INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon nähden: -rakennukset ja rakennelmat sekä liikenneväylät hankekohtainen -muut investoinnit hankkeiden kokonaiskustannus lautakuntakohtaisesti PYSYVÄT VASTAAVAT Kokonais- Kustannus- TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Hanke/hankeryhmä kustannus- arvio euroa arvio 2015-2018 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 Muut 67 000 67 000 67 000 0 0 0 Kunnanhallitus 30 000 30 000 30 000 0 0 0 Virastotalon hissin rakentaminen (osuus kiinteistöyhtiön hankkeeseen) 30 000 30 000 30 000 Sivistyslautakunta 37 000 37 000 37 000 0 0 0 Kulttuuripalvelut 37 000 37 000 37 000 0 0 0 Hankasalmen historia 2 37 000 37 000 37 000 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tulot 0 0 0 0 0 0 Menot 67 000 67 000 67 000 0 0 0 Nettomenot 67 000 67 000 67 000 0 0 0 AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 0 0 0 0 0 0 Ympäristölautakunta 0 0 0 0 0 0 Maa-alueiden hankinta, tasearvo 120 000 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Maa-alueiden myynti, kauppahinta -120 000-160 000-40 000-40 000-40 000-40 000 MAA- JA VESIALUEET Tulot -120 000-160 000-40 000-40 000-40 000-40 000 Menot 120 000 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Nettomenot 0 0 0 0 0 0
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Ympäristölautakunta 3 219 000 4 121 000 4 107 000 14 000 0 0 Kunnanhallitus 30 000 30 000 30 000 0 0 0 Hallintopalvelut 30 000 30 000 30 000 0 0 0 Virastotalon työhuoneremontti ja kalustaminen 30 000 30 000 30 000 Perusturva 968 000 1 148 000 1 148 000 0 0 0 Sosiaalipalvelut 60 000 60 000 60 000 0 0 0 Mäkituvan muutostyöt (ei sis. sprinklausta) 60 000 60 000 60 000 Vanhuspalvelut 273 000 433 000 433 000 0 0 0 Metsätähden muutostöiden suunnittelu ja rakennustyöt 240 000 360 000 360 000 - rahoitusosuudet -40 000 0 0 U Metsätähden hoitajakutsujärjestelmä 65 000 65 000 65 000 U Lämmönsiirtimet 8 000 8 000 8 000 Terveyspalvelut 635 000 655 000 655 000 0 0 0 Sairaalan muutostöiden suunnittelu ja toteutus 650 000 620 000 620 000 - rahoitusosuudet -50 000 0 0 U Sairaalan hoitajakutsujärjestelmä 35 000 35 000 35 000 Sivistystoimi 1 163 000 1 097 000 1 083 000 14 000 0 0 Koulut 234 000 178 000 164 000 14 000 0 0 U Aseman koulun parkkialueen asfaltointi 33 000 33 000 33 000 U Aseman teknisen työn purunpoistojärjestelmä 22 000 22 000 22 000 U Koulukeskuksen ulkopintamaalaukset ja paneliverhoukset 33 000 33 000 19 000 14 000 Kuuhankaveden koulun luokkahuoneiden kunnostus 20 000 10 000 10 000 U Kuuhankaveden koulun ruokalan ääneneristys 11 000 11 000 11 000 Pikku-Pöyhölän Niemisjärven koulu lämmitysjärjestelmän muutos 115 000 69 000 69 000 Kirjasto 8 000 8 000 8 000 0 0 0 U Kirjaston autohallin käyttötarkoituksen muutossuunnittelu 8 000 8 000 8 000 Nuorisotilat 892 000 882 000 882 000 0 0 0 Monitoimitalon peruskorjaus (suunnittelu ja työt) 862 000 852 000 852 000 U Nuorisotyön uudet tilat (Rautian yläkerta) 30 000 30 000 30 000 Lasten päivähoito 29 000 29 000 29 000 0 0 0 Metsätähden päiväkodin muutostyöt U (ikkunat turvaikkunoiksi sekä paljeoven hankinta ja asennus) 12 000 12 000 12 000 U Monitoimitalon tilojen muutos esiopetustilaksi 17 000 17 000 17 000
Ympäristötoimi 1 058 000 1 846 000 1 846 000 0 0 0 Palo- ja pelastuslaitos 1 050 000 1 838 000 ######## 0 0 0 Palolaitoksen saneerauksen suunnittelu ja korjaus (kosteusvauriot ja pintakorjaus) 60 000 30 000 30 000 Palolaitoksen laajennuksen suunnittelu ja rakentaminen 982 000 1 800 000 1 800 000 U Lämmönsiirtimet 8 000 8 000 8 000 Varikko 8 000 8 000 8 000 0 0 0 U Dieselsäiliö valumakaukalolla (määräysten mukainen) 8 000 8 000 8 000 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Tulot -90 000 0 0 0 0 0 Menot 3 309 000 4 121 000 4 107 000 14 000 0 0 Nettomenot 3 219 000 4 121 000 4 107 000 14 000 0 0 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Ympäristölautakunta 2 882 000 2 547 000 850 000 877 000 615 000 205 000 Liikennealueet 1 713 000 1 368 000 523 000 385 000 315 000 145 000 Kaavateidenvuotuinen perusparannus 20 000 20 000 10 000 10 000 Kaavateiden päällysteiden uusiminen 20 000 20 000 10 000 10 000 Katuvalaistuksen saneerausohjelma 2013-2016 213 000 108 000 53 000 55 000 Asemakatu-Salontie peruskorjaus (Salontien ja Ratakadun välillä) 90 000 40 000 40 000 Mäntyrannantien peruskorjaus (asfaltointi 2015) 50 000 50 000 50 000 U Pellisenrannan asuntoalueen rantapolku 50 000 50 000 50 000 Torin alueen rakentaminen (Market-hankkeen aikataulun mukaan) 150 000 30 000 30 000 Välitien peruskorjaus (asfaltointi) 65 000 30 000 30 000 U Kuusipolun peruskorjaus 80 000 80 000 40 000 40 000 U Päivätien ja Kumputien peruskorjaus 60 000 60 000 30 000 30 000 U Valkolantien peruskorjaus 70 000 70 000 40 000 30 000 Hankamäentien peruskorjaus (250 m) 170 000 135 000 35 000 40 000 60 000 Näkinniementien peruskorjaus 180 000 180 000 50 000 50 000 80 000 U Rantakalliontien peruskorjaus 75 000 75 000 25 000 20 000 30 000 U Pienmäen alueen katuvalaistus 60 000 60 000 30 000 30 000 U Anterontien peruskorjaus 85 000 85 000 50 000 35 000 U Salontie (200 m) 60 000 60 000 30 000 30 000 U Metrontien peruskorjaus, Asema 35 000 35 000 20 000 15 000 U Hilkantie 65 000 65 000 35 000 30 000
U Kirkkorannantie (250 m) 40 000 40 000 40 000 U Rinnekatu 20 000 20 000 20 000 U Suotie (400 m) 55 000 55 000 55 000 Puistot, ulkoilu- ja urheilualueet, yleiset alueet 850 000 860 000 195 000 415 000 240 000 10 000 U Niemisjärven venevalkaman lisäpaikat 10 000 10 000 10 000 Aseman urheilukenttä 325 000 325 000 25 000 300 000 U Torin perusparannus 120 000 120 000 100 000 20 000 U Aseman viheralueet, leikkialueen laajentaminen 45 000 45 000 15 000 15 000 15 000 Puistokalusteiden ja leikkivälineiden uusiminen 30 000 30 000 10 000 10 000 10 000 Puistot ja leikkialueet 45 000 45 000 15 000 15 000 15 000 Tonttien puistokaistaleiden kunnossapito 30 000 30 000 10 000 10 000 10 000 Latupohjien perusparannus 30 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Itsenäisyyspuiston valaistus 15 000 15 000 15 000 Elsanpuiston perusparannus 40 000 40 000 20 000 20 000 U Hankavedenpuiston lisäkaistaleen rakentaminen 10 000 10 000 10 000 U Niemisjärven leikkialueen rakentaminen 30 000 30 000 30 000 Tekojää 120 000 120 000 120 000 Vesi- ja viemärilaitos 289 000 289 000 122 000 67 000 50 000 50 000 Vedenjakelu- ja viemäriverkosto Vanhojen jätevesipumppaamoiden uusiminen 30 000 30 000 30 000 U Mikonlammen vedenkäsittelylaitoksen alkalointimassan vaihto/lisäys 25 000 25 000 25 000 Talojohdot ja uudet linjat 34 000 34 000 17 000 17 000 Kk/As viemäriverkosto, vuotovesien vähentäminen (2015-2018) 200 000 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 30 000 30 000 10 000 10 000 10 000 0 Jätehuolto, jätepisteet ja astiat 30 000 30 000 10 000 10 000 10 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Tulot 0 0 0 0 0 0 Menot 2 882 000 2 547 000 850 000 877 000 615 000 205 000 Nettomenot 2 882 000 2 547 000 850 000 877 000 615 000 205 000 KONEET JA KALUSTO Kunnanhallitus 60 000 40 000 20 000 20 000 0 0 Verkon ja tietoturvan kehittäminen sekä palvelinalustan uusiminen 60 000 40 000 20 000 20 000
Perusturvalautakunta 120 000 120 000 120 000 0 0 0 Vanhuspalvelut U Kotihoidon optimointiohjelma (sis. laitteet) 40 000 40 000 40 000 U Metsätähden palvelutalon kalusteet (sängyt ja toiminnan mukaiset kalusteet) 40 000 40 000 40 000 U Päiväkeskuksen lisäkalusteet 20 000 20 000 20 000 U Päivärannan palvelutalon lisäkalusteet (sängyt) 20 000 20 000 20 000 Sivistyslautakunta 312 000 287 000 150 000 93 000 44 000 0 Koulutuspalvelut 130 000 122 000 70 000 32 000 20 000 0 Lukion ykkösille kannettavat tietokoneet 72 000 64 000 22 000 22 000 20 000 U Kuuhankaveden koulun pöytätietokoneet ja kannettavat tietokoneet 10 000 10 000 10 000 U Kuuhankaveden koulun pulpetit ja tuolit (35 paria) 8 000 8 000 8 000 U Monitoimitalon sali, sähköisen yo-tutkinnon varustelu 20 000 20 000 20 000 U Niemisjärven koulun ipad salkku ja kannettavat tietokoneet 10 000 10 000 10 000 U Aseman pääkoulun atk-laitekannan uusiminen 10 000 10 000 10 000 Kansalaisopisto 11 000 11 000 11 000 0 0 0 Kansalaisopiston TVT-laitteistot ja kalusteet 11 000 11 000 11 000 Kirjastopalvelut 8 000 8 000 0 8 000 0 0 Kirjaston kalustehankinnat 8 000 8 000 8 000 Liikuntapalvelut 91 000 66 000 33 000 25 000 8 000 0 Liikuntavälineitä urheilukentille ja monitoimitalolle 75 000 50 000 25 000 25 000 U Suunnistuskartat 16 000 16 000 8 000 8 000 Nuorisopalvelut 64 000 72 000 28 000 28 000 16 000 0 U Monitoimitalon yläkerran monitoimitilan kalustehankinnat 24 000 24 000 12 000 12 000 Nuorisotilojen laite- ja kalustohankinnat 24 000 24 000 8 000 8 000 8 000 U Taitotuvan kaluston ja koneiden hankinta (tietokone) 16 000 24 000 8 000 8 000 8 000 Lasten päivähoitopalvelut 8 000 8 000 8 000 0 0 0 U Monitoimitalon tilojen kalustehankinnat päivähoidolle 8 000 8 000 8 000 Ympäristölautakunta 326 000 334 000 190 000 38 000 28 000 78 000 U Konekeskuksen traktorin hankinta 120 000 120 000 120 000 U Kalustohankinnat vihertoimi (ruohonleikkkuri) 40 000 40 000 30 000 10 000 Konekeskuksen kalustohankinnat 24 000 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000 U Ruokapalvelun kalustohankinnat 92 000 92 000 32 000 20 000 20 000 20 000 U Varikon lava-auton hankinta 50 000 50 000 50 000 KONEET JA KALUSTO
Tulot 0 0 0 0 0 0 Menot 818 000 781 000 480 000 151 000 72 000 78 000 Nettomenot 818 000 781 000 480 000 151 000 72 000 78 000 PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET -140 000-140 000-70 000-70 000 0 0 Ympäristölautakunta -140 000-140 000-70 000-70 000 0 0 Asuntotoimi -140 000-140 000-70 000-70 000 0 0 Asunto-osakkeiden hankinta, tasearvo Asunto-osakkeiden myynti, kauppahinta -140 000-140 000-70 000-70 000 OSAKKEET JA OSUUDET Tulot -140 000-140 000-70 000-70 000 0 0 Menot 0 0 0 0 0 0 Nettomenot -140 000-140 000-70 000-70 000 0 0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tulot -350 000-300 000-110 000-110 000-40 000-40 000 Menot 7 196 000 7 676 000 5 544 000 1 082 000 727 000 323 000 Nettomenot 6 846 000 7 376 000 5 434 000 972 000 687 000 283 000 lykätään, tai vaaditaan tarkempaa määrittelyä tai pienennetään määrärahaa odotetaan sähköisen oppimisympäristön määrittelyä kevään ajan lisätään määrärahaa poistetaan ainakin toistaiseksi (tori kahteen kertaan, siksi toinen pois)