Kliiniset tukipalvelut (PA20): 2014-5 Esko Vanninen ja Annmari Kainulainen 27.2.2014
PA20:n roolit PA10 PA20 Tuottavuusohjelma PTH 31.3.2014 2
PA20 v. 2013 Menot 187 M (PA10 373 M ) Henkilöstö 1317 (nettotyöpanos, PA10 1571) Tulot yhteensä 185 M jäsenkunnat 33 M (18 %) ulosmyynti 12 M (6 %) sisäiset tulot 123 M (66 %) Suora jäsenkuntamyynti päivystys 17 M akuuttitoimintaa* ensihoito 11 M akuuttitoimintaa* kuntoutus 6 M Tulos -1,7 M * myös tehohoito 31.3.2014 3
Elektiivinen vs. akuuttitoiminta Elektiivinen (n. 2/3) Akuutti (n. 1/3) Voimavarojen käyttö voidaan optimoida Jatkuva valmius ennakoidun tarpeen mukaan Prosessien kehittäminen -> tuottavuus paranee (samalla laatu ja potilasturvallisuus) Voidaan parantaa prosesseja -> laatu, potilasturvallisuus paranevat (ei suoraa vaikutusta tuottavuuteen) voimavarojen rajallinen kohdistaminen muuhun toimintaan hiljaisen kysynnän aikana mahdollista muttei ongelmatonta 31.3.2014 4
Koulutus v. 2013 Päivät Henkilöstö Ka PY200 Kl. tukipalvelujen hallinto 113,0 18,7 6,0 PY210 Kuvantamiskeskus 768,5 243,5 3,2 PY220 Anestesia- ja leikkaustoiminta 1116,8 342,7 3,3 PY230 Päivystys ja tehohoito 825,9 297,7 2,8 PY240 Kl. henkilöstöpalvelut 1242,6 448,4 2,8 PY250 Lääkehuolto 180,1 86,2 2,1 PY260 Kuntoutus 550,1 134,4 4,1 PY270 Ensihoitopalvelut 413,6 178,5 2,3 PY280 Tiedepalvelukeskus 37,5 11,8 3,2 Yhteensä 5248,1 1761,9 3,0 31.3.2014 5
TUTKIMUSHANKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ PALVELUYKSIKÖITTÄIN VUONNA 2012 ja 2013 Käynnissä olevat hankkeet (kpl) 2012 / 2013 Uudet hankkeet (kpl) 2012 / 2013 Kliiniset hoitopalvelut PY110 Kirurgia 17 / 26 3 / 10 PY120 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 32 / 35 7 / 7 PY130 Lapsuus ja nuoruus 47 / 55 15 / 11 PY140 Aistielinsairaudet 26 / 36 5 / 15 PY150 Psykiatria 19 / 21 2 / 2 PY160 Medisiininen yksikkö 45 / 52 5/16 PY170 Neurokeskus 31 / 31 5 / 5 PY180 Sydänkeskus 23 / 40 10 / 16 PY190 Syöpäkeskus, naistent. ja synn. 65 / 77 19 / 15 Kliiniset tukipalvelut PY200 Kl.tukipalveluiden hallinto -/3 -/2 PY210 Kuvantamiskeskus 66 / 56 17 / 14 PY220 Anestesia- ja leikkaustoiminta 15 / 16 7 / 5 PY230 Päivystys ja tehohoito 15 / 17 7 / 7 PY250 Apteekki 1 / 4 0 / 1 PY260 Kuntoutus 12 / 17 1 / 4 PY270 Ensihoito - / 4 - / 1 PY280 Tiedepalvelukeskus 11 / 2 7 / 0 Hallinto PY030 Hoitotyön hallinto 4 / 7 1 / 2 PY020 Sairaanhoidon hallinto 1 / 1 0 / 0 PY060 Yleishallinto - / 1 -/ 0 Hallintokeskus 1 / 3 0 / 0 YHTEENSÄ 431 / 504 111 / 135
Toiminnan kehittäminen 2014-15 Varkauden ja Tarinan toiminnot Leikkuu hanke Paperiton sairaala Lääkehuollon kehitys Akuuttiosasto Sijaisvälitys ja vierihoito PA20 PA10 Tuottavuusohjelma Uudisrakennuksen toimintamallit Tomu hanke Fysiatria Tehohoito Lean hankkeet Ensihoito PET-radiolääketuotanto Biopankki PTH Alueellinen apuvälinepalvelu (AAPA) Aluekuvantaminen Yleislääketieteen (yö)päivystys (Aluekuntoutus) 31.3.2014 7
PA20 tuottavuushankkeet KYS P-S 1. Kuvantamiskeskus - alueradiologia (Kuopio Kysteri) T- T+ - PET-radiolääketuotanto T+ - biopankki 2. Anestesia- ja leikkaustoiminta - B11: toiminnan uudistaminen T+++ 3. Päivystys- ja ensihoito - päivystysasetuksen mukainen toiminta T- T+ 4. Kliiniset henkilöstöpalvelut - uudet toimintamallit paperittomassa sairaalassa T+++ 5. Lääkehuolto - lääkehuollon kokonaisprosessin hallinta T+ T+ 6. Kuntoutus - alueellinen apuvälinepalvelu (AAPA) T- T++ - aluekuntoutus T- T+ 7. Ensihoito - ensihoidon ja perusterveydenhuollon integraatio T+ 8. Tiedepalvelukeskus - tieteellisen tutkimuksen edellytysten kehittäminen T+ T+ 9. Integroidut palvelut - uusia toimintoja? 31.3.2014 8
Nettotyöpanos: kl. henkilöstöpalvelut Tiukka linjaus määräaikaisesta henkilöstöstä syksyllä 2013 31.3.2014 9
MRI: 18% kasvu kuvausmäärissä vuodessa! TutkimusHuone 2013 (lkm) 2012 (lkm) 13,845 11,757 MRI 4 2,373 1 MRI 3 3T 3,174 2,532 MRI 1 3,966 3,536 MRI 2 3,854 3,455 Ostopalvelu Terveystalo + Mehiläinen (ad 03/13) 308 Ostopalvelu Terveystalo 1,103 Ostopalvelu Terveystalo (Rekka-MRI) 1,111 4. laite tyydyttänyt 8 kuukaudessa koko vuoden 2012 ostopalvelutarpeen Kolmen muun laitteen kapasiteettia kyetty kasvattamaan 12-25% J.Hakumäki / KYS Kuvantamiskeskus
Kuvantamisen laskennalliset kustannukset 60.000 asukkaan normiväestössä YHDISTELMÄKORI Tuhatta 2000 1800 KHSHP 1600 1400 1200 1000 800 600 PKKS KYS HUS PSHP PPSHP VSSHP mediaani (n=20) 400 200 0 kaikki Lähde: Kuntaliitto (esh13): Suomen sairaanhoitopiirien kuvantamisyksiköiden hinnat 04/2013
UUDET TOIMINNOT 2015 Aluekuvantaminen, Kuvantamiskeskus (PY210) Radiologinen kuvanlausunta ja UÄ-diagnostiikka KYS-Kuvantamiskeskuksen tuottamana Kuopion kaupungille ja Kysterille (pl. Leppävirta) 2015 toteutettavaksi viiden rtg-lääkärin uutena korvamerkittynä virkaresurssina 1 pth-kuvantamisen ayl 2 erikoislääkäriä 2 erikoistuvaa lääkäriä YHTEENSÄ: 108.000 / vuosi 190.000 / vuosi 126.000 / vuosi 424.000 / vuosi ml. sivukulut Kuopion kaupungin osuus 318.000 vuosisäästö ostopalveluun nähden 161.000 KYSTERIN osuus 106.000 vuosisäästö ostopalveluun nähden 56.000 Säästö aluekuvantamismallilla toteutettuna yhteensä 217.000 J.Hakumäki / KYS Kuvantamiskeskus
Akuuttiosasto Toimii odotetulla tavalla Kuormitus > 90 % Myös sisätautipotilaiden kotiutus nopeutunut Sihteeripalveluissa ongelmia 31.3.2014 13
Olkakeskus aloitti v. 2009 Acromioplastiat
Merkittävimmät tuottavuustoimenpiteet 2014-5 2014 Varkauden toiminnan lopettaminen Henkilöstömenojen hallinta Ensihoidon ratkaisut Siirtyminen paperittomaan sairaalaan 2015 Henkilöstömenojen hallinta Siirtyminen paperittomaan sairaalaan Leikkaustoiminnan uudelleenjärjestelyt 31.3.2014 15
Päätelmiä Henkilötuottavuutta voivat kaikki PY20:n yksiköt jossain määrin parantaa toimintaansa kriittisesti tarkastelemalla Em. tuottavuuslisän muuttaminen aiempaa pienemmiksi työpanoksiksi on vaikeaa 100 %:ssa päivystysvalmiudessa toimivissa yksiköissä henkilökunnan liikkuvuus ja joustava käyttö ruuhkien hallinnassa tuottavuuden kasvu -> laatu, potilasturvallisuus Joidenkin palveluiden kasvava kysyntään voitaneen ainakin osin vastata nykyisellä henkilökunnalla tehostamalla toimintaa kysynnän ohjaus!?!? Koko alueen terveydenhuollon tuottavuutta parantavat toimet osa lisää suoraan KYSin kuluja ja jäsenkuntalaskutusta säästöt syntyvät omistajakuntien omissa suorissa kuluissa 31.3.2014 16
Lisäslidet 31.3.2014 17
PY210 Kuvantamiskeskus Tavoitteena laajempi alueellinen toimintamalli ( alueradiologia ) Magneettikuvausten ja patologian palveluiden kysyntä jatkaa kasvua miten kehitykseen voisi vaikuttaa? 24/7 radiologipäivystys 31.3.2014 18
150000 140000 Radiologian tuottavuudesta Tutkimuksia (kpl) Kuntaliiton pisteitä 14000000 13000000 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 12000000 11000000 10000000 9000000 Toimenpiderad. tutk. 8000000 Angiografiatutk. MRI-tutkimukset 7000000 TT-tutkimukset 6000000 UÄ-tutkimukset 5000000 Varjoainetutk. Natiiviröntgentutk. 4000000 3000000 2000000 1000000 Toimenpiderad. tutk. Angiografiatutk. MRI-tutkimukset TT-tutkimukset UÄ-tutkimukset Varjoainetutk. Natiiviröntgentutk. 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 J.Hakumäki / KYS Kuvantamiskeskus
Magneettikuvausmäärät ja kausivaihtelu 2008-2013 J.Hakumäki / KYS Kuvantamiskeskus
MRI: Tilaavat yksiköt TOP 10 Tilaaja 2013 (lkm) 2012 (lkm) Kasvu (lkm) 13,845 11,757 2,088 FYSIATRIAN POLIKLINIKKA 1,979 1,474 505 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 1,662 1,718-56 ORTOPEDIAN POLIKLINIKKA 1,304 1,176 128 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA 1,079 816 263 NEUROKIRURGIAN OSASTO 735 663 72 NEUROKIRURGIAN POLIKLINIKKA 619 673-54 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 595 572 23 NEUROLOGIAN OSASTO 428 366 62 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 422 284 138 LASTENNEUROLOGIAN YKSIKKÖ 274 212 62 J.Hakumäki / KYS Kuvantamiskeskus
PY220 Anestesia- ja leikkaustoiminta PA10 yksiköt maksavat pöydistä kokopäivän hinnan käyttivät ne pöytiä tai ei leikkauslistojen suunnittelu! edellyttää uudenlaista vastuutusta? pöytien tehokkaampi käyttö vaikuttaa myös henkilökuntatarpeeseen ml. operatöörit Luopuminen pienistä vajaakäyttöisistä leikkausyksiköistä ja siirtyminen uusiin tiloihin Varkaus Puijolle 2014 loput 2015 B11:n myötä Uudet tilat mahdollistavat henkilöstönmäärän uudelleen arvioinnin B11- hankkeet tavoitteiden mukaisesti Siirtyminen uusiin tiloihin altis toimintakatkoksille 31.3.2014 22
Leikkaustoiminta 2013 0 20 40 60 80 100 120 58 51 52 53 32 1 33 19 54 29 55 31 56 4 24 27 26 44 14 42 28 15 45 18 23 22 21 13 16 17 25 43 käyttöaste % ylikäyttö h/kk
1400 Menot (Eur) / toimenpide (tilanne 20.1.2014) 1200 1000 800 600 2011 2012 2013 400 200 0 Menot/tmp Henkilöstömenot/tmp Palvelujenostot/tmp Sisäiset menot Materiaalit
Toimenpiteet / nettotyöpanos 1200 1000 800 600 400 Toimenpiteet/nettotyöpanos Toimenpiteet/lääkärintp Toimenpiteet/ hoitajantp 200 0 2011 2012 2013
Henkilöstösuunnitelma B11 Työaika-autonomia ja työaikapankki käyttöön tehokkaasti vuoden 2014 aikana Toiminnallisten muutosten ja uudisrakennuksen myötä henkilöstöresurssien tehokas käyttö mahdollistuu v. 2015 Henkilöstön tarve vähenee syksystä 2015 henkilöstömitoitus tehty ja testattu työvuorosuunnittelulla Työkierto tehostuu ja osaamisen turvaaminen Perehdytysaika lyhenee ja henkilöstö nopeammin vahvuudessa Hoitotyön lähiesimiesten tehtävien uudelleenorganisointi uutta toimintaa vastaavaksi
PY230 Päivystys ja tehohoito Päivystys saneerausrumba jatkuu ad 2017-18, jonka jälkeen uudet modernit tilat ja toimintamallit sitä ennen muutetaan toimintaa erityisesti YLE-päivystyksen osalta uuden päivystysasetuksen mukaiseksi ja yritetään pärjätä kasvavan potilasvirran kanssa Tehohoito on tiivistänyt yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa (TeVa, MET-toiminta) 31.3.2014 27
17.1.2014 31.3.2014 28
YLE-päivystyksen kävijämäärä 2004-2013 12000 10000 8000 6000 4000 0-14 15-49 50-64 65-74 75-84 85 - yht. 2000 0 vuosi 2004 vuosi 2005 vuosi 2006 vuosi 2007 vuosi 2008 vuosi 2009 vuosi 2010 vuosi 2011 vuosi 2012 vuosi 2013 31.3.2014 29
Tekstinkäsittelyn kehittäminen K2014 tekstinkäsittelyn prosessi: virtaustehokkuuden selvittäminen (mittariston luominen ja pullonkaulojen tunnistaminen) työajan seuranta ja analysointi (aikakone, hukan tunnistaminen) toiminnanohjauksen miettiminen kustannusanalyysi etätyöskentelystä S2014 työprosessien ja työnkuvien standardointi (pkl, vuodeosasto, toimenpideyksikkö) tietohallinnon muutosten arviointi optimaalisen henkilöstömitoituksen laskeminen Hankkeen päättyessä reaaliaikainen laadukas tekstinkäsittely työprosessit ja työnkuvat mallinnettu optimaalinen henkilöstömitoitus käytössä ja sen seuranta etätyömalli pilotoitu Aikaleimat jo nyt hyödynnettävissä: RIS, QPati, Orbit 31.3.2014 30
PY240 Kliiniset henkilöstöpalvelut Kliiniset sihteeripalvelut Paperittoman sairaalan edistyminen: vähentää sihteeripalveluita (isoilla pkl:lla, tulostaja ja paperinetsijä) Itseilmoittautuminen kustannuslaskelmat tulossa Reaaliaikaiseen tekstinkäsittelyyn pääseminen raportointityökalut puuttuvat mm. saneluiden määrät, pituudet ja saneluiden purkamisen määrä, ruuhkat. Sihteeripalveluiden tuottavuushanke 31.3.2014 31
Varahenkilöstö käyttöasteet matalat vuonna 2013 varahenkilöstön määrän vähentäminen, määräaikaisten vähentäminen (-7) tai keskitetty sijaisvälitys: varahenkilöitä myös pidempiaikaisiin sijaistuksiin hinnoittelun tarkistaminen sijoittamattomien päivien laskutus? (työvuoro tehdään kotiosastolla) 31.3.2014 32
PY250 Lääkehuolto Nyt hajasijoitettuna Uudet tilat vuodenvaihteessa 2014-15 pitkälle viety lääkeautomaatio sekä apteekissa että osastoilla (B11) automaatio ja robotiikka vähentävät henkilöstötarvetta, mutta ennen sitä on vielä paljon tehtävää Keskeinen kuluerä on lääkkeet kilpailutus uusien (kalliiden) lääkkeiden käyttöönotto? 31.3.2014 33
PY260 Kuntoutus Kykenee sopeuttamaan toimintaansa menoraamin mukaisesti neuvottelee asiakasyksiköiden kanssa palvelun sisällön niin, että tuotetaan vain vaikuttavia palveluita 2015 Tarinan kuntoutustoiminta siirtyy Puijolle fysiatria siirtyy moniammatilliseen tiimimalliin ortopedian kanssa 31.3.2014 34
Voisiko alla olevan mukaan vähän hahmottaa kuntoutusta alueella ilman organisaatiorajoja? Kysistä voidaan lähteä jatkokuntoutukseen omaan lähisairaalaan (Iisalmi, Harjula. Varkaus) tai suoraan kotiin? Tarvitseeko Kys vielä oman keskitetyn osaston? Lähisairaalasta vielä tarvittaessa kotikuntoutukseen? Kuntoutuksen erittäin vaativa osuus kuvattu vielä ostopalveluna Kotikuntoutus -resurssit -osaaminen Kotikuntoutus -resurssit -osaaminen Kotikuntoutus -resurssit -osaaminen Lähisairaala -mitä tehdään -resurssit -osaaminen Lähisairaala -mitä tehdään -resurssit -osaaminen KYS -erikoisalojen toiminta -keskitetty kuntoutusosasto? Kuntoutuksen ostopalvelut -erittäin vaativa kuntoutus Kotikuntoutus -resurssit -osaaminen Lähisairaala -mitä tehdään -resurssit -osaaminen Oheisille palveluille olisi määriteltävä volyymit, aikataulu sekä taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset
PY270 Ensihoitopalvelut Kriittisin sekä toimintaa ohjaava tekijä on uudelleen käsittelyssä oleva palvelutasopäätös Mikäli palvelutasopäätöstä ei muuteta TA 2014 ei toteudu ensihoidotapalvelun osalta ja aiheutuu noin 1,2 M menoylitys varallaolosta kertyvistä ylitöistä Jokainen kuukausi maksaa noin 100 000 e enemmän kuin TA 2014 Yleistyöajasta odotetaan KT:n yleiskirjettä. Jos astuu voimaan heti tulisi ratkaisut tehdä nopeasti. 31.3.2014 36
Valmistelutausta (3) Viisi uutta mallia Malli 0 on valtuustolle 9.12 2014 esitetty malli Tuottavuutta on arvioitu verraten sitä ennusteeseen 2014 Malleille yhteiset asiat Varalla-olo lopetetaan Työssäkäyntialueet Toimiminen väliaikaisesti yhdellä henkilöllä (ohje) 31.3.2014 37
Malli 1 Toiminta Lisätään päiväautojen tuntimäärää 5 vakanssin verran Edellyttää voimakasta ja dynaamista yksiköiden siirtelyä tarpeen mukaan = valmiussiirto Saattaa hieman parantaa 2 riskialueen saatavuutta Mahdollisuus tehdä tukitehtäviä paranee verrattuna malli 0:aan Talous ja tuottavuus TA 2014 + 379 617 e Tuottavuutta lisätään merkittävästi verrattuna nykyiseen Yksiköiden kuormitusaste kasvaa Ulkopuoliset tulot pysyvät ennallaan 31.3.2014 38
Malli 5 Toiminta Lisätään 24/7 yksiköt Rautavaara, Vieremä, Karttula, Vehmersalmi (Yhdenvertaisuus) Muut (Maaninka, Rautalampi, Varpaisjärvi, tavoitetaan yöllä alle 15 min naapurialueelta (Yhdenvertaisuus) Tarvitaan 49 vakanssia Parantaa merkittävästi riskialueluokka 1, 2, 3 ja 4 saatavuutta erityisesti kiireellisissä tehtävissä alle 8 minuutin tavoittamisviiveissä. Kriittisten potilaiden osalta vaikuttavuus suuri Parantaa merkittävästi mahdollisuutta tukitehtävien tekemiseen nykyiseen verrattuna Talous ja Tuottavuus TA 2014 + 3 151 366 e Tuottavuus vähenee erittäin merkittävästi nykyiseen verrattuna Yksiköiden kuormitusaste alenee Ulkopuoliset tulot pysyvät ennallaan HUOM: Sisältää jo erittäin merkittävän henkilöstösaatavuusriskin 31.3.2014 39
Palveluyksiköihin suoraan kohdistettu valtion tutkimusrahoitus (vuosi 2013: 0 ) 2011 (k ) 2012 (k ) Medisiininen keskus 346 225 Kuvantamiskeskus 351 243 Neurokeskus 242 197 Koko KYS yhteensä 1800 1300 31.3.2014 40
Käynnissä olevat tutkimukset (kpl) v. 2013 tutkimustyypeittäin
Ulkopuolisen rahoituksen uudet sopimukset (kpl) 42
Myönnetty ulkopuolinen rahoitus 43
KYSin tieteellisen tutkimuksen rahoitus ( ) 2009-2013 Tutkimusrahoitus yhteensä ( ) 2009 3 938 500 2010 4 283 825 2011 4 243 102 2012 2 504 550 2013 4 924 421 EVOt ja VTRt suht. 4 201 768 44
Talousosaamisen parantaminen Talouden seurannan välineet: Fina-raportit, tarkentavat tiedot Rondosta Tuloskortti ennustemallit, ennusteiden arviointi, PY/PA/KYS-taso raportoinnissa PY-kokemus toimintalaskennan toteuttamisesta ja tulosten hyödyntämisestä Kustannuslaskennan hyödyntäminen, muuttuvat ja kiinteät kustannukset, katetuottolaskenta Työvoimakustannukset. Resurssitarpeen laskenta (case akuuttiosasto) Erilaisten työjärjestelyjen kustannusvaikutusten laskenta (case ensihoito) DRG-tuotteistuksen perusteet. Miten tukipalveluiden tuottamat suoritteet vaikuttavat DRG-laskutukseen ja jäsenkuntien maksuosuuksiin 31.3.2014 45