BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti

1/11 Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset 101, Aikuistyö 101, Muut seurakuntatilaisuudet 101, Musiikki 101, Päiväkerho 101, Pyhäkoulu 101, Rippikoulu 101, Nuorisotyö 101, Perhekerhotyö, Diakonia 101, Lähetys 101 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut - Toim.tuotot - Toim.kulut - Toim.tuotot - Toim.kulut Jumalanpalveluselämä 101 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu 324000 Henk.per.ruokamaksut 0 0 246 58,95 59 0 % 38 Muut maksutuotot 0 0 246 58,95 59 0 % 38 Maksutuotot 0 0 246 58,95 59 0 % 38 TOIMINTATUOTOT 0 0 246 58,95 59 0 % 38 405000 Erilliskorvaukset 0 0-18 0,00 0 0 % -18 408400 Toimituspalkkiot 0 0-79 0,00 0 0 % 0 Raamin palkat ja palkkiot 0 0-97 0,00 0 0 % -18 410001 Sosiaalikulut TA 0-10 285 0 0,00 10 285 0 % 0 Henkilösivukulut 0-10 285 0 0,00 10 285 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 0-10 285-97 0,00 10 285 0 % -18 431000 Puhelinpalvelut -1 140 0-4 0,00 0 0 % -4 433000 It-palvelut 0 0-102 0,00 0 0 % -102 436000 Kon.ja lait.kun.pit. 0 0-367 0,00 0 0 % -367 437000 Matkakust.kotim.virk -60 0-3 651-1 135,75-1 136 0 % -1 236 437300 Matkakust.ulkomaat 0 0-75 0,00 0 0 % -75 437700 Rav.palv.muut 0 0-57 0,00 0 0 % 0 Palvelujen ostot -1 200 0-4 256-1 135,75-1 136 0 % -1 784 472900 Suojavaatteet -200 0 0 0,00 0 0 % 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta 0 0 0-73,95-74 0 % 0 Ostot tilikauden aikana -200 0 0-73,95-74 0 % 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200 0 0-73,95-74 0 % 0 TOIMINTAKULUT -1 400 0-4 256-1 209,70-1 210 0 % -1 784 TOIMINTAKATE ULKOINEN -1 400-10 285-4 106-1 150,75 9 135 11 % -1 764 459200 S.vuokrak.srk.työ 0 0-119 375 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-119 375 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET 0 0-119 375 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -1 400-10 285-123 481-1 150,75 9 135 11 % -1 764 VUOSIKATE -1 400-10 285-123 481-1 150,75 9 135 11 % -1 764 Sisäiset vyörytyserät 0 0-54 187 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -1 400-10 285-177 668-1 150,75 9 135 11 % -1 764 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -1 400-10 285-177 668-1 150,75 9 135 11 % -1 764

2/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu Hautaansiunaaminen 101 410001 Sosiaalikulut TA 0-8 884 0 0,00 8 884 0 % 0 Henkilösivukulut 0-8 884 0 0,00 8 884 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 0-8 884 0 0,00 8 884 0 % 0 TOIMINTAKATE ULKOINEN 0-8 884 0 0,00 8 884 0 % 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 0 0-21 508 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-21 508 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET 0 0-21 508 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0-8 884-21 508 0,00 8 884 0 % 0 VUOSIKATE 0-8 884-21 508 0,00 8 884 0 % 0 Sisäiset vyörytyserät 0 0-30 494 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS 0-8 884-52 002 0,00 8 884 0 % 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0-8 884-52 002 0,00 8 884 0 % 0 Muut kirkolliset toimitukset 101 410001 Sosiaalikulut TA 0-7 443 0 0,00 7 443 0 % 0 Henkilösivukulut 0-7 443 0 0,00 7 443 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 0-7 443 0 0,00 7 443 0 % 0 TOIMINTAKATE ULKOINEN 0-7 443 0 0,00 7 443 0 % 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 0 0-82 914 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-82 914 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET 0 0-82 914 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0-7 443-82 914 0,00 7 443 0 % 0 VUOSIKATE 0-7 443-82 914 0,00 7 443 0 % 0 Sisäiset vyörytyserät 0 0-37 924 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS 0-7 443-120 839 0,00 7 443 0 % 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0-7 443-120 839 0,00 7 443 0 % 0 Aikuistyö 101 318000 Leirimaksut 400 250 0 0,00-250 0 % 0 Seurakuntatyön maksut 400 250 0 0,00-250 0 % 0 324000 Henk.per.ruokamaksut 0 0 32 0,00 0 0 % 23 325000 Muut maks.ja korv. 0 83 0 0,00-83 0 % 0 Muut maksutuotot 0 83 32 0,00-83 0 % 23 Maksutuotot 400 333 32 0,00-333 0 % 23 TOIMINTATUOTOT 400 333 32 0,00-333 0 % 23 408300 Esiintymispalkkiot -500-375 -80 0,00 375 0 % -80 Raamin palkat ja palkkiot -500-375 -80 0,00 375 0 % -80 410001 Sosiaalikulut TA -138-106 0 0,00 106 0 % 0 Henkilösivukulut -138-106 0 0,00 106 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -638-481 -80 0,00 481 0 % -80 431100 Painatukset -200-125 0 0,00 125 0 % 0 437000 Matkakust.kotim.virk -400-83 -435 0,00 83 0 % -245 437700 Rav.palv.muut -300 0 0 0,00 0 0 % 0 438600 Kuljetuspalv.muut -900 0-500 0,00 0 0 % -500 440500 Mus.- ja ohj.palvel -400-167 0 0,00 167 0 % 0 Palvelujen ostot -2 200-375 -935 0,00 375 0 % -745 458000 Muut vuokrat 0 0-125 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut 0 0-125 0,00 0 0 % 0

3/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu 464000 Toimistotarvikkeet 0-83 0 0,00 83 0 % 0 466000 Tulost.-ja kop.mater 0-83 0 0,00 83 0 % 0 467000 Elintarvikkeet -1 300-625 -150-75,81 549 12 % 0 472600 Kukat -200-83 0 0,00 83 0 % 0 472700 Kynttilät -200-83 0 0,00 83 0 % 0 473200 Kuva-ja äänimat. -100 0 0 0,00 0 0 % 0 473300 Kirjat -200-83 -187 0,00 83 0 % 0 473500 Toimituslahjat -250-104 0 0,00 104 0 % 0 473800 Lahjaes.ja huomionos -200-83 0 0,00 83 0 % 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta -1 161-242 -334 0,00 242 0 % -334 Ostot tilikauden aikana -3 611-1 471-672 -75,81 1 396 5 % -334 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 611-1 471-672 -75,81 1 396 5 % -334 TOIMINTAKULUT -5 811-1 846-1 732-75,81 1 771 4 % -1 079 TOIMINTAKATE ULKOINEN -6 049-1 994-1 780-75,81 1 918 4 % -1 136 448100 S.ruokapalv.kulut -500-208 -157 0,00 208 0 % 0 448200 S.leirimaksut -400-625 0 0,00 625 0 % 0 448900 S.kopiointimaksukulu -100-42 0 0,00 42 0 % 0 449100 S. toiminnallisten tapahtumien kulut -500-208 0 0,00 208 0 % 0 449400 S.muut kulut -400 0-8 0,00 0 0 % 0 Palvelun ostot - sisäiset -1 900-1 083-165 0,00 1 083 0 % 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 0 0-369 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-369 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET -1 900-1 083-534 0,00 1 083 0 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -7 949-3 077-2 314-75,81 3 002 2 % -1 136 VUOSIKATE -7 949-3 077-2 314-75,81 3 002 2 % -1 136 Sisäiset vyörytyserät 0 0-459 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -7 949-3 077-2 774-75,81 3 002 2 % -1 136 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -7 949-3 077-2 774-75,81 3 002 2 % -1 136 Muut seurakuntatilaisuudet 101 312500 Pääsylipputuotot 800 0 830 0,00 0 0 % 0 312600 Käsiohjelmatuotot 700 0 281 0,00 0 0 % 0 314900 Muut myyntituotot 0 0 0 290,00 290 0 % 0 Myyntituotot 1 500 0 1 111 290,00 290 0 % 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut 600 250 406 95,00-155 38 % 217 319000 Retki-ja matkamaksut 0 42 0 0,00-42 0 % 0 Seurakuntatyön maksut 600 292 406 95,00-197 33 % 217 324000 Henk.per.ruokamaksut 0 0 80 93,09 93 0 % 0 Muut maksutuotot 0 0 80 93,09 93 0 % 0 Maksutuotot 600 292 487 188,09-104 64 % 217 362000 Jumalanpalveluskoleh 0 0 0 60,00 60 0 % 0 363000 Muut kolehdit 0 0 65 0,00 0 0 % 65 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 65 60,00 60 0 % 65 TOIMINTATUOTOT 2 100 292 1 663 538,09 246 184 % 282 405000 Erilliskorvaukset 0 0 0-17,62-18 0 % 0 408300 Esiintymispalkkiot -3 800-708 0-600,00 108 85 % 0 408400 Toimituspalkkiot -500 0 0 0,00 0 0 % 0 408900 Muut palkat, palkk -3 000-1 125 0 0,00 1 125 0 % 0 Raamin palkat ja palkkiot -7 300-1 833 0-617,62 1 216 34 % 0 410001 Sosiaalikulut TA -2 011-13 982 0 0,00 13 982 0 % 0 Henkilösivukulut -2 011-13 982 0 0,00 13 982 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -9 311-15 815 0-617,62 15 197 4 % 0 430000 Postipalvelut -400-167 -252 0,00 167 0 % -184

4/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu 431000 Puhelinpalvelut -1 800-500 -1 114-376,14 124 75 % -462 431100 Painatukset -2 000-833 -1 223-350,32 483 42 % -576 431200 Ilmoitukset -500-333 -1 480 0,00 333 0 % -1 037 436000 Kon.ja lait.kun.pit. -500 0-149 0,00 0 0 % 0 437000 Matkakust.kotim.virk -2 000-625 -1 626-647,61-23 104 % -354 437100 Matkakust.kotim.koul -1 800-833 -925 0,00 833 0 % -925 437200 Matkakorv.muille -1 200-500 -375 0,00 500 0 % -319 437300 Matkakust.ulkomaat 0 0-371 0,00 0 0 % -371 437400 Majoituspalv.henk. 0 0-135 0,00 0 0 % 0 437600 Rav.palv.henk. 0 0-500 0,00 0 0 % 0 437700 Rav.palv.muut 0 0-413 -100,00-100 0 % -157 438600 Kuljetuspalv.muut -800-333 0 0,00 333 0 % 0 439000 Koulutuspalv.henk. -1 000-250 -75 0,00 250 0 % -75 439100 Koulutuspalve., muut -1 000-325 0 0,00 325 0 % 0 440200 Kuva-ja taittopalv. 0 0-130 0,00 0 0 % 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel -4 500-1 042-4 500-210,00 832 20 % 0 447000 Muut palvelut 0 0-27 0,00 0 0 % 0 Palvelujen ostot -17 500-5 742-13 296-1 684,07 4 058 29 % -4 461 456000 Kon.ja laitt.vuokrat -500-208 -111 0,00 208 0 % -111 458000 Muut vuokrat -500-208 -350 0,00 208 0 % -125 Vuokrakulut -1 000-417 -461 0,00 417 0 % -236 461000 Tietok./muut it-lait 0 0-649 0,00 0 0 % -649 462000 Muut koneet ja laitt -2 500-833 -501 0,00 833 0 % -501 464000 Toimistotarvikkeet -1 300-417 -1 857-639,76-223 154 % -353 466000 Tulost.-ja kop.mater -1 500-625 -881-290,37 335 46 % -215 467000 Elintarvikkeet -1 200-833 -2 340-394,58 439 47 % -1 032 469000 Poltto- ja voiteluai 0 0-20 0,00 0 0 % -20 471000 Sähkö 0 0-837 0,00 0 0 % 0 472600 Kukat -300-125 -593-123,00 2 98 % -12 473100 Op.väl. ja kerhotarv -1 000-417 0 0,00 417 0 % 0 473200 Kuva-ja äänimat. 0 0-34 0,00 0 0 % -34 473300 Kirjat -1 800-750 -4 191-56,25 694 8 % -861 473400 Lehdet -500-175 -205 0,00 175 0 % -205 473500 Toimituslahjat -800-208 -573 0,00 208 0 % -573 473700 Henkilökun.muistam. -400-250 -90 0,00 250 0 % 0 473800 Lahjaes.ja huomionos -1 000-333 -915-59,40 274 18 % 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta -160 0-585 -51,00-51 0 % -455 Ostot tilikauden aikana -12 460-4 967-14 270-1 614,36 3 352 33 % -4 910 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 460-4 967-14 270-1 614,36 3 352 33 % -4 910 TOIMINTAKULUT -30 960-11 126-28 027-3 298,43 7 827 30 % -9 607 TOIMINTAKATE ULKOINEN -38 171-26 649-26 364-3 377,96 23 271 13 % -9 325 448100 S.ruokapalv.kulut -1 800-833 -2 763-886,82-53 106 % -73 449400 S.muut kulut 0 0-631 0,00 0 0 % 0 Palvelun ostot - sisäiset -1 800-833 -3 394-886,82-53 106 % -73 459200 S.vuokrak.srk.työ 0 0-284 759 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-284 759 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET -1 800-833 -288 152-886,82-53 106 % -73 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -39 971-27 482-314 516-4 264,78 23 218 16 % -9 397 VUOSIKATE -39 971-27 482-314 516-4 264,78 23 218 16 % -9 397 Sisäiset vyörytyserät 0 0-108 928 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -39 971-27 482-423 445-4 264,78 23 218 16 % -9 397 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -39 971-27 482-423 445-4 264,78 23 218 16 % -9 397 Musiikki 101

5/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu 319400 Kerhomaksut 0 0 500 400,00 400 0 % 0 Seurakuntatyön maksut 0 0 500 400,00 400 0 % 0 324000 Henk.per.ruokamaksut 0 0 181 0,00 0 0 % 0 324200 Puhelintuotot 0 0 8 0,00 0 0 % 8 Muut maksutuotot 0 0 189 0,00 0 0 % 8 Maksutuotot 0 0 689 400,00 400 0 % 8 TOIMINTATUOTOT 0 0 689 400,00 400 0 % 8 408300 Esiintymispalkkiot -9 000-3 274-7 949-3 700,00-426 113 % -3 850 408400 Toimituspalkkiot 0 0-675 -225,00-225 0 % -125 Raamin palkat ja palkkiot -9 000-3 274-8 624-3 925,00-651 120 % -3 975 410001 Sosiaalikulut TA -2 479-5 248 0 0,00 5 248 0 % 0 Henkilösivukulut -2 479-5 248 0 0,00 5 248 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -11 479-8 522-8 624-3 925,00 4 597 46 % -3 975 430000 Postipalvelut -50-21 0 0,00 21 0 % 0 431000 Puhelinpalvelut -700-375 -358-137,57 237 37 % -144 431100 Painatukset -850-271 -537-93,00 178 34 % -35 431200 Ilmoitukset 0-83 -194 0,00 83 0 % -194 436000 Kon.ja lait.kun.pit. -650-271 -310-310,00-39 114 % 0 437000 Matkakust.kotim.virk -2 000-833 -2 513-961,52-128 115 % -878 437100 Matkakust.kotim.koul -250-208 -330-337,80-129 162 % 0 437200 Matkakorv.muille -1 400-583 -749-245,26 338 42 % -211 437700 Rav.palv.muut -700-292 -18 0,00 292 0 % -18 438600 Kuljetuspalv.muut -1 000-417 0 0,00 417 0 % 0 439000 Koulutuspalv.henk. 0 0-165 0,00 0 0 % 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel -2 600-333 -1 560-1 010,00-677 303 % 0 Palvelujen ostot -10 200-3 688-6 735-3 095,15 593 84 % -1 482 461000 Tietok./muut it-lait 0 0 0-177,80-178 0 % 0 462000 Muut koneet ja laitt 0 0-488 0,00 0 0 % -388 464000 Toimistotarvikkeet -100-42 0 0,00 42 0 % 0 467000 Elintarvikkeet -200-83 0 0,00 83 0 % 0 473200 Kuva-ja äänimat. -100 0-30 0,00 0 0 % 0 473300 Kirjat -1 200-604 -457-276,10 328 46 % -457 473400 Lehdet 0 0-30 0,00 0 0 % -30 473800 Lahjaes.ja huomionos -100-42 0 0,00 42 0 % 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta -100-42 -123 0,00 42 0 % 0 Ostot tilikauden aikana -1 800-813 -1 128-453,90 359 56 % -875 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 800-813 -1 128-453,90 359 56 % -875 TOIMINTAKULUT -12 000-4 500-7 862-3 549,05 951 79 % -2 357 TOIMINTAKATE ULKOINEN -23 479-13 022-15 797-7 074,05 5 948 54 % -6 324 448100 S.ruokapalv.kulut -100-42 0 0,00 42 0 % 0 449400 S.muut kulut -100 0-1 0,00 0 0 % 0 Palvelun ostot - sisäiset -200-42 -1 0,00 42 0 % 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 0 0-93 007 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-93 007 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET -200-42 -93 008 0,00 42 0 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -23 679-13 064-108 805-7 074,05 5 990 54 % -6 324 VUOSIKATE -23 679-13 064-108 805-7 074,05 5 990 54 % -6 324 Sisäiset vyörytyserät 0 0-35 620 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -23 679-13 064-144 425-7 074,05 5 990 54 % -6 324 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -23 679-13 064-144 425-7 074,05 5 990 54 % -6 324 Päiväkerho 101

6/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu 317000 Ruoka-ja kahvimaksut 300 125 314 0,00-125 0 % 0 318000 Leirimaksut 0 0 82 0,00 0 0 % 0 319000 Retki-ja matkamaksut 600 375 219 19,29-356 5 % 8 319400 Kerhomaksut 0 0 70 0,00 0 0 % 0 Seurakuntatyön maksut 900 500 685 19,29-481 4 % 8 324000 Henk.per.ruokamaksut 0 0 131 0,00 0 0 % 0 Muut maksutuotot 0 0 131 0,00 0 0 % 0 Maksutuotot 900 500 815 19,29-481 4 % 8 TOIMINTATUOTOT 900 500 815 19,29-481 4 % 8 405000 Erilliskorvaukset 0 0-206 0,00 0 0 % 0 406000 Sair.äit.perh.vap.s 0-2 292-417 -43,43 2 248 2 % -340 406500 Vuosil.sij. ja muut 0 0-408 -515,67-516 0 % -312 407000 Tunti-ja urakkap. 0 0-2 121-784,74-785 0 % -1 493 408200 Kerhonohj.palkkiot 0-117 -220 0,00 117 0 % -70 408300 Esiintymispalkkiot -350 0-350 0,00 0 0 % -100 Raamin palkat ja palkkiot -350-2 408-3 722-1 343,84 1 065 56 % -2 315 410001 Sosiaalikulut TA -96-14 344 0 0,00 14 344 0 % 0 Henkilösivukulut -96-14 344 0 0,00 14 344 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -446-16 753-3 722-1 343,84 15 409 8 % -2 315 430000 Postipalvelut -100 0-70 0,00 0 0 % 0 431000 Puhelinpalvelut -800-333 -763-177,44 156 53 % -274 431100 Painatukset -700-375 -623-150,35 225 40 % -193 431200 Ilmoitukset -200-21 -99-132,20-111 634 % -99 433500 Siivouspalvelut 0 0-76 0,00 0 0 % -76 433600 Pesulapalvelut -200-125 -124-136,13-11 109 % 0 437000 Matkakust.kotim.virk -1 100-375 -967-430,06-55 115 % -246 437100 Matkakust.kotim.koul -450-250 -423 0,00 250 0 % -283 437200 Matkakorv.muille -350-83 -188-82,62 1 99 % 0 437400 Majoituspalv.henk. -300-63 -264 0,00 63 0 % 0 437500 Majoituspalv.muut -400-250 -300 0,00 250 0 % -300 437600 Rav.palv.henk. -100 0-110 -16,00-16 0 % 0 437700 Rav.palv.muut -500 0-748 0,00 0 0 % -200 438600 Kuljetuspalv.muut -500-500 -180 0,00 500 0 % 0 439000 Koulutuspalv.henk. -1 500-167 -1 768-1 010,00-843 606 % -495 439100 Koulutuspalve., muut -600-417 -540-585,00-168 140 % -500 440000 Asiantuntijapalvelut -600-104 -720 0,00 104 0 % -180 440500 Mus.- ja ohj.palvel -1 200-500 -820-250,00 250 50 % -470 447000 Muut palvelut 0 0-18 -7,43-7 0 % -12 Palvelujen ostot -9 600-3 563-8 802-2 977,23 585 84 % -3 329 458000 Muut vuokrat 0 0-204 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut 0 0-204 0,00 0 0 % 0 460000 Kalusteet -400-208 -90 0,00 208 0 % -50 462000 Muut koneet ja laitt -200-125 -37 0,00 125 0 % -37 464000 Toimistotarvikkeet -300-125 -614 0,00 125 0 % -110 466000 Tulost.-ja kop.mater 0 0-300 0,00 0 0 % 0 466500 Työväl.ja työkalut -4 400-1 750-3 511 0,00 1 750 0 % -1 777 467000 Elintarvikkeet -2 400-917 -2 138-692,36 224 76 % -851 467600 Keittiöväl.ja astias 0 0 0-36,95-37 0 % 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv -1 950-813 -283 0,00 813 0 % -208 473200 Kuva-ja äänimat. -200-113 0 0,00 113 0 % 0 473300 Kirjat -1 600-500 -1 252-65,00 435 13 % -720 473400 Lehdet -1 574-500 -1 343-1 368,50-869 274 % -1 243 473500 Toimituslahjat 0-573 0 0,00 573 0 % 0 473700 Henkilökun.muistam. 0-42 0 0,00 42 0 % 0

7/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu 473800 Lahjaes.ja huomionos -500-229 -313 0,00 229 0 % -235 474000 Muut ain.tarv. ja ta -200 0-98 -286,05-286 0 % -98 Ostot tilikauden aikana -13 724-5 894-9 978-2 448,86 3 445 42 % -5 328 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 724-5 894-9 978-2 448,86 3 445 42 % -5 328 TOIMINTAKULUT -23 324-9 456-18 984-5 426,09 4 030 57 % -8 658 TOIMINTAKATE ULKOINEN -22 870-25 709-21 891-6 750,64 18 958 26 % -10 965 448100 S.ruokapalv.kulut -130-167 0 0,00 167 0 % 0 448200 S.leirimaksut 0-208 0 0,00 208 0 % 0 449400 S.muut kulut -200 0-234 0,00 0 0 % 0 Palvelun ostot - sisäiset -330-375 -234 0,00 375 0 % 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 0 0-105 057 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-105 057 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET -330-375 -105 291 0,00 375 0 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -23 200-26 084-127 182-6 750,64 19 333 26 % -10 965 VUOSIKATE -23 200-26 084-127 182-6 750,64 19 333 26 % -10 965 Sisäiset vyörytyserät 0 0-64 141 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -23 200-26 084-191 323-6 750,64 19 333 26 % -10 965 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -23 200-26 084-191 323-6 750,64 19 333 26 % -10 965 Rippikoulu 101 324000 Henk.per.ruokamaksut 0 0 71 0,00 0 0 % 0 Muut maksutuotot 0 0 71 0,00 0 0 % 0 Maksutuotot 0 0 71 0,00 0 0 % 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 71 0,00 0 0 % 0 408200 Kerhonohj.palkkiot -420-175 -180 0,00 175 0 % 0 408300 Esiintymispalkkiot 0 0 0-150,00-150 0 % 0 Raamin palkat ja palkkiot -420-175 -180-150,00 25 86 % 0 410001 Sosiaalikulut TA -116-5 433 0 0,00 5 433 0 % 0 Henkilösivukulut -116-5 433 0 0,00 5 433 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -536-5 608-180 -150,00 5 458 3 % 0 430000 Postipalvelut -200-83 0 0,00 83 0 % 0 437000 Matkakust.kotim.virk -200-83 -298 0,00 83 0 % 0 437200 Matkakorv.muille 0 0-60 0,00 0 0 % 0 437700 Rav.palv.muut -1 150-479 -98-203,60 276 42 % -98 438500 Kuljetuspalv.henk. -150-63 0 0,00 63 0 % 0 438600 Kuljetuspalv.muut -400-125 0-480,00-355 384 % 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel -400-208 0 0,00 208 0 % 0 Palvelujen ostot -2 500-1 042-456 -683,60 358 66 % -98 467000 Elintarvikkeet 0 0-9 0,00 0 0 % 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv -300-125 -1 375-1 174,60-1 050 940 % -525 473300 Kirjat -1 300-250 0-70,61 179 28 % 0 Ostot tilikauden aikana -1 600-375 -1 384-1 245,21-870 332 % -525 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 600-375 -1 384-1 245,21-870 332 % -525 TOIMINTAKULUT -4 100-1 417-1 839-1 928,81-512 136 % -623 TOIMINTAKATE ULKOINEN -4 636-7 025-1 949-2 078,81 4 946 30 % -623 448100 S.ruokapalv.kulut -600-292 0 0,00 292 0 % 0 448200 S.leirimaksut -4 910-2 046-884 -812,00 1 234 40 % 0 448800 S.majoituskulut 0 0-48 -38,00-38 0 % 0 448900 S.kopiointimaksukulu 0 0 0-0,30 0 0 % 0 449400 S.muut kulut -150-63 -28-16,00 47 26 % 0 Palvelun ostot - sisäiset -5 660-2 400-959 -866,30 1 534 36 % 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 0 0-11 143 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-11 143 0,00 0 0 % 0

8/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu TOIMINTAKATE SISÄISET -5 660-2 400-12 102-866,30 1 534 36 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -10 296-9 425-14 051-2 945,11 6 480 31 % -623 VUOSIKATE -10 296-9 425-14 051-2 945,11 6 480 31 % -623 Sisäiset vyörytyserät 0 0-18 172 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -10 296-9 425-32 222-2 945,11 6 480 31 % -623 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -10 296-9 425-32 222-2 945,11 6 480 31 % -623 Nuorisotyö 101 314900 Muut myyntituotot 0 0 200 0,00 0 0 % 200 Myyntituotot 0 0 200 0,00 0 0 % 200 318000 Leirimaksut 2 572 1 283 657 739,67-544 58 % 0 319000 Retki-ja matkamaksut 1 300 573 240 105,00-468 18 % 90 319400 Kerhomaksut 0 75 145 60,00-15 80 % 115 Seurakuntatyön maksut 3 872 1 931 1 042 904,67-1 027 47 % 205 324000 Henk.per.ruokamaksut 0 0 464 59,80 60 0 % 38 Muut maksutuotot 0 0 464 59,80 60 0 % 38 Maksutuotot 3 872 1 931 1 506 964,47-967 50 % 243 TOIMINTATUOTOT 3 872 1 931 1 706 964,47-967 50 % 443 405000 Erilliskorvaukset 0 0-524 -108,82-109 0 % -72 408200 Kerhonohj.palkkiot -1 700-1 205-2 432-749,00 456 62 % -1 027 408300 Esiintymispalkkiot -1 200-208 -100 0,00 208 0 % 0 408900 Muut palkat, palkk -500-83 -100 0,00 83 0 % 0 Raamin palkat ja palkkiot -3 400-1 497-3 156-857,82 639 57 % -1 099 410001 Sosiaalikulut TA -937-9 496 0 0,00 9 496 0 % 0 Henkilösivukulut -937-9 496 0 0,00 9 496 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -4 337-10 993-3 156-857,82 10 135 8 % -1 099 430000 Postipalvelut 0 0-65 0,00 0 0 % 0 431000 Puhelinpalvelut -500-125 -415-90,57 34 72 % -193 431100 Painatukset -1 000-333 -796 0,00 333 0 % -373 433600 Pesulapalvelut -100-42 0 0,00 42 0 % 0 437000 Matkakust.kotim.virk -4 500-1 793-2 546-693,30 1 100 39 % -397 437100 Matkakust.kotim.koul -500-42 -62 0,00 42 0 % -62 437200 Matkakorv.muille 0 0-527 0,00 0 0 % 0 437400 Majoituspalv.henk. -450-83 -280 0,00 83 0 % -280 437600 Rav.palv.henk. -150-42 0 0,00 42 0 % 0 437700 Rav.palv.muut -250-42 -138 0,00 42 0 % 0 438500 Kuljetuspalv.henk. -200-42 0 0,00 42 0 % 0 438600 Kuljetuspalv.muut -4 800-1 917-971 0,00 1 917 0 % -516 439000 Koulutuspalv.henk. -500-200 0-680,00-480 340 % 0 439100 Koulutuspalve., muut 0 0-40 -140,00-140 0 % -40 439300 Työterveyshuolto 0 0-37 0,00 0 0 % 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel -2 900-1 208-812 0,00 1 208 0 % -410 447000 Muut palvelut 0 0-40 -2,01-2 0 % 0 Palvelujen ostot -15 850-5 869-6 729-1 605,88 4 263 27 % -2 272 462000 Muut koneet ja laitt 0 0-990 0,00 0 0 % -136 464000 Toimistotarvikkeet -200-63 0 0,00 63 0 % 0 466000 Tulost.-ja kop.mater 0 0-328 -373,14-373 0 % -328 466500 Työväl.ja työkalut 0 0-296 0,00 0 0 % -151 467000 Elintarvikkeet -1 700-708 -2 007-500,63 208 71 % -884 473100 Op.väl. ja kerhotarv -800-333 -903-609,10-276 183 % -482 473300 Kirjat -300-125 -360 0,00 125 0 % -201 473400 Lehdet 0 0 0-25,00-25 0 % 0 473500 Toimituslahjat 0 0-119 0,00 0 0 % 0

9/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu 473800 Lahjaes.ja huomionos -200-42 -247 0,00 42 0 % 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta 0-292 -961-242,86 49 83 % -904 Ostot tilikauden aikana -3 200-1 563-6 210-1 750,73-188 112 % -3 085 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 200-1 563-6 210-1 750,73-188 112 % -3 085 TOIMINTAKULUT -19 050-7 431-12 940-3 356,61 4 075 45 % -5 357 TOIMINTAKATE ULKOINEN -19 515-16 493-14 390-3 249,96 13 243 20 % -6 014 448100 S.ruokapalv.kulut -700-418 -634-28,30 389 7 % -6 448200 S.leirimaksut -8 000-3 034-3 243-1 095,00 1 939 36 % -1 114 448800 S.majoituskulut -200-83 -67-38,00 45 46 % -19 448900 S.kopiointimaksukulu 0 0 0-0,75-1 0 % 0 449400 S.muut kulut 0 0-344 -24,00-24 0 % -16 Palvelun ostot - sisäiset -8 900-3 535-4 286-1 186,05 2 349 34 % -1 155 459200 S.vuokrak.srk.työ 0 0-59 654 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-59 654 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET -8 900-3 535-63 940-1 186,05 2 349 34 % -1 155 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -28 415-20 028-78 330-4 436,01 15 592 22 % -7 168 VUOSIKATE -28 415-20 028-78 330-4 436,01 15 592 22 % -7 168 Sisäiset vyörytyserät 0 0-43 579 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -28 415-20 028-121 909-4 436,01 15 592 22 % -7 168 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -28 415-20 028-121 909-4 436,01 15 592 22 % -7 168 Perhekerhotyö 317000 Ruoka-ja kahvimaksut 0 0 122 0,00 0 0 % 0 Seurakuntatyön maksut 0 0 122 0,00 0 0 % 0 Maksutuotot 0 0 122 0,00 0 0 % 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 122 0,00 0 0 % 0 410001 Sosiaalikulut TA 0-3 416 0 0,00 3 416 0 % 0 Henkilösivukulut 0-3 416 0 0,00 3 416 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 0-3 416 0 0,00 3 416 0 % 0 473300 Kirjat 0 0-79 0,00 0 0 % 0 Ostot tilikauden aikana 0 0-79 0,00 0 0 % 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0-79 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKULUT 0 0-79 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE ULKOINEN 0-3 416 44 0,00 3 416 0 % 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 0 0-18 560 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-18 560 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET 0 0-18 560 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0-3 416-18 516 0,00 3 416 0 % 0 VUOSIKATE 0-3 416-18 516 0,00 3 416 0 % 0 Sisäiset vyörytyserät 0 0-12 753 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS 0-3 416-31 268 0,00 3 416 0 % 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0-3 416-31 268 0,00 3 416 0 % 0 Diakonia 101 314900 Muut myyntituotot 0 0 85 0,00 0 0 % 0 Myyntituotot 0 0 85 0,00 0 0 % 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut 1 000 417 1 067 665,65 249 160 % 528 318000 Leirimaksut 1 400 583 1 625 0,00-583 0 % 0 319000 Retki-ja matkamaksut 1 000 417 975 900,00 483 216 % 975 Seurakuntatyön maksut 3 400 1 417 3 667 1 565,65 149 111 % 1 503 324000 Henk.per.ruokamaksut 0 0 139 0,00 0 0 % 0

10/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu Muut maksutuotot 0 0 139 0,00 0 0 % 0 Maksutuotot 3 400 1 417 3 806 1 565,65 149 111 % 1 503 362000 Jumalanpalveluskoleh 1 500 625 1 460 719,41 94 115 % 702 363000 Muut kolehdit 0 0 893 0,00 0 0 % 0 367000 Muut lahjoitustuotot 0 0 590 0,00 0 0 % 50 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 1 500 625 2 943 719,41 94 115 % 752 TOIMINTATUOTOT 4 900 2 042 6 834 2 285,06 243 112 % 2 255 405000 Erilliskorvaukset 0 0-217 -158,60-159 0 % 0 408200 Kerhonohj.palkkiot -150-63 -136 0,00 63 0 % 0 408300 Esiintymispalkkiot 0 0 0-80,00-80 0 % 0 408900 Muut palkat, palkk -110-46 0 0,00 46 0 % 0 Raamin palkat ja palkkiot -260-108 -353-238,60-130 220 % 0 410001 Sosiaalikulut TA -72-14 623 0 0,00 14 623 0 % 0 Henkilösivukulut -72-14 623 0 0,00 14 623 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -332-14 731-353 -238,60 14 492 2 % 0 430000 Postipalvelut -200-83 -138-32,20 51 39 % -35 431000 Puhelinpalvelut -1 300-542 -923-357,66 184 66 % -446 431100 Painatukset -300-167 -247-118,89 48 71 % 0 431200 Ilmoitukset -200-83 0 0,00 83 0 % 0 436000 Kon.ja lait.kun.pit. 0 0 0-90,46-90 0 % 0 437000 Matkakust.kotim.virk -1 800-720 -1 825-337,85 382 47 % -537 437100 Matkakust.kotim.koul -550-229 -42 0,00 229 0 % -42 437200 Matkakorv.muille -200-83 -200 0,00 83 0 % 0 437400 Majoituspalv.henk. -850-354 0 0,00 354 0 % 0 437500 Majoituspalv.muut -200-83 0 0,00 83 0 % 0 437600 Rav.palv.henk. -150-63 -2 250 0,00 63 0 % 0 437700 Rav.palv.muut -3 000-1 042-2 622-1 452,00-410 139 % -1 670 438600 Kuljetuspalv.muut -900-375 -640 0,00 375 0 % -220 439000 Koulutuspalv.henk. -900-125 -610-609,85-485 488 % 0 440000 Asiantuntijapalvelut -200-83 0-100,00-17 120 % 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel -500-42 -330 0,00 42 0 % -330 447000 Muut palvelut -150-63 -275-27,09 35 43 % 0 Palvelujen ostot -11 400-4 137-10 102-3 126,00 1 011 76 % -3 281 453000 Rak.ja huon.vuokrat 0 0-140 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut 0 0-140 0,00 0 0 % 0 461100 It-tarvikkeet -80-21 0 0,00 21 0 % 0 462000 Muut koneet ja laitt 0 0-37 -45,00-45 0 % -37 464000 Toimistotarvikkeet -200-83 -100 0,00 83 0 % 0 466000 Tulost.-ja kop.mater -350-146 -626 0,00 146 0 % 0 466100 Kirjekuor.ja pakk.m. -50-21 0 0,00 21 0 % 0 467000 Elintarvikkeet -3 000-1 719-1 818-1 096,04 623 64 % -986 467500 Keittiön oheistarv. 0 0 0-268,77-269 0 % 0 472600 Kukat -400-167 -534-120,00 47 72 % -296 472700 Kynttilät 0 0-82 -20,74-21 0 % 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv 0 0-111 -187,00-187 0 % -111 473300 Kirjat -650-271 -110-352,80-82 130 % -41 473400 Lehdet -450-188 -638 0,00 188 0 % -85 473500 Toimituslahjat -1 500-594 0 0,00 594 0 % 0 473800 Lahjaes.ja huomionos -200-63 0 0,00 63 0 % 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta -400-156 -344-291,38-135 186 % -207 Ostot tilikauden aikana -7 280-3 428-4 400-2 381,73 1 046 69 % -1 764 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 280-3 428-4 400-2 381,73 1 046 69 % -1 764 482000 Kirkon UA 0 0-818 0,00 0 0 % -818 483000 Diakonia-avustukset -18 000-7 500-17 990-6 211,01 1 289 83 % -5 677

11/11 Toukokuu Ylitys/alitus -% Toukokuu Annetut avustukset -18 000-7 500-18 808-6 211,01 1 289 83 % -6 494 TOIMINTAKULUT -36 680-15 065-33 451-11 718,74 3 346 78 % -11 539 TOIMINTAKATE ULKOINEN -32 112-27 754-26 969-9 672,28 18 081 35 % -9 284 448100 S.ruokapalv.kulut -6 500-1 583-5 040-1 418,31 165 90 % -556 448200 S.leirimaksut -4 500-1 875-3 522 0,00 1 875 0 % 0 448800 S.majoituskulut 0 0-38 0,00 0 0 % 0 448900 S.kopiointimaksukulu 0 0-10 0,00 0 0 % 0 449400 S.muut kulut 0 0-353 0,00 0 0 % 0 Palvelun ostot - sisäiset -11 000-3 458-8 962-1 418,31 2 040 41 % -556 459200 S.vuokrak.srk.työ 0 0-101 908 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-101 908 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET -11 000-3 458-110 870-1 418,31 2 040 41 % -556 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -43 112-31 212-137 840-11 090,59 20 121 36 % -9 841 VUOSIKATE -43 112-31 212-137 840-11 090,59 20 121 36 % -9 841 Sisäiset vyörytyserät 0 0-69 350 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -43 112-31 212-207 189-11 090,59 20 121 36 % -9 841 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -43 112-31 212-207 189-11 090,59 20 121 36 % -9 841 Lähetys 101 430000 Postipalvelut -60-25 0 0,00 25 0 % 0 431100 Painatukset -100-21 0 0,00 21 0 % 0 431200 Ilmoitukset -20-13 0 0,00 13 0 % 0 437000 Matkakust.kotim.virk -60 0 0 0,00 0 0 % 0 437100 Matkakust.kotim.koul -100-50 0 0,00 50 0 % 0 437200 Matkakorv.muille -80-50 0 0,00 50 0 % 0 437400 Majoituspalv.henk. -100 0 0 0,00 0 0 % 0 437500 Majoituspalv.muut -100-83 0 0,00 83 0 % 0 437700 Rav.palv.muut -120-50 -130 0,00 50 0 % -130 438600 Kuljetuspalv.muut -250-83 -72 0,00 83 0 % -72 Palvelujen ostot -990-375 -201 0,00 375 0 % -201 466000 Tulost.-ja kop.mater 0-42 0 0,00 42 0 % 0 467000 Elintarvikkeet -400-250 -384-114,40 136 46 % -121 472600 Kukat -50 0-37 0,00 0 0 % -37 473100 Op.väl. ja kerhotarv -150 0 0 0,00 0 0 % 0 473300 Kirjat -55-21 0 0,00 21 0 % 0 473400 Lehdet -100-21 -110-10,00 11 48 % 0 473500 Toimituslahjat 0-42 0 0,00 42 0 % 0 473800 Lahjaes.ja huomionos -150 0-74 0,00 0 0 % -22 Ostot tilikauden aikana -905-375 -604-124,40 251 33 % -181 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -905-375 -604-124,40 251 33 % -181 TOIMINTAKULUT -1 895-750 -805-124,40 626 17 % -382 TOIMINTAKATE ULKOINEN -1 895-750 -805-124,40 626 17 % -382 448100 S.ruokapalv.kulut -400-188 -398-190,00-3 101 % -25 449400 S.muut kulut 0 0-24 0,00 0 0 % 0 Palvelun ostot - sisäiset -400-188 -422-190,00-3 101 % -25 TOIMINTAKATE SISÄISET -400-188 -422-190,00-3 101 % -25 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -2 295-938 -1 227-314,40 623 34 % -407 VUOSIKATE -2 295-938 -1 227-314,40 623 34 % -407 Sisäiset vyörytyserät 0 0-237 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -2 295-938 -1 464-314,40 623 34 % -407 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -2 295-938 -1 464-314,40 623 34 % -407