Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Sisällysluettelo TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry Piirinjohtajan mietteitä 2 Suomalaisen jalkapallon strategia 2013 2016 Kaakkois-Suomen piirissä Arvot Missio (toiminta-ajatus) Visio Strategiset valinnat 3 3 3 3 3 JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA Viestintä Sidosryhmätyö 4 4 5 PELAAJAKEHITYS Valmennuslinja ja piirijoukkuetoiminta Kilpailutoiminta Erotuomaritoiminta Ohjaaja- ja valmentajakoulutus 6 6 7 7 8 SEURAKEHITYS Seurojen elinvoima Harrastajamäärien kasvattaminen 9 10 11 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 12 MARKKINOINTIVIESTINTÄ ja MYYNTI 13 PIIRIN MAKSUT 2013 14 TALOUSARVIO 2013 17 Muistiinpanoja 21 Julkaisun kuvat: Veijo Vainikka / SPL Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2013-1-
PIIRIJOHTAJAN MIETTEITÄ Strategiasta Kaakkois-Suomen piirin hallitus päätti lokakuussa 2012 keskeyttää jo varsin pitkällä olleen oman piiristrategiansa päivittämisen ja sitoutui liittojohtoisesti päivitettyyn suomalaisen jalkapallon strategiaan vuosille 2013-2016. Vaikka suunta ja tavoitteet kahden eritahoilla valmistellun strategian välillä olisivat olleet hyvin tasapainossa, halusi piirihallitus omalla esimerkillään osoittaa, että Kaakkois-Suomestakin katsoen on olemassa vain yksi yhteinen visio Euroopan Top 10 vuonna 2020! Nyt meidän piiritoimijoiden tehtävänä on jalkauttaa tätä strategiaa omiin jäsenseuroihimme. Viestin uskottava perille meno edellyttää piirin omien toimintojen harkittua kohdentamista ja niiden vaikuttavuuden toteennäyttämistä jo aika lyhyellä aikajänteellä. Se tarkoittaa joidenkin uusien toimintamallien luomista ja se saattaa tarkoittaa jostakin vanhasta luopumista. Mutta se ei tarkoita lajin yhteiskunnallisen vastuunkannon tai paikallisen toiminnan ja yhteisöllisyyden tärkeyden unohtamista. Vastoin joidenkin esille tuomaa väitettä, suomalaisen jalkapallon strategian kahden pääpainopisteen pelaajakehityksen ja seuratoiminnan välillä ei ole olemassa eriarvoisuutta tai ristiriitaa. Vuoden 2013 käynnistyessä meillä on edelleen lasten ja nuorten Kaikki Pelaa ohjelma ja ohjaajien Tutor-ohjelma. Meillä on strategian pohjalta rakennettu yksilöllinen valmennuslinja ja monta muuta työkalua, joita yhteisesti ja oikein hyödyntäen me vaikutamme toimillamme sekä harrastajamäärien kasvua edistävästi että kansainvälistä menestystä tavoitellen. Toimintaympäristöstä Sähköisten viestimien, sosiaalisen median ja eri verkkoratkaisujen merkitys lähes reaaliaikaisena tiedon välittäjänä kasvaa joka hetki. Vaikka piirin perustyö tehdään kentillä ja saleissa pelaajien, valmentajien ja muiden toimijoiden parissa, emme voi unohtaa sitäkään, että taatakseen palvelukykynsä on piirin varsinaisen toimintansa tukena käytettävä viestinnässä ja tiedon jakamisessa parhaita nykyaikaisia välineitä ja ratkaisuja. Toisenlaista toimintaympäristön muutosta tapahtuu kuntatasolla. Vuoden 2013 käynnistyessä piirin toiminta-alueen kuntamäärä putoaa neljällä, kun Suomenniemi ja Ristiina liittyvät Mikkelin kaupunkiin ja Punkaharju sekä Kerimäki Savonlinnaan. Ja tulevan toimintakauden aikana monessa muussa kunnassa aloitettaneen selvitystyö mahdollisten kuntaliitosten toteuttamisesta joko 2014 tai 2015 vuoden alussa. Vaikka kuntarajat eivät itsessään vaikuta jalkapallon tai futsalin pelaamiseen, voi niillä tai niiden poistumisella olla merkittäväkin vaikutus yksittäisen seuran toimintaan, toimintamalleihin ja/tai talouteen. Kuntaliitos voi olla jossain mielessä uhka, mutta se voi olla myös erinomainen mahdollisuus esimerkiksi olosuhdeasioissa ja alueellisen seurayhteistyön kehittämisessä. Siksi seurojen tulee olla hereillä kuntaliitoskeskustelujen käynnistyessä. Uusitusta strategiasta, linjauksista, toimintaohjelmista yms. huolimatta suomalaisessa jalkapallossa ei ole muuttunut mihinkään se tosiasia, että tärkein työ tehdään edelleen perusseurassa! Vision Euroopan TOP 10 onnistuminenkin on siis täysin seuroista ja niiden toimijoista kiinni! Veijo Vainikka piirijohtaja - 2 - SUOMALAISEN JALKAPALLON STRATEGIA 2013 2016 KAAKKOIS-SUOMEN PIIRISSÄ. Tämä Kaakkois-Suomen piirin toimintasuunnitelma kaudelle 2013 pohjautuu lokakuussa 2012 pidetyn Suomen Palloliiton liittokokouksen hyväksymään suomalaisen jalkapallon strategiaan vuosille 2013 2016. Strategiassa jalkapallon yhteisiä arvoja ovat ILOISUUS, LUOTETTAVUUS, MENESTYS ja YHTEISÖLLISYYS Iloisuus toteutuu pääasiassa hyvänä tekemisen ilmapiirinä ja lajista nauttimisena Luotettavuudella ymmärretään lupauksien pitämistä, sovittujen asioiden hoitamista ja Kaveria ei jätetä asennetta Menestystä on mm. pyrkiminen omalle huipulle ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen Yhteisöllisyys kuvastuu ME-henkenä, yhdessä oppimisena ja toisesta huolehtimisena Missio eli toiminta-ajatus strategiassa kiteytyy muotoon JALKAPALLOA JOKAISELLE. Kaakkois-Suomen piiri käyttää missio-lausekkeesta jatkossakin aiemmin täydentämäänsä muotoa Jalkapalloa jokaiselle Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Täydennetyllä lausekkeella piiri haluaa kuvata oman toimintansa ja tavoitteidensa tasoa. Yhtäältä Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa kuvastaa piirin laadukasta palvelua ja toimintojen sujumista. Toisaalta lausekkeella halutaan sitoutua lasten ja nuorten Kaikki Pelaa ohjelman perusperiaatteisiin oikein ymmärrettyinä. Ja kolmas merkitys lausekkeella liittyy lajin harrastajamäärään Kaakkois-Suomen piiri haluaa, että jokainen piirin alueella asuva löytää jonkun roolin jalkapallon parista. Suomalaisen jalkapallon visiona strategiassa on EUROOPAN TOP 10 vuonna 2020. Visio (= yhteinen unelmanomainen tahtotila) haastaa suomalaisen jalkapallon kaikilla mittareilla. Visio ei ole vain kilpailullinen maajoukkueiden menestyksen mittari, vaan se luo ilmapiirin, jossa jokainen käyttää omaa osaamistaan ja omaa aikaansa omassa toimintaympäristössään päämääränään yhteinen tavoite. Ja jokainen saavutettu asema TOP 10:ssa antaa voimia työn jatkamiseen ja uskoa seuraavan tavoitteen toteutumiselle. Strategian viisi tavoitevalintaa Johtajuus ja hyvä hallintotapa Pelaajakehitys Seurakehitys Markkinointiviestintä ja myynti Osaamisen kehittäminen Toimintasuunnitelman seuraavissa osissa kuvataan kutakin strategista valintaa Kaakkois-Suomen piirin näkökulmasta, tehden myös osittaisia omia painotuksia. - 3 -
JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA Hallinnon strategiset painopisteet valtakunnan tasolla vuosina 2013 2016 ovat: Eettisyys ja vastuullisuus Läpinäkyvä päätöksenteko Viestintä ja vaikuttaminen Tehokkuus ja vaikuttavuus Sidosryhmätyö kuva 1 Aktiivisia seura- ja piiritoimijoita Isännän Ääni seminaarin ryhmätyökeskustelussa Toimintakaudella 2013 Kaakkois-Suomen piirin toiminnassa keskitytään näistä erityisesti viestintään ja tiedotukseen sekä sidosryhmätyön kehittämiseen. Viestintä Suomalaisen jalkapallon keväällä 2012 uudistunutta verkkoympäristöä hyödynnetään entistä reaaliaikaisemmalla sisäisellä tiedotuksella ja säännöllisellä uutisvirralla. Piirin oman toiminnan lisäksi verkkoa voidaan käyttää seurojen parhaat käytännöt -mallien jakamiseen. Verkkosivujen tapahtumakalenteri avataan ainakin turnausten osalta myös jäsenseurojen käyttöön. Piirisarjojen tulospalvelua kehitetään entistä reaaliaikaisemmaksi ja valmiita tilastotietoja kerääväksi ottamalla käyttöön sähköinen pöytäkirja kaikissa erotuomariasettelussa olevissa virallisissa piirin sarjoissa. Piirin mukana oloa sosiaalisessa mediassa sekä aktiivisuutta eri verkkokeskusteluihin osallistumisessa kehitetään. Sidosryhmätyö Yleisesti piirin sidosryhmätyöskentelyä ja toimijoiden verkostoitumista laajennetaan osallistumalla vieläkin aktiivisemmin sekä toimihenkilöiden että luottamushenkilöiden toimesta erilaisiin seurojen, kuntien, kaupunkien yms. toimijoiden ja yhteisöjen tilaisuuksiin. Vuoden 2013 syksyllä käynnistetään seuravierailuohjelman rinnalle etukäteen suunniteltu paikallinen tai alueellinen kuntatapaamisten ketju yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa. Tapaamisten pääpaino on seuratoiminnan laajuuden ja erilaisten tunnuslukujen saattaminen kuntapäättäjien tietoisuuteen sekä keskustelut aiheista, joissa seura tai piiri ja kunta voisivat lisätä keskinäistä yhteistyötään. Suomen Palloliitto ja sen muut piirit ovat merkittävä piirin sidosryhmäkokonaisuus. Kaakkois-Suomen piiri jatkaa aktiivista ja aloitteellista roolia sekä valtakunnallisessa että alueellisessa toimintaympäristössä ja yhteistyön edelleen syventämisessä. Kauden 2013 aikana järjestetään yhdessä Itä-Suomen ja Keski-Suomen piirien kanssa yksi piirihallitusten yhteistyömatka, johonkin myöhemmin valittavaan ulkomaiseen kohteeseen. Yhteisten asioiden lisäksi matkan ohjelmaan liitetään tapaamisia ja tutustumista paikalliseen jalkapallotoimintaan liitto-, alue- tai seuratasolla. kuva 2 Kaakkois-Suomen, Itä-Suomen ja Keski-Suomen piirien toimijoita vierailulla Latvian jalkapalloliitossa. PELAAJAKEHITYS Pelaajakehityksen strategiset painopisteet valtakunnan tasolla vuosina 2013 2016 ovat: Yksilökeskeisyys Osaaminen Kilpailutoiminta Olosuhteet Kansainvälisyys Kaakkois-Suomen piirin toiminnassa kauden 2013 pääpaino on uuden yksilökeskeisen valmennuslinjan jalkauttamisessa sekä kilpailu- ja sarjatoiminnan edelleen kehittämisessä pelaajakehityksen näkökulmasta. Sarjatoimintaa liittyy olennaisesti erotuomaritoiminta ja sen kehittäminen. kuva 3 Kiihkeä pelitilanne tyttöjen Piirijoukkue Cupista Pajulahdesta kesällä 2010-4 - - 5 -
Valmennuslinja ja piirijoukkuetoiminta Yksilökeskeisessä valmennusfilosofiassa pelaajien henkilökohtaiset kehitystarpeet ja osaamisalueet ohjaavat joukkueen valmentamista. Pelaajalähtöinen valmentaminen edellyttää yksilön erityisosaamisen ja kehitystarpeiden huomioimista sekä päivittäisessä valmennuksessa, pelaajavalinnoissa että joukkueen pelaamisessa. Toteuttaminen vaatii sitoutumista kaikilta. Koska Jalkapallo ei ole perinteinen yksilölaji, joukkuepelaamisen tulee olla suunnitelmallista ja pitkäjänteiseen kehitykseen perustuvaa. Joukkueen tulee aina hakea voittoa pelaajien omilla vahvuuksilla yksilöinä ja yhtenäisenä joukkueena. Laadukkaampi pelaajakehitys edellyttää, että yksilön ominaisuudet tunnistetaan. Pelaajalähtöinen, yksilöllinen valmennus ja pelin ymmärrys nousevat valmennustyön ydinasioiksi kaikessa pelaajakehitystyössä. (lähde: Suomen Palloliitto) Piiri jalkauttaa Palloliiton valmennuslinjaa ja sen tavoitteita jäsenseuroihin ja niiden joukkueisiin tehtävien seuravierailujen ja kaikkien piirin omien tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä. Toimimme aloitteellisesti piirijoukkuetoiminnan ja Piirijoukkue Cupin sekä nuorten sarjatoiminnan kehitystyössä yhdessä Palloliiton maajoukkue- ja kilpailutoiminnon sekä muiden piirien kanssa. Erityisesti poikien C14-piirijoukkueen leiritystä lisätään ja uutena toimintamuotona käynnistetään D13-poikien leiritys ja alueelliset pelitapahtumat. Järjestämme perinteisesti TC15-tyttöjen loppiaisturnauksen ja sen yhteyteen valmentajaseminaarin yhteistyössä Palloliiton maajoukkuetoiminnon kanssa. Seuroille haasteelliseksi osoittautunutta maalivahtivalmennusta tuetaan järjestämällä vähintään kaksi yksipäiväistä alueellista maalivahtileiriä. Kilpailutoiminta Sarjatoiminnassa kaudesta 2013 alkaen Kaakkois-Suomen piirin joukkueilla on poikien D12-C15 ja tyttöjen TD13-TD15 ikäluokissa mahdollisuus osallistua ns. Etelä-Länsi - liigan karsintoihin ja/tai Helsingin ja Uudenmaan piirien aluesarjoihin. Tällä piirirajat ylittävällä toiminnalla halutaan tarjota mahdollisuus entistä kehittävämpiin otteluihin piirimme parhaille joukkueille ja niiden pelaajille. Omien piirisarjojen tasolohkoajatusta syvennetään tavoitteena entistä tasaisemmat ja sitä kautta pelaajia paremmin kehittävät sarjat. Sellaisissa sarjoissa, joissa oman piirin joukkue- ja/tai ottelumäärät eivät tue pelaajien kehitystä tai joissa joukkuekohtaiset ottelumäärät uhkaavat jäädä alhaisiksi, tehdään yhteistyötä naapuripiirien kanssa riittävän tasokaan pelitoiminnan toteuttamiseksi. Erotuomaritoiminta Erotuomareiden määrä ja laatu heijastuu väistämättä pelaamiseen ja sitä kautta pelaajien kehittymisedellytyksiin. Hyödynnetään Palloliiton uudistamaa erotuomarikoulutusjärjestelmää toteuttamalla erotuomarikoulutus pääsääntöisesti piirijohtoisesti, mutta kuitenkin yhteistyössä alueiden erotuomarikerhojen kanssa. Rekrytoitavat kouluttajat (erotuomarivastaava ja 2-3 piirikouluttajaa) toimivat oman työnsä ohessa ja heille suoritetaan tasokohtaiset koulutuspalkkiot. Piirin tasokoulutukset järjestetään Kolmosen ja Nelosen erotuomareille sekä uudelle perustettavalle nuorten tuomareiden talenttiryhmälle, joka tulee kokoontumaan kauden aikana 4-5 aihealueittain jaettavaan koulutukseen. Lisäksi ryhmälle suunnataan kohdennettua erotuomaritarkkailua. Erotuomaritarkkailun ja muiden kentältä saatavien tietojen pohjalta esitetään oman piirin alueen tuomareita aktiivisesti ehdolle Palloliiton tasokoulutuksiin valittaviksi erotuomareiksi. Erotuomareiden alueellinen tehtäväasettelu on haasteiden edessä usean aktiivitoimijan lopettaessa samanaikaisesti toimintansa. Asettelun nykyaikaiseen, aikaa ja henkilöresursseja säästävään tekniseen toteutukseen etsitään paras mahdollinen ratkaisu talven ja kevään 2013 aikana. kuva 4 Erotuomarit ovat erittäin tärkeässä roolissa sekä kasvatusvastuun, sarjatoiminnan että pelaajakehityksen näkökulmasta. Ohjaaja- ja valmentajakoulutus Ohjaajien ja valmentajien piiritason valmennuksen peruskoulutusten (E-, D- ja C-tasot) lisäksi toteutetaan yhdessä Itä- ja Keski-Suomen piirien kanssa yhteinen valmentajaseminaari. Seminaariin haetaan vähintään yhtä kansainvälistä luennoitsijaa - 6 - - 7 -
ja seminaarikokonaisuudelle pyritään saamaan hyväksyntä vähintään UEFA B-lisenssin täydennyskoulutukseksi. Kauden 2013 aikana järjestetään yksi valmentajien täydennyskoulutusmatka myöhemmin valittavaan ulkomaiseen kohteeseen. Matkan pääasiallinen kohderyhmä on jäsenseurojen valmennuspäälliköt, akatemiavalmentajat ja taito- sekä kykykoulujen rehtorit. Osallistujamäärää voidaan täydentää joukkuevalmentajilla ja/tai tapauksittain myös piirin ulkopuolisilla toimijoilla. Palloliiton, Suomen jalkapallovalmentajien, Palloliiton piirien ja kaikkien muiden toimintaa järjestävien yhteisöjen täydennyskoulutustarjonnasta viestitetään aktiivisesti jäsenseuroille osittain myös joukkue- ja valmentajakohtaisesti. kuva 5 Syksyllä 2011 järjestetyssä valmentajaseminaarissa oli runsaasti valmentajia, jotka halusivat kehittää omaa osaamistaan FC Barcelonan valmennusmetodeja hyödyntäen SEURAKEHITYS Seurakehityksen strategiset valtakunnan tasolla vuosina 2013 2016 ovat: Seurojen elinvoima Jalkapallo elämänkouluna Osaaminen Olosuhteet Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu Piirin toiminnan kannalta on tärkeää, että jäsenseuroilla on edellytykset toiminnan päivittäisen pyörittämisen lisäksi myös sen kehittämiseen. Vain laadukkaasti ja suunnitelmallisesti toimivat elinvoimaiset seurat antavat mahdollisuuden sekä pelaajakehitykselle, että laskuun kääntyneen pelipassimäärän kääntämiselle uudelleen kasvuun. Seurojen elinvoima Kaudella 2013 käynnistetään seuravierailuohjelma, jossa piirin toimijat vierailevat seurakohtaisesti keskustelemassa ao. seuran tilanteesta ja kehitystoiveista sekä sopimassa toimenpiteistä, joilla seuran elinvoimaisuutta voidaan kasvattaa. Tavoitteena on vierailu 6-8 oman toimintansa kehittämisestä kiinnostuneessa seurassa. Keskustelut dokumentoidaan ja sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan. Seuroja tullaan rohkaisemaan alueellisen seurayhteistyön lisäämiseen ja johdetaan piirijohtoisesti Mikkelin alueen seurayhteistyöhanketta sen käynnistyttyä. Piiri osallistuu Palloliiton seurojen laatujärjestelmän kehitystyöhön ja tukee sen pilottiosuuteen mahdollisesti valittujen jäsenseurojen työskentelyä laatuseuraprojektissa. Suurempiin seuroihin tullaan kouluttamaan seuran joukkuejohtaja-vastaavia, joiden tehtävänä on kouluttaa ja opastaa omien joukkueidensa joukkueenjohtajia. Lisäksi tarjotaan yksi avoin piirin järjestämä joukkueenjohtaja-kurssi helmikuussa 2013. Joukkueenjohtaja kursseilla painotetaan hyvän hallintotavan ja yhteisten toimintamallien juurruttamista seuroihin. Helmikuussa 2013 yhdessä Palloliiton ja Itä- sekä Keski-Suomen piirien kanssa Mikkelissä järjestettävä Isännän Ääni seminaari palautetaan juurilleen painottamalla seminaariohjelmassa paikallisten seurojen parhaat käytännöt malleja eri toiminnan osa-alueilta. kuva 6 Kolmen itäisen piirin Isännän Ääni-seminaari kokoaa joka vuosi alkukeväästä noin 100 seuratoimijaa Mikkeliin Harrastajamäärän kasvattaminen Motivoidaan erityisesti laajaa kortteli- ja/tai jalkapallokoulutoimintaa harjoittavia seuroja kirjaamaan kaikki pelaajansa rekisteriin. Tarvittaessa voidaan tehdä joitakin rekisteröintejä myös piiritoimistolta käsin, jos seuran omat resurssit eivät riitä rekisteröinnin tekniseen toteuttamiseen. Kauden päätteeksi palkitaan suhteellisesti eniten harrastajamääräänsä kasvattanut seura tai seurayhteisö. Seurojen rekisteröityjen pelaajien määrän ja edustusoikeuksien seurantaa tehostetaan ottamalla käyttöön sähköinen ottelupöytäkirja kaikissa piirisarjoissa. Aikuisten harrastajapassin markkinointia tehostetaan välittämällä toimintaa järjestävien tahojen kautta tietoa passin hankinnasta ja sen eduista. - 8 - - 9 -
Kaudella 2012 kolmeksi vuodeksi koottu nais- ja tyttöjalkapallon kehitysryhmä jatkaa toimintaansa ja käynnistää ensimmäiset toimenpiteet tyttöjalkapallon sekä määrällisen että laadullisen tason kohottamiseksi. kuva 7 Tyttöjalkapallon kehittämistoimenpiteitä pohtimaan on asetettu oma työryhmänsä. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Osaamisen kehittämisen strategiset painopisteet valtakunnan tasolla ovat: Urheilutoimijat Operatiiviset toimijat Luottamushenkilöstö Ulkoiset sidosryhmät Vapaaehtoiset Osaaminen kehittyy kaikilla toimijoilla laajan perus- ja täydennyskoulutuksen kautta, mutta resurssien hyödyntämisen näkökulmasta tärkeää on myös sitoutuminen ja jatkuvuus sekä sitä kautta hankittava kokemus. Piiri tiedottaa ja opastaa seuroja toimijoiden urasuunnittelussa sekä tarjolla olevien päätoimisten palkkaukseen ja/tai palkkatukien ja -järjestelmien hyödyntämisessä. Päätoimisille seuratoimijoille järjestetään vähintään kaksi tapaamista vuoden 2013 aikana. Tapaamisten ohjelma keskittyy vertaistukeen ja toiselta oppimiseen, kulloistenkin ajankohtaisten asioiden läpikäymiseen sekä keskusteluihin osallistujien esittämistä toiveista piirin suuntaan. Seuravierailujen yhteydessä nostetaan esille koulutuksen merkitys kaikkien seuratoimijoiden työskentelyilmapiirin kohottajana ja jatkuvuuden tukena. Kaiken tasoisen sitoutumisen turvaamiseksi seuroja ohjataan aidon sopimuskulttuurin juurruttamiseen seurassa. Kaudella 2012 käynnistettyä lähialueyhteistyötä Pietarin alueen jalkapallotoimijoiden kanssa jatketaan jäsenseurojen tarpeiden mukaisesti. Yhteistyömuodoista esillä ovat ainakin turnaukset, valmennusseminaarit, muut koulutukset ja vierailut sekä erilaiset olosuhderatkaisut. kuva 8 Kaudella 2012 piirin valmennusväkeä vieraili kaksi kertaa Pietarissa tutustumassa Zenitin akatemia-toimintaan. Kuvassa akatemian lasten valmennuksesta vastaava Dimitri Vasiljev (oik.) kuvaa akatemian rakennetta ja toiminta-ajatusta. MARKKINOINTI-VIESTINTÄ ja MYYNTI Myynnin ja markkinoinnin strategiset painopisteet valtakunnan tasolla ovat: Mediaoikeudet Yleisömarkkinointi Liiketoiminnat Tapahtumat Yhteistyökumppanit Tämän strategisen valinnan pääsisältö piiritasolla liittyy omien tapahtumakohtaisten kumppanuuksien kehittämiseen. Kaakkois-Suomen piiri ei ole lähtenyt voimallisesti kilpailemaan seurojen kanssa avoimilta markkinoilta saatavasta yritys- ja/tai sponsorointituesta. Omassa toimintaympäristössään piirin tulee kuitenkin hyödyntää toimialueensa laajuutta ja harrastajiensa ja tilaisuuksiensa määrää esimerkiksi tapahtumiin liittyvissä yhteistyömahdollisuuksissa. Suurimpana urheilun alueellisena toimijana piirin tulee kartoittaa kokonaan uusia, innovatiivisia yhteistyömuotoja, jotka tukevat jatkossa piirin taloutta ja pienentävät paineita seurojen maksurasitteen kasvattamiseen. Yhtenä suomalaisen jalkapallon yhteisen tekemisen osoituksena useat Palloliiton jatkossa tekemät yhteistyösopimukset ovat tapauskohtaisesti hyödynnettävissä myös piireissä ja jotkut myös seuratasolla. Piiri hyödyntää näitä itse tarpeen mukaan ja välittää käytettävissä olevista kumppanuuksista tietoa jäsenseuroille. kuva 9 Piiritoimisto löytyy Kimpisenkadulta Lappeenrannasta. - 10 - - 11 -
PIIRIN MAKSUT 2013 SEURAMAKSUT - 12 - v. 2012 v. 2013 +/- Uuden seuran liittymismaksu Palloliiton jäseneksi (kertasuoritus) 120 120 0 Uuden seuran piirin liittymismaksu (takuumaksu / kertasuoritus) 200 200 0 Seurojen vuosittainen jäsenmaksu (palvelu-) 270 300 + 30 SARJA-/KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT OSALLISTUMISMAKSUT Kolmonen 450 475 + 25 Nelonen 350 350 0 Vitonen 315 325 + 10 Kutonen 230 250 + 20 JKKI-35 210 220 + 10 Naiset 130 135 + 5 Nuoret tytöt / pojat (12 19 v) 130 135 + 5 Lapset tytöt / pojat (11 v ja nuor.) 100 100 0 Kaikki ns. Pienpelisarjat - miehet / pojat / naiset / tytöt 100 135 + 35 Futsal 2013/2014 (uusi maksujako) Kakkonen - 175 Muut aikuiset - 150 Nuoret D-A 100 100 0 Korttelisarjat, joissa piiri laatii ohjelmat ja järjestää tapahtumat yms. 80 80 0 Korttelisarjat, joissa piirin laatimat peliohjelmat 60 60 0 Jälki-ilmoittautuminen kaikissa sarjoissa 2 x maksu MUUT KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT Luovutusmaksut Piirin sarjoissa ei pääsääntöisesti sallita luovutuksia vaan joukkue suljetaan heti sarjasta. Varsinaisen päätöksen ottelun tulkitsemisesta luovutukseksi tekee sarjavaliokunta asian tutkittuaan ja kuultuaan vastustajaa Kolmonen 500 500 0 Nelonen 500 500 0 Muut aikuiset 300 300 0 Nuoret 300 300 0 Lapset 200 200 0 Futsal kaikki sarjat (erotuomari- ja salikulujen lisäksi) 100 100 0 Ottelusiirto maksut Kolmonen luvallinen 150 150 0 Kolmonen luvaton 300 300 0 Muut aikuiset ja nuoret luvallinen 100 100 0 Muut aikuiset ja nuoret luvaton 200 200 0 Lapset luvallinen 50 50 0 Lapset luvaton 100 100 0 Futsal yhden ottelunsiirto 50 50 0 Futsal turnaustapahtuman siirto 150 150 0 Vastalausemaksut Kolmonen 250 250 0 Muut aikuiset ja nuoret 150 150 0 Lapset 100 100 0 Farmi- yms. Sopimukset Farmisopimus Kolmonen 500 500 0 Farmisopimus muut aikuiset 300 300 0 Yhteisjoukkueen rekisteröintimaksu 200 200 0 EDUSTUSOIKEUDEN REKISTERÖINTIMAKSUT Yksittäinen pelaaja Aikuiset ( < 1993) 50 50 0 Nuoret (1994 2001) 30 30 0 Lapset (2002 >) 15 15 0 Ns. joukkuesiirto Aikuiset - 7 x yksittäisen pelaajan maksu 350 350 0 Nuoret - 7 x yksittäisen pelaajan maksu 210 210 0 Lapset 7 x yksittäisen pelaajan maksu 105 105 0 KOULUTUSTOIMINNAN MAKSUT OHJAAJA- ja VALMENTAJAKOULUTUS E-taso kurssi (4h) ilm. ilm. D-taso (46 h) Taitavuus-kurssi (8 h) 115 125 + 10 Maalivahtiharjoittelu (8 h) 105 125 + 20 Taidon opettaminen (15 h) 2 vrk kurssi 170 175 + 5 Pelikäsityksen opettaminen (15 h) 2 vrk kurssi 170 175 + 5 C-taso (22 h) 3 vrk kurssi 320 400 + 80 Maalivahti osana joukkuetta (15 h) 2 vrk kurssi (siirtynyt v. 2012 SPL) 230 - B-taso (60 h) 3 vrk + 3 vrk kurssi (siirtynyt v. 2011 SPL) SPL - Fyysisen valmennuksen kurssi (20 h) 3 jakson kurssi (siirtynyt v. 2012 SPL) 290 - Muut koulutustoiminnan maksut Huoltajakurssi (7 h) 110 110 0 Joukkueenjohtaja-kurssi (6 h) sis. materiaalin ja ruokailun 85 85 0 Joukkueenjohtajan seurakurssi (3 h) 40 40 0 Kaikkien edellä mainittujen koulutusten hinta on ilman majoitusta! Erotuomarikoulutus Erotuomarin peruskurssi (20 h), jatkokurssi (4h) ja kenttäkoulutus ilm. ilm. Kolmosen erotuomarikurssi (15 h) 60 60 0 Muut taso- / erilliskurssit (7 h) 40 40 0 Jos poisjäänti miltä tahansa koulutustoiminnon kurssilta tapahtuu ilmoittamatta - veloitetaan 50 % maksusta PELAAJAKOULUTUSMAKSUT Haavitoiminta pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä 15 15 0 Piirijoukkueet pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä 20 22 + 2 Piirijoukkue Cup pelaajan omavastuu lopputurnauksessa 100 110 + 10 Maalivahtileirit pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä 20 22 + 2 Erikoisleiripäivistä, harjoitusturnauksista ja pelaajille itselleen jäävistä erikseen sovittavista varusteista veloitetaan lisäksi kuluja vastaava omakustanne - 13 -
Piirin Taitokilpailut pelaajakohtainen osallistumismaksu 10 10 0 HUOM! Peritään v. 2013 alkaen ilmoittautumisen perusteella MUUT MAKSUT - SANKTIOMAKSUT Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (peruslupa) 15 17 + 2 Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (erityislupa) 30 30 0 Turnausluvan käsittelymaksu 20 20 0 Sanktio puuttuvasta Pelipassista (laskutetaan seuralta!) Aikuiset 300 300 0 Nuoret 200 200 0 Lapset 100 100 0 Erotuomarin tehtävän laiminlyönti 1. kerta (aik. / nuori) 50/30 1. kerta aikuinen 50 50 0 1. kerta nuori 30 30 0 seuraavat kerrat - aikuinen 100 100 0 seuraavat kerrat - nuori 50 50 0 Piirin ansiomerkit (laskutetaan anojalta) hopeinen ansiomerkki 15 25 + 10 kultainen ansiomerkki 30 60 + 30 Maksukehotus (karhukirje) 10 10 0 Jäsenmaksu vahvistetaan syksyn piirikokouksen päätöksellä 24.11.2012. Muut maksut on hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 7/2012 1.11.2012 kuva 10 TALOUSARVIOESITYS 2013-14 - IND 100 Tilinpäätös Talousarvio TALOUSARVIO TA2013 VARSINAINEN TOIMINTA 2011 2012 2013 TA2012 KOULUTUSTOIMINTA TUOTOT 3000 Valmentajakoulutus 13100,00 24000,00 19200,00 80 3001 Joukkueenjohtajakoulutus 1520,00 2150,00 2190,00 102 3002 Pelaajakoulutus 1295,00 4000,00 7180,00 180 3003 Huoltajakoulutus 0,00 1650,00 1320,00 80 3004 Erotuomarikoulutus 765,00 700,00 900,00 129 3005 Seurakoulutus 4545,00 4000,00 6000,00 150 3006 Muu koulutus 650,00 600,00 400,00 67 3008 Henkilöstökoulutus 6270,80 3800,00 3200,00 84 3010 Täydennyskoulutus 10925,00 12000,00 10300,00 86 YHTEENSÄ 39070,80 52900,00 50690,00 96 KOULUTUSTOIMINTA KULUT 3020 Valmentajakoulutus 9689,25 21000,00 17000,00 81 3021 Joukkueenjohtajakoulutus 318,87 800,00 750,00 94 3022 Pelaajakoulutus kulut 1727,54 3000,00 5000,00 167 3023 Huoltajakoulutus 1129,07 1100,00 885,00 80 3024 Erotuomarikoulutus 6627,18 7500,00 9650,00 129 3025 Seurakoulutus 9994,60 8500,00 8700,00 102 3026 Muu koulutus 0,00 600,00 400,00 67 3027 KP-koulutus /-tapahtumat 1592,50 3500,00 2000,00 57 3028 Henkilöstökoulutus 1646,00 6000,00 5850,00 98 3030 Täydennyskoulutus 19162,57 14500,00 12000,00 83 YHTEENSÄ 51887,58 66500,00 62235,00 94 KOULUTUSTOIMINTA -12816,78-13600,00-11545,00 85 NUORISOTOIMINTA TUOTOT 3040 Haavitoiminta 12712,00 12300,00 12500,00 102 3041 D13-pojat haastejoukkue 0,00 0,00 5210,00-3042 C 14 piirijoukkue 5220,20 5200,00 7530,00 145 3043 C 15 piirijoukkue 4612,40 0,00 0,00-3044 C 15 Tytöt piirijoukkue 5135,00 5050,00 8700,00 172 3045 C 14 Tytöt piirijoukkue 5287,50 5570,00 7570,00 136 3046 Futiskoulu-tuotot 0,00 300,00 300,00 100 3047 Taitokisat tuotot 2181,80 1800,00 3300,00 183 3050 Varustevälitys tuotot 2540,00 2050,00 2150,00 105 3055 Muut nuorisotoiminnan tuotot 2000,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 39688,90 32270,00 47260,00 146 NUORISOTOIMINTA KULUT 3060 Haavitoiminta 7157,17 8000,00 8100,00 101 3061 D13-pojat haastejoukkue 0,00 0,00 7810,00-3062 C 14-piirijoukkue 8096,46 8500,00 14220,00 167 3063 C 15-piirijoukkue 7304,06 0,00 0,00-3064 C 15-tytöt piirijoukkue 8931,89 9200,00 13520,00 147 3065 C 14-tytöt piirijoukkue 7824,37 8300,00 11200,00 135 3066 Futiskoulu-kulut 0,00 50,00 0,00 0 3067 Taitokisat 6844,98 4100,00 6950,00 170 3069 Piirijoukkuevarustus 299,02 800,00 600,00 75 3070 Varustevälitys kulut 2690,41 2050,00 2150,00 105 3075 Muut nuorisotoimintakulut 2002,99 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 51151,35 41000,00 64550,00 157 NUORISOTOIMINTA -11462,45-8730,00-17290,00 198 KILPAILUTOIMINTA TUOTOT 3080 Osanottomaksut 49970,00 48200,00 53000,00 110 3081 Lisenssimaksut 65447,00 64000,00 65000,00 102 3082 Pelaajasiirtomaksut 19424,00 12500,00 12000,00 96 3083 Saimaa turnaus 26595,35 28000,00 27900,00 100 3084 Futsal-tuotot 17508,60 15000,00 13000,00 87 3085 Kolmosen et-palkkiot 35000,30 36300,00 37000,00 102 3094 YI-ja KE-lupamaksut 2775,00 2400,00 2400,00 100-15 -
3095 Muut kilpailutoiminnan tuotot 11073,45 5000,00 4500,00 90 YHTEENSÄ 227793,70 211400,00 214800,00 102 KILPAILUTOIMINTA KULUT 3100 Palkinnot 2217,40 3000,00 3075,00 103 3102 Ottelukulut 2645,67 1800,00 2000,00 111 3103 Saimaa turnaus 14180,47 20400,00 19725,00 97 3104 Futsal kulut 12293,11 12000,00 10500,00 88 3105 Erotuomarikulut 3382,36 2600,00 2800,00 108 3106 Kolmosen et-palkkiot 34128,06 35600,00 36250,00 102 3115 Kilpailutoiminnan muut kulut 1724,96 400,00 700,00 175 YHTEENSÄ 70572,03 72800,00 75050,00 103 KILPAILUTOIMINTA 157221,67 138600,00 139750,00 101 TIEDOTUSTOIMINTA TUOTOT 3120 Ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 - TIEDOTUSTOIMINTA KULUT 3130 Painatuskulut 1651,28 1600,00 1200,00 75 3135 Ilmoituskulut 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 1651,28 1600,00 1200,00 75 TIEDOTUSTOIMINTA -1651,28-1600,00-1200,00 75 HALLINTO TUOTOT 3400 Työmarkkinatuki 393,51 7000,00 0,00 0 3410 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 393,51 7000,00 0,00 0 HALLINTO KULUT 3500 Palkat 122857,39 117500,00 123000,00 105 3505 Kelan SV-päivärahat -4544,50-3510 Sosiaalikulut 25814,12 30550,00 32000,00 105 3520 Työterveys 1504,27 900,00 930,00 103 3600 Poistot kalusteista 459,79 300,00 300,00 100 3610 Poistot ATK-ja toimistolaitteista 324,31 100,00 0,00 0 3620 Poistot ATK-ohjelmista 378,22 120,00 0,00 0 3630 Poistot ei-myytävät varusteet 1504,20 800,00 550,00 69 3700 Vastikkeet ja vuokrat 7844,04 9200,00 8860,00 96 3701 Sähkö 663,05 1000,00 750,00 75 3702 Siivous 1169,81 1800,00 1850,00 103 3703 Huoneistokulut 0,00 0,00 700,00-3800 Matkakulut henkilökunta 7380,64 9000,00 8600,00 96 3801 Matkakulut ei henkilökunta 6163,85 7000,00 6300,00 90 3805 Valiokuntakulut 48,20 400,00 600,00 150 3810 Edustuskulut 135,10 400,00 400,00 100 3811 Edustuskulut pj. 141,40 400,00 400,00 100 3815 Lahjat ja muistamiset 1190,17 500,00 750,00 150 3820 Kokous ja neuvottelukulut 3053,87 4000,00 3000,00 75 3825 Puhelinkulut 3202,01 3500,00 3600,00 103-16 - 3827 Postitus 4199,94 4000,00 4000,00 100 3829 Kopiointi 1362,22 2300,00 1700,00 74 3830 Toimistotarvikkeet 2987,98 2300,00 2000,00 87 3831 Lehdet ja julkaisut 350,00 350,00 380,00 109 3832 Laitevuokrat 6630,52 6500,00 6000,00 92 3833 Jäsenmaksut 282,00 400,00 400,00 100 3835 Pankkikulut 891,10 750,00 800,00 107 3836 Korkokulut 0,00 0,00 0,00-3837 Vakuutukset 516,05 650,00 670,00 103 3839 Kirjanpito - ja tilintarkastus 1988,92 2000,00 2050,00 103 3840 Pienhankinnat 467,87 700,00 700,00 100 3850 Työllistämisprojekti 9100,00 0,00 0 3851 Työll. projekti sos.kulut 2350,00 0,00 0 3860 Kansainvälinen toiminta 0,00 800,00 1200,00 150 3880 ATK-kulut 2837,14 4500,00 3950,00 88 3885 Varaston muutos 23,55 0,00 0,00-3899 Muut kulut 4294,03 1800,00 1600,00 89 YHTEENSÄ 206121,26 225970,00 218040,00 96 HALLINTO -205727,75-218970,00-218040,00 100 VARSINAINEN TOIMINTA -74436,59-104300,00-108325,00 104 VARAINHANKINTA TUOTOT 5000 Jäsenmaksut 22680,00 22680,00 24900,00 110 5008 Yhteistyösopimukset 1700,00 2800,00 2800,00 100 5010 Muu myyntitoiminta 2340,00 2600,00 2200,00 85 5090 Varainhankinnat muut tuotot 714,74 300,00 250,00 83 TUOTOT 27434,74 28380,00 30150,00 106 KULUT 5500 Varainhankinnan kulut 1270,23 1700,00 1400,00 82 KULUT 1270,23 1700,00 1400,00 82 VARAINHANKINTA 26164,51 26680,00 28750,00 108 SIJOITUKSET TUOTOT 4000 Korkotuotot 63,02 150,00 0,00 0 TUOTOT 63,02 150,00 0,00 0 SIJOITUKSET 63,02 150,00 0,00 0 OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ -48209,06-77470,00-79575,00 103 SATUNNAISET ERÄT TUOTOT 0,00 0,00 0,00 - KULUT 0,00 4000,00 4000,00 - YLEISAVUSTUKSET 7900 Sisäiset avustukset 77567,64 77500,00 77500,00 100-17 -
7910 ISPR tuki 0,00 0,00 0,00-7950 Muut avustukset 0,00 0,00 0,00 - YLEISAVUSTUKSET 77567,64 77500,00 77500,00 100 TILIKAUDEN TULOS 29358,58-3970,00-6075,00 153 Tuotot yhteensä 412 012,31 409 600,00 420 400,00 103 Kulut yhteensä 382 653,73 413 570,00 426 475,00 103 29 358,58-3 970,00-6 075,00 153 PIIRIN VARAINKÄYTÖN KEHITYS 2005 2013 (arvio) 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MUISTIINPANOJA: - 18 - - 19 -
LAADUKAS TYÖ VAATII LUOTETTAVAT YHTEISTYÖKUMPPANIT JA HYVÄT VARUSTEEET! SPL KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN VARUSTUKSESTA VASTAAVAT: - 20 -