KÄYTTÖTALOUS 2007 Toimielin: Musiikkiopisto Tehtävä: Musiikin perusopetus Toiminta-ajatus: Kuhmon musiikkiopisto on Kuhmon ja Sotkamon alueella toimiva lakisääteistä valtionapua nauttiva musiikkioppilaitos. Musiikkioppilaitoksen perustehtävä on edistää paikkakuntien henkistä hyvinvointia järjestämällä musiikin perusopetusta ja organisoimalla paikkakuntien musiikkielämää. Kuhmon musiikkiopiston ensisijainen tehtävä on vastata Kuhmossa ja Sotkamossa lain taiteen perusopetuksesta (1998/633) mukai sesta musiikin perusopetuksesta. Tavoitteet: Musiikkiopiston talous ajautui vuoden 2005 aikana kriisiin: Vuoden 2005 talousarvio ylitettiin yli 75.000 eurolla. Tilanne on alkanut korjautua. Vuoden 2006 talouden alijäämä oli 48.943,26 euroa, kun vuoden 2007 alijäämä poistoineen on enää 15.501,79 euroa (tilanteen 21.01.2008 mukaan). Tavoitteena on ollut musiikkiopiston taloudenhoidon ja toiminnan uudelleen organisoiminen siten, että oppilaitoksen talous ja toiminta voidaan saada tasapainoon. Toiminnan uudelleen organisoinnissa otetaan myös huomioon, että toiminta täyttää ne valtiovallan musiikkioppilaitostoiminnalle asettamat tavoitteet, jotka on ilmaistu laissa taiteen perusopetuksesta (1998/633) ja Opetushallituksen antamissa musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa (2002). Tavoitteiden ja talouden toteutuminen Musiikkiopiston talouden merkittävin ongelmakohta on henkilöstömenoissa, jolloin tasapainotilanteen aikaansaaminen ei onnistu lyhyellä aikavälillä. Palkkabudjetin yhtäkkinen voimakas supistaminen merkitsisi merkittävää perustoiminnan vähentämistä, millä voisi olla hyvin kielteisiä seurauksia toiminnan uskottavuuden kannalta. Toimintaa ei olekaan merkittävästi saneerattu. Opettajien tuntimääriä on kyllä hieman vähennetty, mutta pidetty kuitenkin huoli seuraavista asioista: Instrumenttivalikoima säilyy tarkoituksenmukaisena. Yhteissoiton opetusta järjestetään riittävästi. Musiikin yleisten aineiden opetus turvataan. Musiikin varhaiskasvatusta (musiikkileikkikoulu) toteutetaan. Yllä mainitut neljä kohtaa muodostavat musiikkioppilaitostoiminnan ytimen. Niistä ei voida tinkiä. Kuhmon musiikkiopistossa ei ole opetusta liikaa, ja muissa menolajeissa määrärahaa on mitoitettu niukasti. On toimintoja, joissa olisi perusteltua lisätä määrärahaa. Esimerkiksi yhteissoiton nuottimateriaaleihin ja henkilöstön täydennyskoulutukseen pitäisi vastaisuudessa voida satsata enemmän. Musiikkiopiston opettajista muutamat osallistuvat oman instrumenttinsa valtakunnallisiin pedagogipäiviin, mutta osaksi omalla kustannuksellaan, koska musiikkiopistolla ei ole varaa maksaa matkojen kaikkia virkaehtosopimuksen mukaisia kustannuksia. Vuoden 2008 talousarviossa henkilöstömenot on huomioitu realistisemmin. Vuoden 2008 toimintakate on 469.924,00 euroa, kun se vuonna 2007 oli 427.500,00 euroa. Henkilöstömenojen lisäksi toinen kohta talousarviossa, jota täytyy tarkastella kriittisesti, on Sotkamon yhteistoimintamaksu musiikkioppilaitostoiminnasta. Sotkamo maksoi vuonna 2007 kuukausittaisena etukäteismaksuna yhteensä 69.000 euroa. Tammikuussa 2008 toimitetun tarkistuslaskelman mukaan Sotkamon täytyi maksaa lisää tasausmaksuna 20.042,15 euroa. Tällöin Sotkamon vuoden 2007 yhteistoimintamaksu oli kokonaisuudessaan 89.042,15 euroa. Vuoden 2008 talousarvioon on merkitty yhteistoimintamaksuksi 80.000 euroa, ja Sotkamon kunnan kanssa on sovittu (Sotkamon kunnan sivistystoimen talouspäällikkö ja musiikkiopiston rehtori), että vuonna 2008 kuukausittainen kertaerä
nostetaan 5.750 eurosta 6.700 euroon, jolloin vuoden 2009 alussa toimitettava tasausmaksu on mahdollisesti pienempi. Tämä on taloushallinnollisesti sujuvampi menettely. Vuoden 2007 tammikuussa Kuhmon ja Sotkamon toimipisteet eriytettiin omiksi tulosyksiköikseen, jolloin saamme tarkempaa tietoa kuin aikaisemmin toimipisteitten talouden toteutumista. Vuonna 2007 Kuhmon toimipisteen nettokustannukset olivat yhteensä 256.143,70 euroa, ja Sotkamon toimipisteen nettokustannukset 191.450,72 euroa. Tätä tietoa tarvitsemme siinä vaiheessa, kun selvitämme, mikä on oikeudenmukainen peruste Kuhmon ja Sotkamon kustannusten jakamisessa ja kuinka se tulee kirjata kuntasopimukseen musiikkioppilaitostoiminnasta. Asia otetaan tarkasteluun seuraavassa kuntien edustajien musiikkiopistopalaverissa keväällä 2008. Kokemus on osoittanut, että on joitakin välttämättömiä kuluja, joita ei ole aikaisemmin talousarviossa riittävästi ennakoitu. Tällaisia ovat esimerkiksi sairauslomien sijaistukset. Vuoden 2008 talousarviossa sairauslomien sijaistuksiin on varattu rahaa laskennallisesti 6.000 euroa. Erikoiskurssien ja tapahtumien järjestämisessä on vuoden 2007 aikana toteutettu sitä periaatetta, että tapahtumille pitää olla rahoitus olemassa ennen kuin tapahtuma järjestetään. Huhtikuussa 2007 järjestettiin Kuhmo Kevätpuhallus yhdessä Kuhmon Puhallinmusiikin Ystävät ry:n kanssa. Kesämuusikkotoiminta oli erittäin onnistunut hanke. Toiminta itsessään onnistui hyvin, kesämuusikot pitivät joka päivä kahvikonsertin Juttua-kahvilassa, ja ulkopuolisia esiintymisiä oli runsaasti. Kesämuusikkotoiminnan taloudellinen tulos oli 1.243,64 euroa positiivinen. Musiikkiopiston toiminnan sisällöllisten tavoitteiden toteutumisesta voidaan todeta, että oppilaitos on täyttänyt pedagogisen tehtävänsä suhteellisen hyvin. Opiskelu on tavoitteellista ja opettajat suorittavat työnsä hyvin. Oppilaat suorittavat tasosuorituksia perustasolla kohtuullisen runsaasti. Musiikkiopistotason suorituksia voisi olla jossain määrin enemmän. Opetuksessa painotetaan samanaikaisesti yksilölähtöisyyttä instrumenttiopinnoissa ja sosiaalisia yhdessä tekemisen taitoja yhteismusisoinnissa. Yleisten aineiden integroimisessa instrumenttiopintoihin on kehittämistä, mutta ongelma on yhteinen tällä hetkellä koko musiikkioppilaitoskentälle. Erityisenä myönteisenä piirteenä voidaan nostaa esiin musiikkiopiston kehittynyt tietotekniikkainfrastruktuuri, jota opettajat osaavat käyttää hyödyksi opetuksessa. Toisaalta tietotekniikka vaati jatkuvaa järjestelmien ylläpitoa ja päivittämistä, mikä vaatii taloudellisia resursseja. Opettajien tietokoneiden uusiminen on parin seuraavan vuoden tehtävä. Toiminnan kehittäminen edellyttäisi lisäresurssia opettajien täydennyskoulutukseen. Tällä hetkellä on tilanne, jossa täydennyskoulutukseen käytettävät resurssit ovat minimaaliset. Oppilaitoksen hallinto on suhteellisen ohut: Varsinaisia hallintotyöntekijöitä ovat rehtori ja kanslisti, joka on 1/3 kulttuuritoimen palveluksessa. Oppilaitoksen hallinnollisia prosesseja tulee kehittää sujuvammiksi ja läpinäkyvämmiksi. Vuoden 2007 alussa tehtiin yllä mainittu uudistus kirjanpitoon, jossa Sotkamon ja Kuhmon menot tiliöidään eri tulosyksikköihin. Myös oppilas- ja henkilöstöhallintoa tulee kehittää edelleen, jotta menettelyt olisivat johdonmukaisia, mikä edesauttaa oppilaiden ja opettajien asioiden yhdenvertaista käsittelyä. Opettajien kokouksia on pidetty kerran kuussa. 31. elokuuta järjestettiin yhteinen seminaari Kainuun ja Ylä-Savon musiikkiopistojen opettajien kanssa. Seminaarin aihe oli Musiikin perusopetuksen haasteet ja vahvuudet Kainuussa. Kuhmon musiikkiopisto sai seminaarimatkaan kaupungin tyky-apurahan. Kuhmon musiikkitoimijoiden, erityisesti oppilaitosten kesken on virinnyt ajatus musiikinopetusyhteistyön kehittämisestä. Hanke kulkee työnimellä Musiikkikampus. Musiikkiopiston rehtori on syksyllä 2007 tehnyt suunnittelutyötä yhdessä Kuhmon yhteislukion ja kansalaisopiston rehtoreiden kanssa. Vuoden 2008 aikana on tarkoitus selvittää, kuinka musiikin yleisaineiden, vapaa säestyksen ja yhteismusisoinnin opetukseen voidaan luoda yhteistoimintamalli. Sotkamon toimipisteen toiminta
Kuhmon ja Sotkamon vuonna 1997 solmiman sopimuksen mukaisesti Kuhmon musiikkiopisto järjestää lain taiteen perusopetuksesta mukaista musiikin perusopetusta Sotkamossa. Musiikkiopiston tavoitteena on kehittää Sotkamon toimipisteen toimintaa siten, että yhtäältä sotkamolaisten tarpeet ja toisaalta musiikkioppilaitostoiminalle asetetut yleiset päämäärät tulevat toiminnan suunnittelussa huomioiduiksi. Hakijoita musiikkiopistoon on Sotkamossa ollut selvästi enemmän kuin on voitu ottaa oppilaaksi. Vuonna 2007 hakijoita oli 34 kpl ja oppilaaksi otettiin 9 kpl. Toiminta keskittyi suurimmaksi osaksi lukion tiloihin, mutta opetusta annettiin myös Salmelan ja Vuokatin kouluilla. Oppilaskonsertteja pidettiin Aatoksessa ja Sotkamon seurakuntasalissa. Lisäksi kevät- ja syyslukukaudella toteutettiin kirjastokonserttien sarja. 14.10.2007 musiikkiopiston oppilaat esiintyivät Sotkamon koululaitoksen 125-vuotisjuhlassa. Musiikin perusteitten opetusta on annettu yhteistyössä Sotkamon kansalaisopiston kanssa. Yhteistyö on toteutettu siten, että opetusta antavat musiikkiopiston opettajat, joiden palkan maksaa kansalaisopisto. Musiikin perusteiden opetukseen on ollut pääsy myös musiikkiopiston ulkopuolisilla opiskelijoilla kansalaisopiston opintomaksua vastaan. Syyslukukaudella on käyty keskustelua Sotkamon toimipisteen opetustiloista. Toimipisteen opetus tapahtuu pääasiassa lukiolla, ja myös Salmelan koululla järjestetään toimintaa. Lukio kasvava oppilasmäärä aiheuttaa kuitenkin vaikeaa tilan ahtautta. Sotkamossa ovat antaneet opetusta seuraavat opettajat: Alvasto Antti, lyömäsoittimet syyslukukausi 2007 Blom Christian, klarinetti, saksofoni Jokelainen Juha, piano, bänditoiminta Kananen Eeva Maria, kantele syyslukukausi 2007 Kostamo Eila, kantele kevätlukukausi 2007 Kuusela Jukka-Pekka, harmonikka, musiikin perusteet Karppanen Henriikka, musiikkileikkikoulun opettajan sijainen Kähkönen Pirita, musiikkileikkikoulun opettajan sijainen 13.3.-11.4.2006, 28.8.-7.9.2006 Lahtinen Kai, kitaransoiton opettajan sijainen Leppioja Heli-Maarit, viulu Mäntylä Mari, kitara ja kamarimusiikki Pautola Osku, lyömäsoittimet kevätlukukausi 2007 Nummelin, Anna Maria, huilu Ruutiainen Pirjo, musiikkileikkikoulu Salo Mikko-Pekka, sello Sandås Henrik, harmonikansoiton ja teorian opettajan sijainen Uusi-Kyyny Leena, piano, musiikin perusteet Tilastotietoa Kuhmon musiikkiopiston toiminnasta Kuhmossa ja Sotkamossa
Oppilasmäärä: 20.09.2007 Opetushallituksen tilastointipäivänä: 355 Kuhmo: Instrumenttiopetus 119 Mus. leikkikoulu 70 Sotkamo: Instrumenttiopetus 92 Mus. leikkikoulu 74 HAKIJAT? Perustason suorituksia instrumenttiaineissa suoritettiin seuraavasti: Kuhmo Sotkamo yhteensä Pt 1 13 14 27 Pt 2 15 10 25 Pt 3 4 8 12 Musiikkiopistotason instrumenttisuoritukset 2 1 3 Perustason suorituksia yleisissä aineissa suoritettiin seuraavasti: Kuhmo Sotkamo yhteensä Musiikin perusteet 1 10 1 11 Musiikin perusteet 2 9 9 Musiikin perusteet 3 1 10 11 Musiikin historiallinen ja tyylillinen tuntemus: 4 10 14 Musiikkiopistotason suorituksia 1 1 2 Todistukset: Perustason päästötodistuksia: Kuhmo Sotkamo yhteensä 5 4 9 Musiikkiopistotason päästötodistuksia: 1 1 2 Konsertteja oli 29 kpl, joista Sotkamossa järjestettiin 12. kesämuusikot järjestivät lisäksi Kuhmossa 28 konserttia. Kuhmon musiikkiopiston oppilaat esiintyivät Sotkamon koululaitoksen 125-vuotisjuhlassa 14.10.2007. Erikoiskursseista toteutuivat Kevätpuhallus yhteistyössä Kuhmon Puhallinmusiikin Ystävät ry:n kanssa ja Kesämuusikko toiminta. Kuhmon musiikkiopiston henkilökunta 1.1.-31.12.2007 Opettajat (viranhaltijat): 1. Lähteenmäki Jyrki, rehtori 2. Jokelainen Juha, pianonsoiton opettaja 3. Blom Arrigo Christian, klarinetinsoiton opettaja 4. Blom Minna, viulunsoiton opettaja
5. Kalaus Heiki, vaskisoiton opettaja ( 2.12.2007 saakka) 6. Leppioja Heli-Maarit, viulunsoiton opettaja 7. Mäntylä Mari, kitaransoiton ja kamarimusiikin lehtori 8. Nummelin Anna Maria, huilunsoiton opettaja 9. Ruutiainen Pirjo, musiikkileikkikoulun opettaja 10. Uusi-Kyyny Leena, pianonsoiton opettaja 11. Väisänen Martti, pianonsoiton opettaja Muu henkilökunta 1. Huotari Tarja, kanslisti, 2/3 musiikkiopisto ja 1/3 kulttuuritoimi 2. Seilonen Jaakko, iltavahtimestari 8.1.-29.5.2007, 20.8.-28.12.2007 Tuntiopettajat Päätoimiset tuntiopettajat 1. Kuusela Jukka-Pekka, harmonikansoiton päätoiminen tuntiopettaja Sivutoimiset tuntiopettajat 1. Alvasto Antti, lyömäsoitinten sivutoiminen tuntiopettaja 2. Kananen Eeva Maria, kanteleensoiton sivutoiminen tuntiopettaja 3. Mägi Imbi, pianonsoiton sivutoiminen tuntiopettaja, säestäjä 4. Pautola Osku, lyömäsoitinten sivutoiminen tuntiopettaja (kevät 2007) 5. Pääkkönen Harri, lyömäsoitinten sivutoiminen tuntiopettaja 6. Salo Mikko-Pekka, sellonsoiton sivutoiminen tuntiopettaja Sijaiset 1. Kähkönen Pirita, musiikkileikkikoulun opettajan sijainen 8.1.-11.2.2007, 2. Karppanen Henriikka, musiikkileikkikoulun opettajan sijainen 8.1.-11.2.2007, 12.-14.3.2007 3. Kyllönen Juulia viulunsoiton opettajan viransijainen 25.4.-1.6.2007 4. Lahtinen Kai, kitaransoiton opettajan sijainen 1.-7. 10.2007, 15.-16.11.2007 5. Sandås Henrik, harmonikansoiton ja teorian opettajan sijainen 10.-14.12.2007 Määräaikaiset 1. Marianne Huusko, kesämuusikkojen ohjaaja 11.6.-13.7.2007 Henkilökunnan määrä 31.12.2006 Vakinaiset 9 2/3 Sijaiset 0 Määräaikaiset 8 Työllistetyt 0 Henkilökunnan määrä 31.12.2007 Vakinaiset 10 2/3 Sijaiset 0 Määräaikaiset 6 Työllistetyt 0
Talous 1.1.-31.12.2007 Alkuperäinen talousarvio Toteutuma Poikkeama % Poikkeama Talous Toimintatulot Toimintameno t Toimintakate 176.500,00 604.000,00 427.500,00 188.212,59 634.597,98 446.385,39 106,60% 105,10% 104,40% 11.712,59 30.597,98-18.885,39