Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Hallitusohjelman mukaan Suomessa palkitaan ahkeruudesta, työstä ja toimeliaisuudesta. Kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Yrittämisen, omistamisen ja investoimisen kannattavuutta on selvästi saatava kohennettua ja työllistäminen saatava houkuttelevaksi. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toimilla tuetaan eri keinoin hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista, ennen kaikkea huolehtimalla Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden kehittymisestä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää panostamista huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työelämän kehittämiseen, toimiviin hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen sekä kansainvälisyyteen. Lisäksi markkinoiden toimintaa, vapaata kilpailua ja pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia edistetään uudistamalla keskeistä lainsäädäntöä ja purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä. Tavoitteeseen pääsemiseksi toimenpiteet keskittyvät kasvun, tuottavuuden, osaamisen, biotalouden, digitalisaation sekä alueiden kansainvälisen kilpailukyvyn edistämistoimiin. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen alustavasti seuraavat hallitusohjelmasta johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle : Kilpailukyky vahvistuu parantamalla yrittäjyyden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus paranevat; elinkeinorakenne monipuolistuu. Työllistämisen esteitä puretaan ja työvoimahallinto uudistuu työllistymistä tukevaksi. Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö. Energiaomavaraisuus kasvaa; siirrytään kustannustehokkaasti hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan; 2020 ilmastotavoitteet on saavutettu vaalikauden aikana. Aluehallinto uudistuu: nykyistä yksinkertaisempi ja asiakaslähtöisempi aluehallinto. Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa. Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 43 % vuosina 2012. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 36 % vuonna, 43 % vuonna 2013 ja 40 % vuonna 2012, kotoutumiskoulutus 59 % vuosina 2012, palkkatuettu työ 47 % vuonna, 48 % vuonna 2013 ja 50 % vuonna 2012 ja starttiraha 46 % vuonna ja 46 % vuosina 2012 2013. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia oli 60 % vuosina 2013 ja 64 % vuonna 2012. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa) varsinainen talousarvio esitys 32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) rahoitusvaltuus 360,015 231,015 32.20.43 Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 9,786-32.20.82 Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 200,000 500,000 32.20.83 Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 166,823 146,823 32.30.45 Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 21,678 7,678 32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) hankintasopimusvaltuus 90,000 102,100 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat) 8,400 8,400 myöntämisvaltuus 0,034 0,034 32.50.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyöja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 328,549 326,965 32.60.40 Energiatuki (arviomääräraha) myöntämisvaltuus 35,000 35,000 Hallinnonalan määrärahat vuosina v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % 01. Hallinto 551 558 399 976 273 160-126 816-32 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 55 790 40 725 33 667-7 058-17 02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 215 135 213 161 190 538-22 623-11 20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 4 097 4 939 4 939 0 21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 6 019 663 116-547 -83 (22.) Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v) 50 000 0 29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 130 511 88 961 30 622-58 339-66 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % 40. Yleisavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 4 751 4 751 0 60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 0 20 20 0 66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 10 007 9 507 8 507-1 000-11 (87.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 80 000 0 (88.) Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen (arviomääräraha) 42 000-42 000-100 (89.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 0 20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 1 426 326 1 402 626 905 956-496 670-35 01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 37 974 36 110 32 890-3 220-9 (02.) Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 90 012 0 (05.) Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 5 934 0 06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 41 124 40 372 38 448-1 924-5 (07.) Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 037 0 28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 500 500 500 0 40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 386 296 367 571 328 970-38 601-11 41. Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v) 61 937 51 792 31 600-20 192-39 42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 10 600 9 800 4 800-5 000-51 43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 14 351 14 518 7 318-7 200-50 (44.) Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v) 1 400 0 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % (45.) Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 2 000 0 (46.) Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 13 200 0 47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) 53 255 54 338 56 735 2 397 4 48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 7 144 11 800 16 500 4 700 40 49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v) 111 020 91 770-19 250-17 50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 1 000 1 000 0 80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 478 981 459 295 98 715-360 580-79 82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 0 10 10 0 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 105 580 140 500 141 700 1 200 1 87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v) 5 000 5 000 5 000 0 88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 80 000 80 000 30 000-50 000-62 89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 20 000 20 000 20 000 0 30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 702 774 755 765 745 099-10 666-1 01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 159 626 153 886 151 022-2 864-2 44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 5 067 5 000 5 000 0 45. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 26 298 24 980 29 818 4 838 19 (50.) Palkkaturva (arviomääräraha) 0 51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 504 475 563 899 553 259-10 640-2 64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 7 307 8 000 6 000-2 000-25 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 76 242 83 645 85 490 1 845 2 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % 01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 11 362 10 820 10 058-762 -7 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1 140 2 016 5 851 3 835 190 (04.) Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 864 0 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 18 557 18 613 18 431-182 -1 31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 5 011 5 731 4 731-1 000-17 50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 673 873 827-46 -5 51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 2 079 2 572 2 572 0 52. Palkkaturva (arviomääräraha) 35 546 43 000 43 000 0 95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 10 20 20 0 50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 439 190 444 990 242 324-202 666-46 (43.) Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 6 066 0 (62.) Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) 433 124 444 990 242 324-202 666-46 60. Energiapolitiikka 140 760 337 202 367 279 30 077 9 01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 872 8 994 8 857-137 -2 (28.) Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0 40. Energiatuki (arviomääräraha) 51 178 80 908 76 402-4 506-6 41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha) 0 30 750 32 650 1 900 6 42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 517 1 950 1 310-640 -33 43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 549 600 460-140 -23 44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 79 644 214 000 247 600 33 600 16 70. Kotouttaminen 108 860 97 073 107 702 10 629 11 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
v. tilinpäätös 1000 v. varsinainen talousarvio 1000 v. esitys 1000 Muutos 1000 % 03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 2 291 2 246 2 246 0 30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 106 569 94 827 105 456 10 629 11 3 445 710 3 521 277 2 727 010-794 267-23 Henkilöstön kokonaismäärä 11 428 9 000 9 000 01. Hallinto S e l v i t y s o s a : Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä. Ministeriö johtaa ja ohjaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa, työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa, kuluttaja- ja kilpailupolitiikkaa, alue-, energia- ja ilmastopolitiikkaa sekä työelämän kehittämistä ja maahanmuuttajien kotouttamista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskukset toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). ELY-keskuksia on viisitoista, joista yhdeksässä on kaikki kolme vastuualuetta: 1) elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, 2) liikenne ja infrastruktuuri sekä 3) ympäristö ja luonnonvarat. ELY-keskusten yleishallinnollinen ohjaus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. ELY-keskusten toiminnallisesta ohjauksesta vastaavat omilla toimialoillaan sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö tai se keskushallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on säädetty. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi ELY-keskusten strategista ohjausta, joka tehdään ao. ministeriöiden yhteistyönä. 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 667 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten 2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin 3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
S e l v i t y s o s a : Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Toiminnallinen tuloksellisuus Tuotokset ja laadunhallinta Työ- ja elinkeinoministeriö Hallituksen esitykset (kpl) 42 15 20 Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 76 > 80 > 80 Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) 0,9 0 0 Valtioneuvoston asetukset (kpl) 36 30 30 Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) 0,2 < 1,0 < 1,0 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 561 468 438 Kokonaistyötyytyväisyys (1 5) 3,49 - > 3,49 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 73 083 52 725 41 867 Bruttotulot 12 358 12 000 8 200 Nettomenot 60 725 40 725 33 667 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 12 144 siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 209 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentille 32.01.02) (-1 htv) -104 Erityisasiantuntijan palkkaaminen (siirto momentilta 24.01.01) 22 HO-lisäysten päättyminen (Vihreä talous 2,6 milj. euroa, Harmaa talous 0,2 milj. euroa) -2 800 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä ja saaristoasiain neuvottelukunta (siirto momentille 30.01.01) (-3 htv) -225 Poliittinen toiminta (HO ) -131 Siirto momentille 23.01.02-150 TEM Aleksanterinkatu 4-10, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01) -350 Työelämähanke -1 000 Valtion tilintarkastuslautakunnan menot (siirto momentille 32.40.03) -20 VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-7 htv) -2 077 YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentille 28.30.01) -60 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7
Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -23 Palkkaliukumasäästö -114 Palkkausten tarkistukset 214 Toimintamenojen tuottavuussäästö -245 Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01) 5 talousarvio 33 667 000 I lisätalousarvio 643 000 talousarvio 40 725 000 tilinpäätös 55 790 000 02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 190 538 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen 2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen 3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen 4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon 5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin. S e l v i t y s o s a : Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle : -7 058 Toiminnallinen tuloksellisuus EAKR-maksatusten suhde sidontoihin (%) 76,6 15 35 ESR-maksatusten suhde sidontoihin (%) 91,1 15 35 Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste 100 100 100 ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1 5) - 3,6 - Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 3 763 3 575 3 279 Kokonaistyötyytyväisyys (1 5) 3,3 > 3,4 > 3,4 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 265 854 279 161 241 738 Bruttotulot 54 347 66 000 51 200 Nettomenot 211 507 213 161 190 538 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 382 siirtynyt seuraavalle vuodelle 19 010 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 11 317 12 000 12 000 muut tuotot -37 - - Tuotot yhteensä 11 280 12 000 12 000 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 8 442 9 300 9 300 osuus yhteiskustannuksista 2 860 4 000 4 000 Kustannukset yhteensä 11 302 13 300 13 300 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -22-1 300-1 300 Kustannusvastaavuus, % 100 90 90 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 26 158 32 000 25 000 EU:lta saatava rahoitus 56 300 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 61 - - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 1 442 3 500 1 000 Tuotot yhteensä 27 717 35 800 26 000 Hankkeiden kokonaiskustannukset 29 721 42 000 30 000 Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -2 004-6 200-4 000 Omarahoitusosuus, % 7 15 13 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 64, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51 ja 62, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentilta 32.01.01) (1 htv) 104 ELY-keskusten yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö (siirto momentilta 32.30.01) (18 htv) 889 EU:n ohjelmakausien taitekohdan tehtävät (kertaluonteisen lisäyksen poistuminen) -1 800 Hydrologinen seuranta (siirto momentille 30.40.21) -704 Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät (siirto momentilta 28.40.01) 63 Määräaikainen tasomuutos -9 100 Sopeutustoimet -5 000 Valtakunnalliset liikenteen telematiikka- ja tietopalvelut (siirto momentille 31.10.01) (-9 htv) -268 Ympäristöseurantojen näytteenoton ostopalvelut (siirto momentille 35.10.22) -1 422 Yritystoiminnan kehittämispalvelut (siirto momentille 32.30.51) -1 350 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -390 Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 355 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1 810 Palkkaliukumasäästö -937 Palkkausten tarkistukset 1 484 Toimintamenojen tuottavuussäästö -965 Vuokramenojen indeksikorotus 131 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -193-22 623 talousarvio 190 538 000 I lisätalousarvio 1 144 000 talousarvio 213 161 000 tilinpäätös 215 135 000 20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) Momentille myönnetään 4 939 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) siviilipalveluksen toimeenpanosta siviilipalveluslain (1446/2007) nojalla aiheutuviin kustannuksiin lukuun ottamatta palkkauskustannuksia 2) ilman palveluspaikkaa jäävien siviilipalvelusvelvollisten kustannuksiin siviilipalveluslain 46 :n 3 momentin mukaisesti. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. S e l v i t y s o s a : Siviilipalveluksen valtiollistaminen v. aiheutti muutoksia palveluspaikattomien asemaan, koska siviilipalveluskeskuksen tarjoamia palvelustehtäviä voivat olla vain keskuksen omat tehtävät eivätkä enää Lapin- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 10
järven kunnan toimialaan kuuluvat tehtävät. Muutos vaikuttaa siviilipalveluskeskuksesta täysin palvelleina kotiutuvien määrään. Ilman palveluspaikkaa jäävien siviilipalvelusvelvollisten määrää pyritään vähentämään edistämällä tarjolla olevien palveluspaikkojen määrän kasvua markkinoimalla aktiivisesti siviilipalvelusta potentiaalisille palveluspaikoille. Tämän lisäksi palveluspaikan hakemisprosessia pyritään tehostamaan yksilötasolla sekä koulutusjakson aikana että koulutusjakson jälkeen. Tavoitteena on, että jokaisesta erästä jää palveluspaikattomaksi alle 10 % velvollisista. Valtaosa velvollisista siirtyi koulutuskeskuksesta suorittamaan työpalvelustaan muihin palveluspaikkoihin. arvio arvio Siviilipalvelukseen hakeneet, henkilöä 2 250 2 200 2 200 Koulutetut, henkilöä 1 800 1 800 1 800 Koulutusjakson jälkeen ilman palveluspaikkaa, henkilöä 350 300 300 siviilipalveluskeskuksesta täysin palvelleena kotiutuneet, henkilöä 20 20 25 talousarvio 4 939 000 talousarvio 4 939 000 tilinpäätös 4 096 521 21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 116 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) ministeriön hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen 2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi. S e l v i t y s o s a : Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Sopeutustoimet -3 000 Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) 2 453 talousarvio 116 000 I lisätalousarvio -125 000 talousarvio 663 000 tilinpäätös 6 019 000 29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 30 622 000 euroa. -547 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 11
Määrärahaa saa käyttää myös momentilta 32.30.64 rahoitettavien valtion investointihankkeisiin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen sekä momenteilta 32.20.40 ja 32.20.42 maksettaviin kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Siirto momentille 23.01.29-327 Työvoimakoulutuksen ja valmennuksen ALV-menot (siirto momentille 32.30.51) -57 900 Valtori (siirto momentille 28.01.29) -112 Määräraha on kehyksen ulkopuolinen. -58 339 talousarvio 30 622 000 I lisätalousarvio talousarvio 88 961 000 tilinpäätös 130 510 832 40. Yleisavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 4 751 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille annetun asetuksen (1301/2010) mukaisesti yleisavustuksena: 1) työ- ja elinkeinoministeriön toimintaan liittyvien elinkeinopolitiikkaa edistävien yhteisöjen yleisavustuksiin ja pkyritysten palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen 2) kansainvälistä liiketoimintaa edistävien yhteisöjen tarjoaman perusneuvonnan, asiantuntijapalveluiden ja yritysten kehittämispalveluiden tuottamiseen Lisäksi määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti yleisavustuksena: 1) standardointitoimintaan 2) pohjoismaisen ympäristömerkintäjärjestelmän kansallisen tason tehtävien hoitamiseen. Määrärahaa saa käyttää erityisavustuksena valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti: 1) valtionapuyhteisöjen, julkisten yhteisöjen ja muiden yhteisöjen hankkeiden rahoittamiseen 2) Suomen Enterprise Europe Network -verkoston toiminnan rahoittamiseen. Muotoilun hyödyntämisen tehostamiseen elinkeinotoiminnassa sekä yrityspalvelujen kehittämiseen voidaan palvelujen julkiseen palveluun verrattavan luonteen vuoksi myöntää yleisavustusta kustannusten täyttä määrää vastaavasti. Myös pk-yrityksille tarkoitettujen palvelujen, luovien alojen yritystoiminnan ja luovan talouden edistämiseen voidaan erityisissä tapauksissa niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden perusteella myöntää valtionavustusta kustannusten täyttä määrää vastaavasti. Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 12
S e l v i t y s o s a : Yleisavustusta voidaan käyttää kansainvälistymispalvelujen tuottamiseen, standardointitoimintaan, pohjoismaisen ympäristömerkkijärjestelmän kansallisen tason tehtävien hoitamiseen sekä suomalaisen muotoilun edistämiseen niin kotimaassa kuin maailmalla. Luovien alojen kansainvälistymistä edistävä yleisavustus kohdennetaan suomalaisen musiikin sekä elokuva- ja audiovisuaalisen alan tunnettuuden ja menekin edistämiseen maailmalla. Kansainvälistymistä edistävien yhteisöjen ensisijaisena tehtävänä on suomalaisten yritysten ja elinkeinoelämän palveleminen niin kotimaassa kuin ulkomailla osana Team Finland -verkostoa. Erityisavustusta voidaan käyttää valtionapuyhteisöjen, julkisten yhteisöjen ja muiden yhteisöjen hankkeisiin, joilla edistetään elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä. Lisäksi erityisavustusta voidaan käyttää Suomen kansallisena vastinrahoituksena Euroopan komission Enterprise Europe Network -verkoston toimintaan. Vaikuttavuus Yritykset kansainvälistyvät ja verkottuvat keskenään ja niiden kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen syvenee Pk-yritysten osuus kv-asiantuntijapalveluiden käyttäjistä (%) - 75 75 Standardisointi tukee uusien teknologioiden ja markkinoiden kehittymistä ja kaupallistamista Työkohteiden lukumäärä uusilla alueilla 1 230 1 320 1 420 Kulutus ohjautuu ympäristöä säästäviin tuotteisiin ja palveluihin ja vastuullisuuteen sitoutuneiden suomaisten yritysten määrä kasvaa - - kasvaa Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) Globaalit kansainvälistymispalvelut 2 119 000 Standardisointitoiminta 1 330 000 Luovien alojen ja yrittäjyyden edistäminen 1 302 000 4 751 000 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Avustukset (siirto momentilta 32.20.41) 4 751 4 751 talousarvio 4 751 000 60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 20 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998), vientitakuulain (479/1962) ja valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) perusteella myönnettyjen takuiden aiheuttamiin korvausmenoihin 2) valtiontakaustoimintaa koskevien lakien (375/1963, 573/1972 ja 609/1973) nojalla valtiontakaustoiminnasta annettujen takaussitoumusten ja perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain (651/1985), valtion vakauttamista- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 13
kauksista annetun lain (529/1993) perusteella myönnettyjen takuiden ja takausten sekä valtion pääomatakuista annetun lain (594/1992) nojalla ennen vuotta 1999 myönnettyjen takuiden aiheuttamien korvausmenojen maksamiseen. Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. talousarvio 20 000 talousarvio 20 000 tilinpäätös 66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 8 507 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, rahoitusosuuksien ja velvoitteiden suorittamiseen 2) erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen 3) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) Pohjoismainen ydinturvallisuusalan yhteistyö 340 000 Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) jäsenmaksu 1 500 000 OECD:n energia-alan järjestöjen toimintaan liittyvät maksut ja rahoitusosuudet 855 000 Suomen osuus Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) teknisen avun ja yhteistyön rahastoon 434 000 Euroopan energiaperuskirjan sihteeristökulut 44 000 Euroopan avaruusjärjestön (ESA) jäsenmaksu ja osuus eläkemaksuista 2 887 000 Kansainvälisen työjärjestön (ILO) jäsenmaksu 2 000 000 Kansainvälisen uusiutuvan energian järjestön (IRENA) jäsenmaksu 110 000 Muut kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja OECD:n maksuosuudet 337 000 8 507 000 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Yritysten kansainvälistyminen ja viennin edistäminen (siirto momentille 32.20.41) -1 000 talousarvio 8 507 000 talousarvio 9 507 000 tilinpäätös 10 007 000-1 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 14
(88.) Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen (arviomääräraha) S e l v i t y s o s a : Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. talousarvio 42 000 000 20. (32.20 ja 32.60, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka S e l v i t y s o s a : Elinkeino- ja innovaatiopolitiikalla vahvistetaan kilpailukyvyn ja talouden kasvun edellytyksiä ja painotetaan toimenpiteitä, jotka kohdistuvat kasvun uusien lähteiden vahvistamiseen rakenteita uudistamalla ja tuottavuuden kasvun nopeuttamiseen. Toimenpiteillä edistetään korkeaan arvonlisään tähtäävää rakennemuutosta eli yritysten hakeutumista uusiin, kasvaviin liiketoimintoihin, työntekijöiden siirtymistä entistä vaativampiin ja korkeamman tulotason tehtäviin sekä entistä tehokkaampien toimintatapojen käyttöönottoa yrityksissä ja julkisella sektorilla. Kilpailu pakottaa yritykset innovoimaan, muuttamaan toimintatapojaan ja hakemaan uusia markkinoita. Avoimilta markkinoilta on toisaalta saatavissa korkeampia tuottoja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisinvestoinneille. Elinkeinopolitiikalla vastataan haasteeseen arvoketjujen pilkkoutumisesta ja talouden globalisaatiosta, jotka muuttavat yritysten toimintaympäristöä. Keskeistä on yritysten, yrittäjyyden ja omistajuuden vahvistaminen ja edellä mainittuja tukeva veropolitiikka sekä työpanoksen kasvattamiseen tähtäävät toimet. Politiikkatoimilla parannetaan yritysten kyvykkyyttä vastata kilpailun haasteisiin, kuten kykyä hyödyntää globaalien arvoverkostojen luomia mahdollisuuksia; muun muassa biotalous ja puhtaat ratkaisut-, luovien alojen-, elintarvike- ja terveysteknologiastrategiat sekä digitaalisen liiketoiminnan edistämiseen tähtäävät hankkeet. Julkisen rahoituksen välineillä on tärkeä tehtävä rahoitusmarkkinoiden toiminnassa olevien puutteiden korjaamisessa. Julkisen yritysrahoituksen yleiseksi periaatteeksi on otettu markkinaehtoisuus ja yksityisen rahoituksen täydentäminen ja katalysointi. Julkisen rahoituksen välineitä tarvitaan erityisesti aloittavien, uusissa liiketoiminnoissa olevien yritysten rahoittamisessa. Teollisen rakennemuutoksen uudistumishaasteeseen vastataan investoimalla yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja uudistuvaan liiketoimintaan erityisesti uusilla kasvualoilla, kuten cleantech-, bio- ja luonnonvaratalous, arktinen liiketoiminta sekä digitalisaation luomat mahdollisuudet. Kasvuyritysten menestys kertoo talouden muutosvalmiuden, dynamiikan, onnistumisesta. Kasvuyritysten kansainvälistymisen ja muiden toimintaedellytysten parantaminen on keskeinen rakennemuutoksen edistämistoimi. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tulosalueelle yhteistyössä konsernin muiden tulosalueiden kanssa seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle : / arvio Elinkeinoelämä uudistuu Yritysten t&k-toiminta kasvaa vähentynyt kasvaa kasvaa Elinkeinorakenne ja yritysrakenne monipuolistuvat Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 15
/ arvio Pk-yritysten osuus yritysten kokonaisliikevaihdosta kasvaa kasvaa kasvaa Elinkeinoelämä kansainvälistyy Pk-yritysten viennin osuus tavaraviennistä kasvaa kasvanut kasvaa kasvaa Yksityinen kasvurahoitus lisääntyy Yrityksiin tehtyjen yksityisten riskisijoitusten määrä kasvaa kasvanut kasvaa kasvaa Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toteuttamiseen osallistuvat ministeriön lisäksi Geologian tutkimuskeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Tekes, Finnvera Oyj, Suomen Vientiluotto Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Finpro sekä useat valtionapuyhteisöt. 01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 890 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen 2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla tukea elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä kustannustehokasta yhteiskuntasuunnittelua. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Investointien ja elinkeinotoiminnan vahvistaminen osana kestävän kehityksen taloutta. Uusilla innovaatioilla ja geotiedon hyödynnettävyydellä lisätään kustannustehokkuutta ja vahvistetaan elinkeinopolitiikassa määriteltyjä kasvun kärkialueita. Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Tulosalueiden osuus kustannuksista, % mineraalivarat ja raaka-ainehuolto 57,8 57 57 energiahuolto ja ympäristö 21,4 22 21 maankäyttö ja rakentaminen 20,8 21 22 Yhteisrahoitteinen toiminta kustannusvastaavuus, % 59,0 50 50 Maksullinen toiminta ylijäämä, % tuotoista 7,6 7 7 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 16
Tuotokset ja laadunhallinta Valittujen malmipotentiaalisten alueiden kallioperän ja malminmuodostusprosessin mallit valmistuvat. Suomen keskeisistä kaivosmineraaleista on tuotettu kokonaisarvio, joka ottaa huomioon tunnettujen varantojen lisäksi myös otaksutut, löydettävissä olevat varannot. Digitaaliset tietoaineistot yhtenäistetään kv. standardien mukaisiksi, tehokkaat palvelut mahdollistaviksi karttatietokantakokonaisuuksiksi. Aineistolataukset (kpl) Kävijämäärä kohdistetuissa verkkopalveluissa (kpl) Tutkimusyhteistyö yritysten kanssa kasvaa koskien energiaratkaisuja ja ydinlaitosten turvallista sijoittamista Yhteishankkeet yritysten kanssa (kpl) Hankevolyymi (euroa) Yhdyskuntarakentamisen yhteistoiminta- ja tietotuotantomalli (suunnittelua ja rakentamista palvelevat 3D-mallit) on käynnistynyt kasvualueilla. Uudet käyttäjälähtöiset tietopalveluratkaisut lisäävät tutkimustiedon ja aineistojen monipuolista käyttöä Maakairauspisteiden määrän kasvu rekisterissä lkm (kpl) Yritysasiakkuuksien määrä kasvaa ja asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla Yritystoimeksiannot lkm (kpl) Tulot yritystoimeksiannoista (euroa) Asiakastyytyväisyys (1 10) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien Henkilötyövuosien kehitys 560 555 535 Kokonaistyötyytyväisyys (1 5) - 3,5 3,5 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 49 510 45 110 41 890 Bruttotulot 12 536 9 000 9 000 Nettomenot 36 974 36 110 32 890 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 553 siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 553 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 17
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 8 073 6 500 6 500 muut tuotot 84 - - Tuotot yhteensä 8 157 6 500 6 500 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 5 553 4 600 4 600 osuus yhteiskustannuksista 1 983 1 445 1 445 Kustannukset yhteensä 7 536 6 045 6 045 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 621 455 455 Kustannusvastaavuus, % 108 108 108 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -24 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -565 Palkkaliukumasäästö -169 Palkkausten tarkistukset 202 Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -1 098 Säästöpäätös -1 000 Toimintamenojen tuottavuussäästö -168 Toimintamenosäästö (HO ) -200 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) -196 Vuokramenojen indeksikorotus 31 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -33 talousarvio 32 890 000 talousarvio 36 110 000 tilinpäätös 37 974 000 06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 448 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan, aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen sekä ennakointitoimintaan ja kansainvälistymisen edistämiseen. S e l v i t y s o s a : Innovaatiorahoituskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian, innovaatioiden ja kasvurahoituksen keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja -3 220 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 18
innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Rahoitus- ja asiakkuustyön kokonaiskustannus/myönnetty rahoitus, % 4,4 < 5,0 < 5,0 Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toiminnasta (1 5) 4,3 > 4 > 4 Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteet Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, % 63 > 60 > 60 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 285,6 290 290 Kokonaistyötyytyväisyys (1 5) 3,7 3,5 > 3,5 Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään toimintamenojen lisäksi Tekesin hallinnoimien muiden momenttien (32.20.40, 32.20.42, 32.20.83 ja 32.20.89) määrärahoja ja valtuuksia. Momenttiensa myöntövaltuuksilla Tekes rahoittaa riskipitoisia tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan projekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2019. Määrärahan arvioitu käyttö (euroa) Hanke- ja ohjelmatoiminta 5 997 000 Toimintamenot 32 451 000 38 448 000 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 41 440 40 672 38 548 Bruttotulot 411 300 100 Nettomenot 41 029 40 372 38 448 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 18 288 siirtynyt seuraavalle vuodelle 18 383 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 19
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01) -7 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -12 Palkkaliukumasäästö -100 Palkkausten tarkistukset 155 Toimintamenojen tuottavuussäästö -200 Toimintamenosäästö (HO ) -1 740 Vuokramenojen indeksikorotus 20 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -40 talousarvio 38 448 000 I lisätalousarvio 200 000 talousarvio 40 372 000 tilinpäätös 41 124 000 28. (32.60.28) Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 500 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) materiaalitehokkuutta edistävään selvitys-, kokeilu-, menetelmäkehitys- ja informaatiotoimintaan 2) EU:n rahoittamien muiden kuin rakennerahastoista rahoitettavien hankkeiden osarahoitukseen 3) enintään 130 000 euroa yritysten materiaalikatselmusten kehittämisen yhteydessä suoritettaviin avustusluonteisiin vähämerkityksisiin kustannusosuuksiin, jotka liittyvät yritysten materiaalikatselmuskokeiluihin. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. S e l v i t y s o s a : Materiaalitehokkuus on luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, tehokasta sivuvirtojen hallintaa, jätteen määrän vähentämistä ja materiaalien kierrätystä sekä haitallisten ympäristövaikutusten vähentämistä. Määrärahaa käytetään kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toimeenpanoon liittyviin hankkeisiin, joilla edistetään materiaalitehokkuutta parantavien ratkaisujen kehittymistä siten, että yritysten kilpailukyky paranee ja haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät. Määrärahaa käytetään myös yritysten materiaalikatselmuskokeiluihin. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Materiaalien tehokkaampi käyttö lisää energiatehokkuutta ja kilpailukykyä sekä edistää kestäviin tuotanto- ja kulutustapoihin siirtymistä. talousarvio 500 000 talousarvio 500 000 tilinpäätös 500 000 40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 328 970 000 euroa. -1 924 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 20
Valtuus Vuonna uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 231 015 000 euron arvosta. Mikäli vuoden myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna enintään 30 000 000 eurolla. Määrärahaa ja valtuutta saa käyttää: 1) valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävin perustein ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EY 1407/2013) mukaisesti yrityksille ja muille yhteisöille tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämistä ja hyödyntämistä koskevaan teknologiseen, liiketoiminnalliseen ja muuhun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 2) kansallisiin ja Euroopan unionin rahoitusosuuksiin eurooppalaisissa yhteistyöhankkeissa 3) valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden sekä kunnallisten ja muiden budjettitalouden ulkopuolisten julkisten organisaatioiden julkisen toiminnan innovatiivisiin kehittämishankkeisiin 4) työelämän kehittämishankkeisiin, jotka voivat olla myös kuntien ja kuntayhtymien, yleishyödyllisten yhteisöjen sekä valtion budjettitalouden virastojen ja laitosten työelämän kehittämishankkeita 5) valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden sekä korkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tai tiedon levittämistä tekevien budjettitalouden ulkopuolisten tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, jotka edistävät teknologisen, liiketoiminnallisen sekä muun elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittymisen kannalta merkittävän osaamisen syntymistä, kehittymistä ja laaja-alaista hyödyntämistä 6) valtion budjettitalouden piirin kuuluvien organisaatioiden sekä korkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tekevien budjettitalouden ulkopuolisten tutkimusorganisaatioiden kansallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin ja hankkeisiin, hankkeiden valmisteluun sekä osaamisen ja strategisten toimintaedellytysten kehittämiseen 7) valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden sekä korkeakoulujen ja vastaavien julkista tutkimusta tekevien budjettitalouden ulkopuolisten tutkimusorganisaatioiden kansainväliselle organisaatiolle maksettaviin jäsenja ohjelmamaksuihin sekä laitetoimituksiin ja Tekesin puolesta tehtävistä matkoista muille kuin Tekesin henkilöstölle aiheutuviin matkakustannuksiin 8) julkisen toiminnan laatua ja kustannustehokkuutta kohottaviin innovaatioihin liittyvien julkisten hankintojen valmisteluun ja toteutukseen kunnissa ja kuntayhtymissä, yleishyödyllisissä yhteisöissä, valtion virastoissa ja laitoksissa sekä muissa hankintalain (348/2007) mukaisissa hankintayksiköissä 9) kansainvälisille organisaatioille innovaatioyhteistyön ja -ohjelmien jäsen- ja osallistumismaksuihin. Avustusta voidaan maksaa myös palveluseteleinä. Momentilta voidaan maksaa ennen vuotta 2010 momentilta 32.20.20 tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot. Momentilta voidaan maksaa ennakkomaksuja pienille ja keskisuurille yrityksille, kun ennakkomaksulla vähennetään muun julkisen rahoituksen tarvetta Tekes-avustuksen siltarahoitukseen. Momentille budjetoituihin kulutusmenoihin liittyvät arvonlisäveromenot maksetaan momentilta 32.01.29. Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 21
S e l v i t y s o s a : Rahoitusta kohdistetaan erityisesti elinkeinorakenteiden uudistumista nopeuttaviin riskipitoisiin hankkeisiin. Rahoituksella kannustetaan yrityksiä ja muita yhteisöjä sekä valtion budjettitalouteen kuuluvia organisaatioita tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä yhteisiin ohjelmiin, joiden avulla pyritään nopeuttamaan kehitystä sekä kasvattamaan jalostusarvoa ja tuottavuutta sekä edistämään työelämän kehitystä. Rahoitusta myönnettäessä otetaan huomioon Tekesin rahoituksen vaikutus hankkeen toteutukseen, hankkeen vaikuttavuus, ltava liiketoiminta sekä kehitettävän innovaation tai osaamisen uutuusarvo, tulosten hyödyntäminen, käytettävät voimavarat, taloudelliset edellytykset ja verkottuminen sekä hankkeiden välilliset vaikutukset elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Tukea myönnetään erityisesti: riskipitoisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin ja ohjelmiin, joilla tähdätään uuden teknologian ja osaamisen luomiseen ja hyödyntämiseen sekä energiatalouden, ympäristö- ja hyvinvointiteknologioiden kehittämiseen teollisuudessa ja palveluissa nuorten innovatiivisten yritysten liiketoimintojen kehittämiseen pienille ja keskisuurille yrityksille uuden teknologian, osaamisen, teollisoikeuksien sekä innovaatiopalvelujen hankkimiseen innovatiivisten tuotantotapojen kehittämiseen ja kokeilemiseen pilotti- tai demonstraatiomittakaavassa sekä koetuotantoon kunnallisten organisaatioiden, valtion budjettitalouteen kuuluvien organisaatioiden, yritysten ja muiden yhteisöjen sellaisten innovatiivisten hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen, joilla tilaaja tavoittelee toimintansa tai palvelujensa laadun ja kustannustehokkuuden merkittävää parantamista ja jotka edellyttävät tarjoajilta uuden tuotteen, tuotantomenetelmän, palvelun tai muun innovatiivisen ratkaisun kehittämistä työelämän kehittämishankkeisiin. Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.20.06, 32.20.42, 32.20.83 ja 32.20.89 määrärahoja ja valtuuksia. Eurooppalaisia yhteistyöhankkeita koskevat EU-tulot on merkitty momentille 12.32.99. Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti riippumattomilla vaikuttavuusarvioinneilla sekä vuosittain suuntaa-antavilla seurantamittareilla. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus arvio 1. Globaalisti kilpailukykyinen elinkeinoelämä: Tuottavuus ja kansainvälinen liiketoiminta kasvavat ja elinkeinoelämä uudistuu erityisesti radikaalien innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan laaja-alaistumisen avulla Alkavat ja pk-yritykset Tekes kannustaa suuren määrän yrityksiä merkittävään kansainväliseen kasvuun innovaatioiden avulla ja kehittymään houkutteleviksi sijoituskohteiksi yksityisille sijoittajille Alkavien yritysten keräämä yksityinen pääoma/tekesin rahoitus (segmentin yläkvartaali), kerroin - - > 2 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 22
arvio Pk-yritysten viennin kasvu/tekesin rahoitus (segmentin yläkvartaali), kerroin - - > 25 Rahoitettujen hankkeiden synnyttämä vuosittainen vienti/tekesin rahoitus, kerroin - - > 10 2. Suomi on yksi maailman parhaista innovaatioympäristöistä: Tekes rakentaa yhdessä kumppaneidensa kanssa Suomeen yhden maailman parhaista kansainvälisesti verkottuneista innovaatioympäristöistä, jossa kansainvälisen huipputason osaaminen, verkostot ja toimintatavat tukevat yritysten rohkeaa uudistumista ja kasvua. Suuret yritykset Tekes kannustaa suuret yritykset rohkeaan ja kansantalouden kannalta merkittävään uudistumiseen sekä osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia kumppaneille synnyttävään yhteistyöhön Suurten yritysten T&K-alihankinnat pk-yrityksiltä ja tutkimusorganisaatioilta/ Tekesin rahoitus - - > 90 Julkiset tutkimusorganisaatiot Tekes vauhdittaa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti hyödyllisten osaamisten, verkostojen ja tutkimustulosten synnyttämistä ja siirtymistä elinkeinoelämän hyödynnettäväksi Yritysten arvio tutkimustulosten ja osaamisten kaupallisen hyödyntämisen todennäköisyydestä, % - > 65 Valtuuden ja määrärahan käytön arvioitu jakautuminen (1 000 euroa) Määräraha Valtuus Avustukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan 183 560 151 015 alkaville yrityksille 50 000 pk-yrityksille 51 015 suuryrityksille 50 000 Julkisen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus 128 610 63 800 Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ohjelmamaksut 16 800 16 200 328 970 231 015 Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2017 2018 2019 2020 vuodesta lähtien Ennen vuotta tehdyt sitoumukset 289 470 145 870 52 200 14 390 3 280 505 210 Vuoden sitoumukset 39 500 103 300 63 100 24 100 1 015 231 015 Menot yhteensä 328 970 249 170 115 300 38 490 4 295 736 225 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) INKA-ohjelma (momentille 32.20.42 tehdyn siirron tasokorjaus) 2 000 Kertaluonteisten valtuuslisäysten maksatukset -3 150 Maksatusmäärärahojen tarkistus -5 151 Säästöpäätös (HO ) -20 000 Valtuuslisäyksen (1 milj. euroa TA) maksatukset -500 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 23