Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 1 (5) 7 Ympäristökeskuksen talousarvion toteutumisennuste 4/2016 HEL 2016-004523 T 02 02 01 Päätösehdotus Käyttömenot päättää merkitä vuoden neljännen talousarvion toteutumisennusteen tiedoksi ja todeta, ettei ennuste aiheuta toimenpiteitä. Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 7.12.2015) mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vähintään neljä kertaa vuodessa. Ohjeiden mukaan lautakunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslialle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Vuoden 2016 neljäs ennuste on seuraava. 1 000 TB 2016 Tot. ennuste Menosäästö+Menoylitys-Ylitulo+Tulovajaus- Myyntitulot 262 276 +14 Maksutulot 925 956 +31 Tuet ja avustukset 8 8 0 Vuokratulot 0 0 0 Muut toimintatulot 0 2 +2 Tulot yhteensä 1 195 1 242 +47 Palkat 6 100 6 108-8 Henkilösivumenot 2 079 2 040 +39 Palvelujen ostot 2 964 2 902 +62 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 93 121-28 Avustukset 99 99 0 Vuokrat 1 201 1 256-55 Muut toimintakulut 84 94-10 Menot yhteensä 12 620 12 620 0 Poistot 300 71 +229 Menot
Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 2 (5) Tulot Käyttöomaisuus Toiminnalliset tavoitteet Menomäärärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan. Tuloja ennustetaan saatavan 47 000 euroa suunniteltua enemmän. Maksutuottojen kasvua selittää mm. uusi nikotiinivalmisteille asetettu vuosimaksu. Käyttöomaisuuden hankintaan varatuista määrärahoista jää käyttämättä 113 000 euroa. Johtamisjärjestelmän muutostöiden takia laitehankintoja on viivästetty, jotta toimialalle ehtisi ensin syntyä laitehankintoihin liittyvä laitepolitiikka, jonka mukaisesti laitteet voitaisi hankkia vuoden 2017 aikana. Luontotietojärjestelmän ylläpito-osion kehittämisessä on toteutettu kuluneen vuoden aikana tarve- ja vaatimusmäärittely sekä selvitys tietokantakonversiosta. Nykyisen järjestelmän toimittajalta on pyydetty hinta-arvio, joka osoittautui ennakkoarvioita korkeammaksi. Järjestelmän toteutus tehdään kaupungin kilpailuttamien avoimen lähdekoodin toimittajien kanssa ja kaupungin tietotekniikkaohjelman mukaisesti. Toimittajia ei ole vielä kuultu, siksi toteutus siirtyy vuoden 2017 puolelle. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Sitovat toiminnalliset tavoitteet TA Tot. ennuste Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistetään valmistelemalla ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimintasuunnitelma yhteistyössä keskeisten virastojen ja laitosten kanssa vuoden loppuun mennessä. Oiva-järjestelmän mukaisia elintarviketarkastuksia tehdään vähintään 2 600 kpl. Terveydensuojelussa, kuluttajaturvallisuudessa ja tupakkavalvonnassa tehdään 480 kpl suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvaa tarkastusta. Toteutuu Toteutuu 0 100,0 2 600 2 800 200 107,7 480 480 0 100,0
Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 3 (5) Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat hyvin. Muut toiminnalliset tavoitteet Muut toiminnalliset tavoitteet TA Tot. ennuste Pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevista ilmoituksista 80 % on ratkaistu 80 vuorokauden kuluessa ilmoituksen vireille tulosta Ympäristövalvonnan suunnitelmallisen mukaisesta tarkastustavoitteesta (500 tarkastusta) tehdään vähintään 80 % = 400 kpl. Luonnon monimuotoisuutta turvataan laatimalla ympäristölautakunnan käsiteltäväksi hoito- ja käyttösuunnitelmat kolmella alueella sekä valmistelemalla ympäristölautakunnan käsiteltäväksi rauhoitusesitykset kolmella alueella. Oleskelutilojen, mm. päivähoitotilat, koulut, majoitustilat ja nk. hygieniaa edellyttävien huoneistojen käyttöönottoa koskevista ilmoituksista 80 % käsitellään alle 120 vuorokaudessa. Yksittäisten ruokamyrkytysepäilyjen keskimääräinen käsittelyaika on enintään 6 vuorokautta. Elintarvikehuoneistoilmoitusten (uudet huoneistot ja toimijanvaihdokset) keskimääräinen käsittelyaika on enintään 5 vuorokautta. 80 80 0 100,0 400 400 0 100,0 Toteutuu Toteutuu 0 100,0 120 110-10 109,0 6 5-1 120,0 5 3-2 166,6 Muut toiminnalliset tavoitteet toteutuvat erittäin hyvin. Ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet Ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet TA Tot. ennuste Ero
Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 4 (5) Sitova energiansäästötavoite Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus on 4 % alhaisempi kuin vuoden 2014 kokonaisenergiankulutus mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Muut ympäristötavoitteet Toteutetaan toimenpiteet, jotka on aikataulutettu Ekokompassin ympäristöohjelmassa vuodelle 2016. 4 2-2 Toteutuu Toteutuu 0 Edellisessä ennusteessa jo todettiin, että ympäristöä koskevista toiminnallisista tavoitteista energiansäästötavoite ei näytä toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Energiankulutusta on mahdoton ennustaa kesken vuotta, koska lämmönkulutuksen sääkorjauksen voi tehdä vasta jälkikäteen. Tunnusluvut Tunnusluvut TA Tot. ennuste Asiantuntijatoiminta Tutkimukset, selvitykset, ohjelmat 48 35-13 72,9 Konsultointi 1 750 2 600 850 148,6 Kirjalliset lausunnot 835 780-55 93,4 Valvonta Luvat ja ilmoitukset 1 740 1 850 110 106,3 Valvontatarkastukset ja näytteenotto 5 800 5 650-150 97,4 Asiakaspalvelu Neuvonta 16 150 11 800-4 350 73,1 Tiedotus ja valistus 558 424-134 76,0 Yhteensä 26 881 23 139-3 742 86,1 Neuvontasuoritteiden osalta ei päästä tavoitteeseen. Neuvontayhteydenotot ovat vähentyneet, koska tietoa on nykyisin saatavissa useista kanavista, mm. Internetistä. Ympäristöjohtaja toteaa, että vuodelle 2016 käyttötalouden määräraha (talousarviokohta 2 37) on ennusteen mukaan riittävä ja tavoitteet tullaan saavuttamaan pääoin hyvin. Tuloja ennustetaan saatavan 47 000
. Helsingin kaupunki Esityslista 18/2016 5 (5) euroa arvioitua enemmän. Käyttöomaisuuden (talousarviokohta 8 09) hankintaan varatuista määrärahoista jää käyttämättä 113 000 euroa. Esittelijä Lisätiedot ympäristöjohtaja Esa Nikunen Jorma Tolvanen, taloussihteeri, puhelin: +358 9 310 31508 jorma.tolvanen(a)hel.fi Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano