Hangon kaupunki - Hangö stad Talousarvio-Budget 2016 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Perusturvalautakunta - Grundtrygghetsnämnden Iäkkäiden palvelukeskus - Servicecentral för äldrevårdstjänster Iäkkäiden palvelupäällikkö - Äldrevårdschefen Toiminta - Verksamhet : Kotipalvelu ja kotisairaanhoito, päiväkeskustoiminta, neuvontapalvelut, palveluasuminen. Hemservice och hemsjukvård, dagcenterverksamhet, rådgivningstjänster, serviceboende. Toiminta-ajatus: Ikääntyneiden palvelukeskuksen tehtävänä on tukea iäkkäiden osallisuutta ja toimijuutta yhteiskunnan yhdenvertaisina jäseninä sekä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan viettää mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä elämää. Verksamhetsidé: Servicecentralen för äldrevårdstjänster har som uppgift att stöda de äldres delaktighet och möjlighet att fungera som likvärdiga samhällsmedlemmar och att stärka deras förutsättningar för att leva ett så friskt och handlingskraftigt liv som möjligt. Tavoitteet - Målsättningar : Palvelut pyritään toteuttamaan niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että iäkkäällä henkilöllä olisi mahdollisuus asua ensisijaisesti yksityisessä kodissaan tai muussa kodinomaisessa paikassa. Tavoitteena on, että Iäkkäiden palvelukeskus tuottaa laadultaan hyviä, mutta kustannustehokkaita palveluja. Iäkkäiden palvelukeskuksessa on myönteinen työilmapiiri ja asiakaspalveluhenki, joka toteutuu ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilökunnan avulla. Keskeisenä tavoitteena on valtakunnallisten iäkkäiden palvelujen laatusuositusten mukaisesti vuoteen 2017 mennessä: * 91-92 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona * 13-14 % 75 vuotta täyttäneistä kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin * 6-7 % 75 vuotta täyttäneistä kuuluu omaishoidon tuen piiriin * 6-7 % 75 vuotta täyttäneistä asuu tehostetussa palveluasumisessa * enintään 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä asuu pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa. Keskeisiä palveluita iäkkäiden kotona asumisen ja selviytymisen turvaamiseksi ovat: * palveluohjaus ja neuvonta, palvelutarpeiden arviointi * hyvinvointitapaamiset ja terveystarkastukset * muistineuvonta ja muut muistihoitajan palvelut * iäkkäiden liikuntaneuvonta ja -toiminta sekä muut fysioterapeutin palvelut * iäkkäiden päivätoiminta * avohoidon tukipalvelut: turvapuhelin, ateria-, hygienia- ja kuljetuspalvelut * omaishoidontuki: omaishoitajien terveystarkastukset, palkkiot, vapaapäivät ja vertaistukiryhmät * kotipalvelu ja kotisairaanhoito Vuonna 2015 perustettu Asumispalveluiden parlamentaarinen työryhmä vastaa asumispalveluiden tulevaisuuden suunnittelusta ja ostopalvelupaikkojen kanssa tehdyistä sopimuksista. Asumispalveluja järjestetään kaupungin omana tuotantona Palvelutalo Astreassa. Tehostetun palveluasumisen paikkojen lukumäärää lisätään kahdella paikalla (vuoden 2015 loppuun asti 28, vuoden 2016 alusta 30). Asumispalveluja ostetaan Palvelutalo Novasta (Hangon Palveluasunnot säätiö) ja Lähteen hoivakodista (Attendo). Sopimus Attendon kanssa päättyy huhtikuun lopussa 2016. Aurora-kodissa on neljä asiakasta maksusitoumuksella, Auroran-kodin maksusitoumusasiakkaat mahdollisesti sijoitetaan muihin palveluasumisen yksiköihin. Iäkkäiden lyhytaikainen laitoshoito, jonka avulla järjestetään myös lakisääteiset omaishoitajien vapaapäivät, järjestetään vuoden 2016 alusta terveyskeskuksen toisella, vajaalla käytöllä olleella osastolla. Lyhytaikaisen laitoshoidon paikkamäärää mahdollisesti lisätään nykyisestä 2 paikasta 1-2 paikalla. Voimaa vanhuuteen-projektissa vakiintuneita käytäntöjä jatketaan yhteistyössä kaupungin sivistystoimen, vapaaehtoisten sekä kolmannen sektorin edustajien kanssa. Palvelutalo Astrea ja kotihoito osallistuvat KASTE -jatkohankkeeseen (Kotona Kotoa Kotiin), joka on Länsi- ja Keski-Uusimaan osakokonaisuus. Jatkohanke tapahtuu 2015-2017. Omaishoidon käytäntöjä kehitetään yhteistyössä Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajien ja Läheisten ry:n kanssa. Omaishoitajien jaksamisen tukeminen lähialuetoimintana -Hangon OmaisOiva. Syksyllä 2016 aloitetaan tehostetun kotikuntoutumisen kokeilu. Kotihoidossa ja palvelutaloissa siirrytään koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun. Vuonna 2016 tehtäviä Vanhuspalvelulakiin perustuvia asioita: Sivu - Sida 44
* Hangon kaupungin iäkkäiden palvelustrategia päivitetään ja liitetään osaksi kuntastrategiaa. * Palvelujen riittävyyttä ja laatua arvioidaan yhteistyössä palveluita käyttävien asiakkaiden, omaisten, henkilöstön ja mahdollisesti muiden sidosryhmien kuten Senioriraadin kanssa. Palveluiden ja toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi henkilöstörakenteessa tehdään seuraavat muutokset: * Yksi kotihoidon sairaanhoitajan toimi muutetaan iäkkäiden palvelukeskuksen terveydenhoitajan toimeksi. * Palvelutalon laitosapulaisten toimien määrää vähennetään, 1.1.2016 alkaen laitosapulaisia on 3½ sijasta 3. * ½ kotihoidon kodinhoitajan toimesta täytetään ja toinen ½ otetaan käyttöön kotiin vietävissä tukipalveluissa (ateriapalvelut). * Astrean päiväkeskuksessa 1.1.2016 eläköityisen johdosta vapautuvaa viriketoiminnanohjaajan toimea ei täytetä. Man strävar till att ordna servicen så, att den äldre kan uppleva sitt liv som tryggt, meningsfullt och värdefullt, och att han/hon har möjlighet att i första hand bo i sitt privata hem eller i ett hemlikt boende. Målet är att servicecentralen för äldre producerar tjänster som är av god kvalitet, men ändå kostnadseffektiva. I servicecentralen för äldrevårdstjänster råder en positiv arbetsatmosfär och en serviceanda utgående från klienten, som förverkligas med hjälp av en yrkeskunnig och i sitt arbete engagerad personal. Ett centralt mål är att servicen ordnas i enlighet med de riksomfattande kvalitetsrekommendationerna för äldrevårdstjänster, senast år 2017 * 91-92 % av de 75 år fyllda bor hemma * 13-14 % av de 75 år fyllda får regelbunden hemvård * 6-7 % av de 75 år fyllda får stöd för närståendevård * 6-7 % av de 75 år fyllda bor i effektiverat serviceboende * högst 2-3 % av de 75 år fyllda bor i långvarig institutionsvård på hälsocentralen Tjänster som är centrala för att trygga att de äldre kan bo och klara sig hemma är: * servicehandledning och -rådgivning, kartläggning av servicebehov * välmåendepalaver och hälsogranskningar * minnesrådgivning och andra minneskötars service * motionrådgivning och motionverksamhet för äldre och andra fysioterapi service * dagverksamhet för äldre * öppenvårdens stödtjänster: trygghetstelefon, lunch- och hygienservice och färdtjänster * stöd för närståendevård: hälsogranskningar, lön för närståendevårdare, ledigheter och stödgrupper * hemservice och hemsjukvård Den parlamentariska arbetsgruppen för serviceboende, som grundades 2015, har som ansvar att planera hur boendeservice skall ordnas i framtiden och köptjänstavtal med serviceproducenter. Boendeservicen ordnas som egen produktion i servicehuset Astrea. Antalet av Astreas effektiverad serviceboendeplatser ökas från 28 till 30 från början av 2016. Boendeservice köps för tillfället av servicehuset Nova (Stiftelsen Hangö servicebostäder) och Källans vårdhem (Attendo). Avtal med Attendo är i kraft t.o.m. slutet av april 2016. Hangö stad har beviljat betalningsförbindelse för fyra klienter i Aurora, som eventuellt behöver placeras i andra boendeservice-enheter. Kortvarig anstaltvård för äldre, genom vilket man möjliggör lagstadgade lediga dagar för närståendevårdarna skall organiseras fr.o.m. 1.1.2016 på hvc's bäddavdelning 2. Antal av kortvårdplatser för äldre skall möjligen ökas med 1-2 platser. Verksamhet som utvecklats inom Kraft i åren-projektet fortsätter i samarbetet med stadens utbildningsväsend, frivilliga och den tredje sektorn. Servicehuset Astrea och hemvården deltar i KASTE-fortsättningsprojektet (Kotona Kotoa Kotiin), för Väst- och Mellannyland. Fortsättningsprojektet försiggår 2015-2017. Processer gällande närståendevårdare utvecklas i samarbete med Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf. Stöd av närståendevårdare inom närregionen -Hangö OmaisOiva. Hösten 2016 påbörjas ett projekt gällande effektiverad hemrehabilitering. Man kommer att övergå till maskinell dosdispensering av läkemedel i hemvården och servicehuset. På grund av äldrevårdslagen fästs speciell uppmärksamhet vid följande saker: * Hangö stads servicestrategi för äldre uppdateras och bifogas till kommunstrategin. * Servicens tillräcklighet och kvalitet utvärderas i samarbete med klienter, anhöriga, personalen och möjligen med andra samarbetsgrupper tex. Seniorrådet. Sivu - Sida 45
För att effektivera service och verksamheten förverkligas följande förändringar i personalstruktur: * En hemvårdens sjukskötarebefattning förändras till hälsovårdarens befattning inom äldrevårdscentralen. * Anstaltbiträdebefattningar vid servicehuset minskas fr.o.m. 1.1.2016 från 3½ till 3. * ½ av en hemvårdens hemvårdarebefattning flyttas till öppenvårdens stödtjänster (matservice), andra ½ blir kvar i hemvården. * 1 befattning för handledare för aktiveringsverksamhet i dagcentralen besätts ej efter den har blivit ledig på grund av pensioneringen den 1.1.2016. Tavoitteet/Målsättningar Toimenpiteet/Metoder 2.3 Palvelun järjestämisen ja tuottamisen periaatteet/ 1. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti/ 2.3. Principer för ordnande av produktionen av tjänster Servicen bör ordnas kostnadseffektivt 2. Hangon kaupungin iäkkäiden palvelustrategia päivitetään ja liitetään osaksi kuntastrategiaa. Hangö stads servicestrategi för äldre uppdateras och inlemmas i kommunstrategin. 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen/ 1. Selkeät työprosessit/klara arbetsprocesser 2.5. Utvecklande av personalresurser Työprosessien läpikäynti asianomaisten kanssa/ Genomgång av arbetsprocesserna med berörda 4.1.Terveyttä ja hyvinvoinnin edistävän toiminnan ja Iäkkäiden kotona asumisen ja selviytymisen turvaamiseksi: ehkäisevän toiminnan priorisointi/ * palveluohjaus ja neuvonta, palvelutarpeiden arviointi 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och * hyvinvointitapaamiset ja terveystarkastukset välmående och verka förebyggande * muistineuvonta ja muut muistihoitajan palvelut * iäkkäiden liikuntaneuvonta ja -toiminta sekä muut fysioterapeutin palvelut * iäkkäiden päivätoiminta * avohoidon tukipalvelut * omaishoidontuki (omaishoitajien vapaapäivät, omaishoitajien palkkiot, vertaistukiryhmät). * kotipalvelu ja kotisairaanhoito För att trygga att de äldre kan bo och klara sig hemma: * servicehandledning och -rådgivning, kartläggning för servicebehov * välmåendepalaver och hälsogranskningar * minnesrådgivning och andra minneskötarens servicen * motionrådgivning och motionverksamhet för äldre och andra fysioterapeutens servicen * dagverksamhet för äldre * öppenvårdens stödtjänster * stöd för närståendevård (ledigheter, lön för närståendevårdare, stödgrupper för närståendevårdarna) * hemservice och hemsjukvård Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) Sivu - Sida 46
TP-BS TA-BU Ehd. Försl Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2014 2015 2016 2016 2017 2018 Henkilökunta - Personal Henkilötyövuodet - Personarbetsår 68 81,68 78,6 Suoritteet - Prestationer Palveluohjaaja - Servicehandledare Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit - Antal av kartläggning för servicebehov 100 Terveydenhoitaja - Hälsovårdare Hyvinvointitapaamisten/terveystarkastusten lkm - 250 Antal av välmåendepalaver/hälsogranskningar Omaishoitajien terveystarkastusten lkm - 50 Antal av hälsogranskningar för närståendevårdare Muistihoitaja - Minneskötare Asiakkaat - Klienter 59 60 130 Käynnit - Besök 250 Fysioterapia - Fysioterapi Asiakkaat - Klienter 0 50 Kotikäynnit - Hembesök 226 200 150 Tukipalvelut - Stödtjänster Asiakkaat - Klienter Ruokapalvelu - Matservice 97 110 110 Turvapuhelin - Trygghetstelefon 145 140 150 Kulj.palv. (sos.huoltolaki)- Färdtjänst (soc.vårdlagen) 113 130 100 Vaatehuolto - Klädvård 60 50 Peseytymispalvelu - Hygienservice 30 30 Päivätoiminta - Dagverksamhet 55 50 Käynnit - Besök Päivätoiminta - Dagverksamhet 2900 2900 Omaishoito - Närståendevård Asiakkaat 75 v. täyttäneet - Klienter 75 år fyllda 30 35 Asiakkaat 65 v. täyttäneet - Klienter 65 år fyllda 60 50 Kotihoito KH (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) - Vård i hemmet VIH (hemservice och hemsjukvård) Kotihoidon asiakkaat yht. - Vård i hemmet klienter sammanl. 350 Kotihoidon käynnit yht. - Antal besök sammanl. 71363 67000 70000 Palveluasuminen, paikat -Serviceboende, platser Kaupungin oma tuotanto - Stadens egen produktion Astrea 28 30 Ostopalvelu - Köptjänst Lähteen hoivakoti 30 30 Palvelutalo Nova 37 37 Muut 6 7 Hoivavuorokaudet - Vårddygn Kaupungin oma tuotanto - Stadens egen produktion Astrea 10200 10900 Ostopalvelu - Köptjänst Lähteen hoivakoti 10550 10900 Palvelutalo Nova 13450 13450 Laitoshoito - Institutionvård Paikat - Platser Lyhytaikaishoito, terveyskeskus - Kortvård, hälsocentralen 2 Hoitovuorokaudet - Vårddygn Lyhytaikaishoito, terveyskeskus- Kortvård, hälsovårdcentralen 730 730 Sivu - Sida 47
Mittarit - Mätare 75v. täyttäneet-75 år fyllda % asuu kotona (tavoite 91-92 %)- 87 % 90 % % bor hemma (mål 91-92 %) % kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin (tavoite 13-14 %)- 23 % 16 % % hör till regelbunden hemservice (mål 13-14 %) % omaishoidon tuen piirissä (tavoite 6-7 %)- 4 % 4 % % hör till närståendevård gruppen (mål 6-7 %) % tehostetussa palv.asumisessa (tavoite 6-7 %)- 12 % 8 % % i effektiverat serviceboende (mål 6-7 %) % pitkäaikaisessa laitoshoidossa tk:ssa (tavoite enintään 2-3 %)- 1 % 1 % % i långvarig institutionsvård i hälsocentralen (mål högst 2-3 %) /päiväkeskuskäynti - /dagverksamhetbesök /kotihoitokäynti - /hemvårdbesök /asumispalveluvrk Astrea- /serv.boendedygn Astrea 83,90 /asumispalveluvrk Nova- /serv.boendedygn Nova /asumispalveluvrk Lähde- /serv.boendedygn Källan /lyhytaikaishoitovrk, tk - /kortvårddygn, hvc HUOM!OBS!: Jotkut mittareista ovat uusia, sen takia ei ole seurantatietoja tai arvoja/ En del av mätarna är nya därför finns det inte ännu uppföljning eller värden på dem Talous - Ekonomi TP-BS TA-BU Ehd. Försl Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2014 2015 2016 2016 2017 2018 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot - Försäljningsintäkter 20035,53 Maksutuotot - Avgiftsintäkter 1156683,30 1278740 1223663 Tuet ja avustukset - Understöd 1339,06 Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsint. 535087,27 851000 537188 TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER 1713145,16 2129740 1760851 Valm. omaan käyttöön - Tillverkn. för eget bruk TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut - Personalkostnader -3850250,01-3790174 -3668671 Palvelujen ostot - Köp av tjänster -3219810,22-3708240 -3849752 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material -83234,97-73840 -81585 Avustukset - Understöd -473982,84-477000 -357000 Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostn. -568189,60-479076 -497138 TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER -8195467,64-8528330 -8454146 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG -6 482 322,48-6 398 590-6 693 295 Rahoitustuotot ja -kulut - Finansieringsint. o. kostn. VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG -6 482 322,48-6 398 590-6 693 295 Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - -6482322,48-6398590 -6693295 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT Netto / asukas / invånare -718,02-708,75-741,39 Sivu - Sida 48