-3, SIV 19.3.2013 17:30 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 19.3.2013 Esityslista 3/2013
-2, SIV 19.3.2013 17:30 Kokousaika 19.3.2013 klo 17.30 Kokouspaikka Pajala, vanha uimahalli VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä koulutoimistossa. IRJA ERKKILÄ Irja Erkkilä puheenjohtaja Marketta Kumara pöytäkirjanpitäjä
-1, SIV 19.3.2013 17:30 Kokousaika 19.3.2013 kello 17.30 - Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Pajala, vanha uimahalli Erkkilä Irja Suni Hilkka Raudaskoski Eero Ahokangas Markus Korkiakoski Jukka Nuorala Matti Leppimaa Maarit Malkki Katariina Ekdahl Pauli Kesomaa Mika Niinikoski Eija-Riitta Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Järvikuona Emmi Korkiakoski Sara Valtanen Kari Viitakangas Riitta Kumara Marketta Asialistan mukaiset :t pj. I vpj. II vpj. jäsen kh:n edustaja kh:n pj kh:n I vpj. kh:n II vpj. nuorisovalt. ed. kaupunginjohtaja esittelijä sihteeri Läsnä Pöytäkirjan tarkastustapa Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Irja Erkkilä Marketta Kumara Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka Virka-asema sivistysjohtaja koulutoimistossa Riitta Viitakangas
26, SIV 19.3.2013 17:30 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Valmistelija toimistosihteeri Lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista on lähetettävä mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä sivistyslautakunnassa edellyttää 6 jäsenen/varajäsenen paikallaoloa. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
27, SIV 19.3.2013 17:30 Esityslistan hyväksyminen Toimialajohtajan esitys Päätös Valmistelija toimistosihteeri Lautakunta hyväksyy laaditut esityslistat kokouksen työjärjestykseksi.
28, SIV 19.3.2013 17:30 Pöytäkirjantarkastajat Toimialajohtajan esitys Päätös Valmistelija toimistosihteeri Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa läsnäolevista lautakunnan jäsenistä kiertävän vuorolistan mukaan. Tarkastus tapahtuu viimeistään klo 15.00 mennessä seuraavana päivänä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
29, SIV 19.3.2013 17:30 Perusopetuksen laadun arvioinnin käsikirja Sivistyslautakunta 22.2.2011 12 Toimialajohtajan esitys Koululakien mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Kaupunginvaltuusto päätti 2010 talousarvion laadinnan yhteydessä, että Nivalan kaupungin perusopetuksessa otetaan käyttöön opetushallituksen laatukriteerit soveltuvin osin. Arvioinnin käytännöt ovat paikallisesti päätettävissä. Nivalan ja Kalajoen kaupungin saivat laadunarviointityön kehittämiseen valtionavustusta, jonka avulla suunnittelu ja kouluttautuminen aloitettiin. Valmistelua varten on nimetty ohjausryhmä ja koordinaattori. Laadunarvioinnin käsikirja on valmistumassa ja ensimmäinen arviointi on tarkoitus suorittaa tänä keväänä. Koordinaattori Anne Korkiakoski ja rehtori Jarkko Turunen esittelevät laatu-käsikirjaa ja arviointijärjestelmää lautakunnalle. Lautakunta merkitsee saadun informaation tiedoksi ja antaa jatkoevästyksiä valmistelijoille. Päätös Lautakunta merkitsi saadun informaation tiedoksi ja päätettiin, että lautakunnan jäsenet laittavat käsikirjasta palautetta suoraan koordinaattorille. Jarkko Turunen ja Anne Korkiakoski poistuivat kokouksesta klo 19.05. Otteet Anne Korkiakoski Jarkko Turunen Sivistyslautakunta 30.3.2011 24 Laatukäsikirja oheismateriaalina. Toimialajohtajan esitys Lautakunta hyväksyy laatukäsikirjan käyttöönotettavaksi. Päätös Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ote Koulut Sivistyslautakunta 19.3.2013 29 Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistanut perusopetuksen laatukriteerit (julkaisu 2012:29). Uudistettu painos sisältää perusopetuksen
29, SIV 19.3.2013 17:30 Toimialajohtajan esitys Päätös laatukriteerien lisäksi perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit laatukortteina. Nivalan kaupunki on saanut laatutyön edistämiseen valtionerityisavustusta 8 000 euroa käytettäväksi vuosina 2012-2013. Avustuksen ehtona on, että paikallisiin laatukriteereihin sisällytetään aamu- ja iltapäivä sekä kerhotoiminnan laatukortit. Opetuksen järjestäjä on myös sitoutunut laatukriteereiden kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Ohjausryhmä on tarkistanut Nivalan kaupungin perusopetuksen laadun arvioinnin käsikirjan ja sisällyttänyt siihen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan arviointikriteerit. Laatukoordinaattori Jarkko Turunen esittelee perusopetuksen laadun arviointijärjestelmää ja käsikirjan. Laadun arvioinnin käsikirja oheisena. Lautakunta hyväksyy tarkistetun ja laajennetun Perusopetuksen laadun arvioinnin käsikirjan. Otteet Koulut Laatukoordinaattori Jarkko Turunen
30, SIV 19.3.2013 17:30 Talousarvion toteutuminen 2012 Toimialajohtajan esitys Päätös Otteet - Valmistelijat vastuuyksikköjen esimiehet ja toimialajohtaja Oheismateriaali: Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja TP listaus. Lautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2012 talousarvion toteutumisen.
30, SIV 19.3.2013 17:30 / Pykälän liite: Liite 30
30, SIV 19.3.2013 17:30 / Pykälän liite: 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivala on vahva koulutuskaupunki. Kaupungin koululaitokseen kuuluu 12 peruskoulua ja lukio. Nivala on Jokilaaksojen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (JEDU) kotipaikka. Yhtymään kuuluvassa NAO:ssa on n.800 oppilasta. Nivalassa on myös Oulun yliopiston alueyksikkö, Oulun Eteläisen Instituutti, sekä yliopistollista koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa tekevän Kerttu Saalasti -säätiön kotipaikka. Nivala kuuluu Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymään. Kaupungilla on sopimus kansalaisopistopalveluista Jokilatvan Opiston kanssa. Liikuntapalvelut tuotetaan ostopalveluna Liikuntakeskus Oy:n kautta. Kirjasto toimii Tiekkö-kirjastoverkossa. Kaupunki vastaa nuorten työpajatoiminnasta (käsityö- ja metallipajat). Tärkeänä yhteistyökumppanina toimii peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Opetus- ja kulttuuripalveluilla on iso merkitys väestön hyvinvoinnin ja elämänlaadun ylläpitämisessä sekä elinkeinoelämän osaamisen turvaamisessa. Taloudellinen epävarmuus ja sosiaaliset ongelmat heijastuvat lapsiin ja nuoriin, mikä tuo haasteita mm. opetuksen järjestämiseen ja tukitoimiin, oppilashuoltoon, kouluterveydenhuoltoon ja opinto-ohjaukseen. Strategian toteuttaminen Kaupunki järjestää sivistyspalvelut lakien ja asetusten sekä määrärahojen puitteissa kustannustehokkaasti. Tavoitteena on, että palveluja tuottaa osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Lakisääteiset peruspalvelut ovat kattavasti kaupunkilaisten saavutettavissa. Palvelut tuotetaan pääosin omana toimintana, mutta erityiskysymyksissä ja kuntarajoilla tarjottavissa palveluissa tehdään paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä täydennetään muiden tuottajien palveluilla ja yhteistyösopimuksilla. Palveluprosessien toimivuutta arvioidaan ja kehitetään. Muun sivistystyöhön sisältyvät palvelut ovat peruspalveluja, joka ennaltaehkäisevät terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Kumppanien kanssa järjestettävillä tapahtumilla lisätään kaupungin vetovoimaisuutta. Toiminnalliset tavoitteet Opetusta annetaan opetussuunnitelmien mukaisesti 13 koululla. Koulut osallistuvat alueellisiin ja valtakunnallisiin hankkeisiin. Taiteen perusopetusta tarjotaan musiikissa, kuvataiteissa, teatteritaiteessa, tanssissa ja käsityössä. Kirjaston lähipalvelut turvataan ja jatketaan Tiekkö -kirjastojen yhteistyötä. Järjestöjen ja seurojen toimintaa tuetaan kaupungin avustuksilla (liikuntapalvelut 29 700, kulttuuripalvelut 12 500 ja nuorisopalvelut 17 000 ). Kuntalaisille on tarjolla harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia. Kaupungin laatimat eri kehittämissuunnitelmat otetaan toiminnassa huomioon. Talousarvion toteutuminen vuonna 2012 Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet talousarvion mukaisesti.
30, SIV 19.3.2013 17:30 / Pykälän liite: 84 SIVISTYSLAUTAK INV 84 SIVISTYSLAUTAKUNTA Irtaimeen omaisuuden hankintaan varattu määrärahasta on käytetty 308 564,50 euroa Niva-Kaijan koulun kalusto ja opetusvälinehankintohin ja 139 677,44 euroa kirjasto-autohankintaan. Kirjastoauston valtionavustus saatiin kokonaan vuonna 2012. Talousarvion toteutuminen vuonna 2012 Kohde Nimi TP 2011 TA 2012 TP 2012 POIKKEAMA 84 Sivistyslautakunta 840 Siv.ltk irtain omais Investointitulot yht 55 000 110 000 55 000 * Investointimenot yht -58 771,75-452 000-448 242 3 758 ** Netto -58 771,75-397 000-338 242 58 758 84 Sivistyslautakunta Investointitulot yht. 55 000 110 000 55 000 * Investointimenot yht -58 771,75-452 000-448 242 3 758 ** Netto -58 771,75-397 000-338 242 58 758
30, SIV 19.3.2013 17:30 / Pykälän liite: 420 Lukiopalvelut 420 Lukiopalvelut Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää noudattaen hyväksyttyä opetussuunnitelmaa. Koulu on mukana Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkostossa, jossa painopiste on siirtymässä lukio- ja ylioppilastutkintoon tähtäävistä aikuisopiskelijoista päivälukiolaisiin, jotka täydentävät opintojaan etälukion kurssitarjonnalla. Koulutuskuntayhtymän kanssa aloitettiin 1.8.2011 ammattilukiohanke (ICT lukiolinja). Strategian toteuttaminen Lukion antaa opiskelijoilleen laaja-alaisen yleissivistyksen, joka takaa riittävät valmiudet yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin sekä muihin lukiopohjaisiin opintoihin. Opetusta kehitetään ja monipuolistetaan ottamalla käyttöön uusia opetusvälineitä, jotka mahdollistavat sähköisten oppimisympäristöjen laajemman hyödyntämisen. Uudistetulla opiskelijahuollon toimintamallilla tavoitellaan opiskeluympäristön hyvinvoinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista. Toiminnalliset tavoitteet Lukion asemaa hyvänä peruslukiona pyritään vahvistamaan, jotta koulu jatkossakin säilyttää asemansa varteenotettavana jatkokoulutusvaihtoehtona kotikunnan nuorten keskuudessa. Yhteistyötä tehdään peruskoulun, muiden toisen asteen oppilaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. ICT lukiolinjan käynnistäminen yhteistyössä koulutuskuntayhtymän kanssa laajentaa lukion kurssitarjontaa, mikä osaltaan monipuolistaa jatkossa myös päivälukiolaisten valintamahdollisuuksia. Kansainvälistä toimintaa jatketaan. Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Oppilaita (20.9.) 169 151 158 160 159 160 Aloittaneet 52 50 51 54 47 50 Aloittaneet % -ikäluokasta 32,5 31,4 32 32 32 32 Etälukiolaisia 2 1 2 2 2 2 Tuntimäärä lv. 260,4 260 260 260 260 260 Toimintakate /opp. 6 604 7 399 7 130 7 083 7 224 7 289 Talousarvion toteutuminen vuonna 2012 Lukion osalta taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin saavutettu. Opetuksen kehittämiseksi koululle hankittiin älytaulut sekä parannettiin tietoteknisiä valmiuksia. Näillä toimilla koulu osaltaan valmistautuu suunnitelmissa olevaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoon ylioppilastutkinnon suorittamisessa. Jatko-opintovalmiuksien vahvistamiseksi opiskelijat tekivät tutustumismatkoja niin yliopistoon kuin ammattikorkeakouluihin, lisäksi heille on järjestetty informaatiota jatko-opintoaloista ja koulutuspaikoista. Lukio tekee tiivistä yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkoston sekä paikkakunnalla toimivan Nivalan ammattiopiston kanssa (ICT-lukiolinjalla oli 8 opiskelijaa). Lukion saksan opiskelijat tekivät keväällä 2012 matkan Berliiniin ja venäjän opiskelijat puolestaan kävivät Pietarissa. Keväällä 2012 lukion päättötodistuksen sai 43 opiskelijaa ja ylioppilastutkinnon suoritti 47 opiskelijaa, josta neljä oli kaksoistutkinnon suorittanutta NAO:n opiskelijaa. Tunnusluvut TP2011 TA 2012 TP2012 TA 2013 Oppilaita (20.9.) 162 158 159 166 Aloittaneet 51 51 65 54 Aloittaneet % -ikäluokasta 29,8 32 40,6 32 Etälukiolaisia 1 2 3 2 Tuntimäärä lv. 260,2 260 269 260 Toimintakate /opp. 6621 7 130 7056 6 848
30, SIV 19.3.2013 17:30 / Pykälän liite: 440 Muu sivistystyö 440 Muu sivistystyö Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Muun sivistystyön tehtäväalue sisältää kirjasto-, kulttuuri ja nuorisopalvelut, Jokilaaksojen musiikkiopiston palvelut, Jokilatvan opiston kansalaisopistopalvelut sekä Nivalan Liikuntakeskus oy:n tuottamana liikuntapalvelut. Strategian toteuttaminen Muun sivistystyön tehtäväalueet tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuksia ja tukea itsensä kehittämiseen, virikkeelliseen ja tavoitteelliseen, mielekkääseen toimintaan. Kirjastotoimintaa kehitetään Tiekkökirjastojen alueellisen kirjastostrategian mukaisesti. Nuorisopalveluita sekä työpajatoimintaa kehitetään nuorisolain ja asetusten sekä hyväksytyn Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman, Kallion kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä Nivalan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on tarjota asukkaille kirjasto- kulttuuri- ja nuorisolainmukaiset palvelut. Kuntalaisten omaehtoista toimintaa aktivoidaan toimintatapahtumia järjestämällä sekä yhdistys- ja järjestötoimintaa tukemalla. Nuorisopalvelut tarjoaa Vanhan uimahallin kiinteistöön saneeratut Pajalan tilat yhdistyksille ja järjestöille. Kirjastoauto uusitaan valtionosuusehtoisena 2012-2013. Vuoden 2012 aikana päivitetään kirjastojärjestelmän versio sekä tehdään asiakasliittymän ja palvelimen kilpailutus. Jokilatvan opisto tarjoaa toiminta-alueellaan mm. kuvataiteen, käsityön ja teatteritaiteen perusopetusta. Jokilaaksojen musiikkiopisto vastaa toiminta-alueellaan musiikin laajan oppimäärän mukaisesta taiteen perusopetuksesta. Tanssitaiteen perusopetuksen tuottamisesta on sopimus Tanssiopisto Uusikuun kanssa. Tunnusluvut Kirjasto TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Kirjaston kävijät (1000 henk.) 130 130 130 130 130 130 Lainaukset (1000 kpl) 209 210 210 210 210 210 Lainat/asukas 19 19 19 19 19 19 Aineistomääräraha euro/as 8,45 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kustannukset /as 43 45 45 45 45 45 Jokilatvan opisto/ Nivala /asukas (netto) 4,85 4,99 5,0 5,0 5,0 5,0 opetustunnit 7 737 7 900 8 100 8 100 8 100 8 100 Jokilaaksojen musiikkiopisto Kustannukset /asukas 12,5 13,2 13,2 13,6 13,6 13,6 Nivalan oppilaspaikkamäärä 85 85 85 80 80 85 Menot /oppilas sis. isäntäk.osuus 1 611 1 717 1725 1 885 1 885 1 774 Avustukset /asukas Liikuntatoiminta 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Kulttuuritoiminta 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Nuorisotoiminta 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Tillarigallerian kävijämäärät 5800 6000 6000 6000 6000 6000 Nuorisotilan kävijämäärät 4800 5000 5000 7000 7000 7000 Talousarvion toteutuminen vuonna 2012 Muun sivistystyön tehtäväalueet tarjosivat kuntalaisille mahdollisuuksia ja tukea itsensä kehittämiseen, virikkeelliseen ja tavoitteelliseen, mielekkääseen toimintaan. Kirjastotoimintaa kehitettiin Tiekön alueellisen kirjastostrategian mukaisesti. Vuodelle 2012 suunniteltu kirjastojärjestelmän vaihto ei toteutunut, sillä Tiekkö-kirjastot lykkäsivät hankintaa. Järjestelmän kehitys ei ole edennyt toivotulla tavalla. Nivalan kaupunki sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen kirjastoauton hankintaan vuosille 2012-2013. Auton alusta ja korityöt kilpailutettiin. Nuorisopalveluiden toimintaa kehitettiin Lapsi-ja nuorisopoliittisen ohjelman sekä Kallion kuntien yhteisen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti mm. kehittäen lasten ja nuorten vaikutusmah-
30, SIV 19.3.2013 17:30 / Pykälän liite: 440 Muu sivistystyö dollisuuksia kunnallisessa päätöksenteossa. Nivalan Lapsiparlamentti perustettiin ja otettiin käyttöön lasten ja nuorten aloitekehä jonka kautta aloitteita jätettiin 47 kpl. Kirjaston lainaustilastot kasvoivat +6,2 % ja kävijämäärät + 6,1 %. Huomattavaa on erityisesti kirjastoauton käytön lisääntyminen (auton lainat +16,4 % ). Kirjasto tuotti aktiivisesti useita tapahtumia kuntalaisille vuoden aikana ja mm. oli mukana järjestämässä koululaisten kulttuuriviikkoa teemalla Saako ääneni kuulua? Tapahtumaan osallistui 1000 oppilasta kaikilta alakouluilta ja sen järjestämiseen saatiin avustus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Kuntalaisten omaehtoista toimintaa aktivoitiin toimintatapahtumia järjestämällä sekä yhdistys- ja järjestötoimintaa tukemalla. Sivistyslautakunta myönsi yleisavustusta 13:lle kulttuuritoimintaa, viidelle nuorisotoimintaa ja 14:sta liikuntatoimintaa järjestävälle seuralle ja yhdistykselle. Eritys- ja kohdeapurahaa myönnettiin 24:lle toimintaryhmälle tai yhdistykselle. Nuorisolainmukaista Etsivä-nuorisotyötä toteutettiin yhteistyössä Työvalmennuskeskus Sytykkeen hallinnoiman Palmu-hankkeen sekä Oulaisten kaupungin hallinnoiman Jelppi-verkon Etsivä nuorisotyö-hankkeiden kanssa. Nivalan nuorten työpajan toiminnassa oli mukana 33 nuorta ja etsivässä nuorisotyössä 50 nuorta. Jokilatvan opisto tarjoaa toiminta-alueellaan mm. kuvataiteen, käsityön ja teatteritaiteen perusopetusta. Jokilaaksojen musiikkiopisto vastaa toiminta-alueellaan musiikin laajan oppimäärän mukaisesta taiteen perusopetuksesta. Tanssitaiteen perusopetuksen tuottamisesta on sopimus Tanssiopisto Uusikuun kanssa. Valtionavustusta tai muuta tukea on saatu: - Saako ääneni kuulua? Yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen 8 500 (2012) - Nuorten työpajatoimintaan 35 000 (2012) - Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon 15 000 (2012) - Paikalliseen lasten ja nuorten harrastustoimintaan 3 500 (2012) - Nuorisotilan varustamiseen 4 000 (2012) Tunnusluvut Kirjasto TP 2011 TA 2012 TP 2012 Kirjaston kävijät (1000 henk.) 134 130 142 Lainaukset (1000 kpl) 213 210 226 Lainat/asukas 19,2 19 20,45 Aineistomääräraha euro/as 8,5 8,0 8,2 Kustannukset /as 42,5 45 45,4 Jokilatvan opisto/ Nivala /asukas (netto) 4,83 5,0 5,9 opetustunnit 8 125 8 100 8 176 Jokilaaksojen musiikkiopisto Kustannukset /asukas 12,48 13,2 14,1 Nivalan oppilaspaikkamäärä 85 85 85 Menot /oppilas sis. isäntäk.osuus 1 623 1 725 1839 Avustukset /asukas Liikuntatoiminta 2,6 2,6 2,6 Kulttuuritoiminta 1,1 1,1 1,1 Nuorisotoiminta 1,5 1,5 1,5 Tillarigallerian kävijämäärät 5900 6000 4500 Nuorisotilan kävijämäärät 5000 5000 8160
30, SIV 19.3.2013 17:30 / Pykälän liite: 400 Hallintop ja 410 Perusk 400 Hallintopalvelut Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Hallintopalvelut sisältävät lautakunnan omat menot ja sivistyspalvelujen yhteisiä menoja. Strategian toteuttaminen 10-jäseninen sivistyslautakunta toteuttaa kaupungin koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan toimiyksikköjen sekä toimialan yhteisöjen kanssa kaupungin strategisten linjausten mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarvittaessa ja tutustuu toimipisteisiin. Talousarvion toteutuminen vuonna 2012 Lautakunta käsitteli talousarvion ja tilinpäätöksen lisäksi mm. opetussuunnitelmien muutoksia, ryhmäkokoasioita, valtuustoaloitteita, tarkensi koulukuljetusperusteita, jakoi avustuksia, jatkoi perusopetuksen laadunarviointia, valmisteli kirjastoautohankintaa, tehosti moniammatillista yhteistyötä ja tapasi nuorisovaltuustoa ja lasten parlamenttia ja seurasi Niva-Kaijan koulun remonttia. Henkilökunta osallistui kaupungin henkilöstöstrategian laadintaan. Talous- ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti.
30, SIV 19.3.2013 17:30 / Pykälän liite: 400 Hallintop ja 410 Perusk 410 Peruskoulut Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Perusopetuksen oppilasmäärä on kasvava. Esi- ja perusopetuspalvelut tarjotaan lain mukaisesti varattujen määrärahojen puitteissa. Kalustohankinnat on siirretty investoinneista käyttötalouteen, 59 000 euroa. Perusopetuksen laadun arvioinnin ja hyväksytyn perusopetuksen järjestämistä koskevan asiakirjan perusteella talousarviossa esitetään toisen koulukuraattorin palkkaamista 1.1.2012 lukien, ja että laskennallisen tuntikehyksen säästöleikkaus puolitetaan 1.8.2012 ja tuntikehyksestä osoitetaan 1 tunti/esiopetusryhmä esiopetuksen jakotunteja varten, yhteensä 6 tuntia (jää -0,5 h/opetusryhmä). Haikaran, Junttilan ja Kyösti Kallion koulun 1.8.2011 perustettujen opetusryhmien ja neljän koulunkäyntiavustajaan palkkakulut on laskettu koko vuodelle (+ 7 kk), mutta muuten talousarvio ei sisällä uusia opetusryhmiä. Niva-Kaijan koulun saneeraus koko vuoden ajan asettaa haasteita koulunkäynnin ja opetuksen järjestämiseen. Strategian toteuttaminen Opetusjärjestelyihin ja -menetelmiin, ohjaukseen, oppilashuoltoon, tuen eri portaisiin ja kouluterveydenhuollon toimintaan kiinnitetään huomiota oppilaan/opiskelijan oppimisen, fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Toiminnalliset tavoitteet Esi- ja perusopetusta annetaan 1.8.2011 tarkistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Esiopetus on keskitetty ja perusopetusta annetaan 12 koululla. Perusopetuksen laadunarviointia jatketaan. Opetussuunnitelmien käyttöön ottamiseen liittyvä KELPO-hanke ja koulujen kerhotoiminta jatkuu opetushallituksen tuella. Kansainvälisiin kouluprojekteihin haetaan ulkopuolista rahoitusta ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan opetusryhmien pienentämiseen varattua valtionavustusta. Henkilökunnan täydennyskoulutusta järjestetään hankkeiden kautta. Tunnusluvut TP 2010 TA 2011+M TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Esiopetusoppilaat (20.9.) 102 99 100 110 115 120 Perusopetusoppilaat (20.9.) 1 480 1 475 1 487 1 503 1 532 1 554 Oppilaat/perusopetusryhmä 19,4 19,2 19,3 19,2 19,6 19,4 Perusopetuksen tuntikehys lv. 2 705,1 2 709 2 804 2 804 2 804 2 804 Perusopetuksen tunnit/oppilas 1,83 1,84 1,89 1,87 1,83 1,80 Menot /perusopetusoppilas 6 576 6 828 6 993 6 975 6 945 6 945 Menot/esiopetusoppilas 3 414 4 552 4 579 4 216 4 085 3 965 Kuljetusoppilaita 430 398 430 435 440 445 Oppilasennuste VV. 2011/12---2017/18 (ei esiopetusoppilaita) 27.9.2011 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 AHDE 101 101 105 108 108 112 115 AITTOLA 42 38 37 40 45 47 52 ERKKILÄ 57 57 58 59 61 63 65 HAAPALA 57 50 57 54 59 61 67 HAIKARA 76 84 86 92 92 100 104 JUNTTILA 72 79 77 83 87 89 86 JÄRVIKYLÄ 65 72 76 77 73 70 68 KARVOSKYLÄ 33 36 43 45 44 45 47 KYÖSTI KALLIO 349 348 359 367 379 384 398 KKK pienryhmät 52 43 40 33 28 26 16 MALILA 50 52 50 48 42 40 40 VÄLIKYLÄ 44 47 51 48 55 60 61 YHTEENSÄ 998 1007 1039 1054 1073 1097 1119 NIVA-KAIJA 477 480 464 478 481 502 512 YHTEENSÄ 1475 1487 1503 1532 1554 1599 1631 Talousarvion toteutuminen vuonna 2012 Toinen koulukuraattori palkattiin 1.1.2012. Tuntikehyksen leikkaus puolitettiin ja esiopetukseen lisättiin yksi jakotunti jokaiselle ryhmälle. Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen saatiin 51 830 euroa. Rahalla jatkettiin Junttilan ja Haikaran koulujen ryhmien pienentämistä. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia tarkistettiin. Kolmiportaisen tuen kehittämishanke ja alueellinen Osaava hanke II päättyivät vuoden lopus-
30, SIV 19.3.2013 17:30 / Pykälän liite: 400 Hallintop ja 410 Perusk sa. KELPO-hankeessa (75 895 euroa) koulutettiin henkilöstöä ja tuettiin kolmiportaisen tuen käyttöönottamista. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otettiin kaikilla kouluilla käyttöön sähköinen järjestelmä. Oppimisen ja tuen käsikirja on julkaistu intranetissä. Kolmiportaisen tuen lomakkeet on muutettu sähköiseen muotoon. Perusopetuksen laadunarviointia jatkettiin. Koulut tarkistivat omat kehittämissuunnitelmansa ja samoin järjestäjätason suunnitelma tarkistettiin. Kyösti Kallion koululla alkoi kansainvälinen Comeniushanke (2012-2014). Kerhotoimintaa oli kaikilla kouluilla. Kehoja pidettiin yhteensä 975, keväällä 32 ja syksyllä 36, keskimäärin kerhossa oli 12,5 osallistujaa. Niva-Kaijan remontti jatkui. Koululla on toimittu erittäin vaativissa olosuhteissa ja henkilökunta on joutunut koville väliaikaisjärjestelyjen ja suunnitteluaikataulujen kanssa. Tunnusluvut TP 2011 TA 2012 TP 2012 TA 2013 Esiopetusoppilaat (20.9.) 99 100 101 100 Perusopetusoppilaat (20.9.) 1 475 1 487 1 468 1 479 Oppilaat/perusopetusryhmä 19,2 19,3 16,7 16,4 Perusopetuksen tuntikehys lv. 2 709 2 804 2 780 2 804 Perusopetuksen tunnit/oppilas 1,84 1,89 1,89 1,90 Menot /perusopetusoppilas 6 828 6 993 7 105 7 360 Menot/esiopetusoppilas 4 552 4 579 4 155 4 692 Kuljetusoppilaita 398 430 442 430 OPPILASTILASTO VV. 2012/13---2018/19(ei esiopetusoppilaita) (väestötiedot 9/2012) 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 AHDE 97 103 108 111 116 122 122 AITTOLA 42 38 40 43 44 48 50 ERKKILÄ 54 55 56 58 62 64 65 HAAPALA 47 55 51 56 61 66 72 HAIKARA 83 86 92 93 101 107 111 JUNTTILA 78 76 80 86 88 90 84 JÄRVIKYLÄ 69 71 73 70 68 68 58 KARVOSKYLÄ 34 42 42 41 43 44 48 KYÖSTI KALLIO 358 358 367 373 382 387 400 KKK/pienryhmät 41 36 32 29 25 21 18 MALILA 56 53 53 47 44 43 42 VÄLIKYLÄ 40 49 46 53 60 62 65 YHTEENSÄ 999 1022 1040 1060 1094 1122 1135 NIVA-KAIJA 473 454 471 476 493 502 512 YHTEENSÄ 1472 1476 1511 1536 1587 1624 1647