Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset Toukokuu 2019 Yhtymähallitus 19.6.2019
Vuosikate 05/2019 10.6.2019
RIVERIA YHTEENSÄ/ULKOISET Budjetti 2019 ulkoiset Budjetti 1 5/2019 Toteutunut 1 5/2019 Ero toteumabudjetti Toteuma % 31.5.2019 Toimintatuotot Myyntituotot 56 168 000 23 373 934 22 571 685 802 249 97 Maksutuotot 210 500 111 307 68 262 43 045 61 Tuet ja avustukset 4 683 300 2 907 695 1 666 608 1 241 087 57 Muut toimintatuotot 2 196 000 893 648 979 996 86 348 110 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 63 257 800 27 286 584 25 286 551 2 000 033 93 Toimintakulut Henkilöstökulut yhteensä 39 926 700 17 460 748 17 595 696 134 948 101 Palkat ja palkkiot 31 938 794 13 927 589 13 769 663 157 926 99 Henkilösivukulut Eläkekulut 6 887 900 2 973 799 3 364 893 391 095 113 Muut henkilösivukulut 1 100 006 559 361 461 140 98 221 82 Palvelujen ostot 9 294 300 4 371 268 3 916 007 455 261 90 Aineet, tarvikkeet, tavarat 6 337 500 2 859 379 2 991 763 132 383 105 Avustukset 316 000 148 263 84 388 63 875 57 Muut toimintakulut 2 976 500 1 174 708 1 207 388 32 680 103 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 58 851 000 26 014 365 25 795 241 219 124 99 TOIMINTAKATE 4 406 800 1 272 219 508 690 1 780 909 40 Rahoitustuotot ja kulut 365 000 241 032 194 023 47 009 80 VUOSIKATE 4 771 800 1 513 251 314 667 1 827 917 21 Poistot ja arvonalennukset Suunn. mukaiset poistot 5 523 700 2 367 387 2 411 745 44 358 102 TILIKAUDEN TULOS 751 900 854 136 2 726 411 1 872 275 319
Teknologia (vuosikate) 200 000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 200 000 400 000 600 000 800 000 1000 000 Toteuma 2019 Budjetti 2019 Toteuma 2018
Palvelut ja hyvinvointi (vuosikate) 400 000 200 000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 200 000 400 000 600 000 800 000 1000 000 Toteuma 2019 Budjetti 2019 Toteuma 2018
Oppilaitospalvelut (vuosikate) 6000 000 5000 000 4000 000 3000 000 2000 000 1000 000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Toteuma 2019 Budjetti 2019 Toteuma 2018
Riveria (vuosikate) 6000 000 5000 000 4000 000 3000 000 2000 000 1000 000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 1000 000 Toteuma 2019 Budjetti 2019 Toteuma 2018
Investoinnit 5/2019 10.6.2019
Investoinnit yhteensä 31.5.2019 Kone- ja laiteinvestoinnit sekä rakennusinvestoinnit Budjetti 2019 valtuuston hyväksymä Toteutunut Ero Käyttö % Teknologia toimiala 1 465 000 3 218 1 461 782 0 Palvelut ja hyvinvointi toimiala 266 000 4 232 261 768 2 Oppilaitospalvelut 326 200 80 446 245 754 25 Rakennusinvestoinnit 11 400 000 2 952 496 8 447 504 26 Riveria yhteensä 13 457 200 3 040 391 10 416 809 23
Rakennusinvestoinnit eriteltynä 31.5.2019 Yhtymähallituksen hyväksymä kustannusarvio Toteutunut vuonna 2019 Edellisten vuosien käyttö Toteutunut yhteensä Hankkeen määrärahan käyttö % Joensuu Peltola, Joensuu, D2 muutostyöt 3 500 000 2 291 428 841 783 3 133 211 65 Joensuu Peltolan piha-aluetyöt, Joensuu 1 000 000 92 723 99 031 191 755 9 Joensuu Peltola, Joensuu, C-rakennus 5 000 000 340 903 140 301 481 204 7 Joensuu Peltola, Joensuu, E-rakennus 3 855 6 991 10 846 Joensuu Peltola, Joensuu, H-rakennus 1 500 000 220 142 35 919 256 061 15 Joensuu Peltola, Joensuu, Riveria-talo 10 640 000 0 0 Joensuu Peltola, Joensuu, asuntola muutos 100 000 3 380 3 380 3 Joensuu Peltola, Joensuu G-rakennus 66 66 Yhteensä 21 740 000 2 952 496 1 124 025 4 076 521 14
Toiminnalliset tulokset 05/2019 Suoritetut tutkinnot Opiskelijavuodet Opiskelijamäärä
Suoritetut tutkinnot 2500 Tutkinnon suorittaneiden määrä Kumulatiivinen kertymä Tavoite 2019, yhteensä 1930 2000 1930 1500 1169 1000 500 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu RIVERIA TA 2019 Toteuma 2019
Suoritetut tutkinnot 31.5.2019 Toteumat Tavoite yhteensä 1930 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 5/2019 Yhteensä 1-5/2019 Yhteensä osuus Suoritetut tutkinnot 132 132 150 221 534 1169 Perustutkinnot 84 88 126 197 492 987 84 % Ammattitutkinnot 30 36 18 20 39 143 12 % Erikoisammattitutkinnot 18 8 6 4 3 39 4 % Tutkinnon osien suorittaminen ja VALMA 11 18 40 + 46
OPISKELIJAVUOSIKERTYMÄ, RIVERIA Toteuma 2019 TA 2019 Toteuma 2018 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Toteuma 2019 471,8 898,3 1363,4 1801,2 2242,5 TA 2019 458,3 916,7 1375,0 1833,3 2291,7 2750,0 3208,3 3666,7 4125,0 4583,3 5041,7 5500,0 Toteuma 2018 403,0 804,0 1197,0 1582,0 1966,0 2316,0 2316,0 2778,0 3236,0 3694,0 4140,0 4989,1
Opiskelijavuosien (opv) kuukausikertymä toimiala/tiimi Toimiala/tiimi opv 5/2019 opv 4/2019 opv 3/2019 opv 2/2019 Palvelut ja hyvinvointi 266,5 263,8 280,4 257,5 hius- ja kauneudenhoitoala 13,3 13,4 14,8 13,8 hotelli-, ravintola- ja cateringala 31,2 31,2 32,5 30,6 kasvatusala 20,4 19,8 20,9 19,1 kiinteistöpalveluala 15,8 16,0 17,5 15,3 kulttuuriala 35,1 34,8 37,9 34,3 liiketoiminta-ala 57,3 56,5 59,5 54,6 matkailupalveluala 7,6 7,3 7,5 7,0 sosiaali- ja terveysala 73,7 73,1 78,9 72,7 tieto- ja viestintätekniikkaala 12,1 11,7 11,2 10,2 Teknologia 174,8 174,0 184,7 169,6 autoala 18,0 18,0 19,6 18,2 kaivos-, kivi- ja louhintaala 2,2 2,3 2,4 2,2 kone-, metalli- ja muoviala 20,7 20,6 22,3 20,7 logistiikka-ala 17,4 17,3 17,7 15,0 maatalousala 15,4 15,5 15,5 14,3 metsäala 16,5 16,6 18,1 17,2 sähkö, prosessi- ja automaatioala 26,0 24,7 25,0 24,3 talonrakennus- ja puuala 34,8 34,8 36,4 33,0 talotekniikka-ala 11,4 11,5 12,7 11,4 tieto- ja tietoliikenneala 13,4 13,2 14,1 13,0 Kaikki yhteensä 441,3 437,8 465,1 427,2
Opiskelijamäärä tutkintoon johtava koulutus 5/2019 5/2019 4/2019 3/2019 2/2019 1/2019 Palvelut ja hyvinvointi 3532 3610 3657 3710 3716 Teknologia 2236 2306 2362 2385 2380 Kaikki yhteensä 5768 5916 6019 6095 6096 Palvelut ja hyvinvointi 61,0 % 61,0 % 60,7 % 60,9 % 61 % Teknologia 39,0 % 38,3 % 39,2 % 39,1 % 39 % Erityisen tuen piirissä 700 (12 %) 709 (11,8 %) 721 (11,8 %)