Vuodelta 2014 vuodelle 2015 investoinnit HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT 911100 Maan hankinta 100 000 99 618 199 618 Kauppoja vireillä yksilöity mitä tehty vuoden 2014 aikana. 911402 Kiinteistöjen myynti -30 000-30 000 911404 Hallintopalvelujen atk-hankinnat 50 000 50 000 915202 Talouspalvelujen atk-hankinnat 400 000 140 000 540 000 Talous- ja henkilöstöhallinto-ohjelmistojen uusiminen. Rondo laskujen kierrätysjärjestelmän uusiminen siirtyy vuodelle 2015 ohjelmistotoimittajan hitauden takia. HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT YHTEENSÄ 520 000 239 618 759 618 TIETOHALLINTOPALVELUT 915205 Virtualisoinnin laajentaminen 40 000 40 000 80 000 Virtualisoinnin laajennus työasemiin ja uusiin palvelimiin edellyttää ensimmäisessä vaiheessa nykyisen järjestelmän koko kapasiteetin käyttöönottoa. Laajennuksessa nykyinen järjestelmä laajennetaan lisäämällä keskusmuistia ja levytilaa sekä tallennuskehikko. Kapasiteetin nosto tapahtuu erillisenä investointina 2015. 915206 Verkon aktiivilaitteet 10 000 10 000 915207 Verkkotallennusjärjestelmä 30 000 30 000 915208 Käyttöjärjestelmäpäivitykset 10 000 10 000 915209 Datavarmistusjärjestelmän päivitys 25 000 25 000 TIETOHALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ 115 000 40 000 155 000 YRITYSTEN TOIMITILAT 923301 Yritysten toimitilat 100 000 130 781 230 781 Kaupungihallitus 15.12.2014 473, Väestösuojatilan saneeraus YRITYSTEN TOIMITILAT YHTEENSÄ 100 000 130 781 230 781 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU 931010 Lupa- ja karttasovellus, aineiston siirto ja koulutus 10 000 10 000 RAKENNUSVALVONTA JA YMP.SUOJELU YHTEENSÄ 10 000 0 10 000 RAKENNUTTAMINEN 924103 Kestopäällystys 150 000 150 000 924105 Keskustan katujen kunnostus 70 000 70 000 924108 Katuvalaistuksen uusiminen 150 000 150 000 924109 Rakennuskaavateiden kunnostus 70 000 70 000 924111 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet 20 000 20 000 924112 Janhuanniemi 30 000 30 000 924114 Kaupunginlahden reuna 334 000 334 000 924130 Hiun kunnallistekniikka 300 000 300 000 924135 Hallitien rakentamien 20 000 20 000 Suunnittelu kesken, jatkuu, toteutus 2016. 1
Vuodelta 2014 vuodelle 2015 investoinnit 924147 Leijonapuisto sähkö ja vesi (Vannas) 43 830 43 830 WC:n tekeminen aloitettu 2014, teko kesken. Valmistuu keväällä 2015. Hankkeeseen saadaan lisäksi 30.000 euroa Vannaksen säätiön avustusta. 924149 Leijonapuiston leikkipaikan peruskunn. 20 000 20 000 924169 Betoran alue 30 000 30 000 924174 Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus 20 000 20 000 924176 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen 20 000 20 000 924301 Matonpesupaikat 40 000 40 000 924160 Leikkikentät 20 000 7 983 27 983 Turvallisuuskartoituksen mukaiset korjaustoimenpiteet kesken. 924161 Puistot 15 000 10 000 25 000 Vannaksen säätiön liikennepuiston suunnitteluraha 924162 Katualueiden viherrakentaminen 17 000 17 000 924173 Satama-alueen liikennejärjestelyt 323 368 323 368 Suunnittelu käynnissä, sataman toiminnan kannalta välttämätön. 924177 Autonrakentajantie 135 000 135 000 Liittymän rakentaminen kesken, suunnittelu käynnissä 924180 Vannaksen puisto 40 000 40 000 Suunnittelun päivitys kesken 924181 Torin leikkipuisto 80 000 80 000 Alustava suunnittelu valmis, detalijisuunnittelu kesken, hankintaprosessi kesken 924183 Senioripuisto 9 703 9 703 Alustan teko kesken, kuntoiluvälineiden hankinta-aikataulu viivästyi. 924184 Kalarannan rannan kunnostus 50 000 50 000 924185 Hiun alueen uuden leikkikentän rak. 25 000 25 000 924186 Mältinkallio; KLV / kunnallistekn. 150 000 150 000 924187 Tanelintien parkkialue 42 000 42 000 925116 Henkilönostin 20 000 20 000 925117 Aggregaatit 12 000 12 000 925118 Täryt 12 000 12 000 925119 Traktorin peräkärryt 15 000 15 000 RAKENNUTTAMINEN YHTEENSÄ 1 632 000 669 884 2 301 884 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT 923101 Asuntojen kunnostus 35 000 35 000 923102 Pakkahuone 40 000 40 000 923205 Kulttuurikeskus 10 000 10 000 923206 Museoiden vuosittainen kunn. 10 000 10 000 923209 Kiinteistöjen kunnostus 550 000 100 000 650 000 Kuntoarviot, Männäisten koulun sisäilmaremontti. 923210 Kiinteistöjen ennalta arvaamattomat kohteet 20 000 20 000 923224 Entisen keskuskeittiön tilojen kunnostus 250 000 150 000 400 000 Keittiötilan detaljisuunnittelu kesken, talotekninen suunnittelu kesken. Ei vielä toimenpiteitä tehty. 924128 Haidus 50 000 50 000 924158 Saarniston koulun katon ja julkisivujen maalaus 50 000 50 000 923243 Zachariassen talon julkisivun ja vesikatteen uusiminen 80 000 80 000 924154 Viikaisten koulun saneerauksen suun. 60 000 60 000 2
Vuodelta 2014 vuodelle 2015 investoinnit 923239 Terveyskeskuksen sekä sairaalakoulun tilojen saneeraus ja hissi 150 000 587 408 737 408 Sairaalakoulun suunnitelmat valmiit, työt aloitettu tammikuu 2015, Hissin suunnittelu kesken, lääkkeenjako työ loppusuoralle valmis viikko 3/2015 923211 Uimahalli 50 000 52 695 102 695 Laajentunut rakenteiden tutkimus / suunnittelutarve 923234 Seikowin saneeraus 150 000 150 000 923401 Jäähallin korjaukset 20 000 20 000 924144 Telakkatie 5:n korjaustyöt 67 000 67 000 924247 Pakastamo 5 500 000 5 500 000 EU-tuki -4 950 000-4 950 000 924249 Merituulikodin piha-al. saneeraus 40 000 40 000 924250 Kuntoarvioiden laatiminen 30 000 30 000 923241 Raatihuoneen vesikaton maalaus 30 000 30 000 923242 Kalannin vanhainkodin vanhan osan katon ja ikk. kunnostus/maalaus 30 000 30 000 923235 Kameravalvonta 10 000 10 000 924151 Päiväkotien pihojen kunnossapito 50 000 13 974 63 974 Kalannin päiväkodin pihan suunnittelu käynnissä, laajentunut kuivatussunnitelma 924150 Koulujen pihojen kunnossapito 50 000 50 000 924201 Kaukovalvonta 30 000 30 000 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT YHTEENSÄ 2 412 000 904 077 3 316 077 RUOKAPALVELU 925206 Keittiön koneiden ja laitteiden ennalta arvaamattomat 30 000 15 000 45 000 Kalannin koulun ruokalan suojaseinän korjaus kesken 925202 Keittiöiden koneiden ja kaluston 40 000 40 000 uusiminen, ruokapalvelu RUOKAPALVELU YHTEENSÄ 70 000 15 000 85 000 MAANKÄYTTÖPALVELUT 935202 Atk-laitteet ja ohjelmat, mittaus- ja tonttipalv. 30 000 30 000 935203 Mittauskaluston uusiminen 10 000 10 000 931012 Osoitekartta 20 000 20 000 Osoitekartan painatus 931014 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen 30 000 50 000 80 000 Vektorikartan teko on kesken 931016 Mittaustoimen arkistojärjestelyt 10 000 53 600 63 600 Arkistointi on kesken. Skannaustyötä aloitettu, mutta kopiointihenkilön eläkkeelle siirtymisestä johtuen joudutaan palvelu ostamaan ulkoa. Myös palvelin, jolle arkisto muodostetaan, jotta kuvien hakeminen olisi helppoa, tarvitsee erillisen ohjelman. Koko arkistoinnin suunnitelma tullaan ostamaan palveluna. Uusien kohteiden suunnittelu, sisältää palvelutalon yleisen 931019 hankesuunnitelman 50 000 50 000 Yleiskaavan tarkistaminen, perusselvitykset ja 931020 tuulivoimayleiskaava 50 000 38 720 88 720 Yleiskaavan teko kesken 3
Vuodelta 2014 vuodelle 2015 investoinnit 931021 Asemakaavoitus 150 000 150 000 924134 Metsäsuunnitelma 10 000 10 000 20 000 Metsäsuunnitelman luovutus on vuoden 2015 puolella MAANKÄYTTÖPALVELUT YHTEENSÄ 340 000 172 320 512 320 HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS YHTEENSÄ 5 199 000 2 171 680 7 370 680 4
Vuodelta 2014 vuodelle 2015 investoinnit SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS HALLINTO 945205 Atk-ohjelmat, hallinto 42 500 42 500 HALLINTO YHTEENSÄ 42 500 0 42 500 VANHUSTEN PALVELUT 945204 Kalannin vanhainkoti, apuvälineet ja kalusteet 5 000 5 000 945206 Merituulikoti, apuvälineet ja kalusteet 12 000 12 000 945211 Matleenan osasto, apuvälineet ja kalusteet 9 000 9 000 945101 Kotipalveluauto 35 000 35 000 945102 Kotihoito, mobiilijärjestelmä 50 000 15 000 65 000 Mediatrin kotihoito-osion hankintapäätös tehty 2014, mutta kustannus tulee maksettavaksi vasta vuonna 2015. 945103 Kalannin palvelukeskus, kalusteet 15 000 15 000 945216 Kotihoidon taukotilan kalusteet 20 000 20 000 VANHUSTEN PALVELUT YHTEENSÄ 146 000 15 000 161 000 SOSIAALITYÖ 945213 Merililjakoti, apuvälineet 12 000 12 000 924215 Pajalan työsalin pöytien uusiminen 12 000 12 000 SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ 24 000 0 24 000 TERVEYSPALVELUT 941004 Mediatri- ym. lisenssit 10 000 10 000 944203 Valmiusryhmän varustaminen 20 000 20 000 Liittyy Soten turvallisuussuunnitelmaan asia kesken 944205 Suun terveydenhuolto -hoitoyksikkö 2 kpl (Uki, Pyhäranta) 55 000 73 082 128 082 Hoitoyksiköiden uusiminen Uudenkaupungin hammashoitolassa vielä kesken, suunnitteilla vuonna 2015. 944209 Terveyspalveluiden atk-laitteet 20 000 20 000 944211 Ent. sairaalakoulun tilojen kalustaminen 25 000 25 000 Remontti meneillään, kalustus loppuvuoden 2015 aikana. 944213 Nispa (Vehmaa,Taivassalo,Kustavi) 40 000 40 000 Hanke toteutuu alkuvuonna 2015 944214 Tietojärjestelmän päivittäminen/ uusiminen 220 000 90 000 310 000 Sähköinen asiointi, e-laskut ym. vuonna 2015 944215 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut 50 000 83 000 133 000 KanTa-arkisto hanke pitkälti kesken, perustamiskustannuksia tulossa. 944216 Potilastoimiston kalustaminen 20 000 20 000 Hankkeen toteutus avoin, tarve olemassa 944218 Kuntoiluvälineet Maria-Sofian osastolle 10 000 10 000 944219 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet( varaus laitehankinnoille) 15 000 30 000 45 000 Liittyy kustannuspaikan 944221 hankkeeseen 944221 Avosairaanhoidon eristys- ja huuhteluhuone, kalustaminen 30 000 10 000 40 000 Hankkeen toteutus avoin, tarve olemassa 944223 Sähkösängyt Vehmaan vuodeosasto 10 000 10 000 944224 Sähkösängyt Vehmaan hoivaosasto 10 000 10 000 944225 Sähkösängyt Maria-Sofian osastolle 10 000 10 000 TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 440 000 391 082 831 082 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHTEENSÄ 652 500 406 082 1 058 582 5
Vuodelta 2014 vuodelle 2015 investoinnit SIVISTYSPALVELUKESKUS VARHAISKASVATUS 9 kpl liikuntaratoja päiväkoteihin ja 955229 ryhmäperhepäiväkoteihin 13 500 13 500 VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ 13 500 0 13 500 PERUSOPETUSPALVELUT 955202 Luokkien kaluston ja varustuksen uusiminen 70 000 22 305 92 305 UYK:n vannesaha on tilattu, mutta toimittamatta. Katkaisinjärjestelmän hankinta tehdään alkuvuodesta. 955211 Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet 5 521 5 521 Hanke on edelleen kesken PERUSOPETUSPALVELUT YHTEENSÄ 70 000 27 826 97 826 LUKIO 955203 Lukion irtaimisto 10 000 10 000 955250 Yo-kirjoitukset sähköisiksi 30 000 25 000 55 000 Hanke on edelleen kesken LUKIO YHTEENSÄ 40 000 25 000 65 000 KULTTUURIPALVELUT 955219 Yhteinen kirjastojärjestelmä 9 130 9 130 Hanke toteutetaan kolmen vuoden aikana 955225 Crusellin tekn. modernisointi, asennuksin 93 091 93 091 Kulttuurikeskus Crusellin tekniikan modernisointi on edennyt odotettua hitaammin, sillä kyseinen tila on jatkuvasti kovassa käytössä ja korjaustyöt on jouduttu jaksottamaan vain ns. tyhjiin ajankohtiin. Edellisestä johtuen myös hankinnat ovat viivästyneet. Hanken valmistuu heinäkuun loppuun mennessä. 955231 Pääkirjaston siirtyminen RFID tunnistetekniikkaan 17 700 17 700 KULTTUURIPALVELUT YHTEENSÄ 17 700 102 221 119 921 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 954101 Liikuntapaikkojen kunnostus 25 000 25 000 954102 Uimarantojen kunnostaminen 15 000 8 137 23 137 Terveystarkastaja on vaatinut laadittavaksi uimarantojen turvallisuusasiakirjat. Hinta noin 4000 euroa. 955220 Sorvakon urheilukentän huoltorakennukset (Vannas) 148 707 149 035 Suunnittelu kesken. Hankkeeseen saadaan lisäksi 50.000 euroa Vannaksen säätiön avustusta. 955226 Kalannin urheilukentän kunnostaminen 40 000 40 000 955228 Sorvakon urheiluk. juoksuradan pintaruisk. 9 920 9 920 Tämä määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2015 ja käyttötarkoitus muutettavaksi siten, että määrärahaa voi käyttää judosalin tatamin uusimiseen. Nykyinen matto on niin rikki, ettei siivousta pystytä suorittamaan vaaditulla tasolla. Hinta 4000-5000 euroa. 955230 Frisbeegolfrata, Lokalahti 15 000 15 000 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ 95 000 166 764 262 092 6
Vuodelta 2014 vuodelle 2015 investoinnit SIVISTYSPALVELUKESKUS, YHTEINEN Koulujen perusverkon uudistaminen 955201 kaikissa yksiköissä 100 000 47 290 147 290 Koulujen atk-investoinnit jatkuvat heti vuoden 2015 alussa. Viimeiset luokat sähköistetään ja parannetaan runkoverkkoa. Osa vuodelle 2014 suunnitelluista konehankinnoista siirtyy vuodelle 2015. SIVISTYSPALVELUKESKUS YHTEINEN YHTEENSÄ 100 000 47 290 147 290 SIVISTYPALVELUKESKUS YHTEENSÄ 336 200 369 101 705 629 KAUPUNKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ 6 187 700 2 946 863 9 134 891 7