Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Heinäkuu 2019 Yhtymähallitus 29.8.2019
RIVERIA YHTEENSÄ/ULKOISET Budjetti 2019 ulkoiset Budjetti 1 7/2019 Toteutunut 1 7/2019 Ero toteumabudjetti Toteuma % 31.7.2019 Toimintatuotot Myyntituotot 56 168 000 32 062 045 33 739 027 1 676 982 105 Maksutuotot 210 500 128 621 72 678 55 943 57 Tuet ja avustukset 4 683 300 3 166 942 2 349 888 817 054 74 Muut toimintatuotot 2 196 000 1 232 883 1 443 357 210 474 117 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 63 257 800 36 590 491 37 604 950 1 014 459 103 Toimintakulut Henkilöstökulut yhteensä 39 926 700 22 640 027 23 253 912 613 885 103 Palkat ja palkkiot 31 938 794 18 060 649 18 199 709 139 060 101 Henkilösivukulut Eläkekulut 6 887 900 3 850 267 4 451 022 600 755 116 Muut henkilösivukulut 1 100 006 729 111 603 181 125 930 83 Palvelujen ostot 9 294 300 5 388 145 6 448 168 1 060 024 120 Aineet, tarvikkeet, tavarat 6 337 500 3 319 624 3 926 062 606 438 118 Avustukset 316 000 174 949 110 118 64 831 63 Muut toimintakulut 2 976 500 1 417 493 2 522 871 1 105 378 178 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 58 851 000 32 940 238 36 261 132 3 320 894 110 TOIMINTAKATE 4 406 800 3 650 253 1 343 818 2 306 435 37 Rahoitustuotot ja kulut 365 000 270 257 256 480 13 777 95 VUOSIKATE 4 771 800 3 920 510 1 600 298 2 320 212 41 Poistot ja arvonalennukset Suunn. mukaiset poistot 5 523 700 3 311 385 3 365 937 54 551 102 TILIKAUDEN TULOS 751 900 609 125 1 765 639 2 374 763 290
Teknologia (vuosikate) 200 000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 200 000 400 000 600 000 800 000 1000 000 1200 000 Toteuma 2019 Budjetti 2019 Toteuma 2018
Palvelut ja hyvinvointi (vuosikate) 400 000 200 000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 200 000 400 000 600 000 800 000 1000 000 1200 000 Toteuma 2019 Budjetti 2019 Toteuma 2018
Oppilaitospalvelut (vuosikate) 6000 000 5000 000 4000 000 3000 000 2000 000 1000 000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Toteuma 2019 Budjetti 2019 Toteuma 2018
Riveria (vuosikate) 6000 000 5000 000 4000 000 3000 000 2000 000 1000 000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 1000 000 Toteuma 2019 Budjetti 2019 Toteuma 2018
Investoinnit yhteensä 31.7.2019 Kone- ja laiteinvestoinnit sekä rakennusinvestoinnit Budjetti 2019 valtuuston hyväksymä Toteutunut Ero Käyttö % Teknologia toimiala 1 465 000 257 933 1 207 067 18 Palvelut ja hyvinvointi toimiala 266 000 61 993 204 007 23 Oppilaitospalvelut 326 200 82 296 243 904 25 Rakennusinvestoinnit 11 400 000 5 120 264 6 279 736 45 Riveria yhteensä 13 457 200 5 522 486 7 934 714 41
Rakennusinvestoinnit eriteltynä 31.7.2019 Yhtymähallituksen hyväksymä kustannusarvio Toteutunut vuonna 2019 Edellisten vuosien käyttö Toteutunut yhteensä Hankkeen määrärahan käyttö % Joensuu Peltola, Joensuu, D2 muutostyöt 3 500 000 3 128 895 841 783 3 970 678 89 Joensuu Peltolan piha-aluetyöt, Joensuu 1 000 000 136 382 99 031 235 413 14 Joensuu Peltola, paikoitusalue 1 311 Joensuu Peltola, Joensuu, C-rakennus 5 000 000 1 210 406 140 301 1 350 707 24 Joensuu Peltola, Joensuu, E-rakennus 13 569 6 991 20 560 Joensuu Peltola, Joensuu, F-rakennus 662 Joensuu Peltola, Joensuu, H-rakennus 1 500 000 600 743 35 919 636 662 40 Joensuu Peltola, Joensuu, Riveria-talo 10 640 000 0 0 Joensuu Peltola, Joensuu, asuntola muutos 100 000 27 493 27 493 27 Joensuu Peltola, Joensuu G-rakennus 803 803 Yhteensä 21 740 000 5 120 264 1 124 025 6 242 316 24
Toiminnalliset tulokset 07/2019 Suoritetut tutkinnot Opiskelijavuodet Opiskelijamäärä
Suoritetut tutkinnot 2500 Tutkinnon suorittaneiden määrä Kumulatiivinen kertymä Tavoite 2019, yhteensä 1930 2000 1480 1500 1000 500 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu RIVERIA TA 2019 Toteuma 2019
Suoritetut tutkinnot 30.6.2019 Toteumat Tavoite yhteensä 1930 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 5/2019 6/2019 Yhteensä 1-6/2019 Suoritetut tutkinnot 132 132 150 221 534 311 1480 Perustutkinnot 84 88 126 197 492 237 1224 Ammattitutkinnot 30 36 18 20 39 61 204 Erikoisammattitutkinnot 18 8 6 4 3 13 52 Tutkinnon osien suorittaminen ja VALMA 11 18 40 + 46 2 HUOM! 7/2019 ei suoritettuja tutkintoja, eikä tutkinnonosia.
OPISKELIJAVUOSIKERTYMÄ, RIVERIA Toteuma 2019 TA 2019 Toteuma 2018 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Toteuma 2019 471,8 898,3 1363,4 1801,2 2242,5 2607,9 2872,9 TA 2019 458,3 916,7 1375,0 1833,3 2291,7 2750,0 3208,3 3666,7 4125,0 4583,3 5041,7 5500,0 Toteuma 2018 403,0 804,0 1197,0 1582,0 1966,0 2316,0 2316,0 2778,0 3236,0 3694,0 4140,0 4989,1
Opiskelijavuosien (opv) kuukausikertymä Toimiala/tiimi opv 7/2019 opv 6/2019 opv 5/2019 opv 4/2019 opv 3/2019 opv 2/2019 Palvelut ja hyvinvointi 171,8 223,6 266,5 263,8 280,4 257,5 hius- ja kauneudenhoitoala 8,4 11,5 13,3 13,4 14,8 13,8 hotelli-, ravintola- ja cateringala 18,4 25,3 31,2 31,2 32,5 30,6 kasvatusala 11,4 16,4 20,4 19,8 20,9 19,1 Kiinteistö- ja puhtauspalveluala 9,8 12,4 15,8 16,0 17,5 15,3 kulttuuriala 20,2 29,3 35,1 34,8 37,9 34,3 liiketoiminta-ala 39,2 49,4 57,3 56,5 59,5 54,6 matkailupalveluala 6,0 7,5 7,6 7,3 7,5 7,0 sosiaali- ja terveysala 48,2 60,1 73,7 73,1 78,9 72,7 tieto- ja viestintätekniikka-ala 10,2 11,7 12,1 11,7 11,2 10,2 Teknologia 93,1 141,8 174,8 174,0 184,7 169,6 autoala 5,8 13,4 18,0 18,0 19,6 18,2 kaivos-, kivi- ja louhinta-ala 1,4 1,6 2,2 2,3 2,4 2,2 kone-, metalli- ja muoviala 10,5 15,9 20,7 20,6 22,3 20,7 logistiikka-ala 15,2 16,7 17,4 17,3 17,7 15,0 maatalousala 10,2 12,7 15,4 15,5 15,5 14,3 metsäala 9,9 13,3 16,5 16,6 18,1 17,2 25,0 24,3 26,0 24,7 sähkö, prosessi- ja automaatioala 12,8 21,0 talonrakennus- ja puuala 20,4 28,4 34,8 34,8 36,4 33,0 talotekniikka-ala 3,6 9,4 11,4 11,5 12,7 11,4 tieto- ja tietoliikenneala 3,2 9,3 13,4 13,2 14,1 13,0 Kaikki yhteensä 264,9 365,4 441,3 437,8 465,1 427,2
Opiskelijamäärä tutkintoon johtava koulutus 7/2019 7/2019 6/2019 5/2019 4/2019 3/2019 2/2019 1/2019 Palvelut ja hyvinvointi 2886 3135 3532 3610 3657 3710 3716 Teknologia 1850 1984 2236 2306 2362 2385 2380 Kaikki yhteensä 4736 5119 5768 5916 6019 6095 6096 Palvelut ja hyvinvointi 60,9 % 61,2 % 61,0 % 61,0 % 60,7 % 60,9 % 61 % Teknologia 39,1 % 38,8 % 39,0 % 38,3 % 39,2 % 39,1 % 39 % Erityisen tuen piirissä 700 (12 %) 709 (11,8 %) 721 (11,8 %)