Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia tavoitteita. Ministeriön ja hallinnonalan vastuulla on myös omistajapoliittisten tavoitteiden toteuttaminen liikenne- ja viestintäalalla toimivien valtion yritysten osalta. Hallinnonalan politiikkalohkoja ovat hallinto, viestintäpolitiikka, liikennepolitiikka, omistajapolitiikka sekä tutkimustoiminta. Hallitusohjelman mukaan liikenne- ja viestintäpolitiikalla parannetaan kansalaisten hyvinvointia sekä elinkeinoelämän ja julkishallinnon tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä Suomen ja sen eri alueiden kilpailukykyä. Viestintäpolitiikassa tämä tapahtuu edistämällä tietotekniikan ja tietoyhteiskuntapalvelujen käyttöä ja liikennepolitiikassa kehittämällä liikenteen infrastruktuuria ja palveluja. Hallitus sitoutuu hallinnonalan yrityksissä ja liikelaitoksissa pitkäjänteiseen ja ennustettavaan omistajapolitiikkaan. Viestintäpalvelut ovat olennainen osa tietoyhteiskunnan kehittymistä, koska merkittävä osa tietoyhteiskunnan palveluista tuotetaan ja kulutetaan viestintäpalveluja ja -verkkoja hyödyntäen. Suomen talouskehityksen ja kilpailukyvyn kannalta keskeistä on pystyä muuttamaan vahva viestintäinfrastruktuuri- ja palveluosaaminen vahvuuksiksi tietoyhteiskuntapalvelujen tuotannossa ja laajassa hyväksikäytössä. Viestinnän palvelut ovat pääasiassa kaupallisia palveluja, jotka elinkeinoelämä tuottaa. Julkinen hallinto toimii teknologianeutraalin ohjauksen ja lainsäädännön avulla kilpailun ja uuden teknologian käyttöönoton edistämiseksi, viestintäalan yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi, suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä peruspalvelutarjonnan turvaamiseksi ja kuluttajan oikeuksien suojaamiseksi. Ministeriön ja hallinnonalan toiminnassa keskeistä on hyvän toimintaympäristön luominen palvelujen tuottajille tarjota ja käyttäjille käyttää tietoyhteiskunnan palveluja. Kansallisen laajakaistastrategian tavoitteiden mukaan vuoden 2005 loppuun mennessä nopeat, alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Vuoden 2005 lopussa kaikki teknologiat huomioon ottaen Suomessa on miljoona laajakaistaliittymää, joista yleisimmän yhteysnopeus on vähintään 2 Mbit/s. Lisäksi Suomen asema Euroopan eturivin maana nopeiden tietoliikenneyhteyksien käytössä ja saatavuudessa on vakiintunut. Strategian toimenpideohjelmaa pannaan täytäntöön aina vuoteen 2007 saakka. Strategian lähtökohtana on, että verkkoihin syntyy hyviä palveluita ja niitä käytetään laajasti. Televisiotoiminnassa viestintäverkkojen digitalisointi etenee. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen analogisista lähetyksistä luopumisesta 31.8.2007 lähtien. Digitaalinen televisioverkko kattaa koko maan vuoden 2005 loppuun mennessä ja vuoden lopussa 40 prosentilla kotitalouksista arvioidaan olevan käytössä digitaalinen vastaanotin. Joulukuussa 2004 loppuraporttinsa jättäneen parlamentaarisen työryhmän ehdotusten pohjalta valmistellut lakimuutokset, joiden tarkoituksena on varmistaa Yleisradio Oy:n rahoitus ja toimialan kehittyminen siirryttäessä kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan, toimeenpannaan vuonna. Kansallisen tietoturvastrategian avulla Suomesta rakennetaan tietoturvallinen yhteiskunta. Strategian tavoitteena on edistää tietoturvallisuusyhteistyötä sekä kansallista kilpailukykyä ja suomalaisten tieto- ja viestintäalan yritysten toimintamahdollisuuksia. Strategian avulla parannetaan tietoturvallisuusriskien hallintaa, turvataan perusoikeuksien toteutuminen ja kansallinen tietopääoma. Tavoitteena on myös lisätä tietoturvallisuustietoisuutta ja -osaamista. Valtioneuvosto asettaa talousarvioesitykseen liittyen viestinnän toimialalle seuraavat tavoitteet: Korkealaatuiset viestintäpalvelut ovat yleisesti saatavilla, hinnaltaan kohtuullisia ja niitä tarjotaan tehokkaasti toimivilla viestintämarkkinoilla. Kansalaiset ja yritykset luottavat tietoyhteiskunnan palveluihin. Uusia innovatiivisia viestintäpalveluita syntyy. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tehokkaasti hyväksi tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti seuraavat tavoitteet: Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Suomen Internet-yhteyksistä yli 90 prosenttia on laajakaistaisia ja yleisimmän laajakaistapalvelun yhteysnopeus on vähintään 8 Mbit/s ja Suomi nousee maailman eturivin maaksi nopeiden tietoliikenneyhteyksien käytössä vuoden 2007 loppuun mennessä. Suomi on tietoturvallinen yhteiskunta, tietoturvallisuusalan kilpailukyky on kunnossa ja tietoturvallisuuteen liittyvä osaaminen ja tietoisuus korkeaa tasoa. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tarjonta ja rahoitus on turvattu ja kaupallisen televisio- ja radiotoiminnan toimintaedellytykset kehittyvät. Liikenteen toimialalla ylläpidetään ja kehitetään liikenneyhteyksiä Suomen ja sen eri alueiden kilpailukyvyn turvaamiseksi ja parantamiseksi. Toimialalla tulee samalla mahdollistaa turvallinen sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä liikkuminen ja kuljettaminen. Ministeriön hallinnonalan harjoittamaa liikennepolitiikkaa toteutetaan liikenneväylien sekä liikenteen palvelujen palvelutasoa ylläpitämällä ja kehittämällä sekä vaikuttamalla muiden viranomaisten ja sidosryhmien toimiin, joilla on merkitystä liikennepolitiikalle. Eri liikennemuotojen tulee yhdessä muodostaa tehokas liikennejärjestelmä. Väylänpidon kustannuksia minimoidaan hankintamuotoja ja toimintamuotoja edelleen kehittämällä. Vuonna henkilö- ja tavaraliikenteen arvioidaan kasvavan noin 2 %. Sen jälkeen vuosikasvuksi arvioidaan edelleen noin 2 % kansantuotteen ja erityisesti kuljetusintensiivisten toimialojen kasvusta riippuen. Lähivuosien väylänpidon ja liikenteen palvelujen tarpeisiin vaikuttavat keskeisimmät muutostekijät ovat väestön muuttoliikkeestä aiheutuva aluerakenteen muuttuminen ja väestön ikääntyminen sekä muutokset elinkeinoelämän rakenteessa. Väestön keskittyminen lisää liikenteen kysyntää ja investointitarpeita kasvualueille. Samanaikaisesti liikenneväyläpalvelujen riittävä taso on säilytettävä väestöä menettävillä alueilla. Yksityisteiden pitoa tuetaan suorin avustuksin ja tukemalla niiden tienpitomenetelmien kehittämistä. Kohtuuhintainen julkisen liikenteen palvelujen saatavuus pyritään turvaamaan kansalaisille. Elinkeinoelämän globalisoituminen korostaa kansainvälisten yhteyksien kehittämisen merkitystä. Hallitusohjelman mukaisesti asetettu liikenneinfrastruktuurin ministerityöryhmä sai helmikuussa 2004 valmiiksi esityksen liikenneväylien pidon linjauksista hallituskaudelle ja yleisemmällä tasolla koko seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi työryhmän esittämää hankkeiden kiireellisyysjärjestystä. Hankkeiden käynnistämisestä hallitus päätti ensimmäisen kerran 11.3.2004 kehyspäätöksen yhteydessä ja myöhemmin niistä on päätetty talousarviokäsittelyissä. Valtioneuvoston tekemien päätösten mukaan uusille liikennehankkeille osoitetaan vaalikaudella 187 milj. euroa (sis. alv) ja uusista hankkeista seuraaville vaalikausille aiheutuvat määrärahatarpeet ovat yhteensä 1 493 milj. euroa (sis. alv). Vastaavat luvut ilman arvonlisäveroa ovat 153 milj. euroa ja 1 245 milj. euroa. Päätösten toteuttaminen aloitettiin vuoden 2004 ensimmäisessä lisätalousarviossa, johon sisältyi Muurla Lohja -moottoritien toteuttaminen elinkaarimallilla (sopimusvaltuus 700 milj. euroa, rakentamiskustannukset noin 335 milj. euroa). Vuoden 2005 talousarvioon sisältyivät uusina hankkeina Tornion vesiväylän syventäminen (sopimusvaltuus 11 milj. euroa) ja Hakamäentien hanke (sopimusvaltuus 90 milj. euroa). Vuonna on tarkoitus aloittaa Raahen meriväylä (sopimusvaltuus 30 milj. euroa), Tampereen läntisen kehätien 2. vaihe (sopimusvaltuus 57 milj. euroa) ja kuntien kanssa yhteishankkeena Kuusamontie, Oulu (sopimusvaltuus 25,7 milj. euroa). Seuraavina on tarkoitus aloittaa vuonna 2007 Ilmalan ratapiha (100 milj. euroa), Seinäjoki Oulu -rataosan ensimmäinen osa, 90 milj. euroa, Vt 6 Lappeenranta Imatra -tiehanke (sopimusvaltuus 119 milj. euroa) ja Lahti Luumäki -ratahanke (sopimusvaltuus 150 milj. euroa). Liikenneväylien pidossa turvataan ensisijaisesti päivittäinen liikennöitävyys ja väylien kunto sekä liikenneturvallisuus. Ministerityöryhmän esittämiä teemahankkeita ratojen yli-ikäisen päällysrakenteen uusiminen sekä tieverkolla satamayhteyksien parantaminen ja pääteiden turvallisuuden parantaminen jatketaan. Uusina teemahankkeina aloitetaan tieverkolla kasvavien alueiden kehityksen tukeminen ja vesiväylillä pienehköjen vesiväylien ja turvalaitteiden kehittämishankkeet. Meriliikenteen ja erityisesti öljykuljetusten jatkuvan kasvun ympäristöriskejä Suomenlahdella vähennetään kehittämällä liikenteen ohjausjärjestelmiä ja osallistumalla kansainvälisten merikuljetussääntöjen kehittämiseen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Liikenne- ja kuljetuspalvelut ovat kaupallista toimintaa. Valtio täydentää palveluja ostamalla liikkumis- ja kuljetustarpeiden tyydyttämiseksi tarpeellisiksi arvioituja palveluja siltä osin kuin niitä ei pystytä asiakastuloin tarjoamaan. Liikenne- ja viestintäministeriö ostaa tai tukee juna-, vesi- ja lentoliikenteen palveluja. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö myöntää kunnille valtionavustusta kaupunkiliikenteen ylläpitämiseen sekä kaupunki-, seutu- ja työmatkalippujen alentamiseen. Tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää ympäristöhaittoja nostamalla joukkoliikenteen osuutta erityisesti työmatkaliikenteessä. Lääninhallitukset ostavat maaseudun peruspalveluluonteista linja-autoilla ja takseilla harjoitettavaa runkoliikennettä, jota kunnat täydentävät omilla ostoillaan sekä järjestävät koululaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kuljetuksia. Hallitusohjelman joukkoliikennetavoitteiden saavuttamista loppuhallituskauden aikana pohtinut työryhmä on tehnyt esityksensä joukkoliikenteen rahoituksen rakenteen uudistamiseksi. Työ jatkuu työryhmissä vuoden 2005 aikana. Merenkulun tuilla pyritään varmistamaan riittävä Suomeen rekisteröity aluskanta ja siten palvelujen jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Ilmailuilun hallintoa selkiinnytetään. Ilmailulaitoksesta erotetaan merkittävien julkisten hallintotehtävien hoito perustettavalle Ilmailuhallinnolle ja liikelaitokseen jäävät muut julkiset hallintotehtävät eriytetään omaksi yksikökseen. Ilmailuhallinto -viraston toiminta rahoitetaan määrärahalla, jonka tarve otetaan huomioon uuden ilmalun valvontamaksun tasossa. Ilmailulaitoksessa eriytetyn julkisten hallintotehtävien yksikön toiminta rahoitetaan pääosin lennonvarmistuksen maksutuloilla sekä muiden julkisten hallintotehtävien määrärahalla. Valtioneuvosto asettaa talousarvioesitykseen liittyen liikenteen toimialalle seuraavat tavoitteet: Kuljetusten ja liikenteen toimivuudesta huolehditaan siten, että koko liikenneverkolla on taattu päivittäinen liikennöitävyys ja että valtakunnallisilla tärkeimmillä pääväylillä matka- ja kuljetusajat eivät lisäänny. Logistisia kustannuksia alennetaan. Liikennepalvelujen peruspalvelutaso turvataan. Tieliikenteen turvallisuutta parannetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti, mikä edellyttää tieliikenteessä kuolleiden määrän jäämistä vuonna alle 315. Toimialan toimin vaikutetaan siihen, että liikenteen kasvihuonekaasupäästöt valtioneuvoston hyväksymän ilmastostrategian mukaisesti ovat vuonna 2010 korkeintaan vuoden 1990 tasolla. Liikenteen ympäristöriskejä vähennetään. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti seuraavat tavoitteet: Parannetaan toimialan tuottavuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Kuljetusten ja liikenteen toimivuuden turvaamiseksi tehdään päätös teiden ja ratojen runkoverkosta sekä valmistellaan vuonna 2005 tehtyjen selvitysten pohjalta ehdotus rataverkon laajuudesta ja yleisen ja yksityisen tien rajapinnasta. Pyritään estämään kapasiteetin puutteesta johtuvien viivästyksien lisääntyminen tärkeimmillä pääväylillä ja suurilla kaupunkiseuduilla. Parannetaan liikennejärjestelmän yhteentoimivuutta. joukkoliikenteen julkisella rahoituksella pyritään turvaamaan liikenteen peruspalvelutaso. Joukkoliikenteen osuutta erityisesti työmatkaliikenteessä edistetään myöntämällä kunnille valtionavustusta kaupunkimaisen paikallisliikenteen ylläpitämiseen sekä säännöllistä matkustusta tukevien kaupunki-, seutu- ja työmatkalippujen hinnanalennuksiin. Kehittämistoiminnan tavoitteena on turvata joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä ja luoda edellytyksiä jatkuvalle liikenteen hoidon tehokkuuden ja laadun paranemiselle. kehittää eri liikennemuotojen sekä väylävirastojen yhteistyötä erityisesti alueyhteistyössä sekä yhteensopivien tietojärjestelmien kehittämisessä liikenneväylien suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Liikennemuotojen pitkäjänteisen kehittämisen turvaamiseksi erityistä huomiota kiinnitetään tuottavuuden lisäämiseen sekä tutkimustoiminnan kehittämiseen. Liikenteen turvallisuuden edistämiseksi tieliikenteessä Tiehallinnon toimin vastataan 25 prosentista valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteesta. rautatieliikenteessä ei tapahdu matkustajien kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
kauppamerenkulussa ja ilmailuliikenteen säännöllisessä reittiliikenteessä ja charterliikenteessä ei tapahdu kuolemaan johtavia onnettomuuksia. hallinnonalan tutkimuslaitosten tuottamien sää-, aallokko- ja jääennusteiden osuvuuden tulee olla hyvällä tasolla. Ympäristöhaittojen vähentämiseksi ilmakehään kohdistuvia ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään vaikuttamalla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mahdollisimman vähän liikennettä synnyttävän alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen sekä mahdollisimman vähän päästöjä synnyttävän ajoneuvokannan kehittymiseen. Hallinnonalan tutkimuslaitosten tulee tuottaa ja välittää päätöksenteon tueksi ilmastoon liittyviä ajantasaisia tutkimuksia sekä korkeatasoista ilmaston tilan seurantaa. Meren tilan seurannan tulee olla laadukasta ja ajantasaista. uudet liikenneväylät rakennetaan niin, että niillä kulkevan liikenteen maaperään, pohjavesiin ja ihmisiin kohdistuvat ympäristöhaitat minimoidaan. olemassa olevien liikenneväylien liikenteen ja kunnossapidon pahimpia ympäristöhaittoja poistetaan. Hallinnonalalle esitetään määrärahoja 1 706,5 milj. euroa. Hallinnon politiikkalohkolle esitetään 20,5 milj. euroa yhteensä liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenoihin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Viestintäpolitiikkaa tukevia määrärahoja ovat Viestintäviraston määrärahat sekä sanomalehdistön tuki. Näihin esitetään yhteensä 18,7 milj. euroa. Viranomaisradioverkon (VIRVE) rahoituksen tukemiseen esitetään 2,0 milj. euroa. Liikennepolitiikkalohkolle esitetään yhteensä 1 212,6 milj. euroa. Liikennepolitiikkaa toteuttavat väylälaitokset, Ajoneuvohallintokeskus sekä ilmailun ja rautatieliikenteen alueille perustettavat hallinto- ja turvallisuusvirastot. Muita liikennepolitiikkalohkon määrärahoja ovat joukkoliikenteen palvelujen ostot sekä tuet, merenkulkuelinkeinon tukeminen, ilmaliikenteen korvaukset ja tuet, tienpidon valtionavut sekä kansallinen rahoitusosuus rakennerahastohankkeisiin. Lisäksi Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentamiseen esitetään 58,7 milj. euroa. Omistajapolitiikan toteuttamiseen käytetään 0,5 milj. euroa. Tutkimustoiminnan politiikkalohkolle esitetään yhteensä 39,7 milj. euroa. Tutkimustoimintaa harjoittavia laitoksia ovat Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos. Hallinnonalan arvonlisämenoihin esitetään 248,9 milj. euroa. Hallinnonalan maksutuloista ja veroluontoisista maksuista suurimpia ovat meriväylien pitoon käytettävä väylämaksu 76 milj. euroa sekä radanpitoon käytettävä ratamaksu ja ratavero yhteensä 60 milj. euroa. Viestintävirasto saa maksutuloina 27 milj. euroa ja Ajoneuvohallintokeskus 62 milj. euroa. Trans European Transport Network eli TEN-hankkeisiin arvioidaan saatavan EU:n varoja noin 8 milj. euroa. Aluekehitysrahaston tavoiteohjelmiin arvioidaan saatavan EU-varoja momentilta 26.98.61 noin 11 milj. euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan valtuusyhteenveto (milj. euroa) 2007 2008 2009 2010 Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä Ennen vuotta tehdyt sitoumukset 128,8 102,8 90,7 68,2 773,5 1 164,0 Vuoden sitoumukset 4,0 35,0 48,0 25,7-112,7 Valtuudet yhteensä 132,8 137,8 138,7 93,9 773,5 1 276,7 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Hallinnonalan määrärahat luvuittain vuosina 2004 v. 2004 tilinpäätös 1000 v. 2005 varsinainen talousarvio 1000 v. esitys 1000 Muutos 2005 1000 % 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21 303 21 097 20 535-562 - 3 20. Ajoneuvohallintokeskus 11 367 9 472 10 996 1 524 16 24. Tiehallinto 749 286 728 216 674 039-54 177-7 25. Tienpidon valtionavut 11 100 13 900 10 000-3 900-28 30. Merenkulkulaitos 24 350 22 120 102 829 80 709 365 32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 67 233 73 488 67 418-6 070-8 40. Ratahallintokeskus 498 522 399 400 348 942-50 458-13 41. Rautatievirasto 1 000 1 000 0 50. Ilmailulaitos 100 100 0 51. Ilmailuhallinto 5 800 5 800 0 52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut 5 775 5 875 1 000-4 875-83 60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 91 771 90 816 83 170-7 646-8 70. Viestintävirasto 6 034 3 816 5 048 1 232 32 72. Viestinnän korvaukset ja avustukset 13 614 13 614 15 614 2 000 15 80. Ilmatieteen laitos 28 391 30 516 29 416-1 100-4 81. Merentutkimuslaitos 7 698 8 799 10 280 1 481 17 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 352 329 353 335 320 363-32 972-9 Yhteensä 1 888 774 1 774 464 1 706 550-67 914-4 Henkilöstön kokonaismäärä 3 240 3 200 3 300 01. Liikenne- ja viestintäministeriö S e l v i t y s o s a : Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä ovat laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Tuotokset ja laadunhallinta Ministeriön strategiset prosessit lainsäädäntö, vuorovaikutus sekä hallinnonalan ja rakenteiden ohjaus ovat laadukkaita. Liikenne- ja viestintäpoliittinen lainsäädäntö täyttää valtioneuvoston lainsäädännön valmistelulle asettamat tavoitteet. Vuorovaikutus tuottaa menettelytavat menestykselliseen yhteistyöhön ja yhteistoimintaan sekä kotimaiseen ja kansainväliseen verkostumiseen. Hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjausta ja yhteistyötä kehitetään synergiaetujen saavuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Liiketoiminnan ohjauksessa noudatetaan hyvälle hallintotavalle ja omistajapolitiikalle (corporate governance) asetettuja vaatimuksia. Toiminnallinen tehokkuus Kustannukset / henkilötyövuosi ovat enintään 82 000 euroa. Hankintamenettelyjä kehitetään. Tuottavuuden mittausta kehitetään. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,4 asteikolla 1 5 (2005 tav.: 3,4, 2004 tot. 3,3). Ministeriön organisaatiouudistus edistää strategisen johtamisen edellytyksiä. Tukiprosessit (talous, kansainväliset asiat, tutkimus ja ministeriön viestintä) tukevat ministeriön strategisia prosesseja ja ne priorisoidaan strategisten prosessien tarpeiden mukaisesti. 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 685 000 euroa. Liikennepolitiikan osastolle sijoitettu merenkulkuneuvoksen virka muutetaan 1.1. lukien viraksi, jota ei ole valtion talousarviossa eriteltävä. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoitus. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) S e l v i t y s o s a : Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 5 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta ja 155 000 euroa valtiosihteerin ja valtiosihteerin sihteerin palkkausmenojen siirtona momentilta 23.01.01. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta televisio- ja radiotoiminnan kehittämiseen saatavat varat ja niitä vastaavat menot. Vuonna rahoituksen arvioidaan olevan ilman arvonlisäveroa 300 000 euroa. 2004 toteutuma 2005 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 14 311 14 452 14 985 Bruttotulot 90 205 300 Nettomenot 14 221 14 247 14 685 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 004 siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 022 talousarvio 14 685 000 2005 lisätalousarvio 192 000 2005 talousarvio 14 247 000 2004 tilinpäätös 14 239 000 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 5 850 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää tutkimus- ja kehittämismenoihin sekä palkkioihin. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien muiden kuin rakennerahastoista rahoitettavien tutkimus- ja kehittämishankkeiden maksamiseen ja niihin liittyvien tarjousten tekemiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa. Tutkimus- ja kehittämistoiminta kohdistuu liikenteen kysyntään, infrastruktuuriin, tavara- ja henkilöliikenteeseen, liikenneturvallisuuteen, ympäristöhaittojen vähentämiseen, ajoneuvotekniikkaan, vaarallisten aineiden kuljetuksiin, viestintään ja tietoverkkoihin, liikenteen Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
telematiikkaan, lähialueyhteistyöhön sekä hallinnon kehittämiseen. talousarvio 5 850 000 2005 lisätalousarvio 54 000 2005 talousarvio 6 850 000 2004 tilinpäätös 7 064 000 20. Ajoneuvohallintokeskus S e l v i t y s o s a : Ajoneuvohallintokeskuksen keskeiset tehtävät ovat ajoneuvojen rekisteröinti, ajoneuvojen vuotuinen verotus, katsastustoiminnan valvonta, kuljettajatutkintojen järjestäminen, ajokorttien rekisteröinti sekä tieliikenteen tietopalvelu. Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan perustana on ajoneuvoliikennerekisteri. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ajoneuvohallintokeskukselle pääluokkaperusteluissa asetettuja liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä tavoitteita tukevat seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle : Tulostavoite 2004 toteutuma 2005 tavoite tavoite TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin - 3 tai + 7 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta (%) 78 80 80 Määräaikaiskatsastuksessa katsastustoimipaikoista havaitsee testiautoissa kaksi oleellista vikaa (%) 58 60 60 Rikkomuksetta/vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus (%) 58,5 60,3 60,3 Autokouluoppilaiden tutkintomenestys asteikolla 1 5 3,27 Autokouluopetuksen koettu hyöty asteikolla 1 5 3,84 Yritysviestintätutkimuksen arvosana Väh. julkishallinnon 7,35 keskiarvo 7,5 Asiakastyytyväisyys AKEn toimintaan asteikolla 1 5 3,6 3,5 3,5 Asiakastyytyväisyys AKEn sopimuskumppaneiden toimintaan asteikolla 1 5 4,4 3,5 4,0 Sähköisesti käsiteltyjen lupien osuus (%) 0 10 5 GSM- ja internet rekisterikyselyiden osuus (%) 85 85 85 Ajoneuvoveron sähköisten yrityslaskujen määrä vähintään (kpl) 1 518 1 400 1 700 Liikennetietojärjestelmän (LTJ) käytettävyys hyvä hyvä hyvä Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä toimivuuden mittarit käytössä (ATJ) ovat ovat PALKO-hanke ei onnistuu onnistuu TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Ajoneuvorekisteröinnin muutostietojen käsittelyaika (pv) 4,3 4,7 4,5 Tietopalvelun tulos milj. euroa 2,0 1,0 0,8 Hakemusasioiden käsittelyaika (pv) 4,4 8,5 7,0 Puhelinpalvelun tavoitettavuus (%) 90 83 85 Kustannustavoitteiden toteutuminen pääsuoritteissa (lkm) kyllä kyllä kyllä HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilöstön työtyytyväisyys asteikolla 1 5 3,1 3,2 3,3 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2004 2005 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7
TP TA TAE Tuotot Julkisoikeudelliset suoritteet 49 950 53 520 56 950 Rekisteröinti ja verotus -toimiala 28 869 32 548 33 244 Ajoneuvotekniikka -toimiala 4 102 4 411 4 813 Kuljettaja -toimiala 16 979 16 561 18 893 Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) 6 416 5 220 5 513 Tuotot yhteensä 56 366 58 740 62 463 Kustannukset Julkisoikeudelliset suoritteet 45 621 49 419 57 249 Rekisteröinti ja verotus -toimiala 28 658 30 797 33 616 Ajoneuvotekniikka -toimiala 4 519 5 105 6 669 Kuljettaja -toimiala 12 444 13 517 16 964 Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) 4 391 4 323 5 253 Kustannukset yhteensä 50 012 53 742 62 502 Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Julkisoikeudelliset suoritteet 4 329 4 101-299 Rekisteröinti ja verotus -toimiala 211 1 751-372 Ajoneuvotekniikka -toimiala -417-694 -1 856 Kuljettaja -toimiala 4 535 3 044 1 929 Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) 2 025 897 260 Ylijäämä / Alijäämä yhteensä 6 354 4 998-39 Kustannusvastaavuus % Julkisoikeudelliset suoritteet 109 108 99 Rekisteröinti ja verotus -toimiala 101 106 99 Ajoneuvotekniikka -toimiala 91 86 72 Kuljettaja -toimiala 136 123 111 Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) 146 121 105 Kustannusvastaavuus % yhteensä 113 109 100 21. Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 996 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista. Tuloihin sisältyy arvio muualla kuin ETA-valtioissa rekisteröityjen ajoneuvojen massa- ja mittapoikkeuslupien tuotoista 4 956 000 euroa. Ajoneuvohallintokeskuksen palvelujen kokonaisuudistushankkeen (ns. PALKO-hanke) kokonaiskustannusarvio nousee 30,6 milj. eurosta 36,3 milj. euroon ja sen valmistuminen siirtyy vuodesta 2007 vuoden 2010 loppuun. PALKO-menoja sisältyy investointeihin 1 794 000 euroa. PALKO-hankkeesta suoritetaan erillinen arviointi. Ajoneuvoverotustehtävän määrärahatarve on 11 410 000 euroa. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2004 toteutuma 2005 varsinainen esitys Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8
talousarvio Bruttomenot 64 752 68 212 73 459 Bruttotulot 56 387 58 740 62 463 Nettomenot 8 365 9 472 10 996 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 102 siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 104 talousarvio 10 996 000 2005 talousarvio 9 472 000 2004 tilinpäätös 11 367 000 24. Tiehallinto S e l v i t y s o s a : Tiehallinto edistää liikenteen toimivuutta ylläpitämällä ja kehittämällä tieverkon palvelutasoa, parantaa tieliikenteen turvallisuutta sekä vähentää ja ehkäisee ympäristöhaittoja. Tiehallinto vastaa valtion vastuulla olevista yleisistä teistä osana liikennejärjestelmää. Yleisten teiden verkon pituus on 78 000 km ja sen arvo on 15 mrd. euroa. Liikennepolitiikan tavoitteeksi on asetettu Suomen ja sen eri alueiden kilpailukyvyn edistäminen liikenteen infrastruktuuria ja palveluja kehittämällä. Tiehallinnon tehtävänä on tukea tienpidon toimenpitein tasapainoista aluekehitystä sekä pitää päätieverkon ohella huolta alemmanasteisen tieverkon riittävästä laajuudesta ja kunnosta. Tienpidon nykyrahoituksella varmistetaan tieverkon nykykunnon säilyminen sekä liikennettä tyydyttävä palvelutaso koko maassa. Alueiden kilpailukykyä tukevia, työmatkaliikenteen ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta parantavia investointeja toteutetaan, vaikka ei täysin riittävästi. Väestömuutosten aiheuttamat sekä maankäyttötarpeista ja liikennemäärän kasvusta johtuvat liikenneinfrastruktuurin investointipaineet kasvukeskuksissa ja päätiestöllä ovat suurempia kuin alemmalla tieverkolla. Perustienpidossa asetetaan etusijalle tiestön jokapäiväinen liikennöitävyys, tieverkon kunnosta huolehtiminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Kainuun maakunnassa tienpito perustuu maakunnan ja tiepiirin väliseen sopimukseen ja sitä koskeva rahoitus on sisäasiainministeriön pääluokan momentilla 26.98.63 Kainuun kehittämisraha. Tiehallinnolle asetettavat tavoitteet kattavat myös Kainuun maakunnan tieverkon. Nimettyjä käynnissä olevia tieverkon kehittämishankkeita toteutetaan vilkkaimmalla päätieverkolla ja kaupunkiseudulla. Uutena hankkeena ehdotetaan 57 milj. euron sopimusvaltuutta Tampereen läntisen kehätien 2-rakennusvaiheen toteuttamiseen ja 25,7 milj. euron sopimusvaltuutta Tiehallinnon, Oulun kaupungin ja Kiimingin kunnan yhteishankkeena toteuttavaan Vt20 Kuusamontie, Oulu toteuttamiseen. Perustienpidon määräraha on 558,3 milj. euroa, jonka Tiehallinto kohdentaa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tiestön hoidon menoihin on varattu yhteensä 190,0 milj. euroa, jolla voidaan säilyttää nykyinen laatu ja palvelutaso. Päätiestöllä hoidon taso takaa hyvät ajo-olosuhteet, seututeillä tyydyttävät ja yhdysteillä välttävät. Alimmassa hoitoluokassa on yli puolet tieverkosta. Tienpidon laatutasoa tarkistetaan tarvittaessa liikenteen toimivuuden seurannan ja asiakaspalautteiden pohjalta. Raskaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta vaikeissa sääolosuhteissa edistetään täsmähoidolla. Ylläpitoon ja korvausinvestointeihin on varattu 220,0 milj. euroa. Tällä rahoituksella teiden kunto säilyy pääosin nykytasolla. Merkittävä osa teihin kuuluvista muista rakenteista ja laitteista on lähivuosina tulossa korjausikään ja aiheuttaa merkittävää lisärahoitustarvetta. Tavoitteena on pitemmällä aikavälillä päästä lähemmäksi tieverkon kunnon optimitilannetta, jossa tienpitäjän ja tienkäyttäjien kustannukset ovat minimissään. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9
Perustienpidon investointeihin ja teemapaketteihin on kohdennettu yhteensä 67,5 milj. euroa. Perustienpidon investoinnit ovat pienehköjä alueellisia liikenneturvallisinvestointeja sekä käynnissä oleviin valtakunnallisiin hankeohjelmiin ja teemapaketteihin sisältyviä kohteita, jotka on priorisoitu yhtenäisin kriteerein. Jo käynnistettyjä kahta teemapakettia jatketaan. Satamayhteyksien parantaminen 3,5 milj. eurolla sekä pääteiden liikenneturvallisuushankkeita 11,7 milj. eurolla. Turvallisuutta parannetaan liikenneympäristöön kohdistuvien toimien lisäksi myös rakentamalla automaattista nopeuden valvontaa 300 tiekilometrille. Vuoden lopussa valvontakameroin varustettuja teitä on yli 1 300 kilometriä. Liikennekuolemien määrän nousun estäminen edellyttää lisäksi 100 km/h nopeusrajoitusten asteittaista laskemista 80 km/h:iin 1 200 kilometrillä päätieverkkoa vuoteen 2009 mennessä. Näistä 240 kilometriä olisi runkoteitä, minkä vuoksi sujuvan ja turvallisen runkoverkon osuus koko runkotieverkosta laskee 71 %:sta 65 %:iin vuoteen 2009 mennessä. Tiehallinto luopuu rakennettujen kiinteistöjen hallinnasta. Tarkoitus on, että noin 250 tarpeettomaksi jäänyttä varikkokiinteistöä rakennuksineen siirretään vähitellen vuosina 2008 Senaatti-kiinteistölle. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Tiehallinnolle pääluokkaperusteluja tukevat seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle : Tuotokset ja laadunhallinta Palvelutaso Tieverkon päivittäinen liikennöitävyys varmistetaan hoidon ja ylläpidon sekä liikenteen ohjauksen ja tiedotuksen toimenpitein. Vähintään 71 %:lla runkoverkosta voidaan tarjota tienkäyttäjille sujuvat (100 km/h) ja turvalliset ajo-olosuhteet. Tienpidon toimet mitoitetaan siten, että tierakenteet voidaan pitkällä aikavälillä pitää kunnossa mahdollisimman taloudellisesti. Tieverkon rakenteellinen kunto ei heikkene. Välitöntä peruskorjausta vaativien päällystettyjen teiden, sorateiden, kevyen liikenteen väylien ja siltojen määrä vähenee. Kunnoltaan huonoja päällystettyjä teitä saa olla enintään 4 100 km (8 %), sorateitä enintään 3 000 km (11 %), kevyen liikenteen väyliä enintään 330 km (6 %) ja siltoja enintään 1 200 kpl (8 %). Tiehallinto huolehtii tienpidosta niin, että tienkäyttäjien tyytyväisyys yleisten teiden palvelutasoon säilyy vähintään tasolla 3,4 asteikolla 1 5. Turvallisuus Tiehallinnon toimin vähennetään tienkäyttäjien riskiä joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen. Perustienpidon toimenpiteiden laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on 45, josta nopeusrajoitusten osuus on 5. Kehittämisinvestoinneilla saavutetaan lisäksi 5 laskennallisen henkilövahinko-onnettomuuden vähenemä. Toiminnallinen tehokkuus Tiehallinto kehittää hankintamenettelykeinoin väylänpidon markkinoita siten, että maarakennusalan tuottavuus paranee ja kilpailu markkinoilla toimiin. Kunnossapidon yksikkömenot saavat olla nykyisellä palvelu- ja kuntotasolla enintään 6 480 euroa/km. Tiehallinnon hallintomenot saavat olla enintään 69,5 milj. euroa. Tiehallinnon henkilöstömäärä vähenee henkilöstösuunnitelman mukaisesti ja on vuonna 2008 enintään 850 henkilöä. Henkisten voimavarojen hallinta Tiehallinto saavuttaa Euroopan laatupalkintoarviointiin perustuvassa itsearvioinnissa vähintään 500 pistettä. Palvelujen tuottajien tyytyväisyys Tiehallintoon hankintamenettelyihin paranee. Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,4 asteikolla 1 5. TUNNUSLUKU / tulostavoite 2004 toteutuma 2005 ennuste ennuste/ tavoite 2009 ennuste TIEVERKON LAAJUUS (tilanne 31.12.) Yleisten teiden pituus (km) 78 168 78 200 78 300 78 400 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 10
Päällystepituus (km) 50 616 50 560 50 610 50 750 Siltojen lkm 14 176 14 250 14 300 14 650 Kevyen liikenteen väylien pituus (km) 5 236 5 300 5 350 5 500 Liikennesuorite, tie- ja katuverkko (mrd. hlökm) 69 60 71 75 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Palvelutaso Sujuva ja turvallinen runkoverkko (%) 76 71 71 65 Päällyst. tiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono (km) 4 338 4 138 4 100 4 000 Päällysteiden uusiminen (km) 4 081 4 000 4 000 4 000 Sillat kuntoluokissa huono ja erittäin huono (kpl) 1 086 1 200 1 200 1 200 Siltojen peruskorjaus (kpl) 112 125 140 150 Soratiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono (km) 3 080 3 080 3 000 3 000 Kelirikkorajoitusten määrä (km) 864 1 000 850 800 Kelirikkoteiden peruskorjaus (km) 200 200 200 200 Huonojen ja erittäin huon. kevyen liik. väylien määrä (km) 336 336 330 300 Tienkäyttäjätyytyväisyys pääteiden tilaan 3,6 3,4 3,6 3,4 Tienkäyttäjätyytyväisyys muun tieverkon tilaan 2,8 3,0 2,7 2,7 Tienkäyttäjätyytyväisyys talvihoidon tasoon 3,4 3,4 3,4 3,3 Turvallisuus Liikennekuolemat yleisillä teillä 290 271 260 260 Henkilövahinko-onnettomuudet yleisillä teillä 3 466 3 250 3 050 3 000 Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemätavoite 65 45 Vähenemä perustienpidon toimin 55 35 35 Vähenemä kehittämisinvestoinnein 10 10 5 20 Ympäristö Suolan käyttö liukkauden torjunnassa (t) 88 000 94 000 88 000 88 000 Yli 55 dba melulle altistuneet (asukasta) 313 000 313 000 313 000 313 000 CO2 -päästöt, tiet ja kadut (1990=100) 104 104 105 105 Kiireellinen pohjavesien suojaustarve (km) 123 123 123 123 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Tieinvestoinnit suhteessa poistoihin (%) 80 73 58 65 Kunnossapidon yksikkömenot (euroa/km) 6 497 6 560 6 480 6 540 Hyväksyttyjen tarjousten määrä/urakkakysely (keskimäärin kpl) 4,5 4,5 4,5 4,5 Hallintomenot (milj. euroa) 69 71,0 69,5 66 Henkilöstömäärä 992 960 940 850 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA EFQM -arvioinnin tulos (0 1 000) 400 450 500 525 Palvelun tuottajien tyytyväisyys (0 100) 59 58 62 68 Työtyytyväisyys 3,3 3,4 3,4 3,4 T&K-menot perustienpidon menoista (%) 0,78 1,0 0,8 1,0 Tienpidon tulot ja menot (milj. euroa) 2004 toteutuma 2005 varsinainen talousarvio esitys Perustienpito (21) 589,7 588,8 578,4 Tulot 25,3 5,0 13,7 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 11
Maksullisen toiminnan tulot 2,6 0,8 2,4 Muut tulot 22,7 4,2 11,3 Menot 615,0 593,8 592,1 Hoito ja käyttö 198,3 186,9 190,0 Liikenteen hallinta 7,2 10,0 13,5 Ylläpito ja korvausinvestoinnit 216,5 194,5 220,0 Alueelliset investoinnit 1) 60,4 41,8 32,0 Valtakunnalliset hankeohjelmat ja teemapaketit 2) 9,0 54,0 35,5 Suunnittelu 21,2 21,7 15,0 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 4,5 5,5 5,5 Hallinto 78,7 78,6 78,4 Palveluprojektit ja sopeuttaminen 17,0 - - Maksullisen toiminnan menot 2,2 0,8 2,2 Kehittämisinvestoinnit (76, 78, 79) 168,9 139,4 95,6 Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (76) 24,5 23,5 23,5 Tieverkon kehittäminen (77) 9,3 - - Eräät tiehankkeet (78) 93,0 94,9 51,0 Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (79) 42,1 21,0 21,1 Luvun 31.24 nettomenot 758,6 728,2 674,0 Luvun 31.24 bruttomenot 783,9 733,2 687,7 21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 578 393 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää yleisten teiden perustienpidosta ja yleisiksi teiksi otettavien yksityisteiden kuntoonpanosta, maa-ainesalueiden hankinnoista, Tiehallinnon kiinteistönpidosta sekä muista tienpitäjän vastuulle kuuluvista tehtävistä aiheutuvien toimintamenojen maksamiseen. Momentin määrärahalla saa myös rahoittaa ns. lähialueyhteistyöhankkeita. Määrärahaa saa käyttää myös palvelussuhdeasuntojen liiketaloudellisin perustein määräytyvien vuokrien alentamiseen. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) S e l v i t y s o s a : Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 32 000 euroa yhden henkilötyövuoden siirtona momentille 30.70.21 ja 28 000 euroa yhden henkilötyövuoden siirtona momentille 30.60.21. Lähialueyhteistyöhankkeisiin käytetään enintään 500 000 euroa. Vuoden 2005 lisätalousarviossa hyväksytystä Suhangon tien sopimusvaltuudesta arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja viimeistään vuonna 2009 3,5 milj. euroa. 2004 toteutuma 2005 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 595 663 593 770 592 093 Bruttotulot 7 789 5 000 13 700 Nettomenot 587 874 588 770 578 393 Siirtyvät erät 1) Perustienpidon alueelliset investoinnit ovat pieniä, lähinnä liikenneturvallisuusinvestointeja, joista tiepiirit päättävät annettujen kehysten raameissa. Hankkeet toteutuvat maakuntien kehittämisstrategioita ja hankkeista sovitaan maakuntien toteuttamisohjelmien yhteydessä. 2) Valtakunnalliset hankeohjelmat ja teemapaketit on priorisoitu valtakunnallisesti yhtenäisin kriteerein. Vuoden määräraha sisältää jo aiemmin päätettyjen investointikohteiden jatkorahoituksen (pohjavesiohjelmaan ja lossipaikkojen silloittamisohjelmaan). Lisäksi määrärahasta käytetään satamayhteyksien parantamisen teemaohjelman hankkeisiin 3,5 milj. euroa sekä pääteiden liikenneturvallisuushankkeisiin 11,7 milj. euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 12
siirtynyt edelliseltä vuodelta 16 024 siirtynyt seuraavalle vuodelle 17 853 talousarvio 578 393 000 2005 lisätalousarvio 1 726 000 2005 talousarvio 588 770 000 2004 tilinpäätös 589 704 000 76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) Momentille myönnetään 23 546 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää yleisistä teistä annetun lain (243/1954) ja asetuksen (487/1957) mukaisten maa-alueiden ja korvausten lisäksi myös näihin liittyvien välttämättömien menojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) mukaisten kiinteistötoimitusmaksujen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää tietä varten tarvittavien alueiden hankkimiseen ja korvaamiseen ennen tiesuunnitelman hyväksymistä. talousarvio 23 546 000 2005 talousarvio 23 546 000 2004 tilinpäätös 24 546 000 78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha) Momentille myönnetään 51 000 000 euroa. Hanke-erittely Määrärahaa saa käyttää aikaisempina vuosina myönnetyistä sopimusvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen. Tiehallinto oikeutetaan solmimaan aikaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin niitä valtuuksia ei ole käytetty. Valmistumassa olevan hankkeen E 18 Lohja Lohjanharju sopimusvaltuuden enimmäismäärä muutetaan 58,9 milj. eurosta 57,4 milj. euroksi ja hankkeen Vt 4 Jyväskylä Kirri sopimusvaltuuden enimmäismäärä muutetaan 21,0 milj. eurosta 14,7 milj. euroksi. Määrärahaa saa käyttää myös hankkeesta Vt3 Tampereen läntinen kehätie, 2 rakennusvaihe aiheutuviin menoihin ja hankkeesta Vt20 Kuusamontie, Oulu vuonna 2009 aiheutuviin menoihin. S e l v i t y s o s a : Vt3 Tampereen läntinen kehätie. Valtatie 3 ohittaa Tampereen länsipuolitse kehätienä ja sen ensimmäinen rakennusvaihe muuttamiseksi moottoritieksi välillä Pirkkala Kalkku hyväksyttiin vuoden 2003 talousarviossa ja hankkeen arvioidaan valmistuvan syksyllä. Hankkeen jälkimmäinen vaihe eli osat Lakalaiva Pirkkala ja Kalkku Ylöjärvi n. 14 km on tarkoituksenmukaista toteuttaa ensimmäisen vaiheen valmistuessa. Hankkeen kustannusarvio on 57 milj. euroa ja H/Ksuhde 3,3. Vt20 Kuusamontie, Oulu. Oulun seudun teollisuusyritysten liikenneyhteyksien parantamiseksi Tiehallinto, Oulun kaupunki ja Kiimingin kunta ovat alustavasti sopineet Kuusamontien osuuden Hintta-Korvenkylä parantamisesta yhteishankkeena, jossa Tiehallinnon vastuulla olevan tieosan kustannukset ovat 25,7 milj. euroa, Oulun kaupungin tieosa 2,8 milj. euroa ja Kiimingin kunnan tieosa 0,1 milj. euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa siten, että Oulun kaupunki rahoittaa Tiehallinnon kustannukset korottomalla lainalla, jonka valtio maksaa kaupungille vuonna 2009. Valmis Sopimus- Arvioitu Määräraha Rahoitustarve liiken- valtuus käyttö v. myöhemmin teelle milj. milj. milj. milj. Keskeneräiset tiehankkeet E 18 Lohja Lohjanharju 2005 57,4 49,6 7,8 - Vt 3 Tampereen läntinen kehätie, 1 rakennusvaihe 57,0 46,4 10,6 - Vt 4 Lahti Heinola 2005 41,0 36,2 2,5 2,3 Vt 4 Jyväskylä Kirri 2005 14,7 12,9 1,8 - Vt 5 Joroinen Varkaus 2005 28,0 27,0 1,0 - Vt 13 Nuijamaan raja-aseman tieyhteys 2005 14,5 14,2 0,3 - Mt 100 Hakamäentie, Helsinki 2008 90,0 2,0 25,0 63,0 Uudet tiehankkeet Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 13
Vt3 Tampereen läntinen kehätie, 2 rakennusvaihe 2008 57,0-2,0 55,0 Vt20 Kuusamontie, Oulu 2008 25,7 - - 25,7 Tiehankkeet yhteensä 385,3 188,3 51,0 146,0 Hankkeista arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja vuonna 2007 noin 62,3 milj. euroa, vuonna 2008 noin 58,0 milj. euroa ja vuonna 2009 noin 25,7 milj. euroa. talousarvio 51 000 000 2005 talousarvio 94 900 000 2004 tilinpäätös 92 972 107 79. Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 21 100 000 euroa. Hanke-erittely Määrärahaa saa käyttää aikaisempina vuosina myönnetyistä sopimusvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen. Tiehallinto oikeutetaan solmimaan aikaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin niitä valtuuksia ei ole käytetty. Määrärahasta saa maksaa palkkausmenoja enintään yhden henkilötyövuoden verran. S e l v i t y s o s a : Budjetoitu Sopimus- määrärahaa Määräraha Rahoitustarve Valmis valtuus aiemmin v. myöhemmin TIEHANKKEET liikenteelle milj. milj. milj. milj. Jälkirahoitushanke Vt 4 Järvenpää Lahti 1999 252,3 101,7 20,5 130,1 Elinkaarirahoitushanke E 18 Muurla Lohja 2009 700,0 4,4 0,6 695,0 Yhteensä 952,3 106,1 21,1 825,1 Hankkeista arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja vuonna 2007 noin 21,2 milj. euroa, vuonna 2008 noin 32,3 milj. euroa, vuonna 2009 noin 61,0 milj. euroa sekä myöhempinä vuosina noin 710,6 milj. euroa. talousarvio 21 100 000 2005 lisätalousarvio 912 000 2005 talousarvio 21 000 000 2004 tilinpäätös 42 064 000 25. Tienpidon valtionavut 50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 10 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) ja asetuksen (1267/2000) mukaisten valtionapujen maksamiseen, yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös yksityisteiden tieisännöitsijöiden kouluttamiseen ja tiekuntien opastamiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahaa on tarkoitus käyttää hajaasutusalueiden teiden kunnossapidon ja parantamisen tukemiseen. Määrärahaa käytetään tasa-arvoisen liikkumisen turvaamiseen ja pysyvän asutuksen sekä perustuotantotoiminnan tarvitsemien teiden avustamiseen niiden merkityksen suhteessa. Tieisännöitsijöiden kouluttaminen ja tiekuntien opastaminen on kolmevuotinen kokeiluhanke ja kestää vuoteen asti. Valtionapuun oikeutettuja teitä on noin 60 000 km, avustettavia kohteita on vuosittain noin 630 ja keskimääräinen avustus on 13 250 euroa. Tuen enimmäisosuus voi olla 75 % todellisista hyväksytyistä kustannuksista. Määräraha on mahdollistanut noin 60 prosentin mukaisen tuen kuntien tuen ollessa kyseisiin kohteisiin noin 20 %. Valtion tuki kohdistuu ensisijassa teiden parantamiseen sekä lauttoihin. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 14
talousarvio 10 000 000 2005 talousarvio 13 900 000 2004 tilinpäätös 11 100 000 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet 26. Tieliikelaitos Tieliikelaitos on johtava suomalainen infra-alan palveluyritys ja tuloksellinen suunnannäyttäjä, joka huolehtii toimialaansa kuuluvien palveluiden tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti. Tieliikelaitos auttaa asiakkaitaan menestymään elinkaaren ja ympäristön huomioon ottavilla ratkaisuilla. Tieliikelaitos varmistaa tasapuolisen koko maan kattavan palvelutarjonnan yleisten teiden kunnossapidossa ja lossiliikenteen hoidossa. 2. Investointien enimmäismäärä ja tärkeimmät kohteet Tieliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna enintään 50 milj. euroa. Lisäksi Tieliikelaitos saa tehdä vuonna investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 30 milj. euroa. 3. Lainanotto Tieliikelaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain 5 :n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 50 milj. euroa. 4. Liiketoiminnan takausvaltuudet Tieliikelaitos saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 10 milj. euron arvosta. S e l v i t y s o s a : Eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet huomioon ottaen liikenneja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Tieliikelaitoksen tulostavoitteeksi 13,0 milj. euroa. Voitontuloutustavoite on 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 4,6 milj. euroa. Tulostavoitteen asettamisessa on otettu huomioon tienpidon kokonaan avoin kilpailutilanne. Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 30 milj. euroa edellisen vuoden suunnitelmaan verrattuna. Liikevaihdon kasvu on suunniteltu saatavan uusista palveluista ja Tiehallinnon ulkopuolisista asiakkaista. Investointeihin on alustavan investointisuunnitelman mukaan tarkoitus käyttää korkeintaan 50 milj. euroa, joka varaudutaan rahoittamaan kokonaisuudessaan eduskunnalle esitettävin lainavaltuuksien perusteella rahalaitoksilta otettavilla lainoilla. Investoinneista noin 25 milj. euroa on tarkoitus käyttää tuotantokapasiteetin säilyttämisen laadullisesti ja määrällisesti riittävällä tasolla. Alustava investointisuunnitelma vuodeksi, milj. euroa Tuotannolliset maa-alueiden, koneiden ja laitteiden hankinta 25 Muut toiminnan kehittämisinvestoinnit 25 Yhteensä 50 Tunnuslukutaulukko 2004 2005 toteutuma ennakoitu arvio Liikevaihto, milj. 500,5 470,0 500,0 muutos, % -7,9-6,1 6,4 Käyttökate, % 6,1 6,1 6,0 Liikevoitto, milj. 12,1 12,7 13,5 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 15
Tilikauden tulos, milj. 12,1 12,0 13,0 liikevaihdosta, % 2,4 2,6 2,6 peruspääomasta, % 69,9 69,3 75,4 Tuloutus valtion talousarvioon, milj. 6,3 6,3 6,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,8 9,0 9,4 Investoinnit liikevaihdosta, % 3,8 4,7 4,0 Omavaraisuusaste, % 41,0 44,0 45,0 Taseen loppusumma, milj. 237,8 220,4 228,0 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 3 353 2 800 2 800 Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. ) 2004 2005 toteutuma ennakoitu arvio Tuloutus tulomomenteille 12.28.99 Takausmaksut 0,2 0,2 13.01.04 Korot 1,5 1,9 1,7 13.05.01 Voiton tuloutus (ed. vuoden) 6,3 6,0 6,3 15.01.02 Lainat 3,4 3,4 3,4 Yhteensä 11,2 11,5 11,6 30. Merenkulkulaitos S e l v i t y s o s a : Merenkulkulaitos vastaa kauppamerenkulun ja muun vesiliikenteen toimintaedellytysten ylläpidosta ja kehittämisestä taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristöä säästäen. Sen toiminnassa painottuvat viranomaisen ja palvelujen tilaajan tehtävät. Merenkulkulaitos vastaa valtion vastuulla olevien vesiväylien hoidosta ja kehittämisestä, merikartoituksesta sekä jäänmurtoon, väyläaluspalveluihin ja saariston yhteysalusliikenteeseen kuuluvista viranomaisja tilaajatehtävistä sekä alusturvallisuuteen ja luotsaukseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen uudeksi väylämaksulaiksi. Edellä olevan johdosta Merenkulkulaitoksen budjetointia muutetaan siten, että aiemmin momentille 31.30.21 Merenkulkulaitoksen toimintamenot nettobudjetoidut väylämaksutulot kertyvät veronluonteisiin tuloihin momentille 11.19.06 Väylämaksut sekä siten, että väylämaksujärjestelmän piiriin kuuluvien meriväylien ja muiden vesiväylien määrärahat budjetoidaan momentille 31.30.22 Perusväylänhoidon toimintamenot, jonka määrärahan mitoituksessa on huomioitu momomentin 11.19.06 arvioitu kertymä. Lisäksi aiemmin momentin 31.30.21 rahoituksen valtion talousarvion ulkopuoliset yhteysalusten maksutulot on otettu huomioon saariston yhteisalusliikennepalvelujen ostoissa momentilla 31.60.64. Raahen väylän syventämiseen ehdotetaan 30 milj. euron sopimusvaltuutta. Merenkulkulaitos edistää liikenteen toimivuutta ylläpitämällä ja kehittämällä vesiväylien palvelutasoa siihen liittyvine toimintoineen, parantaa merenkulun turvallisuutta sekä vähentää ja ehkäisee ympäristöhaittoja. Näiden tavoitteiden edistämiseksi liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Merenkulkulaitokselle pääluokkaperusteluja tukevat seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle. Tulostavoite/tunnusluku 2004 toteutuma 2005 ennuste ennuste/ tulostavoite 2009 ennuste TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Palvelutaso Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 16
Kauppamerenkulun väyläkilometrit 3 993 3 993 3 993 4 029 Muun vesiliikenteen väyläkilometrit 12 107 12 107 12 107 12 107 Talvisatamien määrä 3) 23 23 23 23 Väylänpito Väylien kunto huonokuntoisten kauppamerenkulun väylien määrä, km 805 648 500 350 Navi-kriteerit täyttävien väylien osuus, % kauppamerenkulun väylät 65 81 90 100 matalaväylät 20 27 34 59 Merikartoitus HELCOM-mittausten toteutusaste, % 20,5 25 30 60 Talvimerenkulun avustaminen Jäänmurtopalvelujen odotusaika, tuntia 3,3 enint. 4 enint. 4 enint. 4 Ilman odotusta läpipäässeiden alusten osuus, % 95,5 90 95 90 95 90 95 Asiakastyytyväisyys (1 5) 3,9 4,0 4,0 4,0 Turvallisuus, ympäristö Suomen aluevesillä ja suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet, enintään (4 vuoden keskiarvo) 45 49 48 47 Alusturvallisuus Suomen sijoittuminen 5:n parhaimman maan joukkoon 5 5 5 Paris MOU-jäsenvaltioiden satamavaltiotarkastusten yhteydessä vähiten pysäytettyjen alusten listalla TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Rannikon kauppamerenkulun palvelut Kustannukset euroa/kuljetettu tonni 0,74 0,68 0,67 0,66 Väylien ylläpidon kustannukset keskimäärin euroa/väyläkilometri 3 700 3 550 3 450 3 310 Sisävesien kauppamerenkulun palvelut Kustannukset euroa/kuljetettu tonni 4,8 4,5 4,4 4,2 Väylien ylläpidon kustannukset keskimäärin euroa/väyläkilometri 8 670 8 660 8 550 8 150 Muun vesiliikenteen palvelut Väylien ylläpidon kustannukset keskimäärin euroa/väyläkilometri 665 665 652 610 Kustannusvastaavuus Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet, % 120 102 102 102 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilötyövuodet 798 793 783 757 Henkilöstön työtyytyväisyys (1 5) 3,2 3,3 3,3 3,3 Tutkimus- ja kehitystoiminnan osuus toimintamenoista, % 0,7 1,2 1,2 1,6 Merenkulkulaitoksen toimintamenojen (31.30.21) tuotot ja kustannukset tehtävittäin vuonna Toiminta-kustannukset Poistot 5) korot yhteensä Alijäämä vastaavuus Laskennalliset Kustannukset Ylijäämä/ Kustannus- Tuotot 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % 3) Liikennöitävät Saimaan syväväylät pidetään auki talvikaudella sää- ja jääolosuhteiden sallimissa rajoissa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 17
Luotsausviranomainen 296 1 193 31 10 1 234-938 24 Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut palvelut 2 295 1 896 238 115 2 249 46 102 Alusturvallisuus 1 980 7 224 67 6 7 297-5 317 27 Muut viranomaistehtävien kaltaiset tehtävät 168 6 696 886 201 7 783-7 615 2 Yhteensä 4 739 17 009 1 222 332 18 563-13 824 26 Perusväylänpidon (31.30.22) tuotot ja kustannukset tehtävittäin vuonna Toiminta-kustannukset Poistot 6) korot yhteensä Alijäämä vastaavuus Laskennalliset Kustannukset Ylijäämä/ Kustannus- Tuotot 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 % Meriväylät Väylämaksulain mukaiset tehtävät yhteensä 492 60 620 9 658 3 641 73 919-73 427 1 väylänpito 492 27 534 9 657 3 639 40 830-40 338 1 jäänmurto 33 086 1 2 33 089-33 089 0 Muut väylät 81 6 753 1 163 307 8 223-8 142 1 Sisävesien väylät 1 144 15 136 5 051 1 988 22 175-21 031 5 Yhteensä 1 717 82 509 15 872 5 936 104 317-102 600 2 Väylämaksulain mukaisen toiminnan tehtävien kehitys ja väylämaksutulot (11.19.06) 2004 2005 Muutos-% Muutos-% Väylämaksuilla katettava toiminta Ulkomaan tavaraliikenne rannikolla, milj. tonnia 93,6 95,5 2,0 97,4 2,0 Matkustajaliikenne, milj. matkustajaa 16,2 16,2 0,0 16,2 0,0 Väylämaksut, milj. euroa 74,0 75,5 2,0 76,3 1,0 Merenkulkulaitoksen ja perusväylänpidontoimintakustannukset muodostuvat pääosin palveluostoista, henkilöstökustannuksista ja muista lyhytvaikutteisista juoksevista kustannuksista. Poistot ja laskennalliset korot muodostuvat Merenkulkulaitoksen käyttöomaisuudesta, lähinnä väylistä. Tuotot ovat tuloja lähinnä valtion maksuperustelain mukaisesti asetuksella määritellyistä maksullisista palveluista.väylämaksulain mukaisten tehtävien kustannusvastaavuus on 103 %, kun tuloissa otetaan huomioon myös momentilla 11.19.06 arvioidut väylämaksutulot. Merenkulkulaitoksen menot ja tulot (milj. euroa) 2004 toteutuma 200 varsinainen talousarvio esitys Merenkulkulaitoksen toimintamenot, netto (21) 25,6 17,1 12,3 Tulot toiminnasta 85,6 80,8 4,7 Toimintamenot 111,2 97,9 17,0 4) Kilometrimäärä tarkistettu vuonna 2004. 5) Poistot laskettu kirjanpidon arvoista. Käytetty korko 2,4 %. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 18
Perusväylänpidon toimintamenot, netto (22) - - 82,5 Tulot toiminnasta - - 1,7 Toimintamenot - - 84,2 Maa- ja vesialueiden hankinta (76) 0,04 0,05 0,05 Väyläverkon kehittäminen (77) 6,8 - - Eräät vesiväylähankkeet (78) - 5,0 8,0 Luvun 31.30 nettomenot 32,4 22,2 102,8 Luvun 31.30 bruttomenot 118,0 103,0 109,2 21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 270 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n TEN-hankkeiden tutkimus- ja selvitysmenoihin. S e l v i t y s o s a : Toiminnan tuloja ovat maksullisen palvelutoiminnan tulot, karttatuotannon tulot ja merenkulun tarkastustoiminnan tulot. Momentilta maksetaan myös Saimaan kanavan hoitokunnan menot. Bruttomenoissa on otettu luvun perusteluihin viitaten vähennyksenä huomioon 81 709 000 euroa siirtona momentille 31.30.22 sekä lisäyksenä 163 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta. Luvun perusteluihin viitaten bruttotuloissa on otettu vähennyksenä huomioon 75 500 000 euroa väylämaksutulojen siirtona momentille 11.19.06 ja 746 000 euroa valtion talousarvion ulkopuolisten yhteisalusten maksutulojen siirtyessä huomioitaviksi saariston yhteisliikennepalvelujen ostoissa momentilla 31.60.64. Kun bruttomenojen kokonaisvähennys on 80 891 000 euroa ja bruttotulojen 76 091 000 euroa, nettomäärärahan tarve vähenee 4 800 000 euroa ja on 12 270 000 euroa. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2004 toteutuma 2005 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 111 193 97 900 17 009 Bruttotulot 85 555 80 830 4 739 Nettomenot 25 638 17 070 12 270 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 524 siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 401 talousarvio 12 270 000 2005 lisätalousarvio 496 000 2005 talousarvio 17 070 000 2004 tilinpäätös 17 515 000 22. Perusväylänpidon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 82 509 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Merenkulkulaitoksen omistuksessa ja hallinnassa olevan vesiväyläverkon ja Saimaan kanavan kunnossapidosta sekä muista väyläverkon pitoon kuuluvista tehtävistä aiheutuvien toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös väyläverkon rakennusten, rakenteiden ja kiinteistöjen perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen silloin, kun hankkeen hankintameno tai kustannusarvio on alle 1 000 000 euroa. 6) Poistot laskettu kirjanpidon arvoista. Käytetty korko 2,4 %. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 19
S e l v i t y s o s a : Toiminnan tuloja ovat väylien maksullisen palvelutoiminnan tulot, väyläverkon kiinteistöjen vuokratulot ja Saimaan kanavan lupamaksut. Luvun perusteluihin viitaten määrärahasta on 81 709 000 euroa siirtoa momentilta 31.30.21 ja 800 000 euroa vastaa väylämaksutulojen lisäystä momentille 11.19.06. Rannikon jäänmurtotoiminnan menot on mitoitettu 650 toimintapäivän mukaisesti eli nk. leudon talven mukaan, jolloin jääpeitettä on Perämerellä sekä rannikkoseuduilla. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Merenkulkulaitoksen Varustamoliikelaitokselta ostamat palvelut ottaen huomioon jäänmurtajakapasiteetin ylläpitäminen myös kovan talven varalle. Jäänmurtajien valmiudesta avustustehtäviin Merenkulkulaitos maksaa noin 24 milj. euroa, josta 15 milj. euroa on varsinaisesta varallaolosta aiheutuvaa varautumiskustannusta ja 9 milj. euroa toimintapäivien kiinteää kustannusta. Jäänmurron palvelumaksujen mitoituksessa on otettu huomioon 877 000 euroa kustannustason nousuna, jota ei ole sisällytetty liikelaitostamisen yhteydessä tehtyihin laskelmiin. Vuoden 2005 talousarviossa hyväksytystä jäänmurto- ja ympäristösuojelutehtävien palvelu-sopimuksen valtuudesta arvioidaan aiheutuvan 20 vuoden aikana vuosittain vuodesta 2007 lähtien menoja Merenkulkulaitokselle 3,7 milj. euroa ja Suomen Ympäristökeskukselle 2,2 milj. euroa. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) esitys Bruttomenot 84 226 Bruttotulot 1 717 Nettomenot 82 509 Määrärahaa saa käyttää väylien ja muiden maa- ja vesirakennuskohteiden rakentamista varten tarpeellisten maa- ja vesialueiden hankintamenojen sekä vesilain (246/1961) mukaisten korvausten maksamiseen. talousarvio 50 000 2005 talousarvio 50 000 2004 tilinpäätös 35 465 77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille ei myönnetä määrärahaa. Merenkulkulaitos oikeutetaan solmimaan aikaisempina vuosina myönnettyjen Naantalin väylän 6,5 milj. euron ja Loviisan väylän 3,3 milj. euron sopimusvaltuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin sopimusvaltuuksia ei ole käytetty. talousarvio 2005 talousarvio 2004 tilinpäätös 6 800 000 78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha) Momentille myönnetään 8 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää aikaisempina vuosina myönnetyistä sopimusvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen. Merenkulkulaitos oikeutetaan solmimaan aikaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin näitä valtuuksia ei ole käytetty asianomaisena myöntämisvuonna. Määrärahaa saa käyttää myös Raahen väylän syventämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen. Merenkulkulaitos oikeutetaan solmimaan sopimus Raahen väylän syventämisestä enintään 30 000 000 euron kokonaiskustannusten määrästä.. S e l v i t y s o s a : talousarvio 82 509 000 76. Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha) Momentille myönnetään 50 000 euroa. Hanke-erittely Valmis Sopimusvaltuus milj. Määrärahaa budjetoitu milj. Määräraha v. milj. Rahoitustarve myöhemmin milj. Keskeneräiset väylähankkeet Tornion väylä 11,0 5,0 6,0 - Uudet väylähankkeet Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 20