MATKO2 MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008 Toteuttaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yks. Ilmajoentie 525. 60800 ILMAJOKI Hanke Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla v.2008-2010 (MATKO2) Hankenumero: 2351 Dnro: 3709/3560-2007 Raportin laati: 16.2.2009 (korj.9.3.09) Arja Kortesluoma, proj.päällikkö SeAMK, Maa- ja metsätalous, Ilmajoki
VUOSIRAPORTTI 1.1. 31.12.2008 MATKO2 - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 Hankkeen tavoitteena on edesauttaa elinkeinoa Etelä-Pohjanmaan matkailustrategian ja sen mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa, seurata strategian toteutumista ja varmistaa kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, koordinoida kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkia ja välittää matkailun ajankohtaistietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistoimien pohjaksi. 1. TOTEUTUSAIKA ja -ALUE Hanke on käynnistynyt 1.1.2008 ja se päättyy 30.6.2010. Hanketta toteutetaan koko Etelä- Pohjanmaan maakunnassa. 2. HANKEORGANISAATIO Hankkeen hallintotahona toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoelta. Käytännön työn toteutuksesta on vastannut 1.1.2008 alkaen päätoiminen projektipäällikkö. Paikka oli julkisesti haettavana työvoimahallinnon avoimet työpaikat internet-sivujen kautta joulukuussa 2007. Tehtävää hoitamaan palkattiin restonomi AMK Arja Kortesluoma. Hankkeen toista vakinaista työntekijää ei palkattu vielä vuoden 2008 aikana. EU:n rakenne rahastokauden ja hankkeiden käyntiinlähdön viivästymisestä johtuen MATKOssa ei vielä ollut tarvetta toiselle täysiaikaiselle työntekijälle hankkeen alkuvaiheessa. Ensimmäisen vuoden aikana hankkeessa käytettiin tuntikirjanpidolla hallinnoijan muissa tehtävissä toiminutta työntekijää apuna työtilanteen vaatiessa lisäresursseja. Tämä oli hankkeen kannalta järkevin ja kokonaistaloudellisesti edullisin toimintatapa. Toisen työntekijän paikka laitettiin avoimeen hakuun marraskuun lopussa. Hankkeen toimenpiteitä on toteutettu kiinteässä yhteistyössä maakunnan matkailuorganisaatioiden (Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy sekä Pohjanmaan Matkailu ry), seudullisten toimintaryhmien (Aisapari, Liiveri, Kuudestaan, Suupohjan Kehittämisyhdistys), seutukunnallisten matkailutoimijoiden (matkailusihteerit, elinkeino- ja maaseutuasiamiehet) ja virkamiesten, alueellisten matkailuhankevetäjien sekä maakunnan matkailuyrittäjien kanssa. Hanketyöntekijät toimivat koordinoijina, jotka ohjaavat, organisoivat ja suunnittelevat kehittämistoimenpiteitä yhdessä em. tahojen kanssa.
Hankkeen ohjausryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista ja toimii samalla Matkailustrategian mukaisesti Matkailun toimialatiiminä maakunnassa. Koska virallinen rahoituspäätös hankkeelle saatiin vasta marraskuussa 2008, ehdittiin ohjausryhmän virallisia kokouksia pitää vuoden 2008 aikana vain yksi. Ohjausryhmä kokoontui kuitenkin Toimialatiiminä 3 kertaa ennen joulukuussa pidettyä varsinaista ohjausryhmän järjestäytymiskokousta. Ohjausryhmän / Matkailun toimialatiimin kokoonpano: Hautala Päivi, Jääskän Loma ja Härmän Matkailuyhdistys ry /yrittäjien edustaja Jussila Ulla, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy Kallio Jarmo, Etelä-Pohjanmaan TE-Keskus Laakso Erkki, Pohjanmaan Matkailu ry Latikka Carita, Suupohjan seutukunta Luoma Erkki, Härmänmaan seutukunta / Uuden Kauhavan alue Pajula Kirsi, Etelä-Pohjanmaan liitto Pajunen Jukka, Seinäjoen seutukunta Peltoniemi Johanna, Appajee, Oy JTT Ltd / yrittäjien edustaja Puumala Sanna, Kuusiokuntien seutukunta Valo Mikko, Lappajärven kunta / Järviseudun seutukunta Vuorenmaa Tarmo, SEDU Aikuiskoulutus ja SeAMK Maa- ja metsätalous Öörni Kaija, Kuortaneen Urheiluopisto/ yrittäjien edustaja Tall Anna, SeAMK Maa- ja metsätalouden yksikkö toimii Tarmo Vuorenmaan varajäsenenä. 3. TAVOITTEET Toiminnalliset tavoitteet Hankkeen tarkoituksena on edesauttaa Etelä-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisedellytysten parantamista ja maaseutumatkailun yleistä kehittymistä pitkällä tähtäimellä. Hankkeen tavoitteena on edesauttaa elinkeinoa Etelä-Pohjanmaan matkailustrategian ja sen mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa, seurata strategian toteutumista ja varmistaa kehittämistoimien oikeansuuntaisuus, koordinoida kehittämistoimia päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä hankkia ja välittää matkailun ajankohtaistietoa alueen matkailutoimijoille kehittämistoimien pohjaksi. Määrälliset tavoitteet Koska hankkeen kokonaistavoitteena on edesauttaa Etelä-Pohjanmaan matkailuelinkeinon kehittämisedellytysten parantamista ja maaseutumatkailun yleistä kehittymistä pitkällä tähtäimellä, ovat määrälliset tavoitteet esim. matkailijamäärien ja matkailutulon kehityksen suhteen ne, jotka on esitetty maakunnan matkailustrategiassa. Lähtötilanne v. 2004 tavoite v. 2008 tavoite v. 2012 Rekisteröidyt majoitusvrk 571 122 642 800 702 400 Matkailutulo milj. 264,5 298,5 331,2 Matkailutyölliset htv 1480 1575 1670
Yksilöityjä määrällisiä tavoitteita ovat lisäksi Etelä-Pohjanmaan matkailua koskevien ja kehittämistoimenpiteitä tukevien ja ohjeistavien matkailututkimusten tekeminen (2 tutkimusta). 4. HANKKEEN TOIMINTA V. 2008 Hankkeen toimintatapana on tehdä kiinteää yhteistyötä olemassa olevien matkailun yritysverkostojen ja organisaatioiden, alueen toimintaryhmien sekä kulloinkin käynnissä olevien matkailun kehittämishankkeiden kanssa koko maakunnan alueella. Maakuntatasolla hanke toimii yhteystahona ja koordinoi yhteistyötä ylimaakunnallisten ja valtakunnallisten matkailutoimijoiden, organisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Hanke vastaa asiakastiedon ja uuden tutkimustiedon koordinoinnista ja toimittamisesta maakuntaan. Hanketyöntekijät hankkivat ajankohtaistietoa uusista matkailutrendeistä ja asiakassegmenteistä sekä asiakastarpeista. Tietoa voidaan tarvittaessa hankkia myös kansainvälisiltä markkinoilta, siten että se tukee omalta osaltaan strategian linjaamia matkailun kansainvälistymistoimia maakunnassa. Hanke auttaa yrityksiä ja alueellisia yritysverkostoja ja yhdistyksiä valmistelemaan kehittämishankkeita matkailustrategian toimenpidesuunnitelman pohjalta yhteistyössä toimintaryhmien ja alueellisten yhteistyöhenkilöiden kanssa. Hanke antaa tarvittaessa lausuntoja ja toimenpide-ehdotuksia rahoittajille ja muille kehittäjätahoille matkailua koskevista suunnitelmista sekä välittää ajankohtaista matkailutietoa yrittäjille, rahoittajille ja hankkeita valmisteleville tahoille. 4.1. Käytännön toimenpiteet raportointikauden 1.1. 31.12.2008 aikana Hankkeen käytännön toteutus on aloitettu vuoden 2008 alusta. Matkailun koordinointityötä on tehty seuraavasti: Matkailun ajankohtais- ja tutkimustiedon hankinta, jalostaminen ja matkailutoimijoille jakaminen - Matkailun ajankohtaistiedotteet matkailutoimijoille ja sidosryhmille 6 kpl - Hankkeen omien www-sivujen suunnittelu ja toteutus. Alueellisten ja teemallisten matkailutilaisuuksien ja seminaarien organisointi - Seudullisten ja teemallisten matkailun ajankohtaistilaisuuksien järjestäminen ja osallistuminen aluetilaisuuksiin. Seututilaisuuksia 7 kpl, teematilaisuuksia 4 kpl.
Matkailualan seminaareihin, työryhmiin ja verkostokokouksiin osallistuminen ja matkailuelinkeinon sekä maakunnan edun ajaminen niissä sekä ajankohtaistiedonhankinta maakunnassa toteutettavien kehittämistoimien pohjaksi Maakunnalliset työryhmät ja seminaarit - E-PLiiton matkailu-, kulttuuri-, infrastruktuuri kansainvälistymistyöryhmä - Matkailukoulutus E-P:lla; eri työryhmiä - Tapahtumakävijätutkimus-kokoukset - Seinäjoen seudun yhteismarkkinointi Komia työpajat - EAKR-ohjelma Etelä-Pohjanmaan eresauttajana seminaari - Luontoyrittäjyyden toimintaohjelma / luontomatkailu työryhmä (projektisihteeri) - Finwest tilaisuudet Ylimaakunnalliset ja Valtakunnalliset työryhmät, benchmarking, kokoukset - Kansallinen Kylämatkailuohjelman suunnittelutyöryhmä - Valtakunnallinen laadun kehittäjien (PS+TT) -verkosto (maaseutumatkailu) - Alueellisten maaseudun matkailun kehittäjien tapaamiset (Teemaryhmä) - Aluekehittäjätyöryhmä (MEK) - Benchmarking Jyvässeudulle (EPMatkailu oy) - Benchmarking Levin varaus- ja majoitusluokitusjärjestelmä - Matkatoimistojen vakuusjärjestelmämuutos info (Kuluttajavirasto) Valtakunnalliset seminaarit ja messut - TEKES vapaa-ajan palvelujen vuosiseminaari - Valtakunnallinen Maaseutumatkailuyrittäjien ja kehittäjien vuosiseminaari - Teemapohjaisen kylämatkailun kehittämisohjelman aloitusseminaari - MEK Market seminaari - TEM:n matkailun ajankohtaisseminaari - Kulttuurimatkailufoorumi - Matkailun sähköinen liiketoimintaseminaari - Matkailualanmessut (Matka2008 ja ELMA) Strategian mukainen hankesuunnittelu, hankkeistamisessa avustaminen ja rahoitusmahdollisuuksien kartoitus ja tiedottaminen Vuoden 2008 aikana on Etelä-Pohjanmaalla käynnistynyt tai ollut suunnittelussa kaikkiaan 18 kpl matkailun kehittämiseen suoranaisesti tai välillisesti liittyvää hanketta, joissa koordinaatiohanke on avustanut joko varsinaisessa hankesuunnittelussa tai antanut pyydettäessä lausuntoja ja kommentteja hankkeiden strategianmukaisuudesta ja sisällöistä. Sen lisäksi matkailukoordinaattori on osallistunut kahden matkailuhankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn ensimmäisen hankevuoden aikana. Maakunnallisen matkailun toimialarekisterin toimeenpanon suunnittelu, koostamisen aloitus ja harjoittelijan ohjaaminen koontityön aloituksessa. Maakunnasta ei ole olemassa yhtenäistä matkailuyritysten rekisteriä, johtuen mm. kahdesta erillisestä alueorganisaatiosta. Rekisterin kokoaminen on tarpeellista, mm. tiedotuksen, tilastoinnin ja elinkeinon kehittämistoimien koordinoinnin vuoksi. Rekisteritietojen kokoaminen aloitettiin keväällä 2008. Työ on kesken ja sitä tullaan jatkamaan v. 2009 aikana, kun hankkeeseen saadaan lisää henkilöresursseja. Matkailua koskevien selvitysten ja tutkimusten (opinnäytetyöt) organisoinnissa avustaminen (elinkeinon tarpeet) Koordinaatiohanke välittää opiskelijoille sopivia opinnäytetyöaiheita matkailuselvityksistä ja voi myös toimia toimeksiantajana joissakin selvityksissä. V.2008 aikana MATKO2-hanke on
organisoinut ja avustanut seuraavien opinnäytetöiden organisoinnissa ja ohjeistuksessa: Maaseutumatkailuyritysten sähköisen markkinoinnin seuranta yrityksissä, Marlena Tuomisto, Turun AMK, Peräseinäjoen kylämatkailuhankkeen projektisuunnitelma, Satu Rauhala JAMK/SeAMK sekä Peräseinäjoen matkailun kansainvälistymisen esteet ja mahdollisuudet, Raija Ilmasti-Koivisto SeAMK Matkailun Toimialatiimin ( TAT ) ja Kehitystiimin kokoukset MATKO-hanke toimii Matkailun toimialatiimin ja Kehitystiimin koollekutsujana. Toimialatiimin kokouksia pidettiin vuoden 2008 aikana 4 kertaa. Kehitystiimin kokouksia ei pidetty yhtään, koska hankekauden aloituksen viivästymisestä johtuen matkailun kehityshankkeet pääsivät käyntiin vasta loppuvuodesta 2008. Maakunnan matkailun kehittämistoimien yleistä koordinointia ja ohjeistusta Yhteydenpitoa oman alueen yrittäjiin ja matkailualan toimijoihin sekä lisäksi ylimaakunnallisiin ja valtakunnallisiin kehittämisorganisaatioihin, hankkeisiin ja yhteistyökumppaneihin (esim. Kylämatkailu, OD = Out Doors Finland, Matkailun teemaryhmä, Lomalaidun, MEK, FinWest, Haaga-Helia, JAMK, VaAMK, Pohjanmaan Matkailu ry, jne.) tehtiin koko ensimmäisen projektivuoden ajan. 4.2. Talous Hanke on edennyt budjetin mukaisesti. Hankkeen kokoajan budjetti sekä yhteenveto kustannusten toteumasta vuodelta 2008 on esitetty alla: Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 1.1.2008 30.6.2011 Maaseutumatkailun koordinaatio E-P:lla v. 2008-2010 (MATKO 2) toteutusaika 1.1.2008-30.6.2011 Kustannusarvio 2008 2009 2010 2011 Yht. Palkkauskulut 71 200 109 000 112 000 31 500 323 700 Ostopalvelut ja palkkiot 0 70 000 27 000 800 97 800 Vuokrat 2 180 10 000 10 000 2 820 25 000 Kokouspalkkiot 315 1 000 1 000 685 3 000 Kotimaan matkakulut 6 400 9 500 10 000 3 100 29 000 Ulkomaan matkakulut 0 4 000 3 500 0 7 500 Muut kustannukset 2 300 5 000 5 000 1 700 14 000 82 395 208 500 168 500 40 605 500 000 Rahoitussuunnitelma 2008 2009 2010 2011 Yht. TE-keskus 74 155 187 650 151 650 36 545 450 000 Kunnat 16 100 17 200 16 700 50 000 90 255 204 850 168 350 36 545 500 000
Kustannustoteuma 1.1.-31.12.2008 Tot. kustannukset 31.12.2008 2009 2010 Yht. Jäljellä Palkkauskulut 68 227,66 68 227,66 255 472,34 Ostopalvelut ja palkkiot 0,00 0,00 97 800,00 Vuokrat 1 988,08 1 988,08 23 011,92 Kokouspalkkiot 366,00 366,00 2 634,00 Kotimaan matkakulut 6 167,39 6 167,39 22 832,61 Ulkomaan matkakulut 0,00 0,00 7 500,00 Muut kustannukset 2 463,97 2 463,97 11 536,03 79 213,10 79 213,10 420 786,90 Rahoitus EU + valtio 0 Kunnat 16 100 16 100 16 100 0 0 16 100 5. TULOKSET RAPORTOINTIKAUDELTA JA JATKOTOIMENPITEET Hanke on edennyt suunnitellun mukaisesti sekä sisällöllisesti että budjetin osalta. Ainoastaan hankekauden aloituksen viivästyminen ja rahoituspäätöksen viipyminen on siirtänyt joidenkin toimenpiteiden toteutusta tuonnemmaksi, mm. henkilöstöresurssien vähäisyydestä johtuen. Matkailustrategianmukaisia hankeideoita on käynnistynyt ja/tai käynnistymässä maakunnan alueella useita. Verkostoituminen valtakunnallisiin matkailutoimijoihin ja tahoihin ja maakunnan edun ajaminen niissä on saatettu hyvälle alulle. Kehittämistoimenpiteitä tullaan jatkamaan ja toteuttamaan hankesuunnitelman mukaisesti. Väliraportin vakuudeksi Ilmajoella 9.3.2009 Arja Kortesluoma Projektipäällikkö Seinäjoella 9.3.2009 Hannu Haapala tutkimusjohtaja