063,59-11.000,00-13.000,00-13.000,00 3502 PALKAT JA PALKK -207.570,77-308.900,00-226.900,00-215.000,00 5103 KuEL-maksut/pa -34.150,87-50.351,00-38.014,00-36.658,00 5110 KuEL/Eläkemeno -5.000,00 3512 ELÄKEKULUT -34.150,87-55.351,00-38.014,00-36.658,00 5101 Kansaneläke- j -4.235,84-6.796,00-4.901,00-4.623,00 5102 Työttömyysvaku -6.638,62-10.039,00-6.870,00-6.450,00 5104 Tapaturmavakuu -730,92-4.016,00-2.977,00-2.150,00 3513 MUUT HENKILÖSIV -11.605,38-20.851,00-14.748,00-13.223,00 3510 HENKILÖSIVUKULUT -45.756,25-76.202,00-52.762,00-49.881,00-253.327,02-385.102,00-279.662,00-264.881,00 5302 Asiakaspalvelun -1.000,00 5303 Asiakaspalvelun -1.000,00 5304 Asiakaspalvelun -64.000,00 3531 ASIAKASPALVELUJE -66.000,00 5400 Toimistopalvelu -11.092,64-1.980,00-5.661,00-4.000,00 5401 Pankkipalveluje -450,00 5402 Asiantuntijapal -2.545,37-2.000,00-3.000,00-233.000,00 5403 ICT-palvelut -2.193,00 5410 Painatukset ja -683,17-1.000,00-1.000,00-1.000,00 5415 Posti- ja telep -8.430,21-1.800,00-6.000,00-8.000,00 5430 Pesulapalvelut -63,84-1.800,00-1.000,00-2.000,00 5436 Jätehuoltomaksu -300,00 5437 Puhtaanapito/si -36,48 5450 Koneid/laitt/ka -11.711,33-6.000,00-8.000,00-8.000,00 5460 Matkakorvaukset -390,37-700,00-700,00-700,00 5462 Kuljetuspalvelu -1.362,33-2.000,00-2.000,00-2.000,00 5463 Majoitus ja rav -57,46-600,00-400,00-400,00 5470 Sosiaali-ja ter -209.970,39-2.800,00-175.000,00-5.000,00 5474 Henkilöstön kur -540,00-1.500,00-1.500,00-1.500,00 5499 Muut palvelut -5.645,16 3540 MUIDEN PALVELUJE -252.978,75-22.480,00-204.261,00-267.793,00-252.978,75-88.480,00-204.261,00-267.793,00 5500 Toimistotarvikk -5.138,06-800,00-6.000,00-5.000,00 5503 Kirjallisuus -158,19-300,00-300,00-300,00 5505 Sanoma-ja aikak -352,90-250,00-400,00-400,00 5530 Vaatteisto -4.313,95-300,00 5540 Lääkkeet -1.377,96-4.500,00-2.000,00-1.000,00 5541 Hoitotarvikkeet -38.751,08-48.000,00-35.000,00-40.000,00 5550 Puhdistusaineet -601,31-800,00-800,00-800,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 8 19.11. 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 5580 Kalusto -14.635,39-5.000,00-5.000,00-4.000,00 5591 Muu materiaali -122,86-200,00-200,00-200,00 3551 OSTOT TILIKAUDEN -65.451,70-59.850,00-49.700,00-52.000,00 3550 AINEET, TARVIKKEE -65.451,70-59.850,00-49.700,00-52.000,00 5900 Rakennusten ja h -22.584,00-22.583,00-23.000,00-24.000,00 5910 Koneiden ja lait -1.147,52-1.500,00-1.500,00-1.500,00 3590 VUOKRAT -23.731,52-24.083,00-24.500,00-25.500,00 5990 Muut kulut -475,38-300,00 5999 Viivästyskorot/m -95,00 3595 MUUT KULUT -570,38-300,00-596.059,37-557.515,00-558.123,00-610.474,00 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-415.015,00-418.123,00-470.474,00 3650 VUOSIKATE 0-415.015,00-418.123,00-470.474,00 3680 TILIKAUDEN TULOS 0-415.015,00-418.123,00-470.474,00 3699 TILIKAUDEN YLI/ALI 0-415.015,00-418.123,00-470.474,00 00000310 RUOVESI/SOSAALITYÖ 3102 Myyntitulot kunn 1.299.262,83 3190 Muut myyntitulot 63,10 3310 MYYNTITUOTOT 1.299.325,93 3261 Sos.toimen asiak 6.264,51 12.000,00 15.000,00 15.000,00 3320 MAKSUTUOTOT 6.264,51 12.000,00 15.000,00 15.000,00 3388 Valt.osuus perus 72.925,88 112.500,00 91.000,00 95.000,00 3390 Muut tuet ja avu 267,65 800,00 3330 TUET JA AVUSTUKSE 73.193,53 113.300,00 91.000,00 95.000,00 3580 Perustoimeentulo 8.890,92 15.000,00 8.000,00 10.000,00 3581 Tarvehark./enn.e 488,08 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3590 Muut tuotot 28.746,85 5.000,00 28.000,00 3350 MUUT TOIMINTATUOT 38.125,85 16.000,00 14.000,00 39.000,00 1.416.909,82 141.300,00 120.000,00 149.000,00 5000 Vak.viranhalt.k -109.220,90-100.300,00-163.528,00-130.000,00 5002 Työsuht.kk.palk -48.342,65-29.500,00-79.675,00-30.500,00 5003 Tilapäisten pal -1.221,95-40.100,00-28.000,00 5006 Erilliskorvauks -7.902,17-15.000,00-7.000,00 3502 PALKAT JA PALKK -166.687,67-169.900,00-258.203,00-195.500,00 5103 KuEL-maksut/pa -35.844,85-36.062,00-56.360,00-40.834,00 5110 KuEL/Eläkemeno -1.470,00 3512 ELÄKEKULUT -35.844,85-37.532,00-56.360,00-40.834,00 5101 Kansaneläke- j -3.402,83-3.733,00-4.177,00-4.204,00 5102 Työttömyysvaku -5.327,98-6.945,00-7.474,00-5.865,00 5104 Tapaturmavakuu -1.666,92-2.207,00-2.537,00-1.955,00 3513 MUUT HENKILÖSIV -10.397,73-12.885,00-14.188,00-12.024,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 9 19.11. 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3510 HENKILÖSIVUKULUT -46.242,58-50.417,00-70.548,00-52.858,00-212.930,25-220.317,00-328.751,00-248.358,00 5302 Asiakaspalvelun -14.000,00 5303 Asiakaspalvelun -10.000,00-2.000,00 5304 Asiakaspalvelun -233.000,00-617.000,00 5305 Asiapalv.osto m -52.300,00 3531 ASIAKASPALVELUJE -295.300,00-633.000,00 5400 Toimistopalvelu -99.250,16-5.097,00-99.000,00-78.000,00 5402 Asiantuntijapal -38.052,59-50.100,00-8.000,00-4.000,00 5403 ICT-palvelut -1.760,00 5410 Painatukset ja -933,74-300,00-200,00 5415 Posti- ja telep -1.884,25-2.400,00-2.400,00-1.100,00 5420 Vakuutukset -196,30-60,00 5450 Koneid/laitt/ka -483,62-500,00 5460 Matkakorvaukset -6.157,50-20.600,00-5.600,00-5.700,00 5462 Kuljetuspalvelu -90.731,37-57.000,00-80.000,00-88.000,00 5463 Majoitus ja rav -742,98-400,00 5469 Sos.Terv.palv.o -48.575,26-54.000,00-44.000,00 5470 Sosiaali-ja ter -592.496,91-41.200,00-595.000,00-46.400,00 5474 Henkilöstön kur -1.275,38-400,00-500,00-500,00 5475 Luottamushenk.k -48,50 5477 Kulukorv.5%lask -20.863,27-18.500,00-22.000,00-18.000,00 5499 Muut palvelut -4.172,28-1.500,00 3540 MUIDEN PALVELUJE -905.864,11-195.657,00-866.500,00-290.060,00-905.864,11-490.957,00-866.500,00-923.060,00 5500 Toimistotarvikk -1.840,46-600,00-500,00-500,00 5503 Kirjallisuus -209,78-300,00-200,00-200,00 5505 Sanoma-ja aikak -53,64 5520 Elintarvikkeet -40,00 5580 Kalusto -854,25-200,00-400,00-500,00 5591 Muu materiaali -448,21-50,00 3551 OSTOT TILIKAUDEN -3.406,34-1.190,00-1.100,00-1.200,00 3550 AINEET, TARVIKKEE -3.406,34-1.190,00-1.100,00-1.200,00 5850 Avustukset kotit -276.122,99-360.500,00-294.000,00-264.000,00 5865 Kuntoutt.työtoim -2.000,00 3585 AVUSTUKSET -276.122,99-362.500,00-294.000,00-264.000,00 5900 Rakennusten ja h -16.752,00-11.760,00-12.600,00-15.000,00 5910 Koneiden ja lait -862,13-800,00 3590 VUOKRAT -17.614,13-11.760,00-12.600,00-15.800,00 5990 Muut kulut -551,75-6.000,00-6.000,00 5999 Viivästyskorot/m -420,25 3595 MUUT KULUT -972,00-6.000,00-6.000,00-1.416.909,82-1.092.724,00-1.502.951,00-1.458.418,00 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-951.424,00-1.382.951,00-1.309.418,00 3650 VUOSIKATE 0-951.424,00-1.382.951,00-1.309.418,00 3680 TILIKAUDEN TULOS 0-951.424,00-1.382.951,00-1.309.418,00 3699 TILIKAUDEN YLI/ALI 0-951.424,00-1.382.951,00-1.309.418,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 10 19.11. 00000312 RUOVESI/KEHITYSVAMMAHUOLTO 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 920.757,25 246.000,00 260.000,00 260.000,00 3190 Muut myyntitulot 1.550,00 59.000,00 3310 MYYNTITUOTOT 922.307,25 305.000,00 260.000,00 260.000,00 3209 Laitoshoidon asi 11.000,00 3261 Sos.toimen asiak 118.045,70 8.500,00 153.000,00 122.000,00 3320 MAKSUTUOTOT 118.045,70 19.500,00 153.000,00 122.000,00 3390 Muut tuet ja avu 781,22 1.430,00 3330 TUET JA AVUSTUKSE 781,22 1.430,00 3401 Asuntojen vuokra 30.000,00 3350 MUUT TOIMINTATUOT 30.000,00 1.041.134,17 355.930,00 413.000,00 382.000,00 5002 Työsuht.kk.palk -215.345,96-263.660,00-268.338,00-269.000,00 5003 Tilapäisten pal -1.996,95-3.000,00-3.000,00 5004 Sijaisten palka -116.542,25-52.340,00-50.000,00-50.000,00 5006 Erilliskorvauks -71.501,38-92.630,00-70.000,00-70.000,00 5200 Sairausvakuutus 9.294,77 10.000,00 3502 PALKAT JA PALKK -396.091,77-398.630,00-391.338,00-392.000,00 5103 KuEL-maksut/pa -66.677,29-68.807,00-65.744,00-67.137,00 5109 KuEL/Varhemaks -4.000,00 3512 ELÄKEKULUT -66.677,29-72.807,00-65.744,00-67.137,00 5101 Kansaneläke- j -8.086,25-8.990,00-8.432,00-8.429,00 5102 Työttömyysvaku -12.956,27-13.620,00-11.821,00-11.760,00 5104 Tapaturmavakuu -1.440,90-5.362,00-5.123,00-3.920,00 3513 MUUT HENKILÖSIV -22.483,42-27.972,00-25.376,00-24.109,00 3510 HENKILÖSIVUKULUT -89.160,71-100.779,00-91.120,00-91.246,00-485.252,48-499.409,00-482.458,00-483.246,00 5302 Asiakaspalvelun -98.500,00-316.000,00 5303 Asiakaspalvelun -230.327,00-88.000,00 5304 Asiakaspalvelun -24.200,00-84.000,00 5305 Asiapalv.osto m -12.000,00 3531 ASIAKASPALVELUJE -365.027,00-488.000,00 5400 Toimistopalvelu -1.240,12-1.189,00-1.000,00-200,00 5402 Asiantuntijapal -14.869,41-3.000,00-3.000,00 5403 ICT-palvelut -352,00 5410 Painatukset ja -137,67 5415 Posti- ja telep -1.372,62-650,00-1.200,00-800,00 5430 Pesulapalvelut -3.478,57-3.800,00-3.800,00-3.800,00 5436 Jätehuoltomaksu -8,41-860,00 5437 Puhtaanapito/si -550,00 5441 Alueiden kunnos -50,46 5450 Koneid/laitt/ka -627,62-500,00-500,00 5460 Matkakorvaukset -1.474,00-500,00-700,00 5462 Kuljetuspalvelu -11.242,71-9.400,00-8.000,00-8.000,00 5463 Majoitus ja rav -73.012,77-70.000,00-70.000,00 5469 Sos.Terv.palv.o -0,01-2.000,00-2.000,00 5470 Sosiaali-ja ter -393.354,52-5.600,00-496.800,00-7.000,00 5473 Kulttuuripalvel -1.900,00 5474 Henkilöstön kur -365,00-1.000,00-1.000,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 11 19.11. 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 5477 Kulukorv.5%lask -8.500,00-2.000,00-2.000,00 3540 MUIDEN PALVELUJE -501.233,89-32.449,00-589.800,00-99.352,00-501.233,89-397.476,00-589.800,00-587.352,00 5500 Toimistotarvikk -282,33-870,00-500,00-500,00 5503 Kirjallisuus -300,00-300,00-200,00 5505 Sanoma-ja aikak -74,64 5520 Elintarvikkeet -260,94-78.000,00 5530 Vaatteisto -1.400,00-1.400,00-1.000,00 5540 Lääkkeet -176,83-100,00-100,00-100,00 5541 Hoitotarvikkeet -1.703,93-1.600,00-1.600,00-1.600,00 5550 Puhdistusaineet -4.318,40-3.000,00-4.000,00-4.000,00 5580 Kalusto -407,78-2.700,00-2.000,00-2.000,00 5590 Rakennusmateria -169,52 5591 Muu materiaali -649,81-700,00-700,00-700,00 3551 OSTOT TILIKAUDEN -8.044,18-88.670,00-10.600,00-10.100,00 3550 AINEET, TARVIKKEE -8.044,18-88.670,00-10.600,00-10.100,00 5850 Avustukset kotit -3.878,90-7.600,00 5860 Avustukset muill -2.887,08-7.000,00 3585 AVUSTUKSET -6.765,98-7.600,00-7.000,00 5900 Rakennusten ja h -38.952,00-39.000,00-46.000,00-78.000,00 5910 Koneiden ja lait -885,64-320,00-400,00-800,00 3590 VUOKRAT -39.837,64-39.320,00-46.400,00-78.800,00-1.041.134,17-1.032.475,00-1.136.258,00-1.159.498,00 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-676.545,00-723.258,00-777.498,00 3650 VUOSIKATE 0-676.545,00-723.258,00-777.498,00 3680 TILIKAUDEN TULOS 0-676.545,00-723.258,00-777.498,00 3699 TILIKAUDEN YLI/ALI 0-676.545,00-723.258,00-777.498,00 00000314 RUOV/KOTI-JA VANHUSTYÖ 3101 Myyntitulot valt 47.602,40 131.092,00 32.945,00 20.000,00 3102 Myyntitulot kunn 6.884.136,10 8.000,00 213.000,00 45.000,00 3152 Ateriamaksut 560,00 3190 Muut myyntitulot 16.232,44 7.100,00 4.000,00 3310 MYYNTITUOTOT 6.948.530,94 139.092,00 253.045,00 69.000,00 3201 Kodinhoitoapumak 338.365,40 250.000,00 390.000,00 400.000,00 3209 Laitoshoidon asi 569.183,52 422.000,00 644.000,00 430.000,00 3261 Sos.toimen asiak 541.496,95 705.000,00 397.000,00 432.000,00 3290 Muut maksut 10.400,00 9.500,00 3320 MAKSUTUOTOT 1.449.045,87 1.387.400,00 1.440.500,00 1.262.000,00 3301 Tuet ja avustuks 1.000,00 3389 Työllistämistuki 7.693,02 3390 Muut tuet ja avu 15.369,95 3330 TUET JA AVUSTUKSE 23.062,97 1.000,00 3401 Asuntojen vuokra 109.941,16 171.000,00 102.000,00 157.000,00 3510 Pys.vast.hyöd.my 3.870,97 3590 Muut tuotot 71.987,69 180.000,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 12 19.11. 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3350 MUUT TOIMINTATUOT 185.799,82 351.000,00 102.000,00 157.000,00 8.606.439,60 1.877.492,00 1.796.545,00 1.488.000,00 5000 Vak.viranhalt.k -202.207,51-140.000,00-239.610,00-194.900,00 5002 Työsuht.kk.palk -3.160.071,37-3.961.564,00-3.501.234,00-3.109.000,00 5004 Sijaisten palka -869.576,23-451.040,00-479.000,00-520.000,00 5005 Tunti-ja urakka -50,24 5006 Erilliskorvauks -727.360,64-609.317,00-640.000,00-625.000,00 5009 Asiantuntijapal -2.550,00-1.300,00 5016 Jaksotetut palk -15,08 5200 Sairausvakuutus 108.155,69 22.000,00 57.000,00 20.000,00 5201 Tapaturmavakuut 1.200,00 5.000,00 3502 PALKAT JA PALKK -4.853.675,38-5.138.721,00-4.799.144,00-4.428.900,00 5103 KuEL-maksut/pa -832.549,53-866.540,00-742.836,00-779.038,00 5109 KuEL/Varhemaks -50.785,00-50.500,00 3512 ELÄKEKULUT -832.549,53-917.325,00-793.336,00-779.038,00 5101 Kansaneläke- j -99.332,48-102.879,00-89.138,00-95.652,00 5102 Työttömyysvaku -158.578,88-168.834,00-125.945,00-133.467,00 5104 Tapaturmavakuu -17.500,30-67.202,00-56.017,00-44.489,00 5108 Jaksotetut sos -1,52 3513 MUUT HENKILÖSIV -275.413,18-338.915,00-271.100,00-273.608,00 3510 HENKILÖSIVUKULUT -1.107.962,71-1.256.240,00-1.064.436,00-1.052.646,00-5.961.638,09-6.394.961,00-5.863.580,00-5.481.546,00 5304 Asiakaspalvelun -177.000,00-4.000,00-209.000,00 3531 ASIAKASPALVELUJE -177.000,00-4.000,00-209.000,00 5400 Toimistopalvelu -28.187,46-10.624,00-25.139,00-13.500,00 5402 Asiantuntijapal -11.815,25-1.000,00-31.500,00-4.000,00 5403 ICT-palvelut -14.168,00 5410 Painatukset ja -5.514,63-1.200,00-1.700,00-2.700,00 5415 Posti- ja telep -31.490,10-13.100,00-14.220,00-13.400,00 5420 Vakuutukset -257,65-4.000,00-500,00 5430 Pesulapalvelut -105.309,31-64.500,00-66.000,00-83.000,00 5436 Jätehuoltomaksu -1.454,05-3.500,00-3.420,00-900,00 5437 Puhtaanapito/si -22.923,61-40.500,00-13.000,00-8.000,00 5450 Koneid/laitt/ka -9.577,28-7.300,00-4.600,00-5.600,00 5460 Matkakorvaukset -71.179,02-25.900,00-43.100,00-75.500,00 5462 Kuljetuspalvelu -62.963,54-107.500,00-87.000,00-48.000,00 5463 Majoitus ja rav -396.098,68-385.000,00-366.000,00-250.500,00 5469 Sos.Terv.palv.o -2.161,54-1.000,00-1.000,00 5470 Sosiaali-ja ter -391.892,55-223.050,00-296.000,00-50.500,00 5472 Opetuspalveluje -7.954,27-25.500,00-11.000,00-7.000,00 5474 Henkilöstön kur -11.982,11-17.000,00-11.500,00-12.000,00 5475 Luottamushenk.k -48,50 5476 Kulukorvaukset -2,19-500,00-800,00 5477 Kulukorv.5%lask -753,31-167.500,00 5499 Muut palvelut -2.227,94-28.500,00-7.000,00-5.300,00 3540 MUIDEN PALVELUJE -1.163.792,99-1.126.174,00-983.479,00-595.068,00-1.163.792,99-1.303.174,00-987.479,00-804.068,00 5500 Toimistotarvikk -20.250,76-5.400,00-10.700,00-7.200,00 5503 Kirjallisuus -820,33-2.400,00-2.400,00-1.900,00 5505 Sanoma-ja aikak -748,06-200,00-600,00-1.300,00 5520 Elintarvikkeet -338.096,02-347.000,00-343.000,00-303.000,00 5530 Vaatteisto -3.144,08-7.350,00-7.600,00-5.100,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 13 19.11. 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 5540 Lääkkeet -62.250,94-44.000,00-41.500,00-52.000,00 5541 Hoitotarvikkeet -162.832,62-115.500,00-141.000,00-121.000,00 5550 Puhdistusaineet -38.444,89-23.500,00-27.400,00-20.000,00 5560 Poltto- ja voit -2.150,06-15.500,00 5576 Sähkö -19.070,07-17.500,00-15.000,00-16.000,00 5580 Kalusto -26.394,31-26.300,00-63.000,00-62.000,00 5590 Rakennusmateria -40,78 5591 Muu materiaali -2.369,49-2.200,00-800,00-1.400,00 3551 OSTOT TILIKAUDEN -676.612,41-606.850,00-653.000,00-590.900,00 3550 AINEET, TARVIKKEE -676.612,41-606.850,00-653.000,00-590.900,00 5852 Omaishoidon tuki -271.831,55-48.000,00-212.250,00-244.000,00 5860 Avustukset muill -1.000,00 3585 AVUSTUKSET -271.831,55-48.000,00-213.250,00-244.000,00 5900 Rakennusten ja h -510.378,24-628.900,00-599.000,00-539.000,00 5910 Koneiden ja lait -5.500,61-34.000,00-7.000,00-8.100,00 3590 VUOKRAT -515.878,85-662.900,00-606.000,00-547.100,00 5990 Muut kulut -16.515,28-4.200,00-48.000,00-11.000,00 5999 Viivästyskorot/m -170,43 3595 MUUT KULUT -16.685,71-4.200,00-48.000,00-11.000,00-8.606.439,60-9.020.085,00-8.371.309,00-7.678.614,00 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-7.142.593,00-6.574.764,00-6.190.614,00 3650 VUOSIKATE 0-7.142.593,00-6.574.764,00-6.190.614,00 3680 TILIKAUDEN TULOS 0-7.142.593,00-6.574.764,00-6.190.614,00 3699 TILIKAUDEN YLI/ALI 0-7.142.593,00-6.574.764,00-6.190.614,00 Yhteensä 3101 Myyntitulot valt 109.363,51 135.092,00 54.445,00 72.000,00 3102 Myyntitulot kunn 20.261.235,74 21.301.553,00 20.218.991,00 19.668.693,00 3103 Myyntitulot kunt 2.711,00 10.000,00 1.100,00 3.000,00 3152 Ateriamaksut 1.484,00 2.000,00 2.000,00 3168 Työterveyshuollo 68.788,73 135.000,00 95.000,00 110.000,00 3169 Täyskustannusmak 3.290,00 5.500,00 100,00 3.000,00 3190 Muut myyntitulot 231.828,70 62.300,00 265.100,00 13.000,00 3310 MYYNTITUOTOT 20.678.701,68 21.649.445,00 20.636.736,00 19.871.693,00 3201 Kodinhoitoapumak 338.365,40 250.000,00 390.000,00 400.000,00 3209 Laitoshoidon asi 709.184,10 576.000,00 787.000,00 580.000,00 3210 Avohoidon tervey 211.355,02 227.900,00 227.000,00 229.000,00 3261 Sos.toimen asiak 665.807,16 725.500,00 565.000,00 569.000,00 3290 Muut maksut 10.400,00 9.500,00 3320 MAKSUTUOTOT 1.924.711,68 1.789.800,00 1.978.500,00 1.778.000,00 3301 Tuet ja avustuks 1.000,00 3388 Valt.osuus perus 72.925,88 112.500,00 91.000,00 95.000,00 3389 Työllistämistuki 10.484,58 3390 Muut tuet ja avu 25.395,89 2.230,00 3330 TUET JA AVUSTUKSE 108.806,35 114.730,00 92.000,00 95.000,00 3401 Asuntojen vuokra 109.941,16 201.000,00 102.000,00 157.000,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 14 19.11. 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3402 Muiden rakennust 3.883,32 4.000,00 3510 Pys.vast.hyöd.my 3.870,97 3580 Perustoimeentulo 8.890,92 15.000,00 8.000,00 10.000,00 3581 Tarvehark./enn.e 488,08 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3590 Muut tuotot 100.918,54 180.000,00 5.000,00 28.000,00 3350 MUUT TOIMINTATUOT 227.992,99 397.000,00 116.000,00 200.000,00 22.940.212,70 23.950.975,00 22.823.236,00 21.944.693,00 5000 Vak.viranhalt.k -605.197,43-917.250,00-911.998,00-850.000,00 5002 Työsuht.kk.palk -4.818.185,07-6.319.438,00-5.332.267,00-4.925.100,00 5003 Tilapäisten pal -13.355,62-40.100,00-3.000,00-31.000,00 5004 Sijaisten palka -1.137.919,28-524.580,00-684.000,00-734.000,00 5005 Tunti-ja urakka -62,80 5006 Erilliskorvauks -979.109,53-721.447,00-864.000,00-877.000,00 5009 Asiantuntijapal -2.550,00-1.300,00 5016 Jaksotetut palk -18,85 5200 Sairausvakuutus 153.086,68 32.000,00 57.000,00 30.000,00 5201 Tapaturmavakuut 1.200,00 5.000,00 3502 PALKAT JA PALKK -7.403.311,90-8.489.615,00-7.734.565,00-7.387.100,00 5103 KuEL-maksut/pa -1.268.882,77-1.424.934,00-1.247.764,00-1.292.919,00 5109 KuEL/Varhemaks -54.785,00-50.500,00 5110 KuEL/Eläkemeno -6.470,00 3512 ELÄKEKULUT -1.268.882,77-1.486.189,00-1.298.264,00-1.292.919,00 5101 Kansaneläke- j -151.399,31-176.814,00-150.935,00-159.470,00 5102 Työttömyysvaku -241.541,60-279.827,00-215.160,00-222.513,00 5104 Tapaturmavakuu -28.835,75-110.941,00-94.409,00-74.171,00 5108 Jaksotetut sos -1,90 3513 MUUT HENKILÖSIV -421.778,56-567.582,00-460.504,00-456.154,00 3510 HENKILÖSIVUKULUT -1.690.661,33-2.053.771,00-1.758.768,00-1.749.073,00-9.093.973,23-10.543.386,00-9.493.333,00-9.136.173,00 5302 Asiakaspalvelun -102.500,00-342.000,00 5303 Asiakaspalvelun -6.977.014,00-6.056.797,00 5304 Asiakaspalvelun -1.541.700,00-4.000,00-997.000,00 5305 Asiapalv.osto m -64.300,00 3531 ASIAKASPALVELUJE -8.685.514,00-4.000,00-7.395.797,00 5400 Toimistopalvelu -285.494,66-253.987,00-529.466,00-328.834,00 5401 Pankkipalveluje -483,91-1.400,00 5402 Asiantuntijapal -372.227,38-66.900,00-119.100,00-405.100,00 5403 ICT-palvelut -44.639,00 5410 Painatukset ja -11.589,34-7.900,00-9.800,00-9.600,00 5415 Posti- ja telep -70.098,96-33.000,00-42.820,00-52.800,00 5420 Vakuutukset -453,95-4.060,00-500,00 5430 Pesulapalvelut -147.557,27-109.200,00-108.400,00-126.100,00 5436 Jätehuoltomaksu -1.766,46-5.210,00-3.820,00-1.300,00 5437 Puhtaanapito/si -27.926,65-41.050,00-13.500,00-8.500,00 5439 Sähkön siirtopa -12,98 5441 Alueiden kunnos -50,46 5450 Koneid/laitt/ka -31.240,97-31.100,00-27.700,00-29.300,00 5460 Matkakorvaukset -105.652,95-62.500,00-73.500,00-102.300,00 5462 Kuljetuspalvelu -199.844,37-240.900,00-208.000,00-468.000,00 5463 Majoitus ja rav -578.771,74-513.700,00-549.700,00-444.400,00 5469 Sos.Terv.palv.o -56.807,70-57.000,00-47.000,00 5470 Sosiaali-ja ter -8.838.916,39-301.750,00-8.740.597,00-507.500,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 15 19.11. 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 5472 Opetuspalveluje -8.204,27-25.500,00-11.400,00-7.000,00 5473 Kulttuuripalvel -1.900,00 5474 Henkilöstön kur -28.131,95-34.800,00-26.900,00-27.600,00 5475 Luottamushenk.k -97,00 5476 Kulukorvaukset -2,19-500,00-800,00 5477 Kulukorv.5%lask -21.616,58-194.500,00-24.000,00-20.000,00 5481 Muut yhteistoim -293.540,40-15.000,00-300.000,00 5499 Muut palvelut -48.344,08-28.500,00-7.000,00-7.500,00 3540 MUIDEN PALVELUJE -11.128.832,61-1.973.357,00-10.554.003,00-2.937.473,00-11.128.832,61-10.658.871,00-10.558.003,00-10.333.270,00 5500 Toimistotarvikk -39.579,21-16.970,00-30.200,00-22.300,00 5503 Kirjallisuus -2.152,59-5.750,00-5.950,00-5.300,00 5504 Av-aineisto -961,43-1.000,00-1.350,00-350,00 5505 Sanoma-ja aikak -3.607,72-3.900,00-3.950,00-4.450,00 5520 Elintarvikkeet -341.974,77-425.040,00-346.500,00-306.500,00 5530 Vaatteisto -11.671,13-24.250,00-16.300,00-8.900,00 5540 Lääkkeet -165.730,34-218.900,00-162.900,00-141.200,00 5541 Hoitotarvikkeet -445.825,75-385.400,00-404.300,00-370.900,00 5550 Puhdistusaineet -57.681,34-36.800,00-44.300,00-37.300,00 5560 Poltto- ja voit -2.150,06-15.500,00 5576 Sähkö -19.081,01-17.500,00-15.000,00-16.000,00 5580 Kalusto -74.165,55-79.600,00-135.100,00-107.500,00 5590 Rakennusmateria -210,30 5591 Muu materiaali -7.322,09-5.330,00-3.700,00-3.900,00 3551 OSTOT TILIKAUDEN -1.172.113,29-1.235.940,00-1.169.550,00-1.024.600,00 3550 AINEET, TARVIKKEE -1.172.113,29-1.235.940,00-1.169.550,00-1.024.600,00 5850 Avustukset kotit -280.001,89-368.100,00-294.000,00-264.000,00 5852 Omaishoidon tuki -271.831,55-48.000,00-212.250,00-244.000,00 5860 Avustukset muill -2.887,08-8.000,00 5865 Kuntoutt.työtoim -2.000,00 3585 AVUSTUKSET -554.720,52-418.100,00-514.250,00-508.000,00 5900 Rakennusten ja h -917.907,86-1.030.728,00-1.010.600,00-896.200,00 5910 Koneiden ja lait -21.491,73-45.500,00-21.500,00-25.400,00 5919 Muut vuokramenot -436,36-450,00 3590 VUOKRAT -939.835,95-1.076.228,00-1.032.100,00-922.050,00 5990 Muut kulut -23.489,53-18.450,00-56.000,00-20.600,00 5999 Viivästyskorot/m -888,24 3595 MUUT KULUT -24.377,77-18.450,00-56.000,00-20.600,00-22.913.853,37-23.950.975,00-22.823.236,00-21.944.693,00 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 26.359,33 0 3650 VUOSIKATE 26.359,33 0 3651 POISTOT JA ARVONAL 3652 SUUNNITELMANMUKAI 6514 Poistot koneista -26.359,33 3652 SUUNNITELMANMUKAI -26.359,33 3651 POISTOT JA ARVONAL -26.359,33 3680 TILIKAUDEN TULOS 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALI 0 0