1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217 / MTA* 12/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 Toimintatuotot 1 337 97,8% 11 56 1,% 1 57 1 78 11,3 % 1 589 11,1% 11 56 93,1% Myyntituotot 2 429 74,9% 2 485 1,% 3 245 3 37 13,9 % 3 245 13,9% 2 485 135,6% Maksutuotot 7 31 119,8% 6 82 1,% 6 92 6 89 1, % 6 83 1,1% 6 82 89,5% Tuet ja avustukset 198 65,5% 1 312 1,% 32 311 12,9 % 3 13,7% 1 312 23,7% Muut toimintatuotot 49 44,% 96 1,% 931 938 1,8 % 961 97,6% 96 13,5% Toimintakulut -113 875 96,7% -116 57 1,% -117 774-117 964 1,2 % -117 142 1,7% -116 57 11,6% Henkilöstökulut -29 283 98,% -3 726 1,% -29 874-29 874 1, % -29 874 1,% -3 726 97,2% Palvelujen ostot -73 816 97,6% -71 274 1,% -75 632-75 822 1,3 % -75 132 1,9% -71 274 16,4% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 462 9,1% -2 373 1,% -2 733-2 733 1, % -2 733 1,% -2 373 115,2% Avustukset -4 849 87,6% -7 754 1,% -5 537-5 537 1, % -5 337 13,7% -7 754 71,4% Muut toimintakulut -3 464 86,7% -3 93 1,% -3 998-3 998 1, % -4 65 98,3% -3 93 11,7% Toimintakate -13 538 96,6% -14 551 1,% -17 24-17 256 1, % -16 553 1,7% -14 551 12,6% Rahoitustuotot ja -kulut -1 1,% Vuosikate -13 538 96,6% -14 551 1,% -17 24-17 256 1, % -16 553 1,7% -14 551 12,6% Poistot ja arvonalentumiset -291-472 1,% -472 Tilikauden tulos -13 83 96,9% -15 23 1,% -17 24-17 256 1, % -16 553 1,7% -15 23 12,1% Tilikauden yli-/alijäämä -13 83 96,9% -15 23 1,% -17 24-17 256 1, % -16 553 1,7% -15 23 12,1%
2a) Kumulatiiviset toimintatuotot 14 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. 2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste
3a) Kumulatiiviset toimintakulut -14-12 -1-8 -6-4 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum. 3b) Toimintakulujen kuukausitoteumat -14-12 -1-8 -6-4 -2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste
4) Toimintatuotot * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217 / MTA* 12/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 Sosiaalipalvelut 1 374 89,4% 2 7 1,% 1 537 1 662 18,1% 1 537 18,1% 2 7 61,5% 18335 Työikäisten sosiaalipalvel 961 8,1% 2 187 1,% 1 2 1 2 1,% 1 2 1,% 2 187 54,9% 18336 Perheiden sosiaalipalvelu 413 122,5% 513 1,% 337 462 137,1% 337 137,1% 513 9,1% Terveyspalvelut 4 15 94,2% 4 37 1,% 4 263 4 263 1,% 4 293 99,3% 4 37 15,6% 18331 Sairaanhoito 1 367 83,3% 1 419 1,% 1 641 1 641 1,% 1 671 98,2% 1 419 115,7% 183311 Suun terveydenhuolto 1 643 17,8% 1 633 1,% 1 525 1 525 1,% 1 525 1,% 1 633 93,4% 183312 Perheiden terveyspalvelu 144 97,8% 144 1,% 148 148 1,% 148 1,% 144 12,4% 183313 Työterveyshuolto 86 9,6% 842 1,% 95 95 1,% 95 1,% 842 112,8% Sairaalapalvelut 521 88,% 452 1,% 593 593 1,% 593 1,% 452 131,2% 18332 Erikoissairaanhoito 4 1 1,% 1 183321 Sairaalahoito 517 87,3% 451 1,% 593 593 1,% 593 1,% 451 131,4% Vanhus- ja vammaispalvelut 4 35 13,4% 4 38 1,% 4 164 4 164 1,% 4 164 1,% 4 38 96,7% 183335 Vammaispalvelut 195 85,5% 243 1,% 228 228 1,% 228 1,% 243 93,7% 183336 Vanhuspalvelut 4 11 14,4% 4 65 1,% 3 936 3 936 1,% 3 936 1,% 4 65 96,8% Kehittämis- ja hallintopalvelut 121 926,1% 8 1,% 13 26 198,5% 2 13,% 8 312,8% 18334 Kehittämis- ja hallintopalv 121 926,1% 8 1,% 13 26 198,5% 2 13,% 8 312,8% Yhteensä 1 337 97,8% 11 56 1,% 1 57 1 78 11,3% 1 589 11,1% 11 56 93,1%
5) Toimintakulut * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217 / MTA* 12/216 / TP 216 MTA 217* 217 / MTA* TA 217** / TA** 216 / TP 216 Sosiaalipalvelut -16 731 98,2% -19 634 1,% -17 4-17 23 11,1% -16 94 11,7% -19 634 87,8% 18335 Työikäisten sosiaalipalvel -7 177 94,3% -9 985 1,% -7 69-7 69 1,% -7 59 11,3% -9 985 76,2% 18336 Perheiden sosiaalipalvelu -9 554 11,3% -9 649 1,% -9 431-9 621 12,% -9 431 12,% -9 649 99,7% Terveyspalvelut -2 514 95,2% -2 86 1,% -21 551-21 551 1,% -21 551 1,% -2 86 13,3% 18331 Sairaanhoito -1 718 96,4% -1 724 1,% -11 12-11 12 1,% -11 12 1,% -1 724 13,7% 183311 Suun terveydenhuolto -4 792 97,% -4 933 1,% -4 942-4 942 1,% -4 942 1,% -4 933 1,2% 183312 Perheiden terveyspalvelu -4 235 91,9% -4 391 1,% -4 68-4 68 1,% -4 68 1,% -4 391 14,9% 183313 Työterveyshuolto -768 87,2% -813 1,% -881-881 1,% -881 1,% -813 18,4% Sairaalapalvelut -43 84 96,5% -42 641 1,% -45 48-45 48 1,% -45 48 1,% -42 641 16,5% 18332 Erikoissairaanhoito -39 312 97,6% -38 84 1,% -4 277-4 277 1,% -4 277 1,% -38 84 15,8% 183321 Sairaalahoito -4 528 88,2% -4 558 1,% -5 132-5 132 1,% -5 132 1,% -4 558 112,6% Vanhus- ja vammaispalvelut -3 754 97,9% -31 825 1,% -31 428-31 428 1,% -3 895 11,7% -31 825 98,8% 183335 Vammaispalvelut -13 832 1,3% -13 978 1,% -13 795-13 795 1,% -13 195 14,5% -13 978 98,7% 183336 Vanhuspalvelut -16 922 96,% -17 847 1,% -17 633-17 633 1,% -17 7 99,6% -17 847 98,8% Kehittämis- ja hallintopalvelut -2 36 86,8% -1 97 1,% -2 347-2 347 1,% -2 347 1,% -1 97 213,9% 18334 Kehittämis- ja hallintopalv -2 36 86,8% -1 97 1,% -2 347-2 347 1,% -2 347 1,% -1 97 213,9% Yhteensä -113 875 96,7% -116 57 1,% -117 774-117 964 1,2% -117 142 1,7% -116 57 11,6%
6a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3) 7 6 5 4 3 2 1 12/215 12/216 12/217 HTV1 HTV2 HTV3 12/215 12/216 Muutos Muutos 12/217 Muutos Muutos HTV1 589,9 589,9 581,6-8,2-1,4 % HTV2 546,3 546,3 545,7 -,6 -,1 % HTV3 453,3 453,3 453, -,3 -,1 % HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/1) HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/1) 6b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV1, HTV2 ja HTV3) 6 5 4 3 2 1 HTV1_tot HTV2_tot HTV3_tot 7a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12/215 12/216 12/217 Sairaus Työtapaturma 12/215 12/216 Muutos Muutos 12/217 Muutos Muutos Sairaus 8 94 8 94 8 234 14 1,7 % Työtapaturma 58 58 71 121 2,9 % Yhteensä 8 674 8 674 8 935 261 3, %
7b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sairaus Työtapaturma 8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet 6 5 4 3 2 1 12/215 12/216 12/217 Eläköityneet Muut päättyneet 12/215 Vaiht.-% 12/216 Vaiht.-% Muutos 12/217 Vaiht.-% Muutos Vakit. päättyneet palvelussuhteet 46 9,4 % 52 1,4 % 13, % - joista eläköityneet 15 3,1 % 12 2,4 % -2, % Vakituisen henkilöstön lukumäärä 487 51 2,9 % Vaihtuvuus% = Vakituisten päättyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä 9) Kumulatiiviset ylityökustannukset () ja -tunnit (h) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 12/215 12/216 12/217 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Ylityökustannukset (1 ) Ylityötunnit (h) 12/215 12/216 Muutos Muutos 12/217 Muutos Muutos Ylityökustannukset (1 ) 157 157 13-27 -17,2 % Ylityötunnit (h) 16 17 16 17 13 852-2 165-13,5 %