HALSUAN KUNTA rakennus- ja ympäristölautakunta TALOUSARVIO VUODELLE 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 2021 Kunnanhallitus 4.12.2018 131 Kunnanvaltuusto 14.12.2018 33 1
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 2021 (lyhennetty versio) TOIMINTA-AJATUS TAVOITTEET ASUMINEN Halsuan kunnan tehtävänä on hoitaa lakisääteisesti kunnalle kuuluvat tehtävät korostaen kuntalaisten hyvinvointia. Olemassa olevan rakennuskannan kiinteistönhoitoa tehostetaan ja tarpeettomista tai vähäkäyttöisistä tiloista pyritään luopumaan. Vuokra-asuntojen laatu ja määrä pidetään kohtuullisena. Monet vuokrarivitaloista vaativat kunnostusta. arviovuonna keskitytään ulkomaalauksiin ja kiireellisimpiin kunnostuskohteisiin. OHJEIDEN ANTAMINEN Kunnanhallitus voi antaa lautakunnille tarkempia ohjeita talousarvion noudattamisesta, hankintojen ajoittamisesta ym. Voimassaolevan hallintosäännön säännöksistä huolimatta kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden ottaa päätettäväkseen kaikki henkilöstön ottamista koskevat asiat sekä talousarvion toteuttamiseen liittyvät asiat. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Hallintosäännön 50-54 :n mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelma tulee olla käsiteltynä talousarviovuoden tammikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmassa ei muuteta kunnanvaltuuston hyväksymiä kokonaistuloja ja kokonaismenoja eikä toimintakatetta, myös tiliryhmäkohtaisten tuottojen ja kulujen tulee vastata valtuuston hyväksymää talousarviota. Koska jo talousarvio on laadittu tulosaluetasoisesti kustannuspaikoittain, ei käyttösuunnitelmassa ole enää tarvetta tarkentaa määrärahojen käyttöä. Käyttösuunnitelmalla varmistetaan se, että lautakunnan määrärahat ovat valtuuston hyväksymät sekä avataan tarkemmin määrärahojen käyttöä toiminnan näkökulmasta. Lautakunnat ovat ensi sijassa vastuussa määrärahojen riittävyydestä. Samoin on seurattava aktiivisesti, että valtuuston vahvistamat tulotavoitteet toteutuvat. arvion käsittelyn yhteydessä valtuuston vahvistamat mahdolliset sopeuttamistoimet tulee toteuttaa. Jos vuoden aikana määrärahoihin kohdistuu ylityspaineita, määrärahojen riittävyys tulee turvata ensisijaisesti toimintaa sopeuttamalla. Lautakuntien vastuulla on huolehtia, että kunnan päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kunnalle kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Hallintosäännön 54 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 2
Toimialajohtajien ja tulosalueista vastaavien viranhaltijoiden tulee seurata talousarvion toteutumista kuukausittain ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin havaitessaan poikkeamia asetetuista tavoitteista ja määrärahojen käyttösuunnitelmista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toiminnan rationalisointiin, tilapäisen henkilökunnan tarpeellisuuteen, maksujen tasoon, tuloerien nopeaan laskuttamiseen ja perimiseen sekä ulkopuolisilta että kuntayhtymiltä hankittavien palvelujen kustannuksiin. On muistettava, että myös tuloarvio on valtuuston asettama sitova tavoite. Hallintosäännön 51 :n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Toimielimet raportoivat valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumisesta ja poikkeamisista ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain seuraavalla aikataululla: 1.1. 30.4. raportointi 11.5. mennessä 1.5. 31.8. raportointi 14.9. mennessä 1.9. 31.12. raportointi 18.1. 2020 mennessä Toimitetut raportit käsitellään myös tilintarkastuslautakunnan kokouksissa. Seurantaraportit annetaan osastotasolla kustannuspaikoittain ja niistä tulee ilmetä sekä taloudellisen että toiminnallisen tuloksen toteuma. Sijaisten palkkaamisessa tulee pyrkiä erityiseen säästäväisyyteen. Sijaisia palkataan ainoastaan välttämättömien työtehtävien sitä vaatiessa. Varsinkin kesäaikoina on jo Suomessakin totuttu siihen, että kaikkea palvelua ei ole jatkuvasti saatavissa. MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUSTASO HANKINNAT arvio on valtuustoon nähden sitova hallintokuntatasolla nettomääräisenä sekä käyttötalousosan että investointien osalta. Hankinnoissa tulee pyytää, milloin se hankinnan laadun mukaan on mahdollista ja muutoin kohtuullista, vähintään kolme vertailevaa hintatietoa tai tarjousta hankinnan edullisuuden selvittämiseksi. Tarjouksia pyydettäessä tulisi vaihtoehtojen joukossa olla aina mahdollisuuksien mukaan myös kotimainen ja myös paikallinen tuote. Hankintoja tulee välttää joulukuun aikana. Investointien osalta on huomattava, että edellisen talousarviovuoden määrärahat eivät ole käytettävissä vuodenvaihteen jälkeen, vaan hankkeen jäljellä oleva osa hyväksytään uudelleen seuraavan vuoden talousarvioon. Investointien aktivointiraja on 10 000. Hankintavaltuudet määräytyvät siten, että hallintosäännön mukaisesti viranhaltijalla on oikeus tehdä hankintapäätöksiä 5000 rajaan asti. Tätä suuremmat yksittäiset (tai yhden vuoden) hankinnat tuodaan lautakunnan päätettäväksi 50 000 rajaan asti ja hallituksen päätettäväksi sitä suuremmat hankinnat. 3
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen sekä liikenneväyliin liittyvät asiat Tavoitteena on, että halsualaisilla olisi ympäristöllisesti, rakennus- ja paloteknisesti sekä liikenteellisesti turvallinen ja viihtyisä kunta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan Tilinp. Ed. TA TA hallinto Myyntituotot 114 114 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3 800-3 000-3 000 Henkilösivukulut Eläkekulut -230-503 -200 Muut henkilösivukulut -15-68 -30 Henkilösivukulut -245-571 -230 Henkilöstökulut -4 045-3 571-3 230 Muiden palvelujen ostot -459-360 -710-459 -360-710 Ostot tilikauden aikana -6-340 -6-340 Muut toimintakulut Muut kulut -50-50 Muut toimintakulut -50-50 -4 510-4 321-3 990 kate -4 396-4 321-3 990 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -4 396-4 321-3 990 Tunnusluvut: Asukasluku 31.12. 1171 1177 1166 Nettomenot /asukas 4 4 3 4
RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta sisältää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen perinteisen rakennusvalvonnan, sekä siihen liittyvät erityissäädösten mukaiset tehtävät. an sisältyy mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten asioiden käsittely, valvonta sekä neuvonta. Rakennusvalvontaan kuuluu myös olennaisena osana kaavoituksen valmistelu sekä kaavojen toteutumisen valvonta. Lisäksi toimitaan mm. leirintäalueviranomaisena. Tavoitteena on pitää esillä uusinta tutkimustietoa eri rakentamisen sektoreista, edistää hyvää rakennustapaa sekä valvoa rakennusten ulkonäköä ja sopeutumista ympäristöön. Peruskorjaustoiminnan edistämiseen ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn kiinnitetään neuvonnassa erityistä huomiota. Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: vt. rakennustarkastaja Jari Kauppinen 30 % Tilinp.2017 TA 2018 TA 2019 Vakinaiset 0,66 0,66 0,66 Rakennusvalvonta Tilinp. Ed. TA TA Myyntituotot 96 80 80 Maksutuotot 6 303 5 500 5 500 6 399 5 580 5 580 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -25 131-25 740-27 180 Henkilösivukulut Eläkekulut -11 560-11 590-11 930 Muut henkilösivukulut -439-586 -670 Henkilösivukulut -11 999-12 176-12 600 Henkilöstökulut -37 130-37 916-39 780 Muiden palvelujen ostot -2 018-4 000-3 800-2 018-4 000-3 800 Ostot tilikauden aikana -520-550 -520-550 Muut toimintakulut 5
Muut kulut -170-170 Muut toimintakulut -170-170 -39 148-42 606-44 300 kate -32 749-37 026-38 720 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -32 749-37 026-38 720 Nettomenot /asukas 28 31 33 Myönnetyt rakennusluvat 15 Myönnetyt toimenpideluvat 20 Toimenpideilmoitukset 15 Valmistuneet rakennukset 15 TEKNINEN TOIMISTO Teknisen toimiston keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito- ja käyttötehtävistä. Tekninen toimisto huolehtii kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja myy palveluita kunnan omistamille osakeyhtiöille. Tekninen toimisto vastaa ja huolehtii kunnan kiinteistöjen rakentamisesta, kunnossapidosta ja käyttötehtävistä. Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: rakennusmestari Jari Kauppinen 70 % Tilinp.2017 TA 2018 TA 2019 Vakinaiset 1,06 1,06 1,06 Tekninen toimisto Tilinp. Ed. TA TA Myyntituotot 18 827 24 000 24 000 18 827 24 000 24 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -44 297-45 340-47 210 Henkilösivukulut Eläkekulut -7 923-7 924-8 140 Muut henkilösivukulut -774-1 033-1 160 Henkilösivukulut -8 698-8 957-9 300 6
Henkilöstökulut -52 995-54 297-56 510 Muiden palvelujen ostot -1 794-5 550-4 700-1 794-5 550-4 700 Ostot tilikauden aikana -37-3 000-2 500-37 -3 000-2 500 Muut toimintakulut Vuokrakulut -150 Muut kulut -215 Muut toimintakulut -215-150 -55 040-62 997-63 710 kate -36 212-38 997-39 710 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -36 212-38 997-39 710 Tunnusluvut: Asukasluku 31.12. 1171 1177 1166 Nettomenot /asukas 31 33 34 YMPÄRISTÖNSUOJELU Lautakunnan tehtävä on luoda Halsuasta kuva myös ympäristökuntana, jossa vedet pysyvät puhtaana ja jätehuolto toimii eri tasoilla esimerkillisesti niin taajamissa kuin haja-asutusalueillakin. Jätehuollon eri tasojen kehittäminen sekä pohja- ja pintavesien tilan seuranta ja suojelu ovat edelleen ympäristönsuojelun tärkeimpiä alueita. Uuden lainsäädännön vuoksi korostuu tulevina vuosina talousjätevesien käsittelyn neuvonta- ja valvontatehtävät. Lautakunta käsittelee ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat ja hoitaa niihin liittyvän neuvonta- ja valvontatyön. Ympäristön seuranta ja erilaiset ympäristön parantamishankkeet kuuluvat lautakunnan ympäristönsuojelutehtäviin. Tavoitteena on, että Perhonjokilaakson kestävän kehityksen suunnitelmaa toteutetaan eri elämänaloilla kuntakohtaisesti soveltaen. jätevesien käsittelyn neuvonnassa on tavoitteena, että kohtuullisin kustannuksin taloudet saisivat hyviä ja määräykset täyttäviä pitkään toimivia järjestelmiä ja että hukkainvestoinnit jäisivät mahdollisimman vähiin. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelua jatketaan naapurikuntien kanssa. Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: ympäristösihteerin palvelut ostetaan Kaustisen kunnalta. 7
Ympäristön suojelu Tilinp. Ed. TA TA Maksutuotot 200 800 500 200 800 500 Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut -20 Henkilösivukulut -20 Henkilöstökulut -20 Muiden palvelujen ostot -5 924-15 050-10 750-5 924-15 050-10 750 Ostot tilikauden aikana -5 406-7 850-10 500-5 406-7 850-10 500-11 331-22 920-21 250 kate -11 131-22 120-20 750 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 597-5 958-5 960 Poistot ja arvonalentumiset -4 597-5 958-5 960 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -15 728-28 078-26 710 Tunnusluvut: Asukasluku 31.12. 1171 1177 1166 Nettomenot /asukas 10 19 18 Myönnetyt ympäristöluvat 1 Taloudet viemäröinnin piirissä 202 201 PALO- JA PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimeen liittyy myös väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta, sekä ensivastetyö. käsittää varsinaiset sammutustehtävät, ensivastetehtävät ostopalveluna Soitelle, muut pelastustehtävät sekä ennaltaehkäisevän toiminnan. Palokunta toimii puolivakinaisena palokuntana. 8
Vuoden 2004 alusta palo- ja pelastustoimi on siirtynyt aluepelastuslaitoksen alaisuuteen. Keskuspaikkana toimii Kokkola. Aluepelastuslaitos laskuttaa kuntaa pelastustoimen kulujen osalta suoraan aiheuttamisperusteisesti sekä viranomaistoiminnan osalta asukaslukuperusteisesti. Päällystöpäivystys hoidetaan seutukunnallisena yhteistyönä. Palo- ja pelastustoimi Tilinp. Ed. TA TA Myyntituotot 555 Muut toimintatuotot Muut tuotot 24 119 Muut toimintatuotot 24 119 24 674 Muiden palvelujen ostot -87 001-101 200-130 860-87 001-101 200-130 860 Muut toimintakulut Muut kulut -19 Muut toimintakulut -19-87 020-101 200-130 860 kate -62 346-101 200-130 860 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -20 868-12 000-12 000 Poistot ja arvonalentumiset -20 868-12 000-12 000 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -83 213-113 200-142 860 Tunnusluvut: Asukasluku 31.12. 1171 1177 1166 Nettomenot /asukas 74 86 112 Hälytyksiä, kpl 30 joista ensivastehälytyksiä 20 LIIKENNEVÄYLÄT Lautakunnalle kuuluu yksityistielain mukaiset tielautakunnan tehtävät vielä vuoden 2019 loppuun saakka, sekä mm. liikenneväylien kunnossapitotyöt. 9
Lautakunta antaa asiantuntija-apua mm. yksityisteiden yksiköinti- ja valtionapuhakemusasioissa ja pitää tarvittaessa mm. yksityistietoimituksia, mutta uuden Yksityistielain (voimaan 1.1.2019) myötä tehtävät siirtyvät Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. Kaikkinainen kaavateiden kunnossapito sekä yksityisteiden talviauraus ja yleinen turvallisuuden valvonta kuuluvat lautakunnan tehtäviin. Kaavateiden kunto pyritään säilyttämään kohtuullisena. Pyritään vaikuttamaan siihen, että yksityisteiden tiekuntien hallinto ja yksiköinnit ovat ajan tasalla. Liikenneväylät Tilinp. Ed. TA TA Myyntituotot 552 552 Muiden palvelujen ostot -36 656-36 500-42 200-36 656-36 500-42 200 Ostot tilikauden aikana -13 162-13 800-11 800-13 162-13 800-11 800 Avustukset Avustukset yhteisöille -7 000-7 000-7 000 Avustukset -7 000-7 000-7 000-56 819-57 300-61 000 kate -56 266-57 300-61 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -14 354-13 820-13 820 Poistot ja arvonalentumiset -14 354-13 820-13 820 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -70 621-71 120-74 820 Tunnusluvut: Asukasluku 31.12. 1171 1177 1166 Nettomenot /asukas 48 49 52 Kaavatiet, km 12,5 12,5 10
KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistökustannuksista vuokrahuoneistojen, Plus-pisteen, Yritystalon, Kunnanviraston ja teollisuushallien kustannukset tulevat tähän lukuun; Käpyhovi ja urheilualueiden kulut kirjataan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan alaiseksi menoksi. Soitelle vuokratut kiinteistöt (Kannelma, Pihlajatupa ja Terveysasema) kuuluvat kiinteistötoimen alaisuuteen. Halsuan Julkiskiinteistöt Oy vastaa koulun, urheiluhallin ja kirjaston hallinnoinnista ja kiinteistöhuollosta. Talonmiespalveluja luovutetaan Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistys ry:lle, asunto-osake-, vesija energiayhtiöille (myös lämpölaitoksen hoito kokonaisuudessaan) sekä Halsuan Julkiskiinteistöt Oy:lle. Talonmiesten palkat kirjataan keskitetysti kiinteistötoimeen (jakamattomat kiinteistömenot) ja kustannus vyörytetään kullekin hallintokunnalle/kiinteistölle arvioidun käytön suhteessa. Yhtiöille luovutetuista palveluista laskutetaan erikseen. Kaikkien kiinteistöjen ja laitosten työajan ulkopuolella tapahtuviin vikailmoituksiin on otettu käyttöön päivystyspuhelin. Kunnan kiinteistöjen kuntoa seurataan jatkuvasti. Pyritään siihen, että kiinteistöjen käyttöarvo samoin kuin niiden ulkoinen kunto (maalaus, katot, pihat) pysyvät hyvinä. Kuntoseurannalla tulee estää kiinteistöjen yllätyksellinen hätätyö (esim. vesivahingot). Korjaustyöt suoritetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Kiinteistöjä huolletaan ja pidetään kunnossa niin, että ne ovat turvallisia ja viihtyisiä, eivätkä aiheuta terveydellisiä haittoja käyttäjilleen. Henkilöstön määrä 31.12. Tilinp.2017 TA 2018 TA 2019 Vakinaiset 3,1 4,1 3,6 Määräaikaiset 1 Tilinp. Ed. TA TA Kiinteistötoimi Myyntituotot 62 918 90 710 111 950 Maksutuotot 6 000 6 000 6 000 Tuet ja avustukset 4 389 7 290 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 624 181 628 040 666 600 Muut tuotot 8 486 Muut toimintatuotot 632 667 628 040 666 600 705 973 732 040 784 550 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -116 865-150 090-140 920 Henkilösivukulut 11
Eläkekulut Tilinp. -27 338 Ed. TA -29 938 TA -28 190 Muut henkilösivukulut -1 913-3 421-3 490 Henkilösivukulut -29 250-33 359-31 680 Henkilöstökulut -146 115-183 449-172 600 Muiden palvelujen ostot -56 047-95 850-90 880-56 047-95 850-90 880 Ostot tilikauden aikana -197 659-235 210-228 760-197 659-235 210-228 760 Muut toimintakulut Vuokrakulut -106 273-110 400-171 170 Muut kulut -6 001-8 550-9 250 Muut toimintakulut -112 274-118 950-180 420-512 096-633 459-672 660 kate 193 878 98 581 111 890 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -73 581-73 660-71 660 Poistot ja arvonalentumiset -73 581-73 660-71 660 Tilikauden ylijäämä / alijäämä 120 296 24 921 40 230 Tunnusluvut: Asukasluku 31.12. 1171 1177 1166 Nettotulot /asukas 165 84 96 Vuokra-asunnot, kpl 56 56 57 Vuokratut teollisuustilat, kpl 4 4 4 Vuokratut yritystilat, kpl 7 7 7 JÄTEHUOLTO Jätehuollosta vastaa Millespakka Oy, jonka osakkaana Halsuan kunta on. Jätehuolto toteutetaan pitkälle vietyyn alkulajitteluun ja erilliskeräilyyn perustuen. Rinki Oy ja Halsuan kunta ovat sopineet kuluttajapakkausten keräyspaikasta Halsualla. Kunnassa on 5 ekopistettä ja Rinki Oy:n keräyspiste on Halsuan Yritystalon kentällä. Sekajätteen toimittaminen Alajärvelle jatkuu. Biojätteen erilliskeräily, käsittely ja loppusijoittaminen suunnitellaan uudelleen. Entisen Laisnevan kaatopaikan velvoitetarkkailu jatkuu sulkemislupapäätöksen mukaisesti. Vanhojen kaatopaikkojen osalta on ELY-keskus tehnyt tarkastuskäynnin kesällä 2018. Tarkastuskäynnin perusteella ELY-keskus kehottaa kuntaa tekemään korjauksia/tarkistuksia kaatopaikkojen kunnossapitoon. Näihin toimenpiteisiin on varattu 20 000 investointiosaan. 12
Jätehuolto Tilinp. Ed. TA TA Myyntituotot 970 1 000 1 000 970 1 000 1 000 Muiden palvelujen ostot -1 746-2 500-2 500-1 746-2 500-2 500 Ostot tilikauden aikana -23-23 -1 768-2 500-2 500 kate -798-1 500-1 500 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -10-120 -120 Poistot ja arvonalentumiset -10-120 -120 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -808-1 620-1 620 ENERGIA- JA VESIHUOLTO Vesi- ja energiahuolto hoidetaan kunnan omistamien tytäryhtiöiden toimesta. 13